检查问题点销项管控表(2015模板)

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进销存检查表

药品进销存环节检查表
部门：检查时间：年月日品名（1）规格
生产企业批号
配送时间配送数量
销售数量库存数量
验收情况
养护情况
销售情况
品名（2）规格
生产企业批号
配送时间配送数量
销售数量库存数量
验收情况
养护情况
销售情况
存在问题
改进措施
部门负责人检查人
中药饮片进销存环节检查表
部门：检查时间：年月日品名（1）规格
生产企业批号
配送时间配送数量
销售数量库存数量
验收情况
养护情况
装斗质量
复核情况
销售情况
品名（2）规格
生产企业批号
配送时间配送数量
销售数量库存数量
验收情况
养护情况
装斗质量
复核情况
销售情况
存在问题
改进措施
部门负责人检查人。

2015版内审检查表

√
√
√
√
√
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 总经理内审员: 洪亮受审人员: 魏明
序号
条款
审核内17
10.1
组织有无确定并选择改进机会, 是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施, 以满足顾客要求和增强顾客满意。
√
√
7
5.2
1) 公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司宗旨是否一致？
2) 质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺, 符合两个承诺一个框架？
3) 是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？
4) 有无形成文件？如何宣贯？
4) 有无形成文件？如何宣贯？
管理方针与公司宗旨保持一致,确定并在手册中形成文件信息。
2）输出是否适宜？
2）输出是否适宜？
管理体系文件包含了管理手册、程序文件、管理制度、管理规范、岗位说明书、作业指导书等与组织的体系管理基本适宜。
√
√
14
9.1.1
1）有无确定需要监视测量的对象？
2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？
3）监视测量的时机是否明确？
4）有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合性？
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 行政部内审员: 黄乾海受审人员: 邓富荣
序号
条款
审核内容
审核记录
判定
MAJ
MIN
OK
1
5.3

现场质量检查销项表

3
反问题描述:垃圾未清理
整改期限：2019年11月23日
责任人：XX
监督人：XX
不得晚于整改期限
4
问题描述:木条和钢管共同支撑
整改期限：2019年11月23日
责任人：XX
监督人：XX
不得晚于整改期限
整改验收签确
劳务单位意见：整改完成符合闭合
总包单位意见：
XXXX项目质量问题检查销项表
施工单位名称
XXX
检查部门
质安部
检查日期
检查总结
目前主要施工进度：1、1#楼：三层墙柱、顶梁板铝膜安装完成80%。
2、5#楼：六层结构浇筑完成；七层墙柱钢筋绑扎完成100%，水电预埋完成100%，铝膜安装完成50%；
3、6#楼：六层墙柱钢筋绑扎、水电预埋完成100%，墙柱、板铝膜安装完成100%，在浇筑七层梁板。
备注：现场检查销项表要按照整改期限进行整改，并回复。
序号
问题照片（质量）
问题描述
整改完成照片
整改完成时间
1
问题描述:滴水线条位置装反
整改期限：2019年11月23日
责任人：XX
监督人：XX
不得晚于整改期限
2-
问题描述:卫生间铝模漏拆
整改期限：2019年11月23日
责任人：XX
监督人：XX
不得晚于整改期限

安全检查销项清单11.20

安全检查销项清单路嘉锡路嘉锡本表问题由安全部负责开具及验收闭合，由工程部相关责任工程师负责督促整改，劳务做好相关配合及整改问题整改情况部位问题描述问题照片整改措施检查日期整改责任人计划完成时间整改单位完成确认人督办人整改结果整改后照片复查人复查时间复查人意见延期申请延期时间110号楼防护栏杆移位恢复至原位置，并加固到位2017/11/20路嘉锡路嘉锡210号楼3层卸料平台主绳、副绳不在同一个垂直面上，且临边无防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡310号楼3层卸料平台与结构间无可供可靠通行的通行面及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡410号楼北侧外架钢笆未满铺及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡510号楼1层电梯井防护栏杆倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡68号楼地下室楼梯间无照明及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡78号楼地下室电缆拖地、过水及时做悬挂处理2017/11/20路嘉锡路嘉锡88号楼地下室电缆拖地及时做悬挂处理2017/11/20路嘉锡路嘉锡98号楼地下室地下室大便及时清理完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡108号楼地下室地下室洞口无防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡118号楼搭设的操作平台不符合要求拆除并重新合规搭设2017/11/20路嘉锡路嘉锡128号楼2层违规使用木质马镫拆除并重新合规搭设2017/11/20路嘉锡路嘉锡1310号楼3层临边防护栏杆未与结构固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1410号楼施工缝未盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1510号楼1层外架已拆除的临边防护栏杆未挂网及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1610号楼地库周边地库边无防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1710号楼无安全通道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡188号楼安全通道钢笆未用铁丝绑牢及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡198号楼转角未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡208号楼外架上的塑料薄膜需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡218号楼电缆从安全通道穿过及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡228号楼外架钢笆未满铺及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡238号楼转角未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡248号楼地下室电梯井防护栏杆缺失、未设置顶撑及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡258号楼违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡268号楼外架安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡279号楼安全通道顶部缺少隔离、侧边未封板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡289号楼1层消防水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡299号楼-1层违规使用碘钨灯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡309号楼-1层电箱巡查不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡319号楼-1层违规使用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡329号楼-1层圆盘锯无防护罩、开关箱未固定、缺少灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡339号楼-1层通风井未做水平硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡349号楼-2层电梯井缺少硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡359号楼1到2层缓步台缺少爬梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡369号楼3层临边防护移位未及时恢复及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡379号楼1次悬挑水平硬隔离杂物较多，需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡389号楼1次悬挑层竖向硬隔离封闭不牢及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡399号楼预留洞口未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡409号楼7层以上垃圾清理人员未交底、在洞口倾倒垃圾、上下贯通5层及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡419号楼7层采光井位置立杆悬空及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡429号楼地下室库房未放置灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡439号楼2次悬挑层工字钢前端未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡449号楼2次悬挑层螺帽未拧紧及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡429号楼转角处安全网未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4311号楼地下室地下室电梯井内杂物较多未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4411号楼3层临边防护缺失，材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4511号楼3层临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡467号楼水平挑网上的杂物需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡477号楼剪刀撑未到顶及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡487号楼无可供人员通行的可靠的便道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡497号楼违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡507号楼圆盘锯无防护罩，开关箱未固定，无灭火器，电缆拖地及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡517号楼防护栏杆倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡527号楼竹笆破损需更换及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡537号楼临边防护倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡547号楼违规使用插排及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡557号楼临边防护栏杆移位及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡567号楼人字梯所使用的限位部符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡577号楼电梯井未设置顶撑及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡587号楼电箱违规放置在外架上及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡597号楼安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡607号楼外架上的钢笆未满铺及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡617号楼消防水管未通至作业面及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡62地库临边防护栏杆高度不够及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡63后浇带位置的材料码放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡64电梯井内杂物及积水需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡65材料码放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡66安全通道不通畅，此处架体需拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡67电梯基坑防护损坏及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡68违规使用马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡69违规使用马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡70违规使用马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡71门式脚手架缺少护身栏杆及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡72后浇带位置的回顶小横杆及三部杆被拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡73洞口未做盖板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡74洞口未做盖板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡75外悬挑位置的垃圾及杂物需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡76洞口未做盖板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡77竖向硬隔离缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡78呼叫器缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡79水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡80外架上的自制圆盘锯架体需移走及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡81垃圾清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡82电梯井架体未加固，隔离措施缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡83洞口未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡84电路图及巡检表缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡85水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡86临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡87人字梯所使用的限位不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡88油桶需清回仓库及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡89通风井硬隔离损坏，封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡90违规使用自制木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡91洞口封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡92通风井封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡93砌筑违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡94砌筑违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡95砌筑违规使用插排及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡96通风井未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡97砌筑拆除防护后未恢复及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡98洞口未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡99水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 0违规使用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 1临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 2临边防护倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 3未放置灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 4材料码放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 5临边防护倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 6巡查记录缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 7临边位置杂物及材料需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 8临边防护损坏需修复及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡10 9卸料平台与结构间位置可供人员可靠通行的便道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 0采光井位置防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 1电梯井口防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 2外架上违规放置电箱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 3通风井封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 4窗口位置未设置连墙件及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 5消防箱水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 6临边防护损坏及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 7临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 8违规使用自制木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡11 9人字梯使用的限位不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 0安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 1悬挑层需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 2安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 3水平挑网设置不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 4水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 5临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 6临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 7临边防护未与结构连接加固及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 8搭设的马道跳板未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡12 9临边防护倾斜及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 0临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 1违规使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 2灭火器已失效及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 3仓库物料堆放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 4模板拆除不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 5临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 6杂物需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 7违规使用自制木质梯子及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 8集水坑未做防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡13 9大便需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 0未放置灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 1通风井未做硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 2定性网片装反及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 3消防水管未通至作业层及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 4材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 5临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 6电缆未架空及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 7材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 8地下室大便成堆及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡14 9电梯井未做硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 0电路图及巡检表缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 0违规是用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 1水带缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 2通风井未做水平隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 3集水井内的积水需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 4楼层内违规存放油漆、松香水及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 5巡查不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 6手龙头设置位置不合理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 7外架与楼层间的拉结点缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡15 8路嘉锡路嘉锡15 9预埋内未放置木楔，需楔牢固及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 0外架上的塑料保护膜需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 1拉结点的设置不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 2采光井位置的杂物及材料需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 3卸料平台与结构间位置无可供人员可靠通行的便道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 4自制的圆盘锯架体需拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 5消防水未通至操作面及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 6材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 7自制梯子使用的限位不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 8卸料平台临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡16 9违规使用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 0电梯井临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 1地库材料垃圾未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 2后浇带回顶搭设不规范，立杆扭曲及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 3后浇带未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 44号楼地库与1号塔吊衔接处临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 55号楼1F水电木盒堆放处无灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 65号楼缺少安全通道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 75号楼地库顶板圆盘锯无防护罩，无专用开关箱，无灭火器，电缆拖地及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 85号楼与3号楼之间高低跨使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡17 9后浇带未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 05号楼周边地库顶板搭设不规范及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 15号楼西侧总包二级电箱无检查记录无防砸措施及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 25号楼地库临边防护栏杆搭设不规范及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 35号楼脚手架钢笆未绑扎牢固及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 45号楼泥工仓库消防水带未归位及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 55号楼地下室-2层电梯井防护栏杆缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 65号楼地下室-1电梯井防护栏杆缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 75号楼1层洞口未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 85号楼一层东西单元通道不通畅及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡18 9材料堆放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 0电缆无保护措施及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 1违规使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 2临边防护被拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 3使用脱线插排，抽烟，临边作业未使用安全带及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 4使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 5电梯井架体上杂物较多及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 6垃圾较多未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 7大便需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 8自制梯子需清理出场及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡19 9电梯井口垃圾未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡20 0后浇带未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡20 120 220 324 5。

商品门店工程检查及销项表

58
8 风幕机安装牢固、符合设计安装规范、无掉落安全隐患
59
9 风幕机可正常运行、无异响、开关可控
60
1 收银台高度、长度、宽度符合设计图纸要求（高度不超过900MM，台面宽度不超过700MM）
61
2 收银台色彩、位置符合设计图纸要求
62
3 收银台外观样式、内部结构与设计图纸相符
63
4 柜门、抽屉开闭自如，手柄等配饰配置齐全
2 地面整体平整，无明显凸起、鼓包、裂缝、内空或未完工现象
地面
3 地砖铺设平整、无裂缝、磕伤划伤、内空等现象 4 地面砖颜色、花纹、符合设计要求
5 无刺凸、钢筋外露、工程遗留物（特殊效果需要除外）工程垃圾遗留等
6 地砖（地胶）具有一定的防滑功能，无滑到安全隐患
1 墙体工艺要求、样式、材料等符合设计图纸要求（含橱窗部分）
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
□不符合 □符合
51
1 空调口设置符合图纸设计
52
2 空调可正常运营、面板可有效控制，
53
3 空调安装牢固、无坏损、掉落等安全隐患
54
4 空调预留相关检修口
55 空调、风幕机 5 空调配置合理，控制面板、空调功能（制冷、制热、排风等）正常
56
6 风幕机规格、功率符合图纸设计

11#楼监理销项检查表

序号栋号位置实体照片问题检查时间责任单位整改状况预计完成
时间
111#东单元
17F花池
边
起皮2016/9/1中兴
211#东单元
14F花池
边
起皮2016/9/1中兴
311#东单元
12F花池
边
起皮2016/9/1中兴
411#东单元南
立面阳台
仿真墙
黑色线条
缺失
2016/9/1中兴
511#东单元
11F防护
门与踢脚
线部位
收口不严2016/9/1中兴
611#南立面线
盒
收口粗糙2016/9/1中兴
711#北立面凹
进去二层
窗台下部
涂料未到
位
2016/9/1中兴
811#东单元1F
电梯按钮
收口不严2016/9/1中兴
911#东侧地库
通道口墙
角
破损2016/9/1中兴
1011#西单元南
侧1F阳台
外立面仿
砖
线条缺失2016/9/1中兴
1111#东单元北
侧二楼外
立面
破损2016/9/1中兴
1211#北侧雨水
井与外墙
收口不严2016/9/1中兴11#楼二次销项检查。

《营销管理诊断全面查核表》(doc)

营销诊断全面检核表基本问题1、你在经营什么？2、你销售什么？3、你明年的营销目标是什么？4、什么因素可能妨碍你达到这些目标？5、你的经营优势是什么？6、你的经营弱点是什么？7、至今你发现了什么营销问题？8、你计划怎样解决这些问题？目标市场1、你的目标市场？2、哪种类型的顾客将使用你的产品？为什么？3、什么是重要的区隔变量？4、潜在的消费者数量有多少？5、什么因素限制了整体市场的容量？6、你的市场份额是多少？是增大、缩小还是稳定？7、潜在消费者在什么地方？8、产品的价格会符合顾客合理的期望值吗？9、与业已存在的产品相比，你的产品有优势吗？10、现有的产品消费模式是什么样的？11、这类产品的市场容量会在未来一年、两年及至五年内有显著变化吗？12、消费者购买这类产品的频度如何？13、产品销售有明显的季节性和地域性吗？14、哪种产品特性对消费者最有吸引力？15、消费者有哪些成见？16、产品可用于政府、集团购买和出口吗？需要1、有哪些需要正在产生？长期增长潜力？短期热潮？2、有哪些需要业已存在？不断增长？保持稳定、饱和、受限制？下降？3、有哪些需要尚未明确？可能在未来开发出来吗？必须推动？竞争1、你一直在做竞争分析吗？2、谁是你面对的最大竞争对手？替代产品又有哪些？3、竞争对手哪方面比你做得好？4、你在哪方面比你的竞争对手干得好？5、你处于什么竞争地位？6、竞争对手的企业和产品品牌声誉如何？7、别的制造商会以类似产品进入这个市场吗？8、有任何一个竞争对手能快速地把其产品推向市场吗？9、你的营销策略会引发竞争者做出额外的和更为激烈的竞争行为吗？10、本公司在行业内地位如何？11、鉴于本公司的地位，是用公司统一品牌策略还是创造一个新的品牌？12、你的产品能跟市场上的已有产品有效竞争吗？它的优势是什么？13、竞争者是怎样动作的？14、领导品牌主导了市场吗？它们的市场份额是不可动摇的吗？15、市场上已经太拥挤了吗？16、竞争者有先天性的优势吗？地域上的？产品线？低成本？很高的声誉？对分配渠道的控制？制造方面的技术？市场机会1、谁是你产品的潜在消费者？2、他们的购买习惯是什么样的？3、谁是你的最佳顾客？4、实际的和潜在的消费者有多少？5、潜在的销售额有多少？6、盈亏平衡点是多少？7、你能获得哪些市场份额？8、整体经济水平对消费需求有什么影响？9、整体需求量能被刺激起来吗？（即增加整体市场容量）？10、购买决策物本质是什么样的？营销研究1、市场研究的确切目的是什么？你需要做出什么样的决策？为了做出这样的决策，哪些数据是必须的？2、你知道市场对你产品的反应吗？3、你在努力获得顾客的反馈吗？4、在收集第一手资料前，完成了对第二手资料的全面收集了吗？5、为了收集这些数据，哪种方法是最好的？6、如果需要调查，哪种调查方法是最好的？7、对问卷设计投入了足够的精力了吗？产品1、什么是你产品和服务的好处？2、你的产品和服务的独有销售特色是什么？3、顾客为什么要买你的产品？什么特性对他们是重要的？类型？色彩？版本？顾客得花多少钱？顾客将如何使用它？对产品质量应该强调到什么程度？它对价格的影响是什么？为什么你的产品比竞争者的要好？4、服务、保证等是产品价值不可缺少的一部分吗？5、产品能轻易被复制吗？是否有专利保护？6、你如何制造产品？7、对本公司的其它产品的冲击是什么？8、你的其它产品所处的状态如何？9、产品应如何包装？10、应采用怎么样的品牌策略？分配渠道1、顾客是通过何种渠道购买类似产品的？你的传统渠道是什么？2、有不采用这些渠道的理由吗？3、如果通过零售渠道，哪种零售商店会被选中？4、这类零售渠道有什么信息？传统的折扣还需要吗？5、本类产品的销售构成中，独立商店、大型连锁店等分别占多少比例？6、竞争者通常在什么基本上销货给零售商？7、什么是最好、最经济的供货方式？8、有多少批发商参与销售活动？传统上给出的折扣是多少？9、在选择分配渠道时，什么政策是最重要的？折扣或佣金？区域协定？渠道支持？10、分配渠道的控制因素是什么？物流1、用什么手段把货物传给顾客？2、什么运输模式是恰当的？成本是多少？3、需要多少存货？放在哪里？谁负责？推广组合1、你的广告与促销预算是什么样的？2、你的促销和广告目标是什么？3、什么是你企业的“形象”？你在业内有一定知名度吗？顾客是怎么理解你的？顾客是怎么理解你的产品的？4、你的推广策略是什么？导入？成长？提醒？理想的对像？直接、间接行动？与营销策略保持一致吗？5、需要哪种推广手段？媒体广告？产品目录？展示会？小册子？资助经销商？POP陈列？6、需要何种程度的推销手段？产品的复杂功能？隐含的特性与价值？购买者本性？竞争本性？谈判？7、现有营销队伍能在不影响原有产品的基础上处理好新品种吗？会产生哪些额外费用？能用代理商来代替吗？8、需要对营销队伍做出改变吗？9、如需另外组织营销队伍，需要多少人？需要特别的培训吗？谁来主管？10、现有广告代理机构有处理类似产品的经验吗？11、有无相随的经销商促销活动？12、其它制造商有什么广告和促销活动？13、还需要一个相应的宣传活动吗？定价1、你怎么确定价格？2、本产品的基本价格范围是什么？成本比例是多少？该比例有变化吗？保本销售额是多少？何种价格利润最大？3、定价反映出质量吗？它与营销组合策略一致吗？4、总体定价策略是什么？5、你一直在作价格敏感度研究吗？6、竞争产品的价格是在上升、下降还是保持不变？7、如此定价对你的其它产品有何影响？8、能根据产品的特性使价格有所不同吗？这能符合顾客的价值观吗？9、针对各级顾客（批发、零售、最终消费者）的价格差别是什么？10、与定价配套的服务策略是什么（FOB、赊销、现金交易、折扣、退货寄售、订单取消、货物损坏等）？法律及相关问题1、新产品有专利吗？2、商标有保护吗？3、所有关于版权和补偿的投诉均已得到恰当处理了吗？4、版权会限制产品的市场吗？5、产品、标识、广告中有任何内容可能会触犯法律法规吗？6、定价、交易中有任何内容可能会触犯法律法规吗？7、还有其它规则影响企业的营销活动吗？8、还有其他遗漏的事项吗？。

ISO90012015标准版本质量体系内审检查表通用

2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期•已与顾客或外部供应商达成的合同望•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括：5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

工程项目问题跟踪销项管控表(1)

*****项目
上报日期：年月日
项目问Байду номын сангаас跟踪销项管控表
序号 1 进度 2 质量 3 安全 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
事项名称
事项描述
事项类型
博物馆钢结构部位未进场，影响下部工序。科技馆桩甲方不确定，南通建付款不及时，桩停工程公建混凝土浇筑有烂根、缺棱吊脚现象。桩个别钢筋笼的箍筋间距不均匀工程
消防设施不全，现场材料堆放不整齐，没有明显的标语、标示。
工程
报日期：年月日
问题跟踪销项管控表
解决方案
解决时限
责任人
备注
需公司领导解决协调解决1-6#图纸及临电，南通二建钢结构、及科技馆甲方 2013-6-20 要求整改，上报修补方案，加强施工现场质量管控力度一周已书面要求施工单位配备。 2013-6-20

检查销项表

精保完成后检查销项表
序号
区域
检查内容
销项
备注
1
南阳台
洗衣机龙头是否安装且无间隙
洗衣机插座是否安装且为带开关及防溅盒型
地漏是否缺失盖板
2
厨房
热水器柜内吊顶收口是否处理
水槽下柜内排水是否安装完成
不锈钢检修孔是否安装及安装方正情况
3
主卫
地漏是否缺失盖板
不锈钢检修孔是否安装及安装方正情况
不锈钢检修孔内是否进行粉刷
淋浴龙头与墙面是否无间隙
台盆柜内等电位盒盖板是否进行安装
开关插座防溅盒是否安装
4
次卫
地漏是否缺失盖板
淋浴龙头与墙面是否无间隙
台盆柜等电位盒盖板是否进行安装
开关插座防溅盒是否安装
5
北阳台
地漏是否缺失盖板
花池区域东西两侧是否刷灰
6
其他
灯具开关控制是否顺畅且ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ亮
插座开关是否有松动现象
玻璃隔断是否存在晃动及缺螺丝现象
套装门合页是否存在缺螺丝状况
套装门是否存在缺线条、脚凳等情况
7
补充内容
1、精保洁后木质踢脚阴阳角、接缝不到位的是否进行整修
2、精保洁后套装门油漆、接缝不到位的是否进行整修
3、精保洁后台盆柜柜内锡箔纸及侧面隔板及拉手等是否完善
4、精保洁后户内石材需要修补的是否完善

进销存管理明细表模板(可筛选明细与汇总)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
20
10,000.00
产品库存 10
本期入库数量本期出库数量本期入库金额
246
258
38,721.00
单位：
规格型号
O-001 D-01 D-JH Z-O2 F-23 S-0DF E-73D C-AS3 N-023 V-0HF N-0TFR A-023 C-022 J-0AS
单位
瓶袋瓶个台箱瓶袋瓶个台箱箱台
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015年3月内审检查表(销售)

质量管理体系内审检查表—销售标准条款审核要点审核方法审核记录评价顾客财产◆顾客财产是否得了标识、验证、保护和维护？◆当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的？况，并到现场核实具体的实施情况。

2、查看如何对顾客财产进行登记、标识、验证和维护，是否有适当的记录。

3、当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告，查阅处置记录。

8.2.1 顾客满意◆收集分析顾客满意度的信息有哪些方法？◆有无收集和分析顾客满意信息的规定。

这些规定能否保证客观、公正和可信？是否得到了执行？◆分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取了纠正措施？纠正措施是否有效？1、询问部门负责人采取了哪些方法来收集和分析顾客满意度。

2、询问部门负责人是否获得了获取和利用顾客满意信息的有关规定。

3、检查部门获取的顾客满意信息后进行综合分析的证据和结果。

4、查阅这些信息得到有效利用的客观证据。

8.4数据分析◆收集了哪些正常和异常的数据？◆对所收集的数据是否采用了适当的统计技术进行整理，分析形成有用的信息？◆这些信息是否进行传递和得到有效的采用？1、询问负责人，收集了哪些正常和异常的数据，是否采用适当的统计技术进行了分析。

2、是否查利用数据分析的信息评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会？3、查阅这些信息得到有效利用的证据，效果是否经过验证。

8.5*改进8.5.1持续改进的策划◆部门主管是如何认识“持续改进”？◆是否清楚识别持续改进的机会和方法？实施情况如何？1、询问管理者，如何理解“持续改进是我厂的永恒主题”？2、检查对持续改进机会的识别方法和持续改进的文件规定。

3、检查持续改进的客观证据。

【最新资料Word版可自由编辑！】1111111111111111111111111111111111111111111。

销售管理诊断系列表格(doc格式)23页

销售管理诊断系列表格顾客询问内容记录表
新商品销路调查判定表
[注] 1、本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定定而设计的。

2、本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资料由促销人员负责收集。

客户访问预定及实施表
客户访问计划与实绩日报
部门主管：单位主管：报告人：
客户销售预定及实绩进度表
地区月份年月日制表
OPENING CHECK LIST
来店客人购买动向调查报告表年月日
部门主管：单位主管：填表：
开店清洁表
打烊清洁表
客户访问日报
年度报告分析表
推销战略方格表
顾客流量调查表一
顾客购买行为调查表
顾客流量调查表二
畅销商品调查表
顾客购买量调查表
来店客人类型调查表
商店经营诊断报告表
营销员时间调查表（单份分）
顾客构成调查表。

装饰工地现场检查销项单

顶面局部未处理完成乳胶漆破损乳胶漆露底
排风扇局部未处理完成
踢脚线接头处理
柜体
开裂空调孔封堵
水柜台面台盆及五金安装
顶面局部未处理完成
打胶收口
乳胶漆破损
安装完整性
起
乳胶漆露底
居
门安装完整性
室
门框固定门扇及五金件安
\ 木门装
卧
门框抹灰收口
室
打胶收口
\
漆面破损修复
储
安装完整性
物间
窗台板安装质量打胶收口
座安装完成
打胶收口
破损污染划痕
漆面破损修复
打胶收口
安装完整性
西厨
与橱柜接缝处理与橱柜踢脚板处理安装完整性
灯具
安装质量灯具问题周边收口
木隔断
漆面破损修复打胶收口
同一室高度方正开关插周边收口
与踢脚线处理
座安装完成
保洁
破损污染划痕
保洁
备注
注：Δ未完成，√为销项完毕
分户检查表
楼层户
检查部位
检查项目
检查记录
销项检查部位
检查项目
检查记录
销项
乳胶漆破损
勾缝
墙面
乳胶漆露底壁纸铺设完整性壁纸破损空鼓
墙面
开裂铺设完整性乳胶漆相关
墙面开裂、空鼓空调孔封堵
地面砖
勾缝地砖铺设完整性
地砖铺设完整性
开裂
地面
地板铺设平整度
地板铺设完整性踢脚线安装完整性踢脚线收口打胶
玻璃隔五金安装质量
卫断玻璃安装质量
生
打胶收口
间

(完整版)ISO9001：2015销售部审核检查表

3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解
4.与产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
5.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？
顾客有分级别进行管理管理，顾客目标市场明确。
顾客规定的要求、服务及标准均被转换成内部标准并实施。
质量目标及其实现的策划
1.是否有按要求定期对质量目标进行统计分析？
YES，对客户满意度进行统计分析。
合格
3
ISO9001-7.5.3/ISO14001-7.5.3形成文件 Nhomakorabea信息的控制
1.各种记录是否定期整理归档,如:每日整理/每月整理/半年整理/一年整理?
2.所有业务作业数据及相关文件是否计算机存盘或列印保存并归档管理, 保存期限是多久？
查核销售员各种记录每月定期进行整理，并保存于计算机存盘中，并分类存档。
合格
4
ISO9001- 8.2/8.2.1
产品和服务的要求/顾客沟通
1.在接受客户订单前，是否与客户进行有效的沟通(如单价、交期等)，因某种原因需要取消订单时，是否有及时与客户进行沟通并留下相关记录？
2.查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明公司已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及公司的附加要求等方面确定了产品的要求。
YES
由工程技术部门进行工艺评审，评审方式有效。
YES。
合格
7
ISO9001-8.2.4
产品和服务要求的更改
1.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当提出产品要求更改时，组织是否得到顾客认可？

安全检查销项清单11.20

安全检查销项清单路嘉锡路嘉锡本表问题由安全部负责开具及验收闭合，由工程部相关责任工程师负责督促整改，劳务做好相关配合及整改问题整改情况部位问题描述问题照片整改措施检查日期整改责任人计划完成时间整改单位完成确认人督办人整改结果整改后照片复查人复查时间复查人意见延期申请延期时间110号楼防护栏杆移位恢复至原位置，并加固到位2017/11/20路嘉锡路嘉锡210号楼3层卸料平台主绳、副绳不在同一个垂直面上，且临边无防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡310号楼3层卸料平台与结构间无可供可靠通行的通行面及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡410号楼北侧外架钢笆未满铺及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡510号楼1层电梯井防护栏杆倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡68号楼地下室楼梯间无照明及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡78号楼地下室电缆拖地、过水及时做悬挂处理2017/11/20路嘉锡路嘉锡88号楼地下室电缆拖地及时做悬挂处理2017/11/20路嘉锡路嘉锡98号楼地下室地下室大便及时清理完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 08号楼地下室地下室洞口无防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 18号楼搭设的操作平台不符合要求拆除并重新合规搭设2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 28号楼2层违规使用木质马镫拆除并重新合规搭设2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 310号楼3层临边防护栏杆未与结构固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 410号楼施工缝未盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 510号楼1层外架已拆除的临边防护栏杆未挂网及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 610号楼地库周边地库边无防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 710号楼无安全通道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 88号楼安全通道钢笆未用铁丝绑牢及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 98号楼转角未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 08号楼外架上的塑料薄膜需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 18号楼电缆从安全通道穿过及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 28号楼外架钢笆未满铺及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 38号楼转角未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 48号楼地下室电梯井防护栏杆缺失、未设置顶撑及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 58号楼违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 68号楼外架安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 79号楼安全通道顶部缺少隔离、侧边未封板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 89号楼1层消防水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 99号楼-1层违规使用碘钨灯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 09号楼-1层电箱巡查不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 19号楼-1层违规使用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 29号楼-1层圆盘锯无防护罩、开关箱未固定、缺少灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 39号楼-1层通风井未做水平硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 49号楼-2层电梯井缺少硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 59号楼1到2层缓步台缺少爬梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 69号楼3层临边防护移位未及时恢复及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 79号楼1次悬挑水平硬隔离杂物较多，需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 89号楼1次悬挑层竖向硬隔离封闭不牢及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡3 99号楼预留洞口未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 09号楼7层以上垃圾清理人员未交底、在洞口倾倒垃圾、上下贯通5层及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 19号楼7层采光井位置立杆悬空及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 29号楼地下室库房未放置灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 39号楼2次悬挑层工字钢前端未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 49号楼2次悬挑层螺帽未拧紧及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 29号楼转角处安全网未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 311号楼地下室地下室电梯井内杂物较多未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 411号楼3层临边防护缺失，材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 511号楼3层临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 67号楼水平挑网上的杂物需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 77号楼剪刀撑未到顶及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 87号楼无可供人员通行的可靠的便道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡4 97号楼违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 07号楼圆盘锯无防护罩，开关箱未固定，无灭火器，电缆拖地及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 17号楼防护栏杆倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 27号楼竹笆破损需更换及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 37号楼临边防护倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 47号楼违规使用插排及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 57号楼临边防护栏杆移位及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 67号楼人字梯所使用的限位部符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 77号楼电梯井未设置顶撑及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 87号楼电箱违规放置在外架上及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡5 97号楼安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 07号楼外架上的钢笆未满铺及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 17号楼消防水管未通至作业面及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 2地库临边防护栏杆高度不够及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 3后浇带位置的材料码放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 4电梯井内杂物及积水需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 5材料码放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 6安全通道不通畅，此处架体需拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 7电梯基坑防护损坏及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 8违规使用马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡6 9违规使用马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 0违规使用马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 1门式脚手架缺少护身栏杆及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 2后浇带位置的回顶小横杆及三部杆被拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 3洞口未做盖板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 4洞口未做盖板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 5外悬挑位置的垃圾及杂物需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 6洞口未做盖板及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 7竖向硬隔离缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 8呼叫器缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡7 9水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 0外架上的自制圆盘锯架体需移走及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 1垃圾清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 2电梯井架体未加固，隔离措施缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 3洞口未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 4电路图及巡检表缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 5水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 6临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 7人字梯所使用的限位不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 8油桶需清回仓库及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡8 9通风井硬隔离损坏，封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 0违规使用自制木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 1洞口封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 2通风井封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 3砌筑违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 4砌筑违规使用木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 5砌筑违规使用插排及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 6通风井未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 7砌筑拆除防护后未恢复及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 8洞口未封闭及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡9 9水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 00违规使用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 01临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 02临边防护倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 03未放置灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 04材料码放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 05临边防护倾倒及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 06巡查记录缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 07临边位置杂物及材料需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 08临边防护损坏需修复及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 09卸料平台与结构间位置可供人员可靠通行的便道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 10采光井位置防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 11电梯井口防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 12外架上违规放置电箱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 13通风井封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 14窗口位置未设置连墙件及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 15消防箱水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 16临边防护损坏及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 17临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 18违规使用自制木质马镫及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 19人字梯使用的限位不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 20安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 21悬挑层需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 22安全网封闭不严及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 23水平挑网设置不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 24水带及枪头缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 25临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 26临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 27临边防护未与结构连接加固及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 28搭设的马道跳板未固定及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 29临边防护倾斜及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 30临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 31违规使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 32灭火器已失效及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 33仓库物料堆放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 34模板拆除不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 35临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 36杂物需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 37违规使用自制木质梯子及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 38集水坑未做防护及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 39大便需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 40未放置灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 41通风井未做硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 42定性网片装反及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 43消防水管未通至作业层及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 44材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 45临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 46电缆未架空及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 47材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 48地下室大便成堆及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 49电梯井未做硬隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 50电路图及巡检表缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 50违规是用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 51水带缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 52通风井未做水平隔离及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 53集水井内的积水需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 54楼层内违规存放油漆、松香水及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 55巡查不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 56手龙头设置位置不合理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 57外架与楼层间的拉结点缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 58路嘉锡路嘉锡1 59预埋内未放置木楔，需楔牢固及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 60外架上的塑料保护膜需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 61拉结点的设置不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 62采光井位置的杂物及材料需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 63卸料平台与结构间位置无可供人员可靠通行的便道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 64自制的圆盘锯架体需拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 65消防水未通至操作面及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 66材料清理不及时及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 67自制梯子使用的限位不符合要求及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 68卸料平台临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 69违规使用两芯线及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 70电梯井临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 71地库材料垃圾未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 72后浇带回顶搭设不规范，立杆扭曲及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 73后浇带未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 744号楼地库与1号塔吊衔接处临边防护缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 755号楼1F水电木盒堆放处无灭火器及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 765号楼缺少安全通道及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 775号楼地库顶板圆盘锯无防护罩，无专用开关箱，无灭火器，电缆拖地及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 785号楼与3号楼之间高低跨使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 79后浇带未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 805号楼周边地库顶板搭设不规范及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 815号楼西侧总包二级电箱无检查记录无防砸措施及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 825号楼地库临边防护栏杆搭设不规范及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 835号楼脚手架钢笆未绑扎牢固及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 845号楼泥工仓库消防水带未归位及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 855号楼地下室-2层电梯井防护栏杆缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 865号楼地下室-1电梯井防护栏杆缺失及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 875号楼1层洞口未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 885号楼一层东西单元通道不通畅及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 89材料堆放混乱及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 90电缆无保护措施及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 91违规使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 92临边防护被拆除及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 93使用脱线插排，抽烟，临边作业未使用安全带及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 94使用自制木梯及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 95电梯井架体上杂物较多及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 96垃圾较多未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 97大便需清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 98自制梯子需清理出场及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡1 99电梯井口垃圾未清理及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 00后浇带未覆盖及时整改完成2017/11/20路嘉锡路嘉锡2 012 022 032 452 47。

销售管理诊断系列表格范本

销售管理诊断系列表格顾客询问内容记录表
新商品销路调查判定表
[
2、本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资料由促销人员负责收集。

客户访问预定及实施表
客户访问计划与实绩日报
客户销售预定及实绩进度表
OPENING CHECK LIST
来店客人购买动向调查报告表
开店清洁表
打烊清洁表
客户访问日报
年度报告分析表
推销战略方格表
顾客流量调查表一
顾客购买行为调查表
顾客流量调查表二
畅销商品调查表
顾客购买量调查表
来店客人类型调查表
商店经营诊断报告表
营销员时间调查表（单份分）
顾客构成调查表。

项目销售风险检查表

红线内外不利因素
需要核查上述证照是否已取得，是否已公示，公示内容与实际是否相一致。
若标有比例尺，比例尺是否准确。建议不写。建筑物的朝向/间距、绿地、景观、后期开发用地、周边道路/环境/配套等标识是否准确。对后期开发用地、市政规划道路、市政规划设施等是否有特别提示。模型模型、沙盘，提示语变配电房、水泵房、垃圾转运站、老人活动中心、社康中心会所、泛会所、泳池、儿童活动场所、商业餐饮、超市、管理用房、员工值班宿舍、公共厕所、人工湖、湿地、喷泉等配套设施的位置是否准确标示。模型示意的准确程度/分期开发示意是否清晰，是否有重大改变的可能。山地建筑对住户的生活影响，如没有无障碍通道、电梯等；山地建筑靠边坡位置的房屋，对边坡、围网的距离，房屋位置进行提示。用于派发的售楼资料：内容准确程度，有否不确实和夸大成分，有否敏感法律问题，是否有做好声明提示对房屋本身的介绍：包括结构（砖混还是框架）、尺度（进深、开间宽度、层高）以及其它卖点（景观、朝向、间距；花园、阁楼、露台、阳台、飘窗等）价格条件：包括均价、起价、价格有效期、某套房屋的具体价格以及价格优惠条件。设备和材料：包括电梯、洁具、橱柜、门窗、燃气炉、暖气片、插头插座、灯具，这些东西的品牌、型号、性能。楼盘或小区的主要经济指标：包括占地面积、建筑面积、容积率、总户数等。绿化指标：包括绿地率、绿化率、绿地面积（总绿地面积、人均/户均绿地面积）、水面面积等数据。小区配套娱乐设施：主要是会所、游泳池、各类体育健身设施，这些设施的名称、面积或数量、是否收费、是否业主专用、开放等。小区配套医疗服务：主要指社康中心的位置、面积等。商业/公共/教育配套承诺和可实现性是否一致、确定停车场：车位的数量、车位配置比例、租售价格等。物业管理服务：由什么人管理、采用什么管理方法（开放式还是封闭式）、提供哪些服务内容（24小时巡逻、自动化安防设施等）、收取费用的标准等。对于要约邀请、仅供参考的提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。内容：本广告内容为要约邀请，双方权利义务以双方签署的买卖合同为准。广告中使用非实景图片的应注明“效果图”或“非实景” 广告、报纸等对外宣传发出的媒体广告：广告牌/报纸/电视/电台内容是否有错误诱导成分。资料销售道具检查文字描述、数据采用是否正确，是否齐全，是否符合项目、产品实际情况赠送客户的礼品小区配套商业服务设施：主要有商场、医院、邮局、洗衣店、美容美发屋等，与销售承诺是否一致。商业产权是否明确，在合同中是否有备注？商业餐饮有无污染源对住户造成影响，如油烟、噪音等。商业楼书、宣传资料、现场餐饮类商铺上空无住宅房屋，排烟措施得当。商业楼板是否为结构板？商业设施配置得当：如空调主机位、隔油池、给排水管网口径、供电配备等。是否有整体提示，提示语是否准确、字体/位置是否醒目。对房屋结构与交付标准不符之处、随屋附送或不属于交付范围的物品等是否有特别提示。样板房部品的交付标准是否满足国家规范。装修样板间、工法样板间、交楼标准房型布局、材料、施工做法变更等是否与销售陈述一致样板间与实际交付房屋的差异应当明确提示。样板间内部品与精装修房屋交付部品品牌、型号差异应当明确提示。小区临高架路、高速公路、城市干道等噪音源侧的外窗是否考虑了降噪隔音措施有无公共安全组织计划。(必须政府备案) 销售展示区与施工区之间的分隔是否封闭到位、销售通道安全防护措施是否到位。客户接待流程安排计划销售过程安排，细节措施：交通安排/参观流线/临时停车/危险提示等。预体验销售过程特殊情况应变计划。现场组织是否有序、不存在混乱（排号、选房方式、人流疏导），流程设置合理，体现人性化关怀。提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目提示语展板服务人员 BI标识后期规划对前期项目的影响：如楼层高度、采光、对视；后期建设施工噪音；商业油烟、噪音等影响。着规范工装并保持工装整洁、无破损无污渍，佩戴工牌

检查问题点销项管控表(2015模板)

进销存检查表

2015版内审检查表

现场质量检查销项表

安全检查销项清单11.20

商品门店工程检查及销项表

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