外出办事交通费管理办法7

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交通费用报销制度

XX交通费用报销制度
第一条总则：为规范XX员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。

第二条范围：本制度所述员工外出办事是指员工在XX 正常工作时需要外出公干、联系业务等情况，不包括离开本县外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工差旅管理办法执行。

第三条交通费定义：公交车费、出租车费、停车费等。

第四条具体规定
1、员工外出办事，需事先向本科室领导或向分管领导请示。

经同意后方可外出办事。

2、XX内公务出行，原则上应当选乘经济便捷的公共交通工具；对于办急事特事、携带XX大额现金、贵重品、随身携带5KG以上XX物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘出租车外出办事，办事回来需填写《用车申请单》，以便报销。

3、对部分自己有车的员工，经XX同意，可自驾车外出办事，否则视为非公公干，发生相关交通费用则不予报销。

按正常办事路线距离XX给予补贴。

贴标准为：不论车辆状况、新旧、品牌及排量等原因，一律按1元/KM标准进行补贴，此标准含：油耗、停车费、车损等，XX不另外给以其他补贴，也不报销任何市内交通费。

4、XX员工自驾车外出办事应遵守交通规则和注意交通安全，因违反交通规则等违纪、违规被处罚由员工本人负责，XX不承担责任。

第五条交通费的报销原则：公务交通费用报销采取实报实销，报销车费时应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经部门领导签字同意，到财务部办理相关手续报销。

出差地里程核实报销。

第六条附则
本制度自XX年XX月XX日起执行，以往与本制度有冲突的，以本制度为准。

交通费管理办法

交通费管理办法一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。

三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车。

四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费。

五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。

六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间。

七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。

否则一律按作废单据处理。

八、《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。

九、报销标准：1、销售人员月交通费为200元；2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；3、经理级人员年交通费为6000元，每月报销金额不得超过月平均额；4、分管副总及总监年交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；5、总经理实报实销。

6、私车公用：公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写《用车申请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴（含油费），发生的过路费据实报销。

报销时需附《用车申请单》，否则不予报销。

报销必须凭公交/地铁发票、IC卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。

汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。

有交通费补贴使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除。

十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。

十一、接送客人均按本办法执行。

十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。

交通费管理办法

交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。

第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。

第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。

第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。

第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。

第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。

第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。

第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。

第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。

第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。

第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。

第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。

第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。

第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。

第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。

第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。

第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公司员工市内交通报销管理办法

xxxxxxxXXXX〔20XX〕X号《XXXXXX员工市内交通报销管理办法》公司各职能部门、各单位：为适应XXXXXX（以下简称“公司”）运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订《XXXXXX公司员工市内交通报销管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

XXXXXXX公司员工市内交通报销管理办法第一章总则第一条为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及其相关费用管理，加强费用使用过程监督，规范报销标准与流程，制定本办法。

-1-第二条本办法适用于公司全体员工，外出办事是指员工在公司正常工作需要外出（单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者）公干，联系业务登情况，不包括外出出差乘坐交通。

第三条交通费定义：打车费、停车费、油费等。

第二章职责分工第四条综合管理部职责：负责制定、修改与报批《XXXXXX 员工市内交通报销管理办法》。

第五条财务部职责：（一）负责审核各单位通勤费年度预算，并对执行情况进行考核。

（二）财务部为通勤费预算执行情况的日常考核部门，财务部门是通勤费的核算、监督部门。

第六条其他部门职责：自行确认员工实际住所,参与公司通勤费年度预算的审核，并对本部门员工首次报销通勤费进行审第三章费用管理第七条加班通勤费管理：（一）员工在因工作需要加班，下班时间公共交通已经停运，只能打出租车回家，打车产生的费用为加班通勤费。

（二）原则上默认加班至晚上21点后下班才能申请加班通-2-勤费，其他特殊情况需提供公共交通停运证明材料。

（三）员工因工作加班需要申请加班通勤费，需事先向本部门领导或直接上级领导请示经同意后方能申请此费用。

（四）加班通勤费是承担公司到员工住处打车费用，实报实销，优先推荐打网约车后续报销附上行程单，在打不到网约车的情况下可以打出租车，后续报销需提供对应时间的出租车发票并注明起止地址。

第八条外出公干通勤费管理：（一）员工因工作需要外出办事，如拜访客户、去直播间，车展等只能打车或开车产生的打车费或停车费用。

交通费报销管理规定

交通费报销管理规定1、适用范围：本规定适用公司全体员工。

2、支出范围及报销要求（1）市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。

（2）员工外出办事，公司报销相应的市内交通费。

（3）公司按部门进行总量控制，部门每月交通费不得超过预算，使用公务私车的人员不记入部门人数。

（4）员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向部门经理申请，经批准后方可乘坐。

部门经理按实际需要，自行选择是否乘坐出租汽车。

（5）北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。

（6）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并注明事由。

（7）每月只报销当月及上月的市内交通费用，逾期未报的，不予报销。

（8）出差期间在出差地的市内交通费，属于差旅费用，报销时填写“差旅费报销表”。

（9）员工应妥善严格保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销（10）部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。

对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款，处以审批人错误审批金额5倍的罚款。

（11）员工延时工作，须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”，经部门经理批准，送人事专员处备案。

公司报销工作日晚间22：00以后，以及休息日的市内交通费，同时报销每人每次不超过20元的餐费。

注释：员工报销时需提供餐费发票（12）报销延时工作产生的交通费和餐费，需经人事专员在报销单据上签字确认。

如发现弄虚作假，将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。

3、报销审批程序(一)预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销；(二)OA报销审批及签批流程:申请人--部门负责人--财务总监（审核预算）--总裁--（超出授权额度）董事会（XX--XXX代表--XX代表）。

2024年出差人员报销管理规定

2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

私车公用及因公外出交通费用管理办法

私车公用及因公外出交通费用管理办法1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。

2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。

3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。

4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用以及车辆行驶的公里数给予每公里2元的油耗补助。

5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用,如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。

6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。

7、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。

如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知
保险公司办理理赔及确认肇事责任。

8、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。

未经批准异地出差所产生费用自行承担。

9、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政人事部。

行政人事部宣。

交通费、通讯费管理办法

交通费、通讯费管理办法
为充分调动员工积极性，有利于开展工作，根据有关规定并结合公司实际，特制定本暂行办法。

一、原则：实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。

二、适用范围：公司在岗正式聘用的中层及以下员工。

四、报销方式：以部门为单位，按月限额报销，年度进行清算。

交通及通讯费用由各部门在每
月10日前统一集中，填写报销凭证并附有效票据，经部门负责人签字、财务部审核后在核定的定额标准范围内报销。

五、报销范围限于与车辆通讯有关的费用，如汽车油料费、停车费、过路过桥费、出租车费、
公共交通费、固定和移动电话费等。

六、发放市内交通费后，员工外出办公事，公司原则上不再安排交通工具。

发放通讯费后，员
工通讯要随时保持畅通，不能影响工作。

七、财务部门应对各部门费用建立明细台帐，定期进行核算和统计。

八、试用期员工按50%标准执行。

九、本暂行办法自发布之日起执行。

1。

交通费报销制度

交通费报销制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]交通费用报销管理办法1. 目的为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。

2. 归口管理部门费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部3. 交通费定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。

4. 交通费的报销原则员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。

公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。

公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。

公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。

报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。

正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。

对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。

5．公司车辆交通费管理规定：公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。

本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本办法自公布之日起实行。

本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。

(普通)差旅费、交通费、招待费管理规定

差旅费、交通费、招待费管理规定第一部分、差旅费一、出差申请1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。

《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。

2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。

3、出差的审核决定权限如下：二天内由部门经理核准。

三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。

4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。

《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。

5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。

6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。

7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。

二、差旅管理流程1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。

2、部门经理批准后，交公司领导审批。

3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。

4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。

5、出差人员执行出差任务。

6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。

外出交通申报财务制度

外出交通申报财务制度一、背景和目的为规范企业员工外出交通费用的申报和报销管理，确保财务支出合理、透明、高效，制定本外出交通申报财务制度。

该制度旨在严格控制企业的交通费用支出，提高财务管理的效率和规范性，防止因为员工私自报销或不当使用资金而导致的财务风险。

二、适用范围本制度适用于所有在企业工作的员工，无论是因公外出还是因私出差，申请交通费用报销都必须遵守该制度。

三、基本规定1. 交通费用范围：包括公共交通费用（如车票、火车票、飞机票等）、出租车费用、自驾车费用、租车费用等。

2. 报销标准：根据公司规定的报销标准执行，员工在报销交通费用时，需按照公司规定的标准填写申请表格，并提供相关的费用票据。

3. 报销流程：员工在外出结束后，需填写《外出交通费用申请表》详细列明交通费用支出，并附上相关的费用票据。

经主管审批后，交由财务部门进行报销审核及支付。

4. 报销时效：员工需在出差结束后的一个月内提交报销申请，逾期未提交将不予支付。

四、费用报销标准1. 公共交通费用：按照实际发生的费用报销，需提供原始发票或购票凭证。

2. 出租车费用：按照公司规定的出租车费用标准报销，需提供出租车票据。

3. 自驾车费用：按照公司规定的公里数及油价报销，需提供相关的加油发票。

4. 租车费用：按照实际发生的费用报销，需提供租车合同及发票。

五、费用审核1. 主管审批：员工提交报销申请单后，需由主管进行审批，确定费用的合理性和符合性。

2. 财务审核：经主管审批通过后，由财务部门进行费用审核，核对费用票据的真实性和完整性，确保费用报销符合公司制度和规定。

3. 支付审批：经财务审核通过后，完成费用支付审批流程，将费用支付给员工或直接支付给相关的供应商。

六、费用监管1. 定期检查：财务部门会定期对员工的交通费用报销进行抽查，确保费用报销的合规性。

2. 信用卡支付：鼓励员工使用公司提供的信用卡进行交通费用支付，方便管理和监控费用支出。

3. 借款管理：对于有需要现金支付交通费用的员工，需提前向财务部门申请借款，借款使用后需及时归还。

交通费报销管理办法

交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。

二、适用范围1、因工作需要外出的员工。

2、含有经营任务的公司中高层人员。

三、报销标准及要求1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。

具体报销额度详见表1：2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费.3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。

4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。

5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1。

5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明,实报实销。

三、报销流程及办法1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。

2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费1）完成目标（合同额或利润额）80％以上的(含80％），可按表1金额全额报销；2）完成目标（合同额或利润额)80%以下的，按照实际完成比例*1。

2的系数后予以核销；3）目标完成为零的,根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20％的比例予以报销。

4)如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。

3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。

四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。

市内交通费用管理制度

市内交通费用管理规定
第一章：目的
为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。

第二章：适用范围
1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、
下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。

2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。

第三章：核销原则
控制使用，限额核销,超额自负，节约归公。

第四章：核定标准
各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。

如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。

必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。

各部门每月交通费具体核销标准如下：
1。

以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认.
2。

审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签批。

3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。

第六章：其它
1、行政部对执行中存在的问题进行修改.
2、本规定试用半年。

3、下发之日执行。

附：《用车申请单》
市内交通费报销单
部门负责人: 财务：。

外出办事管理规定

外出办事管理规定公司的业务进行难免需要员工出差和外出，那么应该如何制定公司员工外出办事的管理规定呢?下面店铺给大家介绍关于外出办事管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

外出办事管理规定如下一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。

二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。

(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。

(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。

若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。

2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。

3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。

标准如附表(一)。

行销部门之业务代表报销以另核之。

2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

交通费管理规定实施细则

制订: 计划财务部制订日期：2003年11月1日批准: 总裁办编号：JCB-001-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 发放范围: 各中心、各部门第一章总则第一条为了保证公司员工因办理公务在本市交通的需要，提高外出工作效率，特制定本规定。

总裁、副总裁和董事长助理所发生的交通费实报实销（包括上下班发生的交通费），不在本规定适用范围之内。

第二章费用分类第二条交通费包括商务交通费和业务交通费。

商务交通费指属公司商务派车范畴所发生的费用（详见《车辆使用流程》，主要指接待用车）；业务交通费指各部门日常工作中，员工因公外出所发生的交通费用。

两者均不包括员工上下班发生的交通费。

第三章商务交通费报销标准第三条商务交通费中的过路、过桥、停车费及汽油费等，由行政司机将机打票样或税务局认可的单据附公司《用车申请单》审核后报销，费用须核准后计入用车部门。

第四条属商务派车的范畴，遇公司车辆紧张行政人事部无法派车时，员工应例行填写《用车申请单》，经部门经理同意，由行政主管签注“同意搭乘出租汽车”后方可实施。

工作时间以外或行政主管不在时，须以电话或手机短信形式获得行政主管同意，事后补签《用车申请单》。

员工应将出租车票附已签批的《用车申请单》进行报销，该费用属商务交通费。

第四章业务交通费报销标准第五条业务交通费包括出租车费和公交车费。

原则上，员工因公外出公司只报销公交车费，确因事件紧急或因工作需要早出晚归者，须经本部门经理同意后，方可搭乘出租汽车，所发生的出租车费由部门经理签字报销。

第六条业务交通费报销标准实行部门月度预算内实报实销的原则，各部门超每月25日提交预算报批，没有预算计划的费用，计划财务部有权不予报销。

第七条交通费用票据应为机打票样或税务局认可的单据，费用由员工先行垫付，公出返回公司后，及时整理费用单据并填制《业务交通费报销明细表》，按报销流程规定到计划财务部报销。

市内交通费管理制度

市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。

2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。

二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。

三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。

2.履行审批手续原则。

四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。

2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。

3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。

4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。

如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。

5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。

6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。

7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。

员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。

五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。

报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。

六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。

2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。