贵阳机油项目可行性研究报告

贵阳机油项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明目前，我国机油按照出口发货地分主要集中在上海市、江苏省和山东省，上海市为我国机油主要生产企业集中地，拥有康胜、露西、中懿等知名品牌，机油生产企业数量众多，加之上海市贸易条件较为发达，位居我国2019年机油出口地首位，2019年上海市机油出口数量为2.71万吨，占全国机油出口数量的25.0%;江苏省和山东省同为我国机油制造大省，江苏省拥有著名机油制造上市企业高科石化、龙蟠科技等，山东省拥有车用机油龙头企业康普顿，2019年两省机油出口数量分别为1.83万吨和1.50万吨，分别占全国机油出口数量的16.9%和13.8%。

润滑油应用的范围非常宽广。

但如果按照应用领域，润滑油可分为工业润滑油和交通润滑油。

交通润滑油长期占润滑油需求的主要部分，占比约58%，工业油需求量占比约42%。

工业和交通润滑油又细分为众多行业。

该机油项目计划总投资16331.83万元，其中：固定资产投资13730.67万元，占项目总投资的84.07%；流动资金2601.16万元，占项目总投资的15.93%。

本期项目达产年营业收入21708.00万元，总成本费用17167.96万元，税金及附加278.69万元，利润总额4540.04万元，利税总额5444.94万元，税后净利润3405.03万元，达产年纳税总额2039.91万元；达产年投资利润率27.80%，投资利税率33.34%，投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位382个。

数据显示，2017年我国机油/润滑油品牌力指数得分排名第一的是长城达到503.3；据数据分析，29%的消费者首先提到长城，品牌联想度达到58.1%；C-BPI得分排名第一的长城比最后一名的道达尔超出131.4%。

机油行业是国家经济的晴雨表。

机油行业在全球已经有50余年的发展历史，已经形成了较为成熟的产业链，主要集中在美国、中国、韩国、印度等国家，产量在9.9-12.6万吨之间波动，金额在1.9-2.7亿美元之间波动。

贵阳机油项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章市场调研预测第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章企业安全保护第十二章项目风险情况第十三章项目节能说明第十四章实施方案第十五章投资情况说明第十六章经济效益分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景目前，我国机油按照出口发货地分主要集中在上海市、江苏省和山东省，上海市为我国机油主要生产企业集中地，拥有康胜、露西、中懿等知名品牌，机油生产企业数量众多，加之上海市贸易条件较为发达，位居我国2019年机油出口地首位，2019年上海市机油出口数量为2.71万吨，占全国机油出口数量的25.0%;江苏省和山东省同为我国机油制造大省，江苏省拥有著名机油制造上市企业高科石化、龙蟠科技等，山东省拥有车用机油龙头企业康普顿，2019年两省机油出口数量分别为1.83万吨和1.50万吨，分别占全国机油出口数量的16.9%和13.8%。

<p>机油行业产业布局指出，我国国内企业机油制造多以低端产品为主，国外品牌依然占据我国机油市场主流地位，但随着我国机油制造技术的不断进步，国内也逐渐涌出康普顿、龙蟠、统一等较为出色的机油品牌。

2019年度我国机油品牌十二强，统一、龙蟠、康普顿、莱克等品牌均榜上有名，以创新驱动行业发展，不断刷新品牌认识与市场份额，是新时代“绿擎未来”，引领着我国自主品牌行业发展，助力我国制造走向世界的勇敢担当。

<p>国家在《中国制造2025)),《工业绿色发展规划(2016-2020)》等多个政策指导性文件中均强调，提高资源能源利用效率和清洁生产水平、构建绿色制造体系，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路;并发布了《十三五“生态环境保护规划”》、《十三五“节能减排”综合工作方案》、《“十三五”控制温室气体排放工作方案》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》等文件，具体落实节能减排、绿色发展的道路。

<p>同时，一带一路沿线国家的基建水平参差不齐，亚洲区域的“带路国家”基础建设薄弱。

预计2015至2019年间，“一带一路”沿线核心国家的累计基础设施建设投资额约为3.26万亿美元，年均投资达到6,520亿美元‘“。

基础设施建设投资的巨大空间，将大大拉动建筑、机械设备、交通运输等行业的发展。

润滑油是工业正常运转必不可少的润滑材料，随着建筑、机械设备、交通运输等行业的发展，将带动润滑油及其重要原料基础油的市场需求。

<p>未来，随着我国汽车新增量和保有量的持续增加，车用机油需求也逐步增加，车用机油消费量在未来将继续维持上升的态势，预计2020年我国汽车总保有量将达到2.2亿辆，届时车用机油的消费量将达到420万吨，市场占比将进一步提高至58%。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称贵阳机油项目四、项目承办单位xxx公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积8034平方千米，建成区面积360平方千米，常住人口488.19万人，城镇人口368.24万人，城镇化率75.43%。

贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。

贵阳之名较早见于明（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。

境内有30多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点，是首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。

2017年，复查确认保留全国文明城市称号。

2018年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。

2018年重新确认国家卫生城市。

2019年1月12日，中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获2018中国国际营商环境标杆城市2018绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。

（二）项目用地规模项目总用地面积50885.43平方米（折合约76.29亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照机油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积50885.43平方米，建筑物基底占地面积29966.43平方米，总建筑面积52411.99平方米，其中：规划建设主体工程41407.76平方米，项目规划绿化面积4058.62平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：机油xxx单位/年。

综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资16331.83万元，其中：固定资产投资13730.67万元，占项目总投资的84.07%；流动资金2601.16万元，占项目总投资的15.93%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入21708.00万元，总成本费用17167.96万元，税金及附加278.69万元，利润总额4540.04万元，利税总额5444.94万元，税后净利润3405.03万元，达产年纳税总额2039.91万元；达产年投资利润率27.80%，投资利税率33.34%，投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位382个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。