灵捷光电仓库物料收发流程管理办法

5.6.5盘盈、盘亏时应在<月进出报表>上体现出来，经权责主管核准后，凭单同时异动物料卡、帐册、电脑帐。
5.6.6盘盈、盘亏在盘点容差范围内，由仓管主管核准，在容差范围外由总（副）经理批准，并对相关人员进行处分。
5.7领发管制
仓库之领、发、退料作业依《领料、退补料管理办法》处理。
5.8物料验收
物料验收按《产品监视和测量控制程序》外理。
1）物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时做好电脑帐。
2）记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数，并在备注栏上注明原始凭证号码。
3）登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。
4）及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。
5）物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。
5.1.6物料进出严格凭订单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐册，保证料帐一致。
5.1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准确性，以免有溢收、短收发事情发生。
5.1.8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制。
5.2仓储安全与人员管制
5)〈退货单〉
a)对于IQC检验不合格或生产中发现的原资材不良品，由仓管员按实际数量、分不同厂商填写〈退货单〉。
b)〈退货单〉经品质部主管核准后生效。
c)PMC接到〈退货单〉后应及时联系厂商在三天内把材料取回，否则不予以保管，如属生产线急用物料应立即通知厂商补货。
6)注意事项
a)各种单据都应按要求进行编号，部门主管签核后方可生效。不符合规定者不给予收料、发料。
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3目的和适用范围
为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。
本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。
其余非生产性物品可参照之。
4引用文件
《产品防护控制程序》
《领料、退补料管理办法》
《物料报废作业办法》
5术语和定义
7）终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必须及时退出。
8）所有单据应按相关流程、时间进行操作。
9）物料进、出库存必须每周，每月打印一份保存一年。
5.10.2表单运作规范
1)<采购入库单>
a)厂家交货时由仓管员点收后签字，在半小时内到终端处打印<采购入库单>一式四联，第一联当天送采购部、其余三联在半小时内送IQC检验用。紧急物料必须立即送检，并注明“急”。
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6职责
4.1副总/经理：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。
4.2仓管部：负责本办法的制定与实施。
5内容
5.1 仓储原则
5.1.1所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显著位置。
5.1.2仓库必须做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则。
5.9成品出库
5.9.1成品出库时由需要单位开出<出仓单>经权责主管审批后给仓库准备成品。
5.9.2<出仓单>必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。
5.9.3仓管员把货准备好之后通知司机，PMC相关人员到场清点货物，并进行装车，当场要求送货人员签收。
5.10仓库信息管理
5.10.1系统管理
1）仓管人员必须维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。
a4)良品〈退料单〉经仓管员签收后应在1小时内将数量录入电脑。
a5)良品〈退料单〉上必须有编号，编号从“O”开绐按顺序编，并于当天由仓管员将单据送物控、财务各一联，仓库保存一联。
b)不良品〈退料单〉
b1)生产部每天15:00-16:00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品〈退料单〉，退料单上应注明不良原因,原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。
5.2.1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”的标识。
5.2.2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“7S”工作。
5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向保安或副总反映。
2）对于A类物资，由于占用资金多，因此特别重视管理，应与PMC部、采购部、确定合理的安全库存，以减少资金占用。
3）ABC盘点容差值是：A类0.1%;B类0.5%;C类1%。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差的百分比值。
5.3.4时效管制与呆料处理
1）除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。
5.3.3ABC库存分类管理
1）ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分法是：
A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80%的资金。
B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用15%的资金。
C类：品种数目很多，但占用资金不多的库存品，一般占用5%的资金。
b)IQC接到<采购入库单>后一般物料在一个工作日内完成检验。如果是紧急物料按《紧急物料作业指导》。
c)经IQC检验合格后的产品<采购入库单>由IQC保存一联，其余交仓库由仓管员在三天内交采购部或、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。
2)<批领料单>
a)<批领料单>由PMC根据生产计划在生产前二天打印分发制造部。
5.5帐册管理
5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。做好手记帐与电脑帐一致。
5.5.2结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。
5.5.3保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。
5.5.4帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。
b)所有单据不能私自涂改或作废。单据需作废时要经相关主管同意，
c)完成出、入库作业时应及时送电脑录入。
6.0记录表格
1：<物料卡>2：<帐本>3：<采购入库单>
4：<领料单>5：<退料单>6：<过期物料统计表>
7：<月进出报表>8：《周 报》9：《盘点表》
仓库流程图
制作: 审核： 批准：
5.2.4仓管员如有异动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存料确实清点并办理交接手续，以明责任。
5.3物料管制
5.3.1严格仓库内部管制，力求料帐100%一致，降低库存成本。
5.3.2对于常用物料由仓管部、PMC部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施，以保证安全库存量，后续每半年重新核定一次。
5.6盘点
5.6.1仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。
5.6.2物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。
5.6.3每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。
5.6.4每月盘点时应填写<月进出报表>上报采购部、财务部。
5.6.4每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写<盘点单>、<盘点表>，财务部门负责查核。
5.1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识，但必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.6m、低于灯管40cm为原则，推行使用物料架，以方便物料的存取和空间利用。
5.1.4物料以“先进先出”、同批物料一并发放为原则，对于某些特殊物料应标明失效日期，以免
2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计，并填写<过期物料统计表>一份交采购部、一份交副总。
3）PMC接到<过期物料统计表>后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。
检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。
4）滞物料必须隔离存放，呆滞处理由仓库整理会同采购部、PMC、等进行评估后进行处理：
b2)不良品〈退料单〉经IQC检验确认，经权责主管签字后方可进行。
b3)经签核后的〈退料单〉连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过IQC解释后退料。
b4)不良品〈退料单〉编号以“N”开绐按顺序编。
b5)不良品〈退料单〉由仓管员当天送物控、财务各一联。
2）物料基本资料由货仓部维护。
3）新的、变更的或缺少的资料由采购PMC及时维护。
4）基本资料库由仓库主管每十五天检测一次，保证基本资料库的完整性和一致性，
5）系统所用的硬软件由公司统一维护，维护系统时仓管人员必须无条件配合。
6）仓储人员应对自已所使用的口令保密，出现其他人使用自已的密码进行操作所造成的后果由当事人负责。
b)制造部凭<批领料单>到仓库支取物料。
c)每次物料领完后应立即到录入帐单数据进电脑，由仓管员或主管负责。录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱。
3)<领料单>
a)<领料单>由领料部门物料员开立后经生产主管会签后凭单向仓库支取物料。
b)〈领料单〉上材料的数量原则上一次性领完。领完后由仓管员或主管在1小时内负责录入。
c)<领料单>必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。
4)<退料单>
a)良品<退料单>
a1)制造部批收尾后所剩物料应开立良品<退料单>
a2)良品〈退料单〉经品质部IQC检验合格后在良品〈退料单〉上签字后呈权责主管会签后方可进行退料。
a3)仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认，如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过IQC解释。