YC-AD-F-015A0供应商定期评核表
合格供应商再评价表
编号： 评价日期：年 月 日
供应商名称：地址：
注册使用类别：□正用□备用□暂停
提供的产品：
法律地位文件的有效性：□营业执照□行政许可证件
本期发生采购：次，共吨，总计价款元。接收次。共吨，共元；
不合格次，共吨。
交付产品合格率：%
产品价格：低于同期市场平均价格次，共吨，价差元/吨；
协商事项满足合作愿望：满足次；拒绝次；
供货不合格处置：发出诉求通知书次，验证有效次。
环保：货物到厂后对厂区造成一般污染次，严重污染次，重大污染次；
安全：生产供应链过程中发生一般安全事故次，重大安全事故次，较大安全事故次
评价结论：
建议：
□保持合格供应商注册资格□暂停合格供应商注册资格□撤销合格供应商注册资格
等于同期市场平均价格次，共吨，价差元/吨；
高于同期市场平均价格次，共吨，价差元/吨；
年度市场加权平均价格元/吨；供货加权平均价格元/吨；
比年度加权市场平均价格：高%低%。
到货时间准确率：提前或准时到货次；迟到次；影响本公司生产次
销售服务质量：提供批次产品质检报告或合格证明份，缺份；
满足咨询和询问：次，敷衍次，拒绝次；
使用等级：□正用□备用
参加评价人员（签名）：日期：年月日
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商定期评价表
XX有限公司
评分标准：
1、品质评分（总分50分）：＝批交付质量25分＋单件质量25分；
批交付质量：当月发现一批次不合格扣10分；发现二批次不合格扣25分；单件质量：当月使用中每发现1PCS不合格扣0.5分，直至扣完25分；
2、交期评分（总分30分）：
交货准时＝30分；延迟二天之内＝20分；延迟三至四天＝15分；交货延迟五至六天＝5分；延迟七天以上＝0分
3、服务（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：
态度：遇到问题时，反应和处理时间均满足本公司要求10分，比较勉强5分，差0分，
效果：问题处理后的效果完全满足本公司要求10分，一半以上符合5分，一半以下符合0分。
结论：≥90分，优良；75－89分，合格；60－74分，不合格但可用；<60分，不合格且不可用。
后续管理：1、增加或减少检验频次；2、安排现场审核；3、减少供货数量并要求提交整改记录；4、第三方试验；5、终止合同停止供货。
供应商安全检查表(新版)
供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。
检查目的
通过此检查表，评估供应商是否符合我们公司的安全要求，确保货物的质量和员工的安全。
检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施，如有，是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患，如有，则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查，并按照检查标准进行检查。
2. 如发现不符合安全要求的问题，及时向供应商提出整改要求，并告知整改时限。
3. 整改完成后，再次检查并确认整改是否到位。
检查结果
1. 供应商安全检查合格：经过检查，发现供应商符合本检查表
的安全要求。
2. 供应商安全检查不合格：经过检查，发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题，要求供应商立即整改，并在整改期限
内重新进行安全检查。
结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全，所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查，对于存在安全隐患的供应商，本公司将坚决拒绝合作。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
供应商稽核检查表
SUPPLIER AUDIT CHECKLIST满分：得分：结果：有重缺陷需改善满意优秀1.系统管理1.1有无明确的文件化的质量政策及质量目标?质量政策是否被全公司了解、导入、维持?1.2 公司组织架构是否健全、良好?1.3是否建立了品管系统，含组织图?品保架构是否完整?品保能否独立行使其权责且充分发挥其职能?1.4质量目标与责任是否有明确清楚及全公司人员了解?1.5有没有教育训练的记录,记录是否可以决定人员适合某一工作?1.6管理层之经营理念是否积极?其学历背景及管理能力是否良好?1.7是否在适当周期内进行管理评审以评价及验证质量系统之适切性及有效性?1.8 是否定期进行内部质量稽核?内部稽核人员之资格是否经认定并授权?对不合格项有无采取矫正及预防行动?行动结果有无验证或确认有效?1.9 是否有通过ISO9001管理体系认证?1.10是否有通过ISO14001管理体系认证?2. 进料检验2.1 各原材料之进料检验是否都依明确的抽样计划进行?2.2 各原材料是否都有对应的检验作业指导书?(包括使用工具、量测仪器、方法等),其中内容在检验作业时是否得到切实遵循?2.3 检验结果是否依各原材料对应之检验标准及抽样计划作出判定?2.4 用于进料检验之图面,承认书、样品有无管制系统以保证现场使用均为现行有效版本且检验人员易于得到?2.5检验员之绩效是否有评价记录且作管制?2.6是否有足够的检验测量、试验设备?是否有设备校验计划并切实执行?2.7检验报告中各检验项目是否详细注明检验数据并作结果判定?2.8 检验区域有无之明确划分?检验后良品与不良品是否作正确存放?不良品有无标识并作记录?2.9有无MRB作业流程?所有被拒收原材料之结果是否都由MRB作出判定?2.10 原材料不良是否都向供货商提出CAR?有无对供货商改善行动进行检查并作效果确认? 2.11 有无对原材料特别是主要原材料供货商质量状况进行定期统计评估,以作与供货商提升质量之依据?3.制程管制3.1每一工作站别是否都有作业说明书明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具及作业流程?3.2 作业说明书是否明确规定机器设置参数(如温度速度)、工作规格以及材料名称、料号等?3.3 有无文件化的制程流程图(或QC工程图或制程管制计划)?3.4 制程流程图、作业说明书在发布前是否经核准并作版本版序管制?3.5有无确定重要制程(及特殊制程)及重要制程参数?重要制程参数是否纳入SPC管制?3.6 检验站之设置是否合理并配备适当检验人员?每一检验站有无规定检验项目记录?3.7有无明确的检验标准,样品及抽样方式?3.8 有无将检验结果统计整理成质量数据并定期通报相关部门?3.9有无首件检查制度?首件检查之时机及项目内容是否合理?3.10良品、不良品、在制品有无作标识以清楚识别,并置于正确区域?3.11有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QA PASS章以保证只有良品才会流至下一工序?3.12 有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QA PASS章以保证只有良品才会流至下一工序?3.13 不良品是否经授权人员审核并按规定处理?返工/返修后的产品是否经得检验合格后方可进入下一道工序?3.14 有无文件化的设备维修保养制度并切实执行?3.15生产设备、工装、治具等是否有足够能力及精度满足稳定生产之需要?3.16有无标准工时之计算以控制产量?3.17 整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划?是否顺畅有效率?3.18生产现场是否实行5S制度?是否清洁整齐有序?3.19成品及重要制程之半成品有无良品率之统计?有无提升良品率之计划以降低质量成本并切实实施?4.最终检验出货检验及装运出货4.1有无文件化的最终检验及出货检验作业程序?4.2 有无成品检验、出货检验作业指导书及合理的抽样计划?4.3 有无缺陷等级划分及缺陷判断标准?4.4 有无按规定做落地、振动、环境试验或其它可靠性试验并提供试验报告?4.5 最终检验、试验所需之设备仪器是否是足够可用?4.6合格之成品是否清楚标识且经审核并及时处理?4.7对于成品不合格之信息是否及时采取纠正预措施且相关部门积极参与?4.8包装容器能是否有效保护产品以防损坏变质?4.9出货前有无使用检查表对产品包装数量、方式、货品识别标签进行准确复核以判断是否符合规定要求?4.10有无出货检验报告?内容是否具体详实,符合客户规范?4.11有无产品标识追溯的文件化程序以保证实现从客户处的产品追溯到各工序?4.12是否有定期交环保成品送第三方检测检验进行检验以确认其是否符合环境物质管理标准?5. 客户服务与持续改善5.1有无处理客户投诉的文件化的作业程序?5.2有无明确部门或人员负责客户投诉处理?5.3有无明确客户投诉信息的传递途径?5.4客户投诉经负责部门或人员初步分析后是否迅速传递至责任部门采取改善措施?5.5有无客户特殊要求(特殊规格或特殊配合需要)转化系统以保证客户特殊要求被执行?5.6有无明确规定客户投诉回复时间?是否在规定时间内将详细书面改善措施回复给客户? 5.7客户投诉处理是否有改善效果追踪(PDCA)?5.8是否定期对客户投诉进行统计以作改善之依据?6 . 仓储管理及物料管制6.1有无文件化的仓储管理作业程序以规范搬运、储存、包装、防护、交付作业?6.2仓库有无合理之区域划分(如原材料仓、成品仓、半成品仓、待验区、退货区等)及库位划分?运输通道是否畅通?6.3有无规范搬运工具、堆放高度(或层数)、包装方式等以防物品损坏或变质?6.4有无规范搬运工具、堆放高度(或层数)、包装方式等以防物品损坏或变质?6.5对环境有特殊要求之物品是否存放在温度、湿度符合要求之场所?6.6静电敏感材料是否采取静电防护措施?6.7存货记录是否准确显示货品数量,存放位置及进出状况?6.8仓库内物料摆放是否整齐有序?周围环境是否干净整洁?6.9有无物料存放周期之规定?过期物料是否重新验判?6.10所有物料都有相应标识显示其状态(良品、不良品、原材料、半成品、成品等)?6.11有无物料先进先出(FIFO)之管制?执行成效如何?6.12有无处理客户退回品之文件化程序?7.人力培训7.1公司人力资源政策是否有明确的书面规定:禁止招募、使用童工(16岁以下),该规定有无切实执行?7.2有无文件化的培训程序?7.3有无确认与质量有关所有人员培训需求之系统?有无按培训需求制定培训计划并依计划实施培训?7.4有无与不同工作性质不同工作层别相适应之培训教材体系?7.5培训讲师之资格有无清楚规定及授权?7.6所有与质量有关人员特别是检验人员及重要制程作业人员是否必须接受过相应培训且合格后方能上岗?7.7 有无规定接受培训人员之考核方法(理论考试或实践考核)?考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据?7.8是否对特殊工作岗位(如电工)作明确定义?其作业人员之资格是否经认定及授权?7.9 培训纪录是否完整并保存?8 . 文件管制8.1有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围(质量手册、程序文件、设计文件及技术图面、作业说明书、稽核文件等)并保证管制文件确实受控?8.2 能否保证所有与质量有关人员易于得到恰当且现行有效管制文件?过时或作废文件是否及时从所有使用场所撤走?8.3有无规定管制文件之审核权限?管制文件在发布前是否经授权人员审核通过?8.4有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所?8.5有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所?8.6质量记录有无保存时限规定?质量记录是否能充分证明质量系统运行之有效性并作改善之依据?9.产能、成本、交期配合9.1客户订单是否有系统之检查工单之版本更新?9.2确认客户订单前是否确认客户产品规格与订单一致?9.3客户通知产品规格变更是否有图面及承认书或ECN做依据?9.4客户往来文件、要求、通知、合约等是否完善管理?9.5业务及工程部门是否有能力处理客户对产品生产制程之要求?9.6客户订单中如有特殊要求,公司内部文件是否也记录客户之特殊要求?9.7客户订单中提供之相关技术文件是否妥善保管不外流?9.8是否有建立客户服务响应时间即客户满意指针之一的管理系统?9.9是否有对客户制定定期的降价计划.目标,执行成效如何?9.10是否有定期的运输、材料、制程计划成本缩减?9.11现有成本/价格水平(参考我司相近材料或半成品成本/价格)9.12现有机器、设备、产能、交期可达到水平状况?9.13是否有相关产能的应急和备援以及扩充计划?10.模具工程能力10.1模具维修与保养是否确实执行、数据是否健全?10.2有无建立模具履历表管制模具状况、成品质量与产能?10.3设计人员的设计水平状况?10.4开模、修模或相关经验是否丰富?10.5作业流程与管控是否顺畅?10.6技術人員的水平及人員編制是否充足?10.7硬件设备状况(加工生产设备) ?10.8软件设备状况(指脑绘图软件重要加工设备编程软件) ? 11．社会诚信11.1信誉度、社会责任等企业形象，车间环境、员工福利…?。
供应商质量审核检查表
Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商定期评审汇总表
编审汇总表
序号
供应商名称
总交易 次数
交付情况(30分) 异常次数 得分
品质情况 (40分) 异常次数 得分
价格与付款條件 服务和配合支持
(20分)
度(10分)
得分
得分
总得分
供应商评 审等级
激励措施
备注
说明: 1.质量得分=(1-异常次数/总交易次数)×40;交付情况得分=(1-异常次数/总交易次数) ×30; 2. 供应商定期评定等级及激励措施： A级(得分≥90）：1.酌情增加订购量;2.享受优先承制（办）本厂原物料的资格。 B级( 80≤得分＜90)：不予奖惩。 C级 (70≤得分＜80)：1.应付货款月结周期延长;2.酌情减少订购量。 D级 ( 得分＜70）：1.应付货款月结周期延长;2.如三个月连续评为D级,由采购正式行文通知改善,限期内未见改善的.取消供货商资格.
供应商定期评审表
评审总成绩 综合评定建议：
总分=
采购部： 等级评定： □A级 □B级 □C级 □D级
备注
1.A级供应商：考核成绩在85分以上（含）； 2.B级供应商：考核成绩在70分（含）---84分之间； 3.C级供应商：考核成绩在60分（含）---70分之间； 4.D级供应商：考核成绩在60分以下（不含）。 核准： 审核： 制表：
供应商定期评估表
评审部门 供应商名称 评审时间 供应商共需交付的 产品批数 供应商交货时被拒 收的批次 评审项目 分别项 ____年____月 ---评审日期 供方类别 供方现等级 ____年____月
供应商交付产品逾期 和未100%按时交付批 数 供应商交付产品被特 让步接收批数 现状表述 得分 汇总
供应商初次审核评价表
产品名称:编号:审核员:日期:供应商名称:
评定项目评分
评价5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4)现场5S 5
5
5
5
5
5类似产品是否针对防止混入采取防错措施材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置合格品,不合格品,待检品区域是否明确是否对物料进行批次管理工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准)成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识?不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色)特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定是否有效地运用上叙规定 特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC)领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录新进员工是否进行培训，有无记录3)其他2)培训初次生产时的教育培训是否有评价量产首件是否进行确认判断实际作业内容是否与指导书一致使用的工具是否与指导书一致设备,机器的日常检查和维护有无记录供应商初次审核评定表
评定内容确认结果
1现场管理1)工程技术各工序是否有挂相关作业指导书作业指导书是否清晰易懂
310供应商初次审核报告书
报告年月日：BDH149
实施日期：实施部门：
供应商名称：
供应商参加部门：姓名：审核员：。
供应商审核检查表
供应商审核检查表ADVANCED MICRO DEVICES SUPPLIER AUDIT CHECKLIST供应商SUPPLIER:___________________________________________ 地址LOCATION:_____________________________________________ AMD审核成员AMD AUDITORS:__________________________________________________________________ 日期DATE：________________现场审核ON-SITE AUDIT_____ 书面审核MAIL AUDIT______注意：审核员在每个空格将输入一些关键数字,应答者应回答YES或NO,如果不适用回答N/ANOTE:On-site auditors will enter the key number rating in each space. For mail auditsurveys, respondents will answer yes or no, or usethe key number rating system ineach space. If aquestion does not apply, answer N/A. 质量承诺QUALITY COMMITMENT1.1是否有质量方针、目标或质量手册Is there a quality policy, statement, or manual_____是否定期评审、更新质量方针及手册Is the quality policy or manual updated regularly _____质量方针或手册是否包括本检查单提及的基本系统Does the policy or manual include basic systems as identified in this checklist_____对质量有影响的人员的职责与权限有无明文规定Is the Quality function's authority andresponsibilities clearly defined in writing_____有无组织结构图Is there an organization chart which identifies quality function elements_____是否负责质量的人员有权拒绝不符合规定要求的物品Does the Quality function clearly have the authority to withhold items that have notmet an acceptable quality standard_____有无书面的持续改进计划Is there a documented quality improvement plan_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________总体质量体系的要求GENERAL QUALITY SYSTEM REQUIREMENTS有无定义了过程质量控制点的过程流程图Is there a current process flow chart with process or quality inspection pointsdefined_____有无追溯交付到原材料的系统并能贯穿在进出货检验、过程检验之中Is there a system for lot traceability of materials that will trace materials fromraw supplies to shipped product, which contains, quantity in/out, inspectionperformed_____有无进料检验的管理程序Is there a system which indicates the acceptance of material throughout the process_____有无描述过程检验,使产品达到规定要求的整个生产过程的验收Does the Quality function maintain a system for the use and control of inspectionstamps or an alternate method of indicating acceptance and identification of theperson making the decision_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________统计程序及质量控制STATISTICAL PROCESS AND QUALITY CONTROL 有无书面的SPC系统文件Is a SPC system defined and documented_____是否有最高管理层参与评审SPC控制系统Is there evidence of top management involvement_____是否用统计的方法进行持续改进,以证明公司的质量方针、目标,是否达到 Do company policies/objectives reflect management's commitment to continuousimprovement through the use of statistical methods _____是否建立了通过适当的特性来监控每个关键过程的程序,并且指明用何种统计技术Have procedures and techniques been established to determine the appropriatecharacteristics to be monitored for each critical operation_____是否有书面的文件规定当超出控制线时应提供适当的书面反应,并给予必要的行动Is there a documented procedure defining out of control limits and significantpatterns within control limits which provides appropriate written responses foractions taken_____有否使用控制图Are control charts in use_____控制图是否简明、扼要、清晰Are the charts clear and concise_____统计的控制线是否用于管制图中Are statistical control limits used on the control charts_____由谁发现失控情况Who detects out of control conditions操作工operators _____ 主管supervisors _____ 维护人员maintenance _____工程师engineers _____ 经理managers __________谁对失控现象作出反应Who responds to out of control conditions操作工operators _____ 主管supervisors _____ 维护人员maintenance _____工程师engineers _____ 经理managers __________当发生时有无及时的解决方案Is there prompt resolution of out of control conditions_____有无制定记录控制图上的相关信息的程序,且被执行Has a procedure been implemented for recording pertinent information on controlcharts_____有无调整控制线的控制程序并执行Has a procedure been implemented for establishing and adjusting control limits_____有无建立减小过程变差的目标Have goals been established to reduce variation in the process_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________人员培训及证明PERSONNEL TRAINING AND CERTIFICATION 有无建立关键过程、操作、检验员工的培训程序Are there training procedures for personnel assigned to work on critical processes,operations, and inspections_____培训计划是否包括下列几个方面Does the training procedure include the following 操作姿势指导及测试Hands-on instruction and testing._____在特定的时期结束时或效果不好的特定时期,再测试和再培训Retesting or retraining of personnel at the end of a specific time period orwhen performance indicates poor performance for a specified time period._____有无取消颁发能力资格证的标准规定The criteria for decertifying andrecertifying personnel._____培训记录及培训人员名单是可利用的、可保留的Are training records and a list of trainedpersonnel available and maintained_____人员是否被培训在工作中用到的统计方法,Are personnel trained to use statistics within the job,especially SPC/SQC methods_____人员达到了何种水平What level of personnel_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________测量设备的控制TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONTROL 有无程序规定测量设备的周期性校验Is there a documented system for the automaticrecall and periodic calibration oftest and measuring equipment and measurement standards_____若员工被允许使用自已的量测设备、那么此设备是否在公司规定的控制之中If employees are permitted to use their own test and measuring equipment, issuch equipment incorporated in the system_____测试及测量设备的标准的校对是否基于制造商的定期时间间隔统计数据的基础上Are test and measuring equipment and standards calibrated based on an establishedmanufacturer's interval or upon current statistical data_____关于测量设备及测量标准的校对是否有文件化规定Are procedures documented for the calibration of test and measuring equipment andMeasurement standards_____公差的定义是否已被文件化Are tolerances defined and documented_____这份文件是否定义了对于超出公差的纠正措施Do the procedures specify corrective action for an out of tolerance condition_____这些校验是否遵循NISN、ASTM等标准Is calibration traceable to nationally acceptable standards such as NIST, ASTM,etc._____校验记录是否包含以下信息Does the calibration record include the following information校验日期Calibration date._____校验人Person who calibrated the equipment._____下次校验的时间Next calibration due date._____适用的条件Applicable environmental conditions._____超出公差的设备在校验前有无保存记录For out of tolerance equipment,initial reading before and final readingafter calibration._____5.3.4.6超差的情况是否有相应的纠正措施Corrective actions taken for out oftolerance conditions._____5.3.4.7校验使用的基准物质有否进行校验Unique identifier of the equipment beingcalibrated._____5.3.4.8有无使用的校验程序Reference to the calibration procedureused._____5.3.5在使用前是否重新做测试及验证Are acquired or reworked test and measuringequipment inspected and calibratedprior to use_____有无预防性维护程序与日程安排Are there preventive maintenance procedures and schedules maintained in each area_____对于测量设备是否经常做相关的措施Are regular correlation tests for measurement equipment conducted_____测量设备是否有标识注明：校验日期、校验人、下次校验时间Are labels utilized on test and measuring equipment and measurement standards toshow the current calibration date, next calibration due date, and the person whoperformed the last calibration_____是否有标识或其它方法表明测量设备或测试标准是过期的或超出公差范围的Is there a system which uses tags or another method to identify past due or out oftolerance test and measuring equipment and measurement standards_____对超出公差的测量设备是否会缩短其校验周期Is the calibration interval for test and measuring equipment subject to decreasewhen identified as out of tolerance_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________文件与资料变更的控制DOCUMENTATION AND CHANGE CONTROL书面化的资料是否包含以下各项Are the following documented 主要的设计特性适用时Major design characteristics if applicable_____使用的材料Materials used._____过程控制程序Process procedures._____检验程序Inspection procedures._____有关成品的制造及测试所必须的程序和记录是否被控制All other necessary procedures needed for manufacturing and testing of finishedproducts._____有否建立文件变更的管理系统Has a system been established to make changes in controlled documentation_____有否建立文件变更的审批准则Is there an established level of approval needed for documentation changes_____更改内容、生效日期是否在图纸、程序等文件上标明或证实Are change levels and effectivity dates indicated and verifiable on drawings,procedures, etc._____若允许,手工的改动是否有受控文件的控制If permitted, are handwritten changes to controlled documentation limited_____依靠什么手段By whatmeans_____________________________6.5.2在规定的期限内,文件总清单上是否被更新以反映经认可的手写变动Are specification masters upgraded toreflectauthorized handwritten changeswithi n a specific time period_____如何控制How is thiscontrolled________________________________________6.6现行的文件是否有有效文件总清单Are there master document files for activespecifications_____6.7是否保留文件变更的记录Is the revision history for specifications retained_____有无一既定的方法用来清除所有生产、检验现场内作废的图纸的程序及说明 Is there a method for removing obsolete drawings, procedures, and specificationsfrom all production and inspection areas_____对于受控文件及其它公司的记录是否建立或已有一个纠正措施程序Have error correction procedures for controlled documentation and other companyrecords been establishedand implemented_____程序是否包含以下各项Does the procedure include the following:不允许使用修正液No use of correction fluid allowed._____不允许使用铅笔No use of pencil allowed._____不允许使用钢笔No use of felt-tip pens allowed._____不允许涂改错误No obliteration of errors allowed._____纠正人能识别Identification of person making the correction._____修正的日期年、月、日Date month, day, year of the correction_____是否注明修正的原因Reason for correction if not obvious. _____在自动分发系统中对可能会没有被接收的是否每年定期审阅For specifications not received by automatic distribution, is there an annualreview of specifications that assures that only the latest specifications are in use_____必要的标准、图纸是否在现场易于得到并被理解Are necessary specifications, required drawings, and other drawings accessible toin-process personnel_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________记录保存RECORD RETENTION以下记录是否被保存至所列出的期限内Are the following records retained for the minimum time periods listed人员的培训及测试一年内的有效保存在整个雇用期间的记录Personnel training and testing one year active file retention, then archivedfor entire period of employment._____检验操作记录、生产过程记录、进料和过程记录一年Inspection operations: production processes, incoming, and in-process oneyear._____有关图片、认证、质量一致性的检验五年Screening, qualification, and quality conformance inspection five years._____不良记录及分析五年Failure reports and analysis five years._____有关设计、材料、过程变更的书面记录五年Initial documentation and subsequent changes in design, materials, andprocessing five years._____设备的校验记录五年Equipment calibration five years._____预防性维护记录五年Preventive maintenance one year._____有关过程、利用率及材料控制的记录一年Process, utility, and material control one year. _____证明产品的记录5年Product lot identification five years. _____追溯产品的记录5年Product traceability five years._____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________异常时的纠正措施NON-CONFORMANCE TO SPECIFICATION AND CORRECTIVE ACTION不良材料是否被标识并隔离Is non-conforming material identified and segregated from conforming material_____不良材料是否定期做报告并提交管理层批阅Are reports for non-conforming material regularly prepared and reviewed bymanagement for action_____有无文件化的纠正措施系统Is there a documented corrective action system_____是否能提供预防同一问题再度发生的纠正措施Does the system provide prompt, remedial actionto prevent recurrence_____对重大或重复发生的问题能否提供永久性的解决方案Does the system provide permanent resolution to major or recurring problems_____是否制定了所有纠正措施及措施被实施的跟进文件Does the system provide documentation of and follow up on all corrective actions_____有无MRB体统处理不良材料Is there a Material Review Board MRB system to disposition non-conforming material. SCAR,NCMR, etc._____所采取的纠正措施是否以内部检验结果及过程分析、自我审核、客户输入为基础Are corrective actions and dispositions taken based upon internal material review,process analysis, self-audit results, and/or customer input_____当不良品已被运往AMD时,供应商是否通知适当的AMD质量或采购人员Does the supplier notify appropriate AMDQuality/Purchasing personnel when non-conforming material may have been shipped to AMD_____若允许返工,是否有限制返工的不良材料的程序If rework is permitted, are there documented procedures and limits for reworkingnon-conforming material_____是否有返工、拒收材料的检验的书面程序Are there documented procedures requiring the re-inspection of rejected or reworkedmaterial_____是否对不良材料的最终处理权限做了书面规定Is documentation available to provide authority for the final disposition of non-conforming material_____内审是否以确保程序被完全执行为基础Are internal audits conducted on a regular basis to assure continued compliance toprocedures_____内审的结果及反应是否报告并被维持Are results and responses to internal auditsreported and maintained_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________客户联络CUSTOMER INTERFACE是否将AMD采购要求转化为制造命令并被适当的控制Is the system for converting AMD purchase order requirements into manufacturingorders properly controlled_____有无合同规定评审以确保制造命令与AMD当前最新的要求相一致Is there a customer purchase order and specificatio review system which assures thatmanufacturing orders are updated to AMD's current requirements_____当重要材料、过程发生变化或制造厂址发生变化时是否具有预先通知AMD的系统Is there a system for advanced notification to AMDof major material or processchanges or change in the manufacturing plantlocation_____是否具有让步系统使不良材料在运往AMD之前通知并获得AMD质量部、必要的制造、工程代表的批准Is there a waiver system which notifies and obtains prior approval from AMD Qualityand the appropriate manufacturing engineering representatives before making shipmentof non-conforming material to AMD_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________采购控制、评定CONTROL OF PURCHASED MATERIALS, CHEMICALS, AND SERVICES是否定义了原料挑选、认证和供应商检讨的方法Is the method of selection, qualification, and review of suppliers defined_____质量功能是否进行资源检验、来料检验及供应商审核Does the Quality function operate a source inspection,incoming inspection, or asupplier audit program_____是否一批准的供应商名录Is there an approved suppliers list _____是否具有一能确保采购材料系统,包括物理、化学、视觉功能尺寸要求Is there a system that provides assurance that purchased material meets physical,chemical,visual, functional, and dimensional requirements_____对于易老化的、寿命、环境敏感的材料是否根据需要加以识别和维护Are limited life, age controlled, orenvironmentally sensitive materials identifiedand maintained according to requirements_____包装材料是否满足AMD的需求Is packaging material controlled to AMD requirements_____分包方处加工的材料是否满足AMD的要求Are subcontractors used to process material to AMD requirements_____有无确保每个分包商有能力加工、处理、满足AMD要求的材料系统在生意之间Is there a system to assure that each subcontractor has the capability toprocess material to AMD requirements prior to placing business_____有无一系统确保每个分包商有最新的标准及设备以满足所需的检验和实验 Is there a system to assure that each subcontractor has the latest applicablespecifications and the equipment available to perform required inspections andtests_____每个分包商是否具有文件化的质量控制程序Does each subcontractor have a documentedquality control program_____有无一系统能保证所有分包商的材料符合最新的标准Is there a system to assure that all subcontracted material consistentlyconforms to the latest applicable specification _____有无批准的分包商名单Is there an approved subcontractors list_____有无AMD已经批准的分包商加工AMD的材料Has AMD approved subcontractors that handle processing of AMD materials_____每个分包商未经AMD的允许不得泄露Does each subcontractor have a non-disclosure agreement with AMD_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________过程控制、检验方法及产品保证PROCESS CONTROL, INSPECTION METHODS, AND PRODUCT ASSURANCE过程检验是否被有效执行Are in-process inspection activities performed_____所必须的图纸、工程命令、标准及其它材料易于检验员得到Do in-process inspectors have access to all required drawings, engineering orders,specifications, and other materials_____成品的检验是否符合合同及图纸的要求Is the finished product inspected to ensure thatall contract requirements andcustomer drawings have been met_____有无书面的检验指导书给QCAre written instructions and procedures available to inspection personnel_____有无书面的抽样方案Is the sampling inspection plan defined and documented_____检验程序中是否定义了检验、测量的设备Is the test and measuring equipment required for inspections defined and documentedin inspection procedures_____是否具有检验及测试后的状态标识,以避免不良材料被投入使用Is there a system for proper identification of the inspection status of in-processmaterials to prevent unauthorized use of non-conforming materials prior to approvalfor the move_____过程是否被监控与要求一致Are processes monitored to assure compliance with defined requirements_____关键的工作区域中环境的要求是否被书面化并执行Is environmental control and cleanliness documented and maintained in the criticalwork areas_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________包装、鉴定及海运PACKING, IDENTIFICATION, AND SHIPPING运输动作与书面规定是否一致Are shipping operations performed in accordancewith written instructions_____材料上有无适当标签以提供追溯、鉴别用Are packages labeled for proper traceability and identification of materials_____包装及运输是否与AMD的要求相一致Are industry and/or AMD packaging and shipping requirements available and being met_____有无AMD所要求的如检验证明、检验数据等包含在运输中Are all required documentation inspection data,C of C, C of A, etc. as specifiedby AMD's purchase orders or material specifications included with the shipment_____意见COMMENTS:__________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________总计POINT TOTAL：________审核评分AUDIT SUMMARY SHEET质量承诺Quality Commitment_____ out of _____总体质量体系的要求General Quality System Requirements_____ out of _____统计程序及质量控制SPC/SQC_____ out of _____人员培训及证明Training and Certification_____ out of _____测量设备的控制Test/Measurement Equipment Control_____ out of _____文件与资料变更的控制Documentation and Change Control_____ out of _____记录保存Record Retention_____ out of _____异常时的纠正措施Corrective Action_____ out of _____客户联络Customer Interface_____ out of _____采购控制、评定Material Control_____ out of _____过程控制、检验方法及产品保证Process Control/Inspection_____ out of _____包装、鉴定及海运Shipping/Packaging_____ out of _____TOTAL SCORE: _____ out of _____OVERALL PERCENTAGE RATING: ____________________________ Note: Use of this summary is at the discretion of the AMD auditors.。
供应商检查表
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程？
如SPC图,分析报告,反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性？与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果,行动计划,验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率？与否进行缺陷分析？
如APQP流程,会议记录,职能划分等
4
供应商与否有合适旳实验室来验证产品？
实验室与否有能力按照设计验证计划进行相应旳测试。如果没有条件,需要找到得到批准旳第三方实验室（记录）
5
供应商与否有样件开发能力？
参观研发中心或样件生产车间。规定供应商提供此前设计旳样件。
6
与否有设计验证计划和报告来验证所有旳性能测试满足设计原则。
36
与否有部门和合适旳资源来负责生产过程设计？
检查设计软件旳能力,与否进行了过程模拟？
37
供应商与否有程序规定工艺设计变更前需要得到客户旳批准？
查看以往旳工艺变更记录,并且与否得到客户旳批准？
1
供应商与否具有书面程序来评估和选择分供方？
任意选择3个分供方,检查评审报告/评分系统/批准程序
2
供应商与否有书面旳控制程序来控制分供方控制过程及材料发生变化？
b、例如工作条件,健康安全,职业发展,绩效评估等
1
供应商能否根据规范和图纸来设计产品？与否有产品设计工程师？
设计人员与否有相应旳产品设计学历背景（有关产品样件旳）
2
供应商与否有程序来控制产品变更？与否在实行前根据客户规定验证并且确认变更？
检查工程变更管理体系（记录,批准和文献旳分发）
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
有害物质程序培训计划.专业讲师培训,由公司高层审核.
3
3
2.6
是否建立了有害物质培训计划，该计划包括了各阶层员工？培训记录及考核记录是否完整？
有害物质程序培训计划,对公司全员定期有害物质培训.对培训记录及考核记录存档备查
3
3
2.7
是否有对有害物质管理体系制定了周期性的内部审核计划，并有按照计划进行审核？
3
3
3.13
模具的维修、版本的变更是否在客户进行确认后才投入生产？
版本的变更,须经客户端进行确认无误后方可投入生产
3
3
3.14
是否对客户资料（承认书、图面等）进行有效管理？客户的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、发发并施？
有外來文件管理程序，客戶：提供有效图面、检验规范，电子文书（档）或电子邮件。文管中心：文件的登录、保管、編码、配布、变更、回收、盖公司受控“章”
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效性.
3
3
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采取改善行动？
1.有管理评审作业程序. 2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
供应商定期评估表
供应商定期评估表(格式 )年度月份评估日期 :年月日
序供应商
交货合格率 ( 占 50 分)交货及时率 ( 占 30分 )配合度
等备
总分
交货合格合格得交货准时及时得
(占 20
号名称数级注批数批数率分批数批数率分分 )
说明 :1.交货合格率得分=( 交货总批数 - 不合格批数 )/ 交货总批数*50
2.交货及时率得分=（交货总批数 - 逾期批次） / 交货总批数*30
3.配合度得分由资材部根据供应商的服务配合情况进行评分，满分20 分；
4.等级划分： 90分以上为 A 级； 75-89 分为 B 级； 60-74 分 C 级； 60 分以下为 D 级；
5.评估结果处理：被评为 C 级（含）以下者于当月发出《供应商改善通知单》。
经办人：核准：。
供应商检查表
附表3：供应商检查表（试行）检查时间：年月日被检产品名称及图号（代号）：参加人员：检查地点：被检企业名称：被检产品所属：得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分权重得分1.通用要求（法律法规）（此项作为考察项）企业的主管、所有者或员工是否与政府部门因违反法律进行不正当活动而被政府调查。
否企业是否因违反法律法规而被调查或是罚款。
否1.1遵纪守法情况企业目前是否与其他企业存在法律诉讼。
否企业是否现在或曾经聘用过低于当地最低用工年龄的人员。
否1.2商业争议情况企业是否存在违反劳动法的情况。
企业是否存在关于政府合约的商业争议。
企业目前是否与其他企业存在商业争议。
否否否1.3雇佣外籍员工情况企业是否雇佣外籍员工；其来自什么国家，任何职位。
否1.4员工与政府官员关系情况企业的所有者、主管、员工或股东是否与政府官员有血缘或婚姻关系。
否2.知识产权保护状况（30分）是否具备相应的内部政策和流程来处理保密或所有权信息(属于企业或非企业实体)。
是所有要公开发表的信息（技术文件、广告、手册和介绍）是否有经过专门的流程来检查和核准。
是1.2 1.22.1建立流程2.2识别对于外部的请求（其他企业想得到本企业的技术）或要求，是否有相应的政策和流程来处理。
是是否具备相应的系统来识别区分保密或所有权信息（对于属于供应商和顾客的知识产权)。
是1.21.0( 5.0—1—得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分 权重得分企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退 是 程序清单中包含对上述协议的确认。
是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。
是否与用户签有保密协议。
1.01.0 1.0对于所有正在使用的软件是否都有适当的许可协议（正版）。
是否每年进行电脑软件的核查以确保企业电脑上的软件是正版。
是 是1.0 1.02.3许可与协议2.4 培训协议中若涉及第三方软件开发商，是否有明确所有权和使用权。
以往企业是否有过第三方侵权、商标或版权侵害的情况。
供应商复评表
□好□差
生产（代理）
管理能力
□好□差
环境
状况
□好□差
其它
采供室复评意见
只管副总意见
供应商复评表
编号：微机序号：
制表人：制表日期：
被评审单位名称：
内容
项目
评审标准
复评结果
备注
提供的产品名称
产品（餐食）试用旅客调查是否满意
□满意□基本满意□不满意
产品合格率
达到100%合格率。
□合格
□不合格
发生质量问题
收到《质量整改书》，整改是否及时。
□及时
□不及时
整改措施是否有效
□有效
□无效
整改的态度是否积极配合
□有有效投诉
旅客对机上提
供机供品意见
产品质量稳定，无发生因产品质量而引起旅客对机供品的有效投诉现象。
□无有效投诉
□有有效投诉
合同
履行
情况
售后服务
□及时□不及时
供货及时率应达到98％以上。
□98％以上为合格
□98%以下为不合格
包装是否完好结实
□完好□不完好
数量是否准确
□准确□不准确
保质期有无过期现象
□无□有
□配合
□不配合
改进后产品质量是否稳定
□稳定
□不稳定
价格是否稳定
不随意提高产品供货价格，保
持合理、稳定的价格水品。
□合理、稳定
延误航班
□及时□不及时
旅客对机上提
供餐食是否满意
产品质量稳定，无发生因餐食质量问题而引起旅客对餐食的有效投诉现象。
□无有效投诉