房务部经营分析表
7月份房务部工作总结
7月份房务部工作总结在房务部全体员工的共同努力下，在酒店各部门的密切配合下，顺利的完成了各项接待工作，房务部做为一个服务性部门，我们应当为客人提供一个清洁、安静、舒适、温馨的休息环境是我们的首要工作，为确保我们拥有更多的客源，为酒店创造更高的业绩。
现将7月份的工作总结如下;一、房务部营业收入：581782元、入住间数：2302间、平均房间：252.7元、入住率：62.4%。
二、房务部经营费用：1、水：方，金额：元2、电：度，金额：元3、布草清洗费：13168元徐漫：11134.7元、马_：2032.8元4、布草报损数量：21条报损金额：1158元5、客人赔偿：3015元6、人员工资：元7、其他费用：元三、每周三进行培训内容：1、住房程序。
2、礼貌礼节。
3、工作遇到的问题解决。
4、前台人员紧缺在岗培训。
5、房务部员工参加消防演练。
6、财务部与前台领班一起清理上半年的账务。
四、接待客户群：1、散客2、团队客人3、协议客人。
五、大型订房：1、__指挥部2、交通支队3、地区旅游局4、文体局8月份房务部工作计划1、做好酒店旺季的各项接待工作。
2、人员补充。
3、做好玉石文化旅游节的房间安排、房价、房数、付款方式。
4、联系各大旅行社的订房。
5、做好消防检验工作。
6、做好员工培训工作。
7、检查日常工作中出现的问题并解决。
8、确保各项工作顺利进展。
9、加强管理做好节能减排。
10、提高酒店客房营业收入。
房务部的每个岗位都很普通，但在这些普普通通的岗位上，我们凭着对酒店的一份厚爱、一份执著、一份责任，默默无闻的在各自的岗位挥洒着辛勤的汗水，为酒店的发展做出了应有的贡献。
第二篇：7月份客房部工作总结26字7月份客房部工作总结客房部作为__宾馆主要业务和形象部门，20__年上半年全体员工在领导的带领和各部门的全力配合下，以踏实的工作，周到细致的服务，为宾馆进一步服务好社会打下了良好的基矗20__年，客房部完成了如下工作：一经济指标完成情况及一些数字的汇报：20__年全年营业额582万元，利润191万元。
s-w-m--酒店物业月经营状况表
本年计划
占收入
上年累计
差额
百分比
###### ###### ###### ###### ###### ###### 本月出 租率： 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
本月平均 房价：
0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 0 ###### ###### 累计实际平均 出租率： 0 0 0
酒店/度假村
本月实际与计划比 指标 本月实际 客房 餐饮 康乐 其他 收入合计 GOP 本月可卖 房数： 0
占收入 本月计划 占收入
年
月经营状况表
本年累计与计划比 本年累计与上年比 差额
百分比
本月实际与上月比 差额
百分比
上月实际
差额
百分比
本年累计 占收入 ###### ###### ###### ###### 0 ###### ######
0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### ###### ###### 0
制表：
财务总监：
总经理：
0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### ###### ###### 累计平均计划 出租率：
##### ##### ##### ##### 0 ##### ##### 累计实际 平均房价： 0 0 累计计划 平均房价：
0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### ###### ###### 0 0 0 累计实际与计划 平均房价差额：
宾馆酒店客房部经营分析 PPT
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
拖鞋B
去年一月 445.25
157.55
375.38
97.35
768.90
321.54
1656.20
1043.70
今年一月 3238.68
1359.04
3033.18
1810.05
5428.90
6372.55
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
项目 去年 一月 今年 一月 主营收入 282185.00 2124227.00
• 客房主营收入与去年同期相比增长 652.78%。
2500000
主营收入
2000000
1500000 1000000
主营收入
500000
0
去年一月
今年一月
其他杂项服务收入图
项目 去年 一月 今年一月 其他杂项 3000.00 10542.00
财务部 1215.00 947.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
洗发液
护发素
沐浴液
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
7644.00 拖鞋B
14053.20
去年一月 今年一月
辅助易耗品对比分析表
物品名称 去年一月 今年一月
洗衣粉 264.00 38.40
购物袋 702.50 3570.00
剃须刀 403.10 1403.90
去年一月 今年一月
5000.00
0.00
客房
康乐
中餐
西餐
宴会
人力资源
2016年前厅部3月份客房经营分析
-460.4
1600
合计
7.01万
6.7万
3月份工作计划
下一步工作计划如下：
1、加强前台员工有声服务的提升； 2、做好部门区域能耗的控制； 3、与预定和线上做好配合，做到出租最 大化，避免客源流失；
李淑菀
合计
6间
552间
3月份费用分析
项目 工资 电话费 折旧费 洗涤费 2月份 50086 329 2718 265 3月份 49143 329 2718 156 -109 增减 -943
物料消耗
装修费 修理 其他
2225.7
11568 2880(红酒）
1765.3
11568 60 1280（红酒、蛋糕）
可供出租率 平均房价 出租间数
68.45% 298.04元 4579间
70.85% 306.88元 4085间
+2.4% +8.84元 -494间
3月总台员工全价房销售统计
姓名 时英 廖梦梦 唐勋 刘鹏飞 季丹丹 谭健康 张凯 徐雪莉 间数 54间 73间 50间 84间 78间 87间 54间 66间
前厅部3月份经营分析
目 录
Conte n t s
0 3 0 2
0 1
客房收入及利润分析.
房间客源预定分析.
部门费用分析.
0 4
部门下一步的工作计划.
.
客房收入利润分析
单位：万元
月份 收入 利润
2月份 136.7 55
3月份 112.5 29.1
增减 -24.2 -25.9
3月份客房出租分析
月份 固定出租率 2月份 63.67% 3月份 60.72% 增减 -2.95%
酒店总经理例会各部汇报内容
酒店总经理例会各部汇报内容酒店总经理例会各部汇报内容如下：1、楼层房务：1) 经营指标：周住店人数、周营业收入、平均出租率。
2) 销售分析：周销售房间数，包括豪华套房、套房、豪标房、标准房、经济房。
3) 客赔金额：布草数、瓷器玻璃器皿数、其他。
4) 上周指令完成情况汇报。
5) 本周工作计划。
2、餐饮：1) 经营指标：周用餐人数、周营业收入、人均消费、桌利用率。
2) 销售分析：周销售桌数，包括早餐、午餐、晚餐，以及餐口人数。
3) 客赔金额：布草数、瓷器玻璃器皿数、其他。
4) 上周指令完成情况。
5) 本周工作计划。
3、游泳馆：1) 经营指标：周人数、周营业收入、人均消费、早、晚场利用率。
2) 销售分析：周销售桌数，包括酒水销售和泳装销售，周末上客率，周一至周三上客率，以及员工沐浴使用情况。
3) 客赔金额：布草数、瓷器玻璃器皿数、其他。
4) 上周指令完成情况。
5) 本周工作计划。
4、洗浴（男女宾）：1) 经营指标：周洗浴人数、周营业收入、人均消费、衣柜利用率。
2) 销售分析：周销售人数，包括早场、午场、晚场、夜场人数，以及服务各单项收入。
3) 客赔金额：布草数、瓷器玻璃器皿数、其他。
4) 上周指令完成情况。
5) 本周工作计划。
5、技师：1) 经营指标：周上钟人数、周营业收入。
2) 销售分析：周上钟总数，包括助浴、足底钟数、油压钟数、保健钟数、套票钟数。
6、保安：治安防火通报。
7、人事部：人事变动通报。
8、财务：营业中的问题以及财务审计通报。
9、工程：维修保养通报。
10、厨房：早餐、员工餐、食府周成本。
11、大堂经理：客人投诉通报，VIP回访登记、会员卡销售以及客户接待通报。
总经理发布下周指令。
酒店经营状况分析表(模板)
金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比金额平均出租率平均房价一、营业收入468650.05#N/A 314298.78100.00%9602.93100.00%0#DIV/0!247601.7100.00%01、酒店业务收入456347.4597.37%303333.7896.51%4977.9351.84%#DIV/0!239044.796.54% 1）净房金收入456347.45#DIV/0!303333.78100.00%0.00%#DIV/0!0.00% 2）电话费收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00% 3）洗衣收入#DIV/0!0.00%3434 1.13%#DIV/0!0.00% 4）会议类收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00% 5）客房赔偿类收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00% 6）餐饮收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3、招商租赁收入#N/A 0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4、加盟收入#N/A 0.00%0.00%0.00%5、其他收入12302.6#N/A 10965 3.61%4625 1.52%#DIV/0!85573.46% 1）前台小商品收入#N/A 0.00%0.00%0.00% 2）其他#N/A0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%二、经营成本及费用小计356130.67#DIV/0!390024.81128.58%93643.001881.16%59424.39#DIV/0!198247.4082.93%325.00（一）、人工成本及费用130443.97#DIV/0!163346.2253.85%50936.771023.25%37880.94#DIV/0!85290.3535.68%325.001.工资99483.41#DIV/0!111296.2936.69%43290.47869.65%29995.38#DIV/0!68482.2928.65%2.员工福利费825#DIV/0!23400.767.71%0.00%#DIV/0!622.50.26%3.社会保险费20765.16#DIV/0!20740.17 6.84%7321.3147.08%7560.56#DIV/0!7560.56 3.16%4.员工团险420#DIV/0!3250.11%325 6.53%325#DIV/0!3250.14%3255.住房公积金#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%6.员工宿舍费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%7.工作服费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%8.员工餐8950.4#DIV/0!7584.00 2.50%0.00%#DIV/0!8300 3.47%9.其他人力成本#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（二）、客房耗用52656.8#DIV/0!49088.816.18%5259.8105.66%5586.2#DIV/0!26478.411.08%01.客衣洗涤成本#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%2.客房增值物品成本5000#DIV/0!6683 2.20%340.68%#DIV/0!0.00%3.客房布草租赁11172.4#DIV/0!0.00%5225.8104.98%5586.2#DIV/0!10812 4.52%4.客房一次性用品18240#DIV/0!10000 3.30%0.00%#DIV/0!6588 2.76%5.客房布草洗涤费15027.4#DIV/0!28905.89.53%0.00%#DIV/0!5378.4 2.25%6低值家具设备摊销（含被子的折旧）#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%6月项目酒店经营状况分析表1月2月3月4月5月（三）、餐饮成本35386#DIV/0!16019 5.28%6675134.09%6675#DIV/0!12380 5.18%01.早餐食材类35386#DIV/0!16019 5.28%6675134.09%6675#DIV/0!11780 4.93%2.下午材料#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3.餐饮易耗类#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4.餐厅其他耗用类（报损类）#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!6000.25%（四）、前厅耗用类13400.16#DIV/0!8886.82 2.93%00.00%0#DIV/0!4449.8 1.86%01.前厅增值服务类1491.16#DIV/0!736.30.24%0.00%#DIV/0!82.80.03%2.前厅易耗品类#DIV/0!2710.09%0.00%#DIV/0!0.00%3.办公用品类#DIV/0!1800.06%0.00%#DIV/0!0.00%4.前厅其他费用类9009#DIV/0!4499.520.06%0.00%#DIV/0!4367 1.83%5.客人停车费290032002730#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（五）销售类费用16,614.4522941.25947.0305595.6101.长包房佣金2.中介佣金（携程）14736.2522136.25947.035218.583.通联手续费1878.2805377.03（六）、能源燃料费40804.32#DIV/0!57984.3119.12%5228.1105.03%0#DIV/0!40347.1516.88%01.水费2980#DIV/0!29050.96%0.00%#DIV/0!3500 1.46%2.电费29552#DIV/0!4596615.15%0.00%#DIV/0!3150013.18%3.取暖费/空调费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4.燃料费8272.32#DIV/0!9113.31 3.00%5228.1105.03%#DIV/0!5347.15 2.24%5.其他能源费用#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（七）、维修维护费10860#DIV/0!10800.36%0.00%#DIV/0!7150.30%（八）、通讯费7044.8#DIV/0!7054 2.33%7044.1141.51%6844.3#DIV/0!6844 2.86%01.有限电视6844.8#DIV/0!68542.26%6844.1137.49%6844.3#DIV/0!6844 2.86%2.上网费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3.客用电话费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4.办公固定电话费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%5.手机费200#DIV/0!2000.07%200 4.02%#DIV/0!0.00%6.其他#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%八、广告宣传费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%九、公告设施费10857.09#DIV/0!8601.00 2.84%1101.0022.12%1101.00#DIV/0!1101.000.46%1101.00垃圾清运费10000#DIV/0!8340.27%83416.75%834#DIV/0!8340.35%834治安联防费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%消防费458.33#DIV/0!5000.00 1.65%0.00%#DIV/0!0.00%绿化费165.42#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%控虫费233.33#DIV/0!267.000.09%267.00 5.36%267.00#DIV/0!267.000.11%267.00办公费196.5#DIV/0!17000.56%0.00%#DIV/0!7580.32%差旅费34.5#DIV/0!474.80.16%0.00%#DIV/0!0.00%业务招待费2664.1#DIV/0!4960 1.64%0.00%#DIV/0!0.00%邮电费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%咨询#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%快递费87#DIV/0!0.00%490.98%#DIV/0!1100.05%其他1679#DIV/0!4300 1.42%0.00%#DIV/0!6680.28%印刷费160#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%培训费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%绿植费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%证照费与年检费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（十一)、其他费用33138.25#N/A37132.512.24%16077.28#N/A0#N/A13380.09#N/A0信用卡手续费#N/A0.00%#N/A#N/A#N/A其他费用#N/A0.00%#N/A#N/A#N/A固定资产5268.36加盟管理费27869.8937132.516077.2813380.09（十二）、坏账及存货亏损#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（十三）营业税金及附加81.7#DIV/0!6431.3 2.12%72.6 1.46%1336.95#DIV/0!750.03%（十四）个所税22.03#DIV/0!24.810.01%252.32 5.07%#DIV/0!550.02%三、营业毛利112519.38#DIV/0!-75726.03-24.96%-84040.07-1688.25%-59424.39#DIV/0!49354.3020.65%四、非营业收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!00.00%五、非营业费用118629.5#DIV/0!95629.531.53%90629.51820.63%90629.5#DIV/0!63440.5826.54%63440.58投资摊销#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%建筑物租金及管理费90629.5#DIV/0!90629.529.88%90629.51820.63%90629.5#DIV/0!63440.5826.54%63440.58其他费用28000#DIV/0!5000 1.65%0.00%#DIV/0!0.00%六、营业外支出0#DIV/0!0.00%0.00%0罚没支出类#DIV/0!00.00%0.00%七、利润总额-6110.12#DIV/0! -171,355.53-56.49% -174,669.57-3508.88% -150,053.89 -14,086.28-63440.58八、还贷款 14,785.91 14,565.91 14,785.91减：所得税0.00%0.00%净利润0.00%0.00%费用效率分析（每间夜） 4.140.00%客用品 3.41 2.310.000.00%0.00 1.520.00洗涤费0.68 6.680.000.00%0.00 1.280.00水耗 6.700.670.00%0.000.840.00电耗10.620.007.520.00利润总额： -516,275.39利润总额(49%)： -252,974.94 2-4月还贷总额44137.731-6净利润：7-12净利润：合计：。
酒店经营分析报告
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
年初数 期末数
584536.83 79024
10711628
15084579.07
10711628
0 0 0 0 0 0
10711628
5655.1
5655.1
15748139.9
-236354 -199210 -1087112 -361376 -374399 -315858 -314444 -277343.11 48453.69 -44040.62 -292591.
－”号填列）
-236354 -199210 -1087112 -361376 -374399 -315858 -314444 -277343.11 48453.69 -44040.62 -292591.
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款
存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资
8141.99 975.82 10526
13828
9895.91 2978.4
162152.23
上月费用 6573.06
81951.4 285 2417
14218.9 13129.94 4190.47
10636 8066.1
10330
2292.16 3711.16 13530.2 2529.1 173860.49
客房经营预算表
天明酒店客房年经营预算表
项目 住客率25% 一月淡季 营业收入元 84000 房间均价元/间 140 散客入住 长包房首付 合同房收入 会议收入 团队收人 客房小酒吧 营业费用 工资及福利 办公用品 印刷用品 服务用品 清洁用品 洗涤费 电视网络通讯费 交际推广费 广告宣传费 许可证及年检费 修理费 其他 燃料与水、电费 营业税金 部门利润 住客率25% 二月28天 78400 140 住客率35% 三月平季 117600 140 住客率35% 四月30天 117600 140 住客率45% 住客率45% 五月小旺季 六月30天 151200 15120 140 住客率85% 八月旺季 281400 140 住客率85% 九月30天 281400 140 住客率55% 住客率50% 住客率40% 十月平旺季 十一月30天 十二月 180600 151200 134400 140 140 140
房务部--2017年4月经营分析1
15
10
5
0 协议单位
1.7 会员
5.3 3
散客
接待办
集团
4.5
网络
单位：万元
4月份各客源市场收入分析
9% 9%
2%
33%
5% 41%
协议单位 接待办 散客 会员 集团 网络
4月份客源市场比较分析（环比）
30
25 22.5
20 19.3
15
25
10
19
5
1.091.51.7 0
协议 会员
23.5 20 8.76
预算 实际（分摊后） 控制情况
客用品成本
19136
9087.67
物料消耗
1000
3635.39
+2635
办公用品
700
-187.88
-700
印刷品
700
301.15
399
商品销售成本
8400
7455+15
930
人工成本
114680
100295
14385
能源成本
27420
16604
10816
维修保养费用
453 280 2188 492 263.62
收入(万) 5.2 4.9 21.5 14.3 5.6 1.01 0.09 0.8 0.2 4428
54.38
占总收入比例 10.98% 10.3% 40.14% 27.02% 6.96% 2.39% 0.1% 1.52% 0.05% 0.44%
4月份房型使用情况分析
400
同比减少19.3%
200
314元
3元
260元
3
房务部份经营分析
1.7%)
-32.76% 0.91%
13207 (占总 0.9%)
2331 (占总 0.1%)
2831 (占总 0.2%)
-19.89
洗衣房本钱分析
本月洗衣房洗涤剂消耗了8476元，上月消耗了 12170元，比上月下降了3693.95元，去年同期消耗了 13571元。 原因：1、与去年同期相比三月份客房出租率不高；而 餐饮方面为二月份大型宴会居多，台布、椅套、口布 等布草送洗量大，在三月较二月有明显的下降的有强 力粉、彩漂粉、乳化剂。
08年与09年迷你吧收入比照分析
60000
50000
40000 30000
34121
36215
34257
54692
45643
46753
20000
10000
0 2009年1月
2009年3月
2008年2月
系列2
洗衣收入比照分析
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
2009年3月
2008年2月
系列2
季度本地散客所占比例分析
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00%
42.90% 44.81%
64.31% 59.87%
53.60%
27.75%
20.00%
10.00%
0.00% 2009年1月
2009年3月
2008年2月
系列2
季度外地散客所占比例分析
2、洗衣房严格落实部门下达的节能降耗文件，做 好了每天的巡视、检查及督导工作，在洗涤工作进行 时布草必须在足够一机洗的情况下方可进行机洗，否 那么就等到次日数量足够时方可正式进行机洗，此规 定主要是为了杜绝洗涤剂的浪费现象发生。
度假酒店房务部月份经营管理分析报告ppt33页课件
单位：万元
项目
年度 五月 标准 计划 计划 费用
实际 费用
实际与 标准比
占年度 计划 去年同期数（对比） 费用%
同比 增减率%
工 资 100.06 7.67 7.67 8.76 1.09 8.8% 6.67（2.09）
31.3%
电话费 6.76 0.52 0.52 0.5 -0.02 7.4% 0.54（-0.04）
0.4(0.37)
92.5%
低值摊消 4.84 0.40 0.41 0.45 0.04 9.3%
商品成本 64.00 3.29 1.84 1.96 0.12 3.1% 1.99(-0.03)
-1.5%
绿植费用 2.88 0.04 0.04 0 -0.04 0
0.03(-0.03)
100%
合计 310.8 21.12 19.87 19.23 -0.64 6.2% 15.5（+3.73）
补了本月经营的不足。
会议 12.81
商品 4.25
2011经营
其它1.2
房费 商品 会议 其它
房费 63.62
五月份接待人数分析
接待人数对比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人数为 8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；会议人数为5318 人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通过淡季以来我们不 难看出，接待人数相比同期一直处于上升阶段，但经营数据却没 有明显变化，这势必增加了部门的总体成本费用。
二、五月份主要工作2
5、五月份部门在与人事部的共同努力下顺利的完成了部门四川实习生的 离店工作，同时在部门自主招聘上也相应地取得了进展，部门在五月份共 计入职四人，主要是楼层、会议，其中有一名实习生，此外部门离职三人， 使得后续工作也受到了一点影响。 6、部门在采购部大力的支持下完成了部门申报物品的采买工作，与此同 时部门洗衣房也完成了对棉织品的修补工作，但目前还存在个别物品未购 回，主要是点歌系统、烘干机、棉织品，六月份部门会继续跟进。
客房部十月份经营分析报告.
四、十二月份工作计划
1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作； 2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作； 3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作； 4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政 部； 5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装； 6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作； 7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操 作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）； 8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清 洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行 分批清洗。 9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本 核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际为 95.58%
➢上月实际为 95.57 %
➢本月比上月多 0.01%
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
1-6 分析
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月 本月 与上月比
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
客房部10月份经营分析报告
套套裤露露裤液刀袜油袜液
动火内神神内洗须女精男洗
震冰男男女女女剃
男
9月份 10月份
2020/6/20
16
精诚团结 永不放弃
品 男女 男 女 男 女 女 男 冰 震 精 剃 合 增
种 神神 洗 洗 内 内 袜 袜 火 动 油 须 计 降
露露 液 液 裤 裤
套套
刀
9月 份
10月 份 0 0 2 0 6 2 1 0 9 9 6 0 35
554.18
2020/6/20
3
精诚团结 永不放弃
部门分析
项目 营业收入 成本支出
利润
9月份
10月份 666001 239928.38 426072.62
升降
2020/6/20
4
精诚团结 永不放弃
支出 工资 水费 电费 客房成本 燃料耗品 领用易耗品 折旧 税金 合计
金额（元） 58378.5 16770 13856.18 1597.63 25610.71 6076.89 97341.27 20297.2 239928.38
工作计划
根据我们度假村的自身特点，针对客房部的工作存在问题，我有以下几点工作思路及 工作计划，请领导给予指点： 1、提高员工服务质量，强化员工服务意识，对做好辅导工作，并协同人事部制作出培 训计划，做好员工的定期培训工作，并督导落实情况。确保使每位员工掌握工作所需 技能的同时，并且对客服务做到：热情，主动，礼貌，耐心，周到 2、提高客房的卫生质量：加大客房卫生质量的督导力度，务必保证每间出租房保持最佳 状态，同时强调当日退客房务必当日清扫完毕。并且制作出《计划卫生表》，有针对 性的对客房进行清洁和保养维护，提高客房卫生质量及客房设备设施的使用寿命 3、注重本部门工作作风，加强人性化管理，团结一致，形成良好的工作氛围 4、加强工作间、消毒间摆放储存上的管理，严格控制报废标准，节约开支 5、加强前台接待的服务质量，尽可能的给客人提供最优质的服务
酒店客房营收分析报表
营收项目
房费
会议费
小商品
收 入
赔偿
洗衣
其它
小计
现金
信用卡
储值卡
收 款
挂账
抵用券
免单
小计
Hale Waihona Puke 当日收入 当月累计
客房营业收入分析报表
当年累计
客源类型
散客 协议单位
储值卡 网络订房 会议/团队
长包房 内招 小计 钟点房 出租率 平均房价 房间总数 维修房 占用房
当日
开房数 当月累计
当年累计
部 门
营收项目
房费
会议费
小商品
收 入
赔偿
洗衣
其它
小计
现金
信用卡
储值卡 收 款 挂账
抵用券
免单
小计
当日
收入 当月累计
客房营业收入分析报表
当年累计
客源类型
散客 协议单位
储值卡 网络订房 会议/团队
长包房 内招 小计 钟点房 出租率 平均房价 房间总数 维修房 占用房
当日
开房数 当月累计
当年累计
酒店各部门经营管理分析报告总结
酒店各部门经营管理分析报告总结【前厅部】发现的问题:1、前台人员流动较大，新老员工业务能力参差不均直接影响对客服务的效率。
2、部门之间协调性差，主要表现在客人退房时查房效率低、漏查、误查屡见不鲜，查房时间过长遭到客人诸多不满，造成客人投诉影响酒店形象。
3、人员缺乏是礼宾部现在最大的问题。
再一个是礼宾部工资方面，据有些员工反应工资低、其他酒店工资高，有部分员工的心态及思想动态有所变化。
4、总机的设施设备经常有问题，第一个方面是对讲机，在早上最忙的退房高峰期经常有工地上的人员在频率里捣乱。
第二个方面是话务台系统不稳定。
经常导致客人无法拨打酒店的电话，并无法为客人提供服务，每次都有话费跑单的现象。
提出的建议:1、销售部人员在接到一个会议或者宴会预定时，应该设定一个专门的跟会人，这段时间跟会人就是负责协调和解决酒店和客户双方之间发生的问题。
酒店和客户都面对一个人，有些问题比较好协调，并且避免一些不必要的投诉。
2、财务部的审计在审核前台每天的账务时周期较长，应该做到当天帐当天审核，早发现问题早解决，避免时间过长有些账务成为了酒店的死帐、坏账，给酒店造成不必要的损失。
【客房部】1、加强人力资源管理，像关注市场和关注顾客一样关注员工。
我们的员工流失率过高，员工是酒店最重要的资产，过高的员工离职率不但加大了酒店的招聘成本，还带来了很大的隐性损失。
员工流失造成的不良影响有三方面:一是成本上升，包括培训费用、薪资以及招聘压力;二是潜在威胁，如商业秘密的流失和客户资源的流失;三是增加管理难度，在其他员工心中留下不好的印象，从而影响气氛。
要降低员工流失率，要“用心”“用薪”留人。
酒店也可以经常制定一些项目对员工进行培训，帮助他们规划自己的职业生涯。
员工在获得实质、实际的利益同时，也体会着“被关注”“被服务”“被重视”，而这种情感往往会增加酒店的凝聚力。
2、推行执行力文化，提高管理的效能。
酒店想要经营成功，战略与执行力缺一不可。
房地产公司年度物业经营计划内部视角表
房地产公司年度物业经营计划内部视角表
一、经营指标
主要措施：
1．严格执行2023经营计划，经营重点放在主营业务收入及管理费收款率方面，将管理费收款率、利润控制在计划之内；
2．以提示方式警示项目成本发展趋势、以管理手段限制成本提升，保证年利润在计划控制指标以内，以督导方式确保项目管理费收款率指标完成；
3．处理遗留问题，推进清欠工作，协调公司整体指标完成。
二、物业管理重点工作
1．从切实提高现场服务品质入手，进行客户细分，开展更加丰富多彩的社区文化活动，改善客户体验和感受，从而提高客户满意度，05年客户满意度达到75%。
2．恢复质量管理体系文件及运行。
3．控制质量事故发生、降低发生频次。
4．提升团队专业能力，降低人员流动率。
员工满意度提升到62.7、集团各专项考核/考试结果排名提升
5．增加对地产新项目和重大活动的支持力度。
（1）提高前期项目的介入能力，提供更专业的物业管理意见；
（2）以水晶城为重点，覆盖其他在建、在售项目和地产本部的现场服务；
（3）建立服务地产的专业部门与队伍，更好地满足地产及其在建项目的服务需求，提高服务水平和地产公司的满意度；
（4）关注地产项目开发进程和节点、及重大活动举措，提供满意的服务和后勤保障。
具体计划见附件
6．协助地产处理遗留问题、工作配合。
7．解决物业管理类设施设备遗留问题。
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2012 年 营 业 利 润 预 算 表 （草案）
项 目 项 目 入住率 可售房数 天间夜数 月间夜数 平均房价 房费收入 其中迷你吧收入 营业税 11% 总收入 成本 备注：高星级酒店客房纯利润为约35%-45%。商务型酒店纯利润约45%-55%，我酒店预算以40%纯利润为标准。房价每增加5%相应纯利润增加5%，成本额不变. 69人 一、人力资源成本( 定员69人） 人力资源成本( 定员69 1、工资 2、员工工作餐 3、福利费 （活动、奖励） 4、 服装费 备注：员工交押金制服费用可不议,员工工资为平均工资1200元/人合计,工作餐为200元/人合计,员工宿舍为租金总计,水电费由员工自己承担. 二、能源耗用 5、水费 6、电费 备注：酒店的水电费均是按客房数的总和来计算，其它服务配套如总台、电梯、公共洗手间、洗消间、员工清洁卫生用电用水均含在客房数内，水费按每间房 每天0.5吨用量标准计算。电费夏、冬季按每间房每天25度，春秋按每间房每天18度用电量计算.其中水费当地价格为元/吨.电费为元/度. 三、其它营业费用 7、办公费 8、一次性用品费 9、印刷费 10、报刊费 11、接待费 12、数字电视费 13、工程维护费 14、布草洗涤费 15、清洗剂 16、绿化清洁费 17、“灭四害”消杀费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 88000 87000 1056000 1044000 0 12000 1月 43% 180 77 2387 250 600000 6000 66660 539340 2月 32% 180 57 1596 250 400000 4000 44440 359560 3月 32% 180 58 1798 250 450000 4500 49995 404505 4月 37% 180 66 1980 250 500000 5000 55550 449450 5月 37% 180 66 2046 250 500000 5000 55550 449450 6月 39% 180 71 2130 250 550000 5500 61105 494395 7月 43% 180 77 2387 250 600000 6000 66660 539340 8月 37% 190 71 2201 250 550000 5500 61105 494395 9月 38% 190 73 2190 250 550000 5500 61105 494395 10月 42% 200 83 2573 250 650000 6500 72215 584285 11月 39% 200 77 2310 250 600000 6000 66660 539340 12月 42% 200 83 2573 250 650000 6500 72215 584285 26171 3000 6600000 66000 733260 5932740 0 合计 38.29% 2240