2.业务员出差申请单
出差申请书
出差申请书
尊敬的领导：
您好，感谢您抽空阅读此申请书。
我是XX部门XXX，于2020年6月2日进入公司工作，现听闻有出差机会，特此申请此次机会出差学习。
在公司工作时，我担任的是出差业务员，不但学到了很多专业知识，更是需要锻炼我的吃苦耐劳、勇于挑战的精神，还使我学到了更多做人的道理，在此感谢公司对我的培养。
本人现为了学更多的知识，为了未来能够更好的展开工作，更好地为公司服务打算申请这次出差的机会。
我能承受更大的压力，同时也充满了动力。
所以我相信我能完美的胜任这份工作。
签名：
时间：2020.8.10。
出差报告范文,模板
出差报告范文,模板篇一：出差申请报告范文出差申请报告范文一、时间：2022年4月18晚至2022年4月20日早上二、出差地点：XX，三、出差人员：XX，四、出差目的：了解XX货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市〔地区市〕已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20220万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比拟充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
篇二：出差报告应该怎么写写下这个题目的时候，自己都有点惭愧，回首十几年的销售经历，我有多少时候也把出差报告当成了形式主义，按照标准模板草草地填完应付了事。
业务员出差申请书
业务员出差申请书业务员出差申请书1尊敬的领导：您好！我是公司的业务员，现因工作需要，计划前往__市进行为期三天的`出差，特向公司提出出差申请，请领导批准。
具体出差计划如下：一、出差时间：7月1日至7月3日，共计三天。
二、出差地点：__市。
三、出差目的：拓展市场，开展商务洽谈。
四、出差预算：交通费用：往返机票3500元，出差期间交通费用20__元。
住宿费用：三天住宿费用共计1800元。
餐饮费用：三天餐饮费用共计1200元。
其他费用：500元。
总计：8000元。
五、出差人员：仅本人一人出差。
六、工作安排：1、与客户进行商务洽谈，了解行业发展情况；2、拜访合作伙伴，协商业务合作；3、参加当地行业会议及活动，拓展业务合作机会。
以上是我本次出差计划的具体内容，请公司领导批准。
若有任何问题和建议，请及时反馈，谢谢！此致。
敬礼！申请人：__20__年__月__日业务员出差申请书2尊敬的领导：您好！我是___公司的销售业务员，现在向您申请出差。
出差目的：为了开拓新客户，促进公司业务的'拓展，我计划前往广州和深圳拜访客户，并与他们进行商务洽谈。
这次出差将会对公司的经营发展产生积极的影响。
出差时间：计划于20__年__月__日至20__年__月__日出差，共计__天。
出差路线：从公司出发，乘坐高铁前往广州，停留1天后前往深圳，停留2天后返回公司。
出差花费预算：本次出差的花费预算如下表所示（单位：人民币）：交通费用、餐费、住宿费、其他费用，总计5600元。
高铁票（往返）——800出租车费用——300餐饮费用—1200住宿费用——1800其他费用——500合计：5600元以上费用均按合理标准进行预算，并在实际出差过程中严格控制，尽可能压缩费用支出。
出差期间，我将严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责。
同时，我会不断关注市场动态，积极主动地与客户沟通，争取取得更多的业务合作机会。
谢谢您对我的支持和关注，我期待着您的批准。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
销售人员出差报销标准
销售人员出差报销标准销售人员出差报销标准第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000元员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。
业务出差制度规范
依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。
2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。
3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。
四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。
报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。
3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
【热】出差管理制度
【热】出差管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的【热】出差管理制度，一起来看看吧!出差管理制度1一、职责1、业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。
出差申请书
出差申请书出差申请书1一、时间:4月18晚至4月20日早上二、出差地点:，三、出差人员:，四、出差目的:了解货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。
出差申请书2尊敬的领导：二000年五月十二日一、时间:4月18晚至4月20日早上二、出差地点:__，三、出差人员:__，四、出差目的:了解__货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、目的为了规范业务员出差行为，提高出差效率，加强费用控制，保障公司业务的顺利开展，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。
三、出差申请与审批1、业务员出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需提交给直属上级领导审批，审批通过后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导报备，并在出差返回后及时补填申请表。
四、出差任务与目标1、业务员在出差前应明确出差任务和目标，并与上级领导充分沟通。
2、出差任务和目标应具有明确性、可衡量性和可实现性。
五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。
（2）乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前向上级领导申请并获得批准。
（3）市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等，需提供正规发票。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
（2）住宿费用应在标准范围内报销，超出部分由个人承担。
3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，需提前向上级领导申请并获得批准，报销时需提供相关发票和说明。
4、其他费用（1）如电话费、传真费、邮寄费等，应根据实际发生情况报销，需提供相关发票。
（2）因工作需要产生的其他合理费用，经上级领导批准后予以报销。
六、费用报销1、业务员出差结束后，应在规定时间内填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。
2、《费用报销单》需经直属上级领导审核签字后，提交给财务部门审批报销。
3、财务部门应严格按照公司的财务制度和本管理制度进行审核，对不符合规定的费用不予报销。
七、工作汇报1、业务员在出差期间应定期向直属上级领导汇报工作进展情况。
2、出差结束后，应提交详细的出差工作报告，包括出差任务完成情况、市场情况、客户反馈等。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差报告范文,模板
出差报告范文,模板篇一：出差申请报告范文出差申请报告范文一、时间：2021年4月18晚至2021年4月20日早上二、出差地点：XX，三、出差人员：XX，四、出差目的：了解XX货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20210万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
篇二：出差报告应该怎么写写下这个题目的时候，自己都有点惭愧，回首十几年的销售经历，我有多少时候也把出差报告当成了形式主义，按照标准模板草草地填完应付了事。
要求业务员出差报备通知
要求业务员出差报备通知
各部门：
为规范出差流程、加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律，特发布本通知：
员工市内、外出差签核流程（一）办理时间。
公司员工因公出差至少应提前一天由本人详细填写《出差申请单》内相关内容，并做好工作代理安排及出差前准备工作，如因特殊或紧急原因本人不便亲自办理差前手续的，可委托部门助理等代为办理。
（二）签批流程。
《出差申请单》经出差人直接主管领导签批后，方可生效；普通员工由部门主任签批，部门主任级别由总经理、副总经理签批，直接主管领导因公外出/出差不在公司时，可采取电话或短信的方式请示，待领导回公司后补办签字手续。
二、差后手续办理。
二、差后手续办理（一）证实出差的真实有效。
员工出差返回公司后，应请直接主管领导针对其实际出差日期及任务完成情况在《出差申请单》内签字确认，以证实出差的真实有效。
（二）考勤与补办。
员工应将直接主管领导确认签批后的《出差
申请单》原件报送至综合行政部备案，作为员工出差考勤类型的唯一证明依据，同时所属部门内留存《出差申请单》复印件。
如因特殊或紧急原因未能及时填写《出差申请单》办理出差手续的，应于出差返回公司后X日内将相应手续补办齐全，如未补办或补办未经批准的，视为旷工，所有出差费用自行承担。
（三）报销程序。
员工需凭直接主管领导确认签批后的《出差申请单》复印件及本次出差报销单据办理差后报销手续，对其报销单据有审核及签字权限的领导应同时审核《出差申请单》是否真实有效。
经财务部门最终审核手续完整齐全后，对员工差旅费予以报销。
本通知自印发之日起实施。
业务员出行报销制度模板
业务员出行报销制度模板一、总则为了规范我公司的业务员出行报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有业务员的出行报销事宜。
二、出行申请1. 业务员出差前，应提前向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差目的地、时间、任务、交通工具及住宿安排等。
2. 上级领导审批出差申请后，业务员方可进行出行。
三、交通费用报销1. 业务员出差期间产生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 乘坐火车时，800公里以内准报硬座车票，800公里以上准报硬卧车票。
高铁、动车二等座车票可报销。
3. 城市内交通费用，可凭公交、地铁车票报销。
四、住宿费用报销1. 业务员出差期间产生的住宿费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 住宿标准为标准间，北京、上海两地住宿标准为150元/晚，其他城市住宿标准为80元至120元/晚。
五、餐费报销1. 业务员出差期间产生的餐费，按照每天30元的标准给予补助。
2. 超出部分需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
六、其他费用报销1. 业务员出差期间产生的其他费用，如通讯费、资料费、招待费等，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 费用报销需附上相关证明材料，如合同、订单、客户签收单等。
七、报销流程1. 业务员出差结束后，应将相关报销材料（包括但不限于发票、报销单、证明材料等）提交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的予以报销。
3. 报销款项扣除相关税费后，打入业务员工资卡。
八、违规处理1. 业务员出差期间，如有违反本制度的行为，一经发现，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
2. 业务员虚开发票、套取公款、报销不符合实际发生金额等行为，公司将立即终止劳动合同，并报请相关部门依法处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
如何管理在外出差人员
如何管理在外出差人员如何管理在外出差人员一．目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二．范围适用于公司全体员工。
三．定义1．员工外出分为外勤和出差二种。
2．因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3．因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四．审批程序、权限和流程1．员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2．研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3．项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4．公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5．员工出差国外一律由总经理批准。
6．工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。
（经电话申请总经理批准的，须注明。
）7．出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。
8．员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，作旷工处理。
五．外出人员管理原则1．出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2．外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六．差旅费构成1．长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用2．市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3．住宿费；异地出差因过夜住宿产生的费用。
4．餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5．通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用6．其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七．具体规定如下：1．外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。