现场审核记录2011版

_______________________________
□符合□不符合
奖惩办法是否符合要求：
□符合□不符合
是否按奖惩办法实施：
□是□否
安全管理目标内容是否明确：
□是□否
安管体系要求：4策划4.0.1；4.0.2审核时间：年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
制定的安全管理目标、危险源与不利环境因素识别和评价结果结合程度，
3.0.2
项目部是否针对组织结构明确并落实了现场施工各层次、各职能部门（岗位）的安全职责权限和相互关系。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行及实施情况。
查项目经理在协调现场各参建方、建立安全生产管理组织、遵循策划、实施、检查、改进的模式循环运行中的作用。
查项目部的组织结构。
查项目部组织结构及各层次、部门（岗位）的安全职责。
物资、设施、设备、检测器具、劳防用品______满足施工安全要求。
安全生产费用计划______
□有变化□无变化
安全管理目标：
□评价□修订□调整□无变化
风险控制措施：
□评价□修订□调整□无变化
资源配置计划：
□评价□修订□调整□无变化
安管体系要求：5实施和检查5.1.1；5.1.2；5.1.3审核时间：年月日
与采用的工艺、设备及施工的相关性。
2.到审核为止安全管理目标完成情况。
4.0.2
1.是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素组织进行识别、风险评价和制定相应的控制措施，策划后制定相应方案。
2.是否单独编制了各项安全施工方案及专项安全技术措施及环境控制方案。
3.是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
□涉及□基本涉及□未涉及
未涉及内容：________________
发现隐患是否进行整改：□是□否
对不合格是否采取纠正措施：
□是□否
□符合□基本符合□不符合
监控人员是否落实：□是□否
□符合□基本符合□不符合
□已回复□未回复
提出整改要求的相关方：
□安监站□业主□监理
□公司□总包单位
查有关审批、论证记录。
查风险控制措施文件。
查有关计划及实施记录。
查变更合同及新的工程设计及施组资料。
查评价及修订和调整资料。
审批：□符合□不符合
论证：□有□无
风险控制措施____________要求。
各类法规、规范、制度、操作规程配置______要求。
施工技术和工艺______满足施工安全要求。
技术、管理人员、分包单位和作业班组______满足施工安全要求。
查双方合同及相关协议。
查审核、审批记录。
查总包对分包单位进场管理人员和作业人员的资格审查记录和培训交底记录。
查相关验收记录。
专业分包商______家
资质证书：有______家
安全生产许可证：有______家
劳务分包商______家
资质证书：有______家
安全生产许可证：有______家
分包合同______签订
5.3安全技术交底
5.3.1
是否在施工前依据风险控制措施要求组织各类安全技术交底。
5.3.2
安全技术交底内容是否针对现场实际施工情况。
5.3.3
是否有施工要求或工艺发生变化时，对安全技术交底内容进行修改或补充。
5.4安全验收
5.4.1
项目部是否建立各项安全验收的规定和程序。
查总包对分包安全生产、文明施工费用的投入情况审查与检查情况。
安管体系要求：5实施和检查5.5.3；5.5.4；5.6.1；5.6.3；5.7.1；5.7.2审核时间：年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
5.5.3
安全检查应包括施工过程中的资源配备、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。
5.5.4
项目部对检查中发现的安全隐患，应进行整改；对检查中发现的不合格情况，应采取纠正措施。
安管体系要求：5实施和检查5.2.3；5.2.4；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.4.1审核时间：年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
4.是否对分包单位的安全生产文明施工费用情况实施监督、检查；
5.是否对分包单位的安全生产、文明施工的管理活动实施检查和定期考核。
5.2.4
是否开展对分包单位合同履约后的安全管理状况的评价。
安全验收是否分阶段实施。
5.4.3
1.总包是否组织相关职能人员实施安全验收，方案或措施编制人员或技术负责人是否参与验收；
2.总包应按规定委托有资质的检测机构检测合格后再组织实施安全验收。
5.5安全检查
5.5.1
依据风险控制措施的要求进行安全检查。
5.5.2
项目部应实施日、周、月安全巡查和专项检查。
查：1.施工作业前对作业条件验收资料；
5.6动态监控
5.6.1
依据风险控制要求，对易发生生产安全事故的部位、环节的作业活动实施动态监控。
5.6.3
监控人员应熟悉操作规程和施工安全技术，配备人数应满足监控的实际需要。
5.7整改和复查
5.7.1
对施工过程中发现的安全隐患以及不合格情况应明确时间、人员、和措施落实整改。
5.7.2
项目部应及时向提出整改要求的相关方反馈整改情况和结果。
危险源和不利环境因素识别______要求。
管理方案______要求。
施工用电方案______
基坑支护与降水工程______
土方开挖支护工程______
模板工程______，高大模板______
起重吊装工程______
脚手架工程______
专家评审报告______
其它方案:
______更新。
安管体系要求：4策划4.0.3；4.0.4；4.0.5；4.0.6审核时间：年月日
现场施工安全生产管理体系文件编制是否符合现场安全管理要求：
□符合□基本符合□不符合
审核时现场安全生产管理体系运行：□正常□基本正常□不正常
项目经理履职情况是否符合第一责任人要求：□符合□不符合
项目部的组织结构是否能满足现场管理要求：
□满足□基本满足□不满足
项目部是否统一负责建立并完善现场安全生产管理体系：□是□否
架子工___人，
证件：□有效□无效
起重机械驾驶___人，
证件：□有效□无效
起重机械指挥___人，
证件：□有效□无效
人货电梯___人，
证件：□有效□无效
其他：
安管体系要求：5实施和检查5.2.1；5.2.2；5.2.3审核时间：年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
5.2分包控制
5.2.1
选择的分包单位是否具备有效证照。
查安全管理目标与工程施工和风险特点的结合程度。
查施工组织设计与现场核查。
查安全目标考核表，工伤事故报表。
查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；
查控制策划后制定的方案。
查安全施工方案，安全技术专项措施、环境控制方案。
查更新记录。
______结合，______现场实际情况。
______相关性。
□良好□一般□差
审核提示
检查表
审核记录
B
4.0.3
风险控制措施是否按规定进行审批，实施专家论证。
4.0.4
风险控制措施是否按规定明确内容、权限、程序和要求。
4.0.5
项目部是否制定了相关资源配置计划。
4.0.6
法定要求、工程设计或施工条件有无变化。
各类目标、措施、配置计划是否经过充分性与适宜性评价，进行必要的修订、调整。
查相关检查记录，查各类考核记录，包括安全质量标准化工作定期考核评定。
查相关的评价记录。
查对专业分包的安全技术交底记录。
查对班组安全技术交底。
查交底书文本内容与现场实际情况相符性。
查相关文件和交底记录。
查风险控制措施中对人员、实物、资金、管理及其组合的要求和相关记录。
□符合□基本符合□不符合
相关活动记录：□有□无
安管体系要求：1总则1.0.3；3管理职责3.0.1；3.0.2审核时间：年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
1总则
1.0.3
1.项目部是否建立了文件化的现场施工安全生产管理体系，并进行持续改进及运行。
2.项目经理是否履行了安全生产第一责任人的职责。
3管理职责
3.0.1
项目部是否根据工程项目特点及实际情况明确了项目管理的组织结构。
□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合
专项检查记录：□有□无
每日巡查记录：□有□无
每周巡查记录：□有□无
每月JGJ59-99检查记录：□有□无
专项检查记录：□有□无
节假日检查记录：□有□无
季节性检查记录：□有□无
查现场有关履职过程资料和记录。
查现场有关履职过程资料和记录。
查岗位职责交底和确认。
查现场有关文件及实施记录。
查项目部的安全管理目标。
项目经理：
□符合□基本符合□不符合
项目副经理：
□符合□基本符合□不符合
项目技术负责人：
□符合□基本符合□不符合
履职不太好或差的部门（岗位）：
_______________________________
安全质量标准化工作考核评定：
□开展□开展不全面□未开展
□开展□未开展
交底记录双方签字：□是□否
交底记录双方签字：□是□否
□相符□部分相符□不相符