IATF16949乌龟图新品开发过程
iatf16949模具管理程序(含乌龟图)
模具管理程序(IATF16949-2016)1.目的规定了生产模具管理的内容和方法,确保模具符合产品生产的要求。
2.范围适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。
3.定义无4.职责4.1采购课负责选择和确定模具加工单位。
4.2技术部、品管部负责对模具验收。
4.3生产部负责模具的维修、保养和管理。
5.程序内容5.1模具计划编制5.1.1生产部模具课根据模具使用状况,于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。
若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报,并归纳于年度计划中。
5.1.2 技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后,该《立项报告书》即作为模具加工计划列入编制。
5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要,结合模具具体使用状况和更新申请,于每年年底前编制下一年度的模具加工计划,该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。
5.1.4因市场变化等原因需增补的模具,业务部应开出同市场需求有关报告,经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补,并下达《模具加工通知》。
5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工,便于合理安排计划和落实资金。
5.2模具的加工单位选择5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择模具加工单位。
5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》,模具必须在合格供方范围的单位加工。
5.2.3技术部提出采购模具申请,采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。
5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。
5.3模具的加工制造5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后,应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造,生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。
5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准,模具图纸由技术部提供。
附录E-IATF16949过程乌龟图-新版本
过程拥有者
生产部
O-输出
过程的输出
1.入库验收单; 2.符合要求的产品; 3.不合格品处置结果; 4.成品检验报告; 5.检验记录; 6.生产报表;
有效性、绩效指标
1.生产计划达成率; 2.生产效率; 3.制程不良PPM; 4.成品检验批退率
COP04 交付过程
物质资源
纸、电脑、电话、会议室、运输 工具
I-输入
风险与机 遇管理
O-输出
过程的输出
1.应急计划; 2.风险与机遇措施的有效性; 3.突发事件应急处理小组; 4.宏观环境分析评价表; 5.内部资源和能力分析评价表
工作内容
风险与机遇管理程序
有效性、绩效指标
1.风险与机遇应对措施按时完成率
MP03 经营计划
物质资源
电脑/会议室/投影仪/记录
Risk:
过程拥有者
质量部、研发部
I-输入
客户反馈
O-输出
过程的输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告; 3.顾客质量反馈记录; 4.修订的合同/订单
有效性、绩效指标
1.顾客投诉件数; 2.顾客投诉处理及时率; 3.客户上线PPM ; 4.顾客满意度
MP01 领导作用
物质资源
电脑/打印机/会议室/文件
设计开发 过程
O-输出
过程的输出
1.项目进度计划; 2.产品规范、产品/过程特殊特性、 过程流程图、FEMA、控制计划、 作业指导书; 3.变更履历; 4.特殊特性清单; 5.产品安全特殊特性 6.反应计划与事态升级计划
有效性、绩效指标
1.项目开发进度达成率 2. PPAP一次通过
COP03 制造过程
1.公司中长期公司经营计划; 2.战略目标与分目标; 3.质量目标的衡量方法与完成情况的监督; 4.生产成本与损失成本的控制
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
工作方法
1.风险和机遇控制程序 2.应急计划控制程序
有效性、绩效指标
1.风险与机遇应对措施按时完成率 2.应急计划的有效性
MP04(SRRCFD-CX-003) 经营计划
物质资源
Risk:
电脑/会议室/投影仪/记录
过程拥有者 1.质量目标缺乏可测量性 销售部 2.质量目标缺乏有效的监控手段 3.质量目标未进行定期评审与沟通 过程的输出
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划;行业动态; 2.组织能力/内部资源; 3.法律法规要求; 4.相关方的需求和期望; 5.客户反馈; 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
风险与机 遇管理
O-输出
1.应急计划; 2.风险与机遇措施的有效性; 3.突发事件应急处理小组; 4.宏观环境分析评价表; 5.内部资源和能力分析评价表
IATF16949-2016汽车行业质量管 理体系管理过程乌龟图顾客导向 过程乌龟图支持过程乌龟图
一、管理过程乌龟图:九个
MP01(SRRCFD-CX-043) 组织环境过程
物质资源
Risk:
1.组织所处地区政策的变化;2.顾客要求 的变更;3.法律法规的更新替换;4.质量 管理体系的换版更新;5.竞争对手的技术 革新;6.市场环境的变化;7.生产工艺、 设备的技术落后
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级; 2.组织结构变更; 3.外部环境变更; 4.产品范围变更; 5.质量方针及目标调整
IATF16949质量管理体系过程乌龟图(完整版)
附录6:质量管理体系过程乌龟图顾客导向过程COP:C1-产品服务要求-过程分析乌龟图绩效指标?检验 监视 确认如何去做?准则 方法 测量用何资源?设施 设备 环境1过程责任者:经营部2相关责任:工程部,质检部, 生产部,采购。
对顾客输出: ●报价、标签●签订合同,回复订单,合同登记表 对内部输出:●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改●正式合同订单,合同订单评审,合同变更通单,产品价格,报价文件,满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告●分险及控制措施1计算机及网络; 2.打印机; 3复印机; 4 会议室; 5 电话,网络沟通工具由谁来做?知识 能力 意识输入输出8.2产品和服务的要求合同订单履行率100% 合同订单评审率100%●顾客要求(产品图纸功能性能尺寸;产品/批准要求;指定供应商;开发进度要求;包装/标识要求;物流要求;传递资料/信息的特定要求;人员技能/资格要求;样品/试验/产品标准/质量协议)● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺,生产能力,技术/质量保证能力,产品标准●顾客合同/订单/协议要求(产品名称/规格;产品数量;交货期;交货地点;交货方式/路线价格;结算方式;包装/唛头要求;更改) ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。
●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究、风险分析 ●产品方案,材料清单 ●成本分析成本核算●确认顾客要求(签订合同/协议) ●识别顾客财产 ●评审合同/订单与顾客沟通,维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令C2-产品和服务的设计开发-过程分析乌龟图●顾客要求(产品图纸功能性能尺寸;产品/批准要求;指定供应商;开发进度要求;包装/标识要求;物流要求;传递资料/信息的特定要求;人员技能/资格要求;样品/试验/产品标准/质量协议)● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺,生产能力,技术/质量保证能力,产品标准 ●顾客合同/订单/协议要求(产品名称/规格;产品数量;交货期;交货地点;交货方式/路线价格;结算方式;包装/唛头要求;更改) ●特殊特性、PPM 、顾客投诉市场失效反馈。
iatf16949产品防护控制程序(含乌龟图)
产品防护控制程序(IATF16949-2016)1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求,使之符合一定的规范方式,以保证产品质量达到客户的要求。
2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。
4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况,适当的使用工具。
5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物,防止在搬运过程中脱落。
5.1.3人工搬运时应以重量为限,超出时用其他方式或几个人同时搬运,切记以省力、安全为原则,不要勉强以免造成事故。
5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重,搬运时物品应放置稳当,以免脱落,并在安全速度下搬运,大件物品必须确保牢靠,防止发生事故。
5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时,应考虑行车最大提升重量是否许可,切勿超重。
5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳,留有保险余地,切勿斜吊。
5.1.8起吊时物品下绝对不能站人,完毕后,吊钩应放于2米以上,防止事故发生。
5.1.9在搬运中若发现产品有异常时,应停止操作并请品管员确认品质,如有损坏,则依《不合格品控制程序》处理。
5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。
5.2.2仓库依购件类别及便利性,安排适当的储料,仓管员应标识名称、规格、数量,以便工作。
5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识,以便领取与查点。
5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。
5.2.5对外购物品,由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对,确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验,检验合格通知仓库入库,由仓管员登账、归类,并挂“标识卡”注明内容。
5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品,按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合,应拒收并同时通知生产部门和采购课,要求采购课及时处理。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源: 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入: 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息(图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求) 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理: 1、订单按时完成率
P3 物资资源: 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称: COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源: 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/品质/制造
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部/制造部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/管代/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部
过程分析工作表(乌龟图)设备部/生产技术部
过程分析工作表(乌龟图)生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部/营销部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/各部门
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/模修课
过程分析工作表(乌龟图)总务部
过程分析工作表(乌龟图)总务部/各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部/各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表(乌龟图)。
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
•支持
• •过程
•支持 •过程
•支持
•••支 过持 程 •过程
(I)
•输入 (I)
•支持 •过程
•支持 •过程
•支持
•过程
•输出 (O)
•输入 (I)
•
•
供方
• 组织
•支持 •过程
•支持 •过程
•输出 (O)
•输出 (O)
PPT文档演模板
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
•3.3 MP过程(Management Process):2/2
•6 乌龟图——示例 •使用什么方式? ③
•CAD
CAM
•谁进行? ④ •技术人员 工程人员
•检验试验设备 试制设备
•营销人员 财务人员
•试制材料 供应商清单
•质量人员 管理人员
•输入 ⑥•试制场地 ……… •技术规范 开发协议 • 适用法规 成本要求
• 战略计划 服务要求
•技能资质培训 ……
•输出 ⑦
•O •顾客调研报告
•顾客得到的产 •O •I
品和零件并支付 •顾客需要 的服务
•O •I •顾客需求导向
•顾客得到 需要的服务
PPT文档演模板
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
• 范例 超级市场
史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级 市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就 在街道的拐角处,就决定去那里. 到达超级市场后,史密斯先生找到一个车库,这样可以使他的车不被雨淋湿。 然后史密斯先生开始寻找购物车,并在他的汽车附近找到一辆。 史密斯先生进入超级市场,开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到 了他们,因为所有的商品已经按类别划分,并有指示标志方向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤,他很快付了款。在停车场 指示牌的帮助下,他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内,然后交还了 购物车。 在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法
iatf16949-2016支持过程乌龟图
输入
S2-基础设施与环境管理过程
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
输出
●得到识别并维护满足生产 要求的设备、工装设施 ●效率和有效性得到改进具 备能力的设备 ●设备故障资料 ●设备、工装维护保养计划 ●6S查核记录文件 ●安全管理记录文件 ●顾客/供方财产清单 ●适宜的、整洁的工作环境 ●设备的安全操作标准 ●基础设施的验收、修改、 报废、处置记录
过程方法: ●《文件控制程序》 ●《记录控制程序》
过程风险: ●现场文件不受控 ●文件修订无记录 ●文件的批准权限不明确 ●文件、记录保存不便于检索 ●文件、记录保存环境差
过程绩效:
S6-采购与供应商管理过程-乌龟图
资源: 电脑及网络、电话、打印机、 传真机、车辆、检测设备、仓 库
过程所有者 采购员
8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息
输出
●确定的不合格品 ●不合格品标识 ●不合格品检验记录 ●不合格品统计记录 ●不合格品评审记录 ●让步放行记录 ●返工返修作业指导书 ●不合格品报废单 ●供应商整改与验证记录 ●纠正预防措施报告 ●复检记录 ●异常反馈信息 ●质量月度分析会资料
S6-采购与供应商管理过程
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
过程风险: ●采购物料不满足法律法规要 求 ●采购物料来自于非合格供方 ●采购订单未涵盖顾客特殊要 求或重要的要求 ●供方无质量管理体系
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件 ●采购物资清单/订单 ●满足生产需要物资采购计 划 ●符合法律法规及采购要求 的物料 ●供方质量管理体系开发计 划 ●供方审核计划及审核报告 ●供方绩效监控及考核记录 ●供方不合格反馈单
IATF16949过程监视和测量控制程序(含乌龟图)
过程监视和测量控制程序(IATF16949-2016)1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。
2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。
3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。
4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。
5.2品管部根据技术部的策划安排品管员,品管员应通过专业培训经考核合格,并授权。
5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书,适当时也可直接利用产品标准或检验标准。
作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。
5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷,除此以外的接受准则必须经顾客批准。
5.5进料检验.(附页一:进料检验流程图)5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”,确定需检验的原材料范围。
5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用,需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。
5.5.3对于重要原材料,如:铝锭,必须要厂家提供合格证明,并要对其进行检验以验证合格证的真实性。
5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。
相关部门应对该产品作出明确标识,并作好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,能立即更改和更换。
5.5.5原材料进厂后,仓管员应将其堆放在指定区域,并填写“送检单”通知品管员检验。
5.5.6品管员接“送检单”后,根据检验标准及作业指导书的规定进行检验,并做好相应检测记录。
5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库,并按《标识和可追溯性程序》予以标识。
5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离,并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效:
资源: 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源: 主管部门:管理部 相关部门:生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2:领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法:
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法: ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险: ●数据来源不准,决策失误 ●数据缺失,无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭,导致GP12未能按时退出
(ISO,TS条款:7.1,7.1.1,7.1.2,
7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.1.1,
7.2.2,7.2.2.1,7.2.2.2,7.3,
7.3.1,7.3.1.1,7.3.2,7.3.2.1,
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了,执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
(过程指标,结果目标,绩效测量)
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
(实施方法文件或步骤,工具技术,表单记录)
*项目成本过高;
*项目未达到预期目的
(ISO,TS条款:7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.1.1,7.2.2,7.2.2.1,7.2.2.2,7.3,7.3.1,7.3.1.1,7.3.2,7.3.2.1,7.3.2.2,7.3.2.3,7.3.3,7.3.3.1,7.3.3.2,7.3.4,7.3.4.1,7.3.5,7.3.6,7.3.6.1,7.3.6.2)
Human Resources(人力资源,技能,培训,资格)
*项目组(项目负责人,项目成员)
*项目组成员要求
—研发,工程,质量,销售,市场,计划,采购
—专业知识,技能(CAD,CAM,CAQ)
—工作经验,特定资格(顾客特殊要求)
*支持资源
Inputs(输入,信息,要求)
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全说课讲解
谁做?(能力/技能/培训)
项目经理,销售经理,质量,制造, NPI工程,MPL,生产,体系。
适当时,包括顾客和供应商
期望的结果,输出到下一个过程
按时交付的满足所有顾客要求样品及 报告;
按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的试生产报告及样品;
项目计划 DV、PV试验报告; 有关的工艺文件,包括:过程流程图、
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何量?(绩效指标)
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
过程分析-乌龟图
过程:C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆 盖PFMEA和CP中的内容
项目管理人员不熟悉APQP等核心工具 项目管理过程中发生异常,不能及时反馈升级
从而导致项目计划延迟
过程的关键活动
获得开发任务,制定项目计划 开展产品(外包)和过程设计和开发 软模样件和OTS样件制造 小批试生产 SOP放行 项目事态升级管理 项目进度计划管理 项目变更管理
NPI工程,MPL,生产,体系。 适当时,包括顾客和供应商
期望的结果,输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有
要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件,适
当时包括:过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
IATF-16949-2016年版过程关系乌龟图-23个过程
使用什么方式(材料/设备资源): 工装设备/设施、原物料、指导性文件、检测 设备、工具、周转搬运器具、电脑和网络
C3-产品生产与服务管理过程-乌龟图
过程需什么能力: 1、人员应具备生产作业能力; 2、产品质量识别和检测能力; 3、设备故障处理能力; 4、安全生产意识的能力
人力资源: 1、主管部门:生产部 2、相关部门:质量部、采购部、市场部、设 备部
过程会有什么风险: 1、项目计划未全面落实; 2、项目开发成本超出预算; 3、产品法规或安全性能未达标; 4、新品要求和相关信息识别不全面; 5、产品特殊特性未全部识别并传递; 6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法;
使用的关键准则是什么(测量/评估): 与目标和指标项目对应;如:新品开发一次 通过率、新品开发计划安时完成率、项目开 发成本降低达成率。。。
输出
输出: 1、产品规范和图纸; 2、产品过程流程图; 3、生产线场地布置图; 4、控制计划; 5、DFMEA、PFMEA报告; 6、MSA分析报告; 7、产品样件; 8、初始过程能力研究; 9、产品作业指导书; 10、PPAP批准接受准则; 11、相关部品质量、可靠性的数据; 12、防错活动的效果;
使用的关键准则是什么(测量/评估): 与目标和指标项目对应;如:合同订单及时 评审率、顾客满意度达成率。。。
使用什么方式(材料/设备资源): 新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、 设计软件和电脑、网络
C2-设计和开发管理过程-乌龟图
过程需什么能力: 1、APQP推展能力; 2、MSA分析能力;
人力资源: 1、主管部门:研发部 2、相关部门:生产部、采购部、质量
使用的关键准则是什么(测量/评估): 与目标和指标项目对应;如:生产计划达成 率、人员效率、设备可动率。。。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
过程的关键活动
顾客反馈的问题界定; 控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相
关活动; 对保修件进行分析,包括NTF(未发现故障); 根本原因分析、采用的方法、分析及结果; 系统性纠正措施的实施,包括考虑对相似过程
和产品的影响; 对已实施纠正措施有效性的验证; 对适当形成文件的信息(如:FMEA、控制计划)
过程所有者过:程项所目有部者经:理制造技支术持部职部能长:
过程的风险 对变更的影响评审不充分(比如对成本、环境、
效率、质量、法律法规、库存品等),导致项 目在验证过程中出问题,且会导致延期 变更管理人员不熟悉APQP等核心工具 变更没有进行验证就立即实施,导致批量生成 后过程能力下降 变更后,相关的工艺文件及PPAP没有更新
生产和运行控制程序, 内部审核控制程序, JES, SOS, 检验指导书, 控制计划, 设备设施和应急控制程序 换线作业指导书 5S管理办法 升级流程 化学品管理指导书 不合格品控制程序
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过程的风险
物料用错,短缺 原材料没有标识清楚 操作者能力不足 作业指导书错误 过程异常没有及时处理导致生产延期 发生紧急情况且可能会影响交付时,没有应对
措施 物料不良 设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划 作业准备物料(配送物流,人员技能确认,量
检测确认) 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施,符合IATF16949:2016质量管理体系要求,公司在实施和执行质量管理体系之前,需要对其进行全面策划,使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。
2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3.0术语和定义3.1 质量管理体系:指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源,建立质量方针和质量目标,并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。
3.2 质量方针:由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。
3.3 质量目标:依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。
质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。
3.4 过程:通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.5 过程方法:组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及管理,可称之为“过程方法”。
3.6 活动:过程工作中识别出的最小的工作项。
3.7 输出:过程的结果。
3.8 输入:达到过程结果所需要的条件。
3.9 绩效:可测量的结果,可以是定量或定性的。
3.10 汽车行业三大过程:通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程(COP或C);支持过程(SP或S);管理过程(MP或M)。
3.11 顾客导向过程(Customer Oriented Process):输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。
也称作关键过程。
3.12支持过程(Support Process):每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充,支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。
3.13 管理过程(Management Process):对组织或质量体系进行管理的过程。
3.14 组织机构图:企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据,通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。
IATF16949经营计划管理程序(含乌龟图)
文件名称 经营计划管理程序文件编号:DXC - 11 版本:A 编制部门总经办编制日期:2020.07.08页码:1/31.目的为规划公司长期经营策略,制定公司中、长期发展计划,持续满足客户要求,增强顾客信心及满意度,增进经营绩效,特制定本程序。
2.适用范围适用于公司经营计划的制定和管理。
3.定义 无.。
4.经营计划管理过程图或过程乌龟图过程如何做(方法/程序/技术)): 经营计划管理程序 过程管理目标: 经营计划相关项目实施达标率90%以上 过程责任者: 总经办经理,,其能力和资格见《岗位职务说明书》 使用资源:1.计算机2.办公系统过程风险控制: 1. 由于信息不准确、不完整可能导致的决策失误 2. 执行力不足可能导致未能按计划实现预期结果和目标过程输入:1.公司最高管理者的意图和策略2.内部绩效趋势数据3.外部环境信息4.顾客要求,需求和期望 过程输出:1.形成文件的经营计划2.部门实施计划3.经营计划的实施绩效数据MP 经营计划管理过程 制控险风文件名称经营计划管理程序文件编号:DXC - 11版本:A 编制部门总经办编制日期:2020.08.08 页码:2/3序号经营计划管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 各部门5.1.1业务部负责收集产品市场动态、发展趋势、同业竞争产品分析、顾客满意度、市场份额、预期销售业绩等相关信息。
5.1.2财务部负责收集生产成本、销售成本、销售额、利润率、成本目标、预算等信息。
5.1.3行政部负责收集人力资源需求和开发、资源需求、环境卫生及环保议题等相关信息。
5.1.4品管部负责收集外部/内部质量相关信息。
5.1.5生产部负责收集内部生产能力、效率与作业绩效等相关信息。
5.1.6技术部负责收集新产品开发的相关信息。
5.1.7设备部负责收集设施设备需求相关信息。
5.1.8采购部负责供应商和采购成本等相关信息。
5.1.9各部门主管应对所收集、统计的相关信息作内部讨论并提出部门意见,确保信息的准确性和完整性。
IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)
E.使用什么方式进行(材料/设备/装置):
1. 电话\传真机、, 2. 电脑、网络, 3. 信函 4. EMAIL。
B.由谁进行(能力/技能/知识/培训):
1. 营业部 2. 品保部 3. 责任部门
C.输入(要求是什么?):
1. 产品交付的结果 2. 客户满意度调查策划 3. 客户满意度调查表 4. 各种客户反馈信息 5. 客户退货 6. 客户特殊要求 7. 可能存在的风险的机
B.如何做 (作业指导书/方法/程序/技 术):
1、生产计划控制程序 2、生产过程控制程序 3、标识和可追溯性程序
E.使用的关键准则是什么?(测量/评估/ 指标):
参见《年度过程绩效指标》
COP04:产品交付
E.使用什么方式进行(材料/设备/装置):
1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商
B.由谁进行(能力/技能/知识/培 训):
A.过程名称: COP03:产品生产
G.输出(将要交付的是 什么?): 1. 符 合 客 户 要 求 ( 质
量、进度、数量) 2. 准时生产的结果 3. 产品生产相关的完
整的质量记录/生产 率/成本结果; 4. 产品及其标识; 5. 工作环境与安全的 控制。 6. 应对风险和机遇的 措施:见《风险分析 表》
F.输入(要求是什么?): 1.产品设计的技术数据; 2.工艺要求; 3.小批量产品的生产计
划; 4.合同/订单; 5.客户的技术数据/样件
/时间进行要求; 6.客户的特殊要求; 7.本章节1.3规定的内
容。 8.可能存在的风险的机
遇:见《风险分析表》
A.过程名称:
COP02:设计与开 发
G.输出(将要交付的是 什么?): 1. PPAP的提交的资料; 2. 小批量的合格产品; 3. 产品规格书; 4. 作业指导书; 5. 检验规范; 6. 控制计划 7. 本章节1.4规定的内
IATF16949设计和开发控制程序(含乌龟图)
设计和开发控制程序(IATF16949-2016)1 目的提升设计和开发的技术能力,并能迅速正确完成设计工程变更作业。
掌握设计和开发进度及准确性,保证各相关部门能及时获得变更信息。
确保产品质量,满足顾客要求。
2 范围适用于本公司新产品和衍生品的设计和开发。
3 定义3.1新产品:公司从未开发的新轮圈,并且计划批量生产的产品。
3.2衍生品:以现有产品为基础所衍生,且列入批量生产考虑的产品。
4 职责4.1技术部负责设计和开发控制的管理。
4.2开发课负责设计和开发样品的制作并协助测试。
4.3品管部负责设计和开发样品的测试。
4.4文管中心负责图纸技术文件的收发和保存,更改申请通知的登记。
4.5业务部负责市场信息和顾客信息的收集。
5 程序内容5.1技术部应建立一个设计和开发的信息应用程序,将各种设计项目积累的信息应用于当前和今后的类似项目。
5.2设计和开发的策划:5.2.1业务部进行市场调查和研究,收集市场和顾客的信息,并根据收集的信息编写立项报告,呈报总经理或总经理委托代表审批后实施。
5.2.2立项报告包含如下项目:5.2.2.1项目名称;5.2.2.2规格及功能;5.2.2.3市场分析;5.2.2.4遵循标准及法规;5.2.2.5预期效益:预估项目成功后所获效益,市场竞争能力及前景,设计改善或生产改善后的效益及其他效益。
5.2.3技术部根据立项报告编写设计和开发计划书。
5.2.4开发计划包含以下内容:5.2.4.1开发项目负责人和开发小组成员,以及他们的责职和权限;5.2.4.2计划目标及预估目标值,如型号,特性或其他指标;5.2.4.3进度和项目开发的工作时序;5.2.4.4评审、验证和确认的安排。
5.2.5 设计和开发计划书由技术部经理审核,经总经理或总经理委托代表批准后实施。
5.2.6设计和开发活动应委派具备一定资格的人员完成,并配备充分的资源。
5.2.7随设计的进展技术部应对设计和开发计划加以修改。