销退流程

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销售退货标准作业流程

销售退货标准作业流程1.说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。

客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。

客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。

2.适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员：(1)收到财务联，做应收结算；3.涉及相关单据销售退货单4.作业流程图客户现场拒收的退货流程5.作业流程说明5.1.送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2.仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3.仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。

仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。

如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。

5.4.销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。

审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5.仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。

销售退换货管理流程

1．商品退库（l）经销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转仓库。

②仓库保管员接到营业部门的要货通知单（第2联，红字）后开具“经销商品出库单”（红字）1--3联。

待商品退回仓库，经收货人签字加盖“货已收讫”章后，凭第1联记“库房经销库存商品”明细账，内库增加。

2联转柜台，3联转商品账。

③商品账收到仓库转来的出库单（红字）第3联，记经销库存商品明细账，即内库数量增加，柜台数量减少。

（2）代销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转2仓库。

②仓库保管员接到营业部门要货通知单第2联（红字）后开具代销商品出库单（红字）1--5联，待商品退回仓库加盖货已上讫章，收货人签名后凭第1联记库房代销商品明细账内库数量增加，第5联转柜台，第6联转代销员，2--4联转商品账。

③商品账凭第3联记代销库存商品明细账内库数量增加，柜台数量减少。

凭第3联填进销存日报表（经转代），同时记金额账经销库存金额减少，代销商品库存金额增加，将2--4联分别转商店会计员、统计员。

④商店会计接到商品账转来的代销商品出库单第2联（红字）及进销存日报表，记二级金额账，经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。

⑤统计员接到商品账转来的代销商品出库单第4联（红字）同样增记经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。

2．商品返厂商品返厂一律由仓库保管员办理返厂手续。

（l）经销商品返厂①凡仓库商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级等需要返厂的由保管员办理返厂手续，填制“经销商品入库单”（红字）1—5联，同时填制“返厂单”l--5联（外埠商品返厂必须有厂方承认的函件方可开具返厂单）。

②仓库保管员将返厂的商品返回工厂，厂方经手人在经销商品入库单（红字）与返厂单上签字，返厂单第5联交厂方，保管员根据签字后的人库单（红字）第1联记库房经销库存商品明细账，内库数量减少，5联转营业部门。

门店药品销售退货的操作程序

门店药品销售退货的操作程序一、退货申请阶段1. 客户提出退货申请：客户在购买药品后发现药品有质量问题、过期、包装破损或其他原因要求退货，客户通过电话、邮件、线上平台或亲自到店面等方式向门店提出退货申请。

2. 接待客服处理：门店接到客户的退货申请后，客服人员应根据门店的退货政策和流程，与客户进行沟通并记录退货原因、退货数量、退货时间等相关信息，并提供退货指引。

3. 审批退货申请：门店的管理层或涉及退货审批的负责人对退货申请进行审批，判断是否符合退货政策，审批通过后，进入下一阶段。

二、退货准备阶段4. 准备退货物品：门店工作人员收到退货申请后，按照退货指引，检查退货物品的数量、质量和状态，并将退货物品放入使用专门的退货货架或区域进行存放。

5. 更新库存信息：门店工作人员通过扫码或手动输入方式，将退货物品更新至系统库存中，确保库存信息的准确性。

三、退货流程执行阶段6. 办理退货手续：客户携带购买凭证和退货物品到门店，门店工作人员核对购买凭证并确认退货物品的完好程度。

如退货物品符合退货要求，则办理退货手续。

7. 确认退款方式：门店工作人员与客户确认退款方式，可选择原支付方式退款或转为门店积分等形式退款，协商一致后进行退款操作。

8. 签署退货单据：门店工作人员与客户签署退货单据，确认双方同意退货事宜，并记录相关退货信息，如退货原因、退款金额等。

四、财务结算阶段9. 财务结算准备：门店财务人员根据退货单据，对退货事务进行财务核对与登记。

10. 退款操作：门店财务人员根据退货单据和退款方式，进行退款操作，将退款金额返还到客户的原支付方式或门店会员卡中。

11. 关闭入库单：门店财务人员更新入库单信息，标记退货流程结束，并关闭相应的入库单。

五、售后服务阶段12. 变更库存信息：门店财务人员在退货流程结束后，将退货物品从库存中扣除，并相应地更新库存信息。

13. 完成售后记录：门店工作人员将退货情况和相关信息记录到售后服务系统或门店的售后记录中，以便对售后情况进行跟踪和分析。

销售退货作业流程图

2. 适用范围
客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3. 相关职能部门
(1) 营销部：接收退货申请，确认退货相关事宜。 (2) 品质部：负责对客户退货品质作出品质判定、原因分析、责任认定及处理方案。 (3) 仓库：负责对客户退货型号、数量的清点，退货的接收、保管以及车间领取客户退货、返工
入库，退货不良品的处理。 (4) 生产部：负责客户退货的返工返修、更换包装。
营销部、财务部、副总、总经理审核审批，审批通过后方可报废。
(10) 仓库对报废品拆箱、拆解，提取可以再利用的物料入库；不能再利用的物料，与公司后
勤人员交接作报废处理。
(11) 仓库需严格做好客户退货的入库，生产部领取返工货物以及返工合格成品的入库，报废
货物的出库等相关手续，确保仓库的帐务清晰、准确。
产品名称
品质异常概述:
规格型号
. 专业.专注 .
品质检验报告
数量
件数
品质描述
返工计划/完成日期:
编号：
建议处理结果
品质部：
预防纠正措施：其它建议：
责任部门：
分管领导建议：
营销部：
总经理批示：
副总经理：
.
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.
总经理：
. 专业.专注 .
.
word 完美格式
.
不通过
品管部: 销售部判定是否接受退货申请，若通过，确认退货相关物流、退货明细，做好《客户退货处理单》；若不通过，则向客户反馈不退货原因、结束流程。
退货的判定
通过
仓库验收
品质界定处理结果
车间返工入库
需要报废的产品拆解报废
需要报废的产品拆解报废
.

销售退款流程

销售退款流程说明
1、顾客持原始销售单、收银小票及身份证复印件至客服部办理退货手续，若先到展厅，则由导购将顾客引导至客服部；
2、经客服部协商双方确认均满足退换货条件后，由顾客、展厅及楼管在原始商品销售单上签字确认，并标明所退货物名称及退款金额；
3、客服部根据原始在ERP系统中查找原始销售记录；
4、如果此销售额已结算给相应展厅，则由展厅承担退款费用；
5、如果此销售额尚未结算，则由客服部打印退款确认单（一式三联），填写退款相应信息，并由顾客、展厅、值班经理签字确认，客服部加盖客服章；
6、顾客持原始商品销售单，销售小票，退款确认单到收银台办理退款手续；
7、收银员审核原始商品销售单，销售小票，退款确认单，无误后在系统中录入退货信息并打印退款收银小票，将顾客联、展厅联分别交顾客与展厅留存；
8、出纳根据退款确认单上顾客信息将退款额打至顾客登记的卡上；
9、退款完成。

退款确认单
年月日
顾客(签字): 展厅(签字): 值班经理(签字): 客服(签字):
第一联：财务联（白色）第二联: 顾客联（红色）第三联：客服联（黄色）。

销售退换货管理制度

销售退换货管理制度第一章总则第一条为规范销售退换货流程，维护消费者权益，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售全过程中出现的商品退换货情况，旨在规范退换货流程，保障公司和客户的权益。

第三条公司销售退换货管理制度应符合国家法律法规和公司相关规定。

对公司退换货流程的起草、修改和解释均须经公司领导层批准。

第二章退货管理第四条顾客如需办理退货，需在商品购买后7日内携带购买凭证及未经拆封或未经使用的商品前往公司指定的退货窗口办理。

第五条退货商品应保持完好无损，包装齐全，同时顾客应当提供详细的退货理由以及相关联系方式。

第六条退货商品应当根据公司规定的退货渠道进行退回。

第七条退货时，公司应对商品进行质检并与退货凭证进行核对，出现不符合退货条件的商品，公司有权拒绝受理退货申请。

第八条退货经过退货审核程序后，公司应在7个工作日内将退款退还予顾客。

第三章换货管理第九条顾客如需办理换货，需在商品购买后15日内持购买凭证及未经拆封或未经使用的商品前往公司指定的换货窗口办理。

第十条换货商品应保持完好无损，包装齐全，同时顾客应当提供详细的换货理由以及相关联系方式。

第十一条换货商品应当根据公司规定的换货渠道进行换回。

第十二条换货时，公司应对商品进行质检并与换货凭证进行核对，出现不符合换货条件的商品，公司有权拒绝受理换货申请。

第十三条换货经过换货审核程序后，公司应在7个工作日内将换货商品交付予顾客。

第四章异议处理第十四条如顾客对商品质量存在异议，顾客应当在收货后24小时内向公司提出书面异议申请，并提供详细的异议理由及相关证明材料。

第十五条公司应在收到异议申请后2个工作日内对商品进行质量检测，确认问题后应当及时与顾客进行沟通并协商解决方案。

第十六条如公司认为异议理由不充分，公司有权拒绝受理异议申请。

第五章处罚措施第十七条对于恶意退换货或频繁退换货的顾客，公司有权对其采取限制其退换货权利、取消相关会员资格等处罚措施。

门店药品销售退货的操作程序范文

门店药品销售退货的操作程序范文一、退货申请流程1.顾客与售货员发生纠纷或不满意时，提出要求退货的申请。

2.售货员接受退货申请，填写退货登记表，并通知仓库管理员备货。

3.仓库管理员核实退货申请的合理性，并确认库存量是否足够。

4.仓库管理员将退货登记表交给财务部门，财务部门审核退货原因的合理性，并办理退款手续。

5.财务部门办理退款手续后，将退款金额告知售货员。

6.售货员将退款金额告知顾客，与顾客确认后发出退款。

二、退货申请的要求及流程详解1.退货申请的要求和准备（1）在销售过程中，顾客对药品不满意或出现问题，可以提出退货申请。

（2）顾客需要保留有效的购药凭证和发票，以便售货员核实购买记录。

（3）退货申请时需要明确退货原因，并写明详细的说明。

2.售货员接受退货申请（1）顾客提出退货申请后，售货员应当主动接待顾客，并听取顾客的要求。

（2）售货员应当核实退货申请的合理性，如购买时间、购买数量和产品损坏或过期等情况。

3.填写退货登记表（1）售货员应当准备好退货登记表，并填写必要的信息，包括购买日期、销售发票号码、退货原因等。

（2）填写退货登记表时，要求售货员详细描述顾客的退货意愿，并附上相关的陈述和证明材料。

4.通知仓库管理员备货（1）填写完退货登记表后，售货员应当及时通知仓库管理员，告知退货的数量和种类。

（2）仓库管理员应当核实库存量，并确认是否可以满足顾客的退货要求。

5.仓库管理员核实退货申请（1）仓库管理员在接到通知后，应当核实退货申请的合理性，并对库存量进行调查。

（2）仓库管理员应当与售货员协商处理，如库存量不足是否可以提供替代品或退款。

6.退货申请审核（1）仓库管理员将退货登记表交给财务部门，由财务部门审核退货原因的合理性。

（2）财务部门应当核实售货员填写的退货原因，并确认购买记录的真实性。

7.办理退款手续（1）财务部门审核通过后，应当通知售货员办理退款手续。

（2）售货员在收到退款金额后，应当将退款金额告知顾客，并与顾客确认退款方式和时间。

简述药品销售退回的操作流程

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销售退货管理规章制度（4篇）

销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。

2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。

二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。

2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；(7) 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。

三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。

退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。

2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。

3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。

四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。

2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。

3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。

五、退款处理1. 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。

财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。

销退操作流程dddd

销退操作流程销退包裹分为三类：客服拦截、顾客拒收、正常销退。

客服拦截：包裹状态为交接确认，包裹已出库，客服要求拦截的订单由发送部门在等待妥投界面做拦截处理，订单进入拒收丢失POS质检界面进行操作。

顾客拒收：包裹状态为交接确认，包裹已出库，快递公司已将包裹送至顾客手中，顾客由于种种原因拒收，要求快递公司直接带回，由发送部门在等待妥投界面做拒收处理，订单进入拒收丢失POS质检界面进行操作。

正常销退：包裹状态为交接确认，包裹已出库，快递公司已将包裹送至顾客手中，顾客已签收，由于种种原因联系客服后退回的包裹，订单进入正常POS质检界面操作。

销退部工作流程主要分为：签收包裹，系统操作，异常处理、库房交接表。

一、签收包裹：1、快递退回的包裹首先查看面单上的客户姓名，电话，地址的是否清楚。

异常处理：①问：退回包裹面单上寄件人信息无电话，地址，姓名等信息，如何处理？答：此种情况直接拒收，让快递公司带回。

②问：出现到付该如何处理？答：询问客服给客服提供姓名，电话问清此单是否到付，到付的包裹签收后按照正常流程来操作，如不是到付的直接给快递公司带回。

二、系统操作：1、登录WMS，在销退收货管理界面点击“正常POS质检”打开此界面进行操作销退入库。

2、在“正常POS质检界面”点击开始质检，开始质检是由系统分部的一个批次号，可以操作多个销退包裹，进行在质检里面对销售单号进行扫描，扫描出会出现此单的明细，确定无误在对此单点击确认。

（注：在正常POS质检里面，质检数量，应退数量，退回数量这些必须要一致，否则无法质检。

）3、点击“销退批次管理”在仓库列表里选择所在仓库，选中此单，点击暂存入库，设置品牌所要的货位号，点击确认。

（注：在暂存入库里面状态必须是确认）4、点击打印上架单，把上架单打印出来，进行和衣服核对，确定无误把销退上架单和衣服交给库房相关人员，进行入库审核。

三、异常处理：问1.：客户退回来的商品里面没有发货清单，如何处理？答：发货清单是退货依据，WMS系统销退的操作原则是必须录入订单号（打印在发货清单上的），才能找到该单的销售出库记录。

分销退款流程

分销退款流程
一、申请退款。

1. 分销商在销售产品后，若遇到顾客要求退款的情况，需要先
与顾客沟通确认退款原因，并告知顾客退款流程和注意事项。

2. 分销商收到顾客的退款申请后，需及时向供应商提交退款申请，提供相关订单信息和退款原因。

3. 供应商在收到分销商的退款申请后，会进行审核，并在符合
退款条件的情况下，向分销商确认退款申请。

二、退款处理。

1. 分销商收到供应商的退款确认后，需及时通知顾客退款事宜，并告知顾客预计的退款时间。

2. 分销商在收到退款款项后，需及时将款项退还给顾客，可以
通过原支付方式或其他协商的方式进行退款。

3. 分销商需在退款完成后，及时更新订单状态，并做好相关记录和归档工作。

三、客户沟通。

1. 在整个退款流程中，分销商需要与顾客保持良好的沟通，及时告知顾客退款进度和处理结果。

2. 若退款过程中出现异常情况，分销商需要及时与供应商协商解决，并保持顾客的权益。

3. 分销商需在退款完成后，与顾客进行跟进沟通，了解顾客对退款处理的满意度，以及是否还有其他需求。

四、售后服务。

1. 退款完成后，分销商需要做好售后服务工作，包括了解顾客对产品的使用情况和反馈意见，以及提供后续的产品推荐或优惠活动等。

2. 分销商还需对退款流程中出现的问题进行总结和分析，及时向供应商反馈，以及对内部流程进行优化和改进。

3. 分销商需要保持与供应商的良好合作关系，共同维护好产品的品牌形象和用户体验。

以上就是分销退款流程的相关内容，希望分销商能够严格按照流程进行操作，保障顾客的权益，提升用户体验，实现双赢局面。

销售退回流程操作手册

退款方式
根据客户的支付方式和协议，退款可以通过原路退回到客户的支付账户，或者通过其他协商一致的退款方式进行。
时间周期
退款处理的时间周期取决于支付方式和银行处理时间。通常情况下，原路退回到支付账户的处理时间为3-10个工作日。其他退款方式可能需要额外的时间进行协商和处理。
退款金额核对与确认
退款金额核对
如商品存在缺陷、损坏或与描述不符等；
配送问题商品质量问题
买家原因
提交退货申请
买家登录账户，进入订单页面；
填写退货原因、上传相关凭证（如照片、视频等）；
选择需要退货的商品，点击“申请退货”按钮；
提交退货申请，等待卖家审核。
退货申请审批流程
01 卖家收到退货申请后，在规定时间内进行审核；
02 如审核通过，卖家将提供退货地址和注意事项等信息；
03
如审核不通过，卖家需向买家说明原因，并提供解决方案；
04
买家如对审核结果有异议，可联系平台客服介入处理。
02
退货准备与物流安排
退货商品准备
01
02
03
商品完整性
确保退货商品未经使用、损坏或缺失配件，保持原包装、发票、赠品等齐全。
制定针对性对策
根据退货原因，制定相应的改进措施，如改进产品质量、优化物流流程、提高客户服务质量等。
3
跟踪对策实施效果
在实施改进措施后，持续跟踪退货情况，评估对策的有效性，并根据实际情况进行调整和优化。
优化销售退回流程建议
简化退货流程
加强跨部门协作
减少不必要的退货环节，提高退货处理效率，降低客户等待时间和企业成本。
销售退回流程操作手册
汇报人：XX 2024-01-21

销售退货管理规章制度(三篇)

销售退货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。

第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。

第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。

第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。

第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。

第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。

第三章退货责任及义务第八条客户在购买公司产品后享有以下退货权益：1.获得质量合格的产品；2.享受无理由退货服务；3.享受产品质量保修服务；4.获得及时的客户服务支持。

第九条销售部门在退货管理中承担以下责任：1.认真核实客户退货申请；2.及时向销售主管提交退货申请及处理意见；3.积极配合客户服务部门处理退货事宜；4.做好客户服务记录和档案管理。

第十条客户服务部门在退货管理中承担以下责任：1.规范退货流程，做好退款、退货物流等事宜；2.与客户协商并决定退货方式；3.做好退货记录和档案管理；4.及时向销售人员反馈退货结果。

u8销售退货单的操作流程

u8销售退货单的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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聚水潭销售退货工作流程

聚水潭销售退货工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

一、退货申请。

1. 客户提交退货申请，表明退货原因和退货产品。

门店药品销售退货的操作程序（三篇）

门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。

为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。

以下是门店药品销售退货的操作程序。

1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。

一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。

2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。

检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。

如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。

3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。

包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。

确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。

4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。

可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。

无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。

5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。

一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。

可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。

6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。

将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。

确保库存信息的准确性。

7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。

可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。

8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。

根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。

以上是门店药品销售退货的操作程序。

门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。