08 不合格品控制程序
不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）
不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）1.目的对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置等控制，以防止不合格品的非预期使用。
2.适用范围适用于产品形成全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的处理。
3.定义3.1不合格品：没有满足规定的一个或多个质量特性的产品。
3.2废品：凡丧失使用性能且无法修复或不能经济修复的产品。
3.3返工：对不合格品采取的纠正措施使其满足规定的要求。
3.4返修：对不合格品采取的纠正措施，虽不符合规定要求但能满足使用要求。
4.职责4.1检查科是不合格品控制的归口管理部门，下属质量管理室和检验室具体负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、评审和处置等工作。
4.2技术科负责返工产品规程的制定。
4.3生产安全科负责执行对外协件、半成品、成品评审后不合格品的处置。
4.4计划供应部负责执行对原材料、外购件中不合格品的处置。
4.5总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。
5.工作程序5.1不合格品的鉴别专职检验员按《检验和试验控制程序》规定的要求，对原材料、外购/外协件、半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的判定。
5.2鉴别依据不合格品的判定依据是产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程等）。
5.3不合格品缺陷严重性分类：5.3.1严重缺陷（A类）：必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、降低使用寿命和顾客索赔。
5.3.2主要缺陷（B类）：可能影响后道工序加工、装配、装车等困难，但易于排除，而不影响产品功能，外露部分有锐利边缘及返工痕迹，明显的外观缺陷（氧化皮过涂,裂纹,折纹等）。
5.3.3轻微缺陷（C类）：不影响产品在使用时的功能和寿命，不明显的外观缺陷（如划痕、斑点、轻微色差等）。
5.4标识、记录、隔离、报告5.4.1一经发现或怀疑为不合格品，专职检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检查科。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3职责3.1质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果并对不合格品采取纠正措施。
3.2质检部主管负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
4程序4.1不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接收、退换货等。
4.2.1检验员在物料上放“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《原材料检验规程》报主管处理。
对严重不合格应填写《产品异常通知单》，报总经理做出退货决定，然后检验员将《产品异常通知单》发到公司办，由公司办办理退货手续a)对一般不合格品可挑选时，由捡验员在“不合格”标签上加盖“挑选”章，由检验员依据提供的样品进行全检并记录，挑出的不合格品作退货处理；b)一般不合格品作让步接收时，由质检部主管批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。
对于进货的重要物资，一般不允许让步接收。
4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有返工、降级、报废等。
4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《过程检验记录》和《成品检验记录》内。
返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部主管在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、报废等），并将记录发至生产车间或仓库进行相应的处理。
a)让步接收时，检验员在检验记录上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。
只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。
QP-08-04(不合格品控制程序)
不合格品控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司采购的原材料、生产过程、成品出公司到工地全过程的不合格的识别及控制。
3、相关/支持性文件QP-07-03 生产和服务提供控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1品管部负责对不合格产品的评审和处置。
4.2业务部、生产部负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。
5、工作程序5.1原材料不合格品的控制5.1.1 标识（a）对判为不合格的原材料，试验员应检查其状态标识和实物是否一致。
（b）对不合格的原材料，品管部以表式状态标识。
5.1.2记录（a）经试验员检测判为不合格的原材料，应填写《不合格品通知单》送试验室主管，经试验室主管审核后送生产部和品管部。
（b）不合格品经评审后，由品管部在《不合格品通知单》上填写评审记录。
（c）经相关部门实施处置后，应在《纠正措施联系单》上填写处置记录。
5.1.3 隔离供应科、业务部根据《不合格品通知单》，对不合格的原材料及时通知供应商不准进公司。
5.1.4评审和处置5.1.4.1评审职责一般情况由品管部直接评审，并在《不合格品通知单》上做好评审记录，报品管部主管审核后，发放有关部门，并在品管部备案。
5.1.4.2评审的结论（a）砂石不符合标准，由品管部作砂率、级配的调整依据《纠正措施联系单》，经品管部批准，通知生产部执行或实行退货。
（b）水泥、外加剂不符合标准，应及时通知供方停止发货并负责退货、清理等工作，并填写《纠正措施联系单》报品管部批准后，通知供方进行整改，同时对整改结果进行验证。
对水泥、外加剂两次发生不合格的供方，取消其合格供方资格。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
QC080000不合格品控制程序
不合格品控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1. 0 目的使不合格的来料、半成品、成品能够控制和改善，避免与合格品相混使用、减少品质问题的发生。
2 .0 适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的控制。
3 .0 职责3.1 采购部负责与供应商的联络和协调工作。
3.2 品管部监察员负责处理QC、QA判定的不合格品。
3.3 品管部经理负责协调处理重大的不合格品事故。
3.4 生产部带班人员负责处理本部门发现的不合格品和返工。
3.5 销售部负责处理交付后发现的不合格品，负责与顾客进行让步沟通。
3.6 MRB小组成员负责评审来料不合格品，交付后发现的不合格品。
3.7 重大质量事故的定义：令客户订单减小或停单、令客户延误交期、有三次以上相同内容投诉、令客户不满意（客户投诉、扣款等都是客户表示不满意的反应）、内部损失中大批量报废（大批量用损失金额来衡量）的事都可当作重大质量事故来处理。
这主要是根据它的影响和性质来判断。
4 .0 程序4.1 不合格品的定义不满足要求的产品4.2 不合格品的来源①来料检验中检出的不合格品；②工序检验中检出的不合格品；③最终检验中检出的不合格品；④交付后发现的不合格品；4.3 来料不合格品控制4.3.1 当来料不合格时，IQC负责填写《不合格来料报告》。
4.3.2 仓管员负责对不合格来料隔离、存放，并做好标识以防止误用。
4.3.3 原纸来料不合格，需经MRB小组成员审核，MRB小组由生产部、生产计划部、采购部、品管部经理以上人员组成，由品管部经理任组长，审核时意见不统一，由组长作最后裁定，如果组长不在，以大多数人的意见为准。
MRB小组成员审核判定的标准，主要是要考虑使用不合格品后是否对质量有很大的影响，是否会造成重缺陷，如果对质量影响不大或不容易导致重缺陷将予考虑接收。
（不合格来料为进口材料时由采购部与供应商协调沟通，并作出最终结论是否通货，且及时签名确认知会品管部，退货时采购部及时通知供应商退货。
不合格品控制流程图
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
附08-08 不合格控制程序过程乌龟图
不合格控制程序过程分析乌龟图
COP：顾客导向过程，Customer oriented processes的缩写。
SP：支持过程，Support Process的缩写。
MP：管理过程，Management processes的缩写
外部提供的不合格品
内部的不合格品
产品和服务放行管理过程
生产和服务提供过程
外部提供的过程、产品和服务管理过程(EPPPS：extenal provided processes，products and services) 过程设计开发过程
产品设计开发过程
交付后活动的管理过程
交付后的不合格品
不合格过程
识别不合格
处置不合格
确定不合格处置标准和权限
不合格纠正及其验证
建立不合格台账
不合格通知/评审表
不合格台账
让步台账（内部、外部供方、顾客）返工返修单
报废单
报废台账
不合格评审台账
处置的不合格品
处置的不合格过程
不合格控制程序
纠正和预防措施程序
风险管理
不合格品标识
质量成本损失统计分析
评审授权
事态升级
主要风险：
不合格品流出的风险
顾客抱怨的风险
交付的风险
主要机会：
工艺改进的机会
降低成本的机会
提高生产、检验效率的机会
质量提升的机会
本厂一次交检合格率
采购产品一次交检合格率交付合格率。
不合格品控制程序
不合格品控制程序一、目的本程序适用于对进料、制造过程中发现的不合格品进行识别并实施控制，以防止不合格品非预期使用造成重大损失。
二、职责1、质量部负责不合格品的标识、记录，监督对不合格品的隔离和处置，并负责组织对不合格品的评审工作。
2、技术部负责支持不合格品的评审，作出技术方面的评价，组织生产部实施相应的纠正措施。
3、质量部负责在职责范围内，对不合格品作处理决定。
4、采购部负责不合格品与供应商的联系、处理，确保所采购物料的合格入库。
并负责原材料、外购件中不合格品隔离和保管。
5、制造部负责对成品检查中发现的不合格进行改善、确认，并重新报检。
三、不合格定义1、严重不合格：是指影响产品性能、功能，严重影响外观的不合格，包括重要配合尺寸、关键尺寸等2、一般不合格：一般的、轻微的，不影响产品性能、功能的不合格，一般外观问题，一般尺寸超差等。
四、不合格的处理方式不合格的处理方式包括：返修、退货、报废、让步接收、特采。
1、返修：是指经过相关部门评定，可以通过返修，能够满足产品性能、尺寸要求的处理办法。
2、退货：是指经过相关部门评定，公司无法接收，需要退还给供应商的处理办法。
3、报废：是指经过相关部门评定，关键性能、尺寸已经无法通过返修满足要求，只能采取报废的处理办法。
4、让步接收：是指经过相关部门评定，其不合格不影响产品的性能、功能，可以降低要求接收的处理办法。
适用于一般不合格。
、5、特采：是指出现严重不合格，影响到产品性能、功能、严重外观不符合，而公司根据整体的需要采取的处理办法。
特采需要公司工厂厂长或总经理批准才能执行。
五、不合格品处理流程1、进料检验发现的不合格；1.1由进料检验员填写《不合格品处理评审单》附检验报告复印件，提交质量部门主管进行处理；1.2质量部门主管根据不合格的实际情况组织相关部门进行评审，并确认处理办法；1.3质量部门主管将评审单复印一份后，交采购部门对不合格品进行处理；1.4对于返修回厂的物料，由采购部门再次履行报检，并在《报检单》上注明是返修件。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。
2范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。
3职责3.1 质量部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。
3.2 采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。
3.3 责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。
3.4 物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。
3.5 财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。
3.6 总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。
4管理程序4.1 采购物资不合格品的控制4.1.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。
将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。
4.1.2 不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。
品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由质量部存档。
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法一、不合格品控制程序1.不合格品的定义和分类：首先，需要明确对于不合格品的定义，并将其进行分类。
不合格品可以根据具体情况分为制程不合格品、产品不合格品和服务不合格品。
根据不同类型的不合格品，制定相应的控制标准和程序。
2.不合格品检测与监控：在生产过程中，需要采取不合格品检测与监控措施，确保产品和服务的质量达到合格标准。
具体方法包括：（1）制定合理的检测标准和检测方法；（2）设立检测点和监测点，对关键过程和关键环节进行监控；（4）制定不合格品处理程序，包括不合格品的统一标识、隔离和处理；（5）执行不合格品记录和统计，分析不合格品的发生频率和原因，寻找改进措施。
3.不合格品整改和防范措施：针对不合格品问题，需要及时采取整改和防范措施，以提高产品和服务的质量。
具体方法包括：（1）建立纠正措施和预防措施的流程，确保整改措施的及时性；（2）将不合格品的整改经验和教训进行总结和反馈；（3）建立改善措施的跟踪和评估机制，确保改进的可持续性；（4）培训员工，提高其对质量控制的认识和意识。
二、不合格品控制方法1.过程管理：通过过程管理，对生产和服务过程进行控制和管控，确保不合格品的发生率降到最低。
具体方法包括：（1）建立标准化的生产和服务流程，确保每个员工都按照流程进行操作；（2）监控和控制生产和服务过程中的关键参数，确保其稳定和可控；（3）采用先进的自动化设备和技术，减少人为因素对质量的影响；（4）建立生产和服务过程的责任制，明确每个岗位的职责和权责。
2.合作伙伴管理：企业在供应链中的合作伙伴也对不合格品控制起着重要作用。
具体方法包括：（1）建立供应商评估和审核机制，确保合作伙伴的质量能力；（2）与供应商共同制定质量标准和检测方法；（3）加强与合作伙伴的沟通和协作，及时解决质量问题；（4）对不合格品进行追溯，找到供应商和自身的责任。
3.统计质量控制：通过统计质量控制方法，分析和解决不合格品的根本问题，提高产品和服务的质量。
不合格品控制程序文件
5.5.1不合格品控制程序文件0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。
1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。
本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。
2 引用标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。
4 职责4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。
4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。
4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。
5 管理内容及控制要求5.1 不合格品的规定a 采购物资技术指标不符合标准；b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）；c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。
5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。
5.3 生产过程不合格品的控制a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量；b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。
不合格品控制程序
《不合格品控制程序》1.目的：本程序规定了对可疑和不合格产品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法，明确各部门的职责/责任，并在此基础上制订本公司的质量控制程序，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至顾客。
2.范围：适用于原辅燃材料、在制品、产成品以及顾客所退货产品等各类不合格产品的控制，包括可疑产品的控制。
3.职责：本程序由技术部制订、修改，各相关部门配合执行。
4.主要内容如下：4.1术语和定义：4.1.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品、资材和服务；4.1.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料；4.1.3 返工：对不合格产品采取的措施，以满足规定要求；4.1.4 返修：对不合格产品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）；4.1.5 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权；4.1.6 降级：指对不合格产品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
4.2 部门职责：4.2.1 总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批；4.2.2 管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作；4.2.3 技术部职责：⑴技术部组织相关部门对不合格品的评审和处置；⑵技术部检测中心负责主要原辅材料不合格产品和各种产成品中不合格产品的检验和记录，并负责根据物料所执行标准对检验过程中发现的不合格品进行判定；⑶对投入生产系统的不可代用的原辅材料、不合格的制成产品（半成产品）、不合格产成品的处置过程进行监督；⑷负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2.4 采购部职责：⑴负责采购产品入厂检验中发现的不合格产品/材料的控制，负责办理采购产品退货、特采及折价收购办理；⑵根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络；4.2.5 物料课：负责原辅材料入库后造成破损、污染的不合格产品/材料的处置，按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格的原辅材料进行记录、标识、隔离和审理；4.2.6 生产分厂职责：⑴生产分厂参与不合格品的评审；⑵根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置；⑶负责生产过程中发现不合格品的记录、标识、隔离、审理；⑷负责交付的不合格产成品的记录、标识、隔离、审理；⑸负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划；4.2.7营业部的职责：⑴负责顾客反馈意见的收集和与顾客之间的沟通，因客户投诉而发现的不合格产品，由营业部负责按评审结果采取相应纠正措施；⑵负责对已缴入产成品库的不合格产品进行处置，产成品库的物流管理人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格产品进行记录、标识和隔离，并具体实施对不合格产品的处置；⑶营业部负责本部门使用的辅助材料不合格产品的评审和处置；4.2.8 仪控部门职责：⑴参与产品防护不合格而导致产品不合格的评审；⑵负责计量仪器的自检及专检制度的制定，仪器检定员对全公司包装线的电子秤准确度及各种包装秤准确度进行定期或不定期的随机校验；⑶对计量称突发的故障问题，要及时进行处理，并保证包装秤允许误差在产品净含量误差范围内；⑷负责自动喷码机维护保养和故障维修。
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品：一、不合格品定义与分类：1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。
2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。
二、不合格品识别与记录：1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。
2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。
3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。
三、不合格品处理与处置：1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。
2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和处置。
3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。
四、不合格品预防与改进：1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。
2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。
3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。
五、不合格品管理审核：1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。
2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。
六、供应商管理：1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。
2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
不合格品控制程序的主要流程
不合格品控制程序的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
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一、目的和范围：
本程序旨在于发现不合格品时能将不合格品进行有效的控制。
以防止不合格产品的非预期使用。
本程序适用于公司在生产过程中出现的不合格品、顾客发现的不良品的标识、隔离、评审、处置。
二、术语和定义：
合格品：满足顾客技术要求的产品。
不合格品：没有满足顾客技术要求的产品以及顾客的来料瑕疵品。
保留品(可疑品)：需要再次检验确认或需要与客户联系确认的产品。
三、过程流程图
四、程序内容
1.发现不合格品并标识、隔离
1.1热处理过程中或检验时发现不合格品
生产技术部产品加工完成后，向检验员报检，报检时必须同时附有产品样件和“热处理作业记录”。
检验员根据《检查规格书》规定的项目和方法对送检产品进行检验，并在《热处理作业记录》上填写检验数据，然后根据
“热处理作业记录”发出“检验报告书”。
如果所有项目的检验结果均符合要求，则发出“合格证”，同时消毁“待检卡”；检验员检验时如果发现检验项目有任一项或多项不合格，应立即开出橙色“保留品卡”，同时消毁“待检卡”，并指示车间操作人员将该炉次零件从待检区转移到保留品区，然后通知品质管理科科长。
1.2顾客投诉的不合格品
将顾客投诉的不合格品拉回，放置在不合格品区进行标识隔离，并开出“顾客退货处置单”。
2.不合格品验证
2.1对于检验发现的保留品，品质管理科科长接到汇报后应立即联系相关部门人员对该炉次零件进行验证，如果确认合格则发出“合格证”，收回“保留品卡”，并将零件从保留品区转移到合格品区；如果确认仍是不合格，则要联络客户，同时开出红色“不合格证”注明批号并盖章，同时消毁“保留品卡”，然后将该炉零件转移到不合格品区并开出“不合格证”和“不合格品处置单”,同时确认前批次的产品是否有同类异常，如有同类异常并且有可能已经出货的，则立即联络客户进行处置。
2.2顾客投诉的不合格信息，由营业科和客户沟通并会同品质管理科对其进行验证。
3不合格品评估
3.1不合格信息评估
品质管理科负责对内部不合格品进行评估，营业科会同品质管理科对外部不合格品和顾客就不合格信息进行联络沟通，提供试验记录和检测报告，根据不合格项目分为严重不合格与一般不合格。
生产技术部联同相关部门对此批不合格品进行原因分析并确定处置方案，同时向公司质量主管和顾客报告。
a.严重不合格：经检验判定的批量不合格（有效硬化层不合格、表面硬度超低/超高、金相组织严重超标、产品严重变形开裂等），并直接影响产品主要功能、性能技术等的不合格。
b.一般不合格：经检验判定的个别或少量不影响产品质量的不合格（表面质量、包装等）
4.不合格品处置
生产技术部会同相关部门负责对不合格品进行原因分析，并对不合格品的处理制定措施，得到批准后方可对不合格品进行处理。
如有必要，由营业科负责与顾客及时联系。
不合格品处置措施必须在发现不合格品一个工作日内制定(客户有回复期限要求时按照客户要求准时回复)
4.1分选
品质管理科判定不合格的产品，对此批产品进行100%检验分选（但仅限于指外观质量），分选后复检合格后发货，不合格的标示用红色不合格证进行标示，合格品使用绿色合格证标示，并移动到相应的区域内。
需返工的按照4.2执行，需返修的按照4.4执行。
4.2返工
品质管理科判定为不合格的产品（表面硬度、有效硬化层、金相组织等），将不合格品评估的结果报告顾客，由顾客确定是否返工，如需返工，生产技术部制定返工工艺，并对此批不合格品进行试返工，试返工后重新报检。
检验合格后进行批量返工，如不合格按照3.1执行。
4.3报废
品质管理科判定不合格的产品，在与顾客沟通后顾客认为已经无法进行返工、返修、让步接受而要求报废时，开出“报废通知单”，将此批不合格品隔离报废。
4.4返修
品质管理科判定为不合格的产品（表面清洗不干净、生锈等），由生产技术部负责对此批不合格品进行返修（清洗，擦拭，喷砂等），返修后的产品重新报检。
4.5让步接收
品质管理科判定不合格的产品，在和顾客协商后，觉得不合格项目基本对产品质量影响不大时，由顾客决定是否让步接收并保留与顾客沟通的记录。
如果顾客同意让步接收，在发货时应对此批次产品按顾客的要求作恰当的标识。
4.6复检
生产技术部对返工和返修后的产品取样数量按照《热处理质量检验规范》
上的要求进行取样，品质管理科对返工和返修后的产品检验项目和要求按照《检查规格书》进行检验，填写“返工、返修复验记录”并出具“检验报告书”。
检验合格后填写绿色的“合格证”并进行标识，检验不合格填写红色的“不合格”证进行标识和隔离并按照3执行。
4.7产品交付
品质管理科在对返工、返修后的产品进行复检，确认合格后开出“检验报告书”、“合格证”并标识为返工品。
对分选出来合格的产品、顾客同意让步接受的产品进行标识并出具检验报告。
5制定纠正和预防措施
品质管理科填写不合格品汇总表，每月汇总一次，作出书面分析报告。
责任部门负责对不合格品发生的原因制定预防措施并组织实施，品质管理科负责对预防措施的实施过程进行落实监督，并根据实际情况定期对预防措施实施结果进行验证（一般项验证时间为一个月）。
执行《纠正与预防措施控制程序》五、引用的文件
GFD/QP-12 《纠正与预防措施控制程序》
GFD/QP-14 《生产管理程序》
JC-*** 《检查规格书》
PZ-03 《热处理质量检验规范》
六、输出的记录
PZ-JL-02 不合格品处置单
PZ-JL-14 检验报告书
SJ-JL-01 热处理作业记录
PZ-JL-05 报废通知单
SJ-JL-73 返工临时工艺
PZ-JL-04 返工、返修复检记录
YY-JL-06 顾客投诉登记表
PZ-JL-03 不合格品汇总表。