物料产品储存和运输管理控制程序

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收发、储存货物控制及计数、称重程序

收发、储存货物控制及计数、称重程序1.目的1.1.规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。

2.范围2.1.本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。

3.程序3.1.接收货的管制措施3.1.1.任何供货商送货之前必须先通知本公司相关人员，本公司收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。

3.1.2.所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。

3.1.3.所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收。

3.1.4.来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失。

3.1.5.当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员，以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查，并填写《货物收入异动表》3.1.6.外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由IQC对物料进行质量检验，结果记录于《IQC检查报告》。

3.1.7.经IQC检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。

物料的进出应记录于《物料进出仓单》，以便日后跟踪追述。

3.1.8.所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。

3.2.生产及包装区域安全控制3.2.1.所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中，组长和QC须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。

3.2.2.生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查。

IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)

文件名称仓储管理程序文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。

2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。

3.定义无。

4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车过程风险控制：账务不准确、储存损失，安全隐患过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。

厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。

仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。

5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。

《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。

5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。

FSC仓储控制程序

价；4.1.2品质：负责来料、半成品及成品的检验、结果反馈，及相关单据资料的整理归档；4. 1. 3生产：负责FSC物料的领用、产品的加工制造及入库；4.1.4仓库：负责FSC认证材料物料的出入库、在库管理，及相关单据数据的整理归档；4. 1.5工程部：负责打样、报价、及从业务部处接收客户订单，开出《生产工程单》，交釆购部进行材料采购，4. 1. 6业务部：客户订单的接收，客户FSC需求的确定，订单交期跟进，《送货清单》发出，FSC产品年度汇总及相关单据数据的整理归档；4. 1.7财务部：负责FSC产品发票的开出及审核工作。

4. 2材料入仓4. 2. 1釆购入仓/收货a）仓库根据供应商有效《送货单》资料，核对供应商所送材料是否与实物一致；b）检查材料，确认所属声明，是否有有效FSC标签（若为混合，要注明具体是百分比还是信用声明）;c）检查随同的《送货单》等货运文件，确保文件上包含供应商名称、地址、FSC-COC证书号码、产品类别与数量是否正确，否则予以拒收：d）数据无误后，通知品质部对材料进行检验，品质同时也需确认相关的FSC信息；e）如果检验合格，则点数收货入仓，暂存指定区域，待出货时张贴我公司相应的FSC标签，标明FSC材料类别，品质盖合格章；所有FSC认证材料必须与非FSC认证材料隔离放置，放置于FSC 专用区，避免FSC认证材料与非FSC认证材料混淆（公司的FSC材料分为：FSC 100%. FSC Mix,分别划定指定区域，区分存放，确保认证材料FSC类型混淆）；f）整理供应商的《送货单》，更新相关库存信息，并将相关文件归档；g）及时将所有收货文件转交财务部及釆购部门；h）如果检验不合格，则予以拒收。

4. 2材料出仓4. 2. 1领料出仓a）仓库根据《领料单》发物料给车间，如为FSC物料，需核对所需材料的FSC声明；b）按《领料单》要求发放相应批次，发放数量须做到准确无误；c）更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；4. 2. 2釆购退货出仓a）仓库根据品质的《来料检验报告》，货仓相应填写《退货单》，核对所需退料材料；b）发放准确批次及数量；c）更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；4. 3成品出仓a）业务部根据客户交期及入仓数，开出《送货单》给仓库；仓库根据《送货单》，核对所需产品与数据；b）《送货单》上应清楚标识客户名称、地址、产品名称、产品类别（若为混合，要注明具体是白分比还是信用声明）、产品数量、金额、送货时间、开单日期、公司名称及联系方式、公司FSC-COC证书号码等有效数据；c）仓库按《送货单》要求，取出相对应的产品，包括对应批次、产品FSC声明、数量等；d）对产品批次无特别要求的，应按先进先出的准则，进行取货出仓，FSC产品出货时，业务部需进行现场确认：e）更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；。

仓库控制程序

仓库管理控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：仓库管理控制程序1.目的为了产品搬运、存储、包装及防护等，有效管理及防止产品损坏特制定本管理办法。

2.适用范围凡有关仓储的规划、安全、物品搬运、存储及包装，物料领用、产品入库及退料、出货、存储管制、呆废物料处理及盘点等作业。

3.职责3.1仓库：负责配件、裸瓶、成品存储及盘点工作。

4.流程4.1裸瓶、配件管理4.1.1客户提供的包材，仓库人员依据销售人员提供客户的《物料送货通知单》，核对其名称、数量，检测外观的完整性及车辆的清洁卫生状况，并填写《车辆卫生检查表》；如信息核对不一致时，仓库人员在《物料送货通知单》中的“异常情况”一栏中注明情况交采购人员，由采购人员与供应商协商处理。

4.1.2本公司采购的瓶子、配件由仓库人员应依照《采购合同》核对供应厂商的送货单，确认送货名称、数量，外观的完整性，车辆的清洁卫生状况并填写《车辆卫生检查表》；如信息核对不一致时，仓库人员在送货单中注明异常情况交采购员，由采购员与供应商协商处理。

4.1.3核对完毕后，置于待检区域，仓库人员同填写进料标签，同时填写《IQC检验报告》上部分信息内容后给予IQC品管人员，由IQC品管检验人员对原物料进行品质检验。

客户提供的物料如有特殊按客户要求执行。

4.1.4检验合格后，品管检验人员在物料的标签的状态栏内敲上蓝色的“合格”章，并在钉钉上提交检测报告抄送给仓库，仓管人员根据上面的数量办理入库手续。

检验不合格按《不合格品控制程序》执行。

4.1.5仓管人员对供应商、客户所送的物料进行分类、整理。

4.2半成品管理4.2.1生产人员将完成后的半成品置于待检区域，生产人员同时填写半成品标签，填写《IQC检验报告》上部分信息内容后给予品管检验人员，由品管检验人员对半成品进行品质检验。

4.2.2检验合格后，品管检验人员在半成品的标签的状态栏内敲上蓝色的“合格”章，并钉钉上提交检测报告抄送给仓库，仓管人员根据上面的数量办理入库手续。

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序摘要原材料仓库是一个重要的贮存和管理物资的场所，对于生产企业而言，原材料仓库的管理不仅影响着生产效率，更关系着生产成本和质量。

因此，建立一个完善的原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序，对于企业生产的全面推进具有重要的意义。

简介原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序是指从原材料采购、运输到入库、贮存、领料、退料和搬运的全过程中的管理和控制流程。

进料管理采购流程采购流程包括采购计划、采购计划审核、采购决策、采购合同签订、到货登记等环节。

在采购计划阶段，应根据生产计划和库存情况，精细化地制定采购计划，以保证物资供应充足，不造成过多物资囤积和库存积压。

在采购合同签订后，应对原材料进行质量检查，以保证原材料品质符合要求。

### 入库管理入库时应该根据采购单、交货单、发票等核对物料数量，确认无误后派人到原材料仓库送货，同时填写入库单据，并将信息录入到原材料仓库管理系统中，以便进一步跟踪原材料流向。

## 贮存管理 ### 合理布局合理的原材料仓库布局是确保成品质量和操作效率的关键。

在原材料仓库布局规划时，应考虑到原材料种类、数量、质量以及库房的尺寸和结构。

不同的原材料需要不同的存储方式和场地，为此，必须采取合理的布局策略，保证原材料的安全、防潮、防火、防虫等。

###温湿度控制温湿度的控制是原材料贮存中的重要问题。

在原材料贮存的过程中，如吸潮、氧化、沉淀、霉变等容易引起变质、变形、变色，严重会影响物料拆解和生产。

因此，应采取温湿度控制措施，确保原材料质量达标，以符合生产需求。

### 冷藏、冷冻管理一些商品类原材料需要冷藏或冷冻保鲜，以便保证其质量。

因此，在原材料仓库管理中，应采取冷藏、冷冻的措施。

在冷载和冷冻贮存过程中，应采用温度计和湿度计等仪器，对温湿度进行实时监测。

### 储存方式管理根据物料特性、质量标准和数量等因素考虑，选用不同的储存方式以达到最佳的效果。

货物运输安全控制程序

货物运输安全控制程序1.0目的加强对货物运输的安全控制，保证供应链上的运输\货物处理和存放过程安全无误,避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。

2.0范围2.1本程序适用于收货和运输控制。

2.2本程序适用于成品和半成品出货和运输控制。

3.0主要职责和权限3.1行政部保安负责车辆和司机人员的出入安全控制。

3.2货仓负责策划和安排货场工作货物运输。

3.3船务负责成品装柜及货物运输监控。

3.5品管部负责产品(包括物料)质量控制。

5.0工作程序5.1车辆的进入控制5.1.1车辆入厂，本厂保安会验明进出货车,司机和拖车并登记在记录表中，具体依照《工厂进出厂、限制区域管理规定》执行。

5.1.2工厂保安会验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及他驾驶的车辆或拖车的车牌号登记在记录表中。

5.1.3按<货物运输安全控制程序>执行并保持必要的记录,例如<货物运输监控记录>、<车辆进入监控记录>等。

5.2收货和运输程序5.2.1由货仓主管策划和安排货场工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。

5.2.2所有物料由货仓部和物料经理或指定代表人核对采购部发出的《采购单》或PMC发出的《外发加工单》，对无货单物料一录拒收。

经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。

5.2.3来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部、当地执法部门举报。

5.2.5经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述。

5.2.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司及客户5.3出货和运输5.3.1所有出口货物需在指定的安全代表监控下装车。

物料的运送管理规定范本（2篇）

物料的运送管理规定范本一、目的和适用范围本规定的目的是为了规范物料的运送管理，保证物料能够按照准确、安全、高效的原则进行运送。

适用于企业内部和与供应商、客户之间的物料运送。

二、物料运送的准备工作1. 物料运送需提前进行计划，包括运送时间、运送方式、运送路线等。

2. 运送物料前，需对物料进行必要的包装，确保物料的安全和完整性。

3. 物料运送前，进行车辆和运输工具的检查，确认其安全可靠、符合运输要求。

三、物料运送过程中的要求1. 物料运送必须严格按照规定的时间进行，不得迟延。

2. 物料运送过程中，必须将物料妥善保管，避免物料破损、丢失或被盗。

3. 物料运送时，应按照规定的路线进行，不得擅自更改。

4. 物料运送中，应遵守交通规则，确保运输安全。

5. 物料运送时，运输人员应密切配合相关人员，确保物料能够按时到达目的地。

四、物料运送中的异常情况处理1. 物料运送中发生交通事故，应立即报警并通知相关人员，确保及时救援和安全处理。

2. 物料丢失或破损等问题，运输人员应及时向相关人员汇报，并配合调查处理。

3. 物料运送途中发生天灾、突发事件等情况，应根据实际情况采取相应的紧急处理措施。

五、物料运送的记录和评估1. 物料运送时，应做好相关的记录，包括运送日期、物料名称、数量、运送人员等信息。

2. 物料运送完成后，应将相关记录及时上传到企业的运输管理系统中。

3. 针对物料运送过程中出现的问题和风险，企业应定期进行评估和改进，确保物料运送的质量和效率。

六、违规处理1. 对于不遵守本规定的人员，将按照企业相应的管理制度进行处理，包括扣减奖金、降低评级、停职等。

2. 对于严重违规行为，涉嫌犯罪的，将依法追究相关人员的法律责任。

七、附则本规定自发布之日起生效，企业相关部门应加强对物料运送管理的宣传和培训，确保全体员工了解并遵守本规定。

物料的运送管理规定范本（二）物料的运输管理规定一、目的和范围本规定的目的是规范和管理物料的运输工作，确保物料的安全、高效运送，以满足生产和经营的需要。

仓库发货流程管理规章制度

仓库发货流程管理规章制度仓库发货流程管理规章制度（7篇）仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

由贮存物品的库房、运输传送设施等组成仓库，以下是小编准备的仓库发货流程管理规章制度，欢迎借鉴参考。

仓库发货流程管理规章制度【篇1】一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于河南拼搏模具有限公司成品。

二、物品入库有关制度：(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的`原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

仓库发货流程管理规章制度【篇2】第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

仓储管理控制程序

专人负责管理，定期对消施设施进行点检；
5.13.2 货物摆放应符合五距要求：墙距0.3M、柱距0.3M、垛距0.5M、顶距0.3M、灯距0.5M；
5.13.3 仓库区域严禁烟火，非仓库管理人员进出仓库必须进行登记，进入仓库人员如附身带有烟火的，仓库
5.8.1.1.4带不干胶类的产品（贴纸、泡棉胶、双面胶等）、保护膜在库3个月，并在6个月有效期内；
5.8.1.2 如长期在库品在库时间已达到产品失效期，则按照失效产品管理；
5.8.2长期在库品产生的预防
5.8.2.1 PMC在材料的购入和生产安排时不得超出客户指定的范围。
5.8.2.2 设计变更（包括材料变更）、模具移出、生产终止时，PMC要对在库材料（含混合料）、途中材料、
5.12不合格品管理
5.12.1 仓库需设定专用的不合格品放置区，用于存放待处理的不良品，严禁将不良品与良品混合存放（如因
批量过大暂时无法完全隔离的，必须要有清楚标识，防止混用）；
5.12.2 业务收到客户端退回的不良品时，按照客户退货清单清点数量，无误后列印《退货单》连同实物一并
交仓管员，仓管通知品质部确认不良内容后，将实物转移到不良品区存放；
5.9.5.3 生产部退回已开封启用的物品时，仓管员需先检查外包装上是否记录开封日期及开封后失效期，无
误后接收退料并在物料卡上记录退料日期及失效期；
5.9.5.4 仓管员每个月按照物料卡检查近效期及失效物品。
5.10先进先出管理
5.10.1 对于同款物料不同批次的送货，仓管应依入库日期的先后顺序按照从前到后依次摆放；
仓储管理控制程序
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质量管理体系控制程序——仓库管理程序

1.0目的为了规范并确保本公司生产所需的原材料、半成品、成品及客供品在搬运、储存、包装、防护与交付过程中顺畅，不造成品质不良或损坏。

2.0范围本公司所有物料（包括原材料、辅助材料、半成品、成品、外发加工半成品、待处理品、客供品）在搬运、包装、储存、防护与交付过程中均适用。

3.0定义：无4.0权责4.1仓库：负责对物料、半成品、成品的搬运、储存、防护、标识、交付等管理工作。

4.2生产部：负责半成品、成品的生产，入库。

4.3品质部：负责材料入库前的检验工作以及半成品、成品入库前的品质管控和产品出货前的品质管控。

5.0作业程序5.1入仓作业5.1.1物料入仓：仓管员凭供应商的《收货单》核对物料的编码、名称、型号、数量清点物料。

确认无误后仓管员签收物料，将物料摆放在来料待检区。

《收货单》一式4联，白联供应商、红联财务、黄联采购、蓝联仓库保存。

供应商将配套的《来料验收单》给IQC 送检验。

《来料验收单》一式4联，白联财务、红联采购、黄联供应商、蓝联仓库保存。

输单员根据《收货单》及《来料验收单》生成《采购入库单》完成入库。

《采购入库单》白联仓库、红联财务、黄联采购保存。

5.1.2半成品，成品入仓：生产部开具《成品入库单》，单上注明编码、规格型号、工单号、单板入库数量等信息。

每入库一板都必须有仓管员的签字确认。

每天下班前结算当天的入库总数。

《成品入库单》上必须有品质部的判定信息及签名。

《成品入库单》一式3联：白联财务，红联生产部，黄联仓管员。

5.1.3检验及入库5.1.3.1物料：品质部IQC检验来料合格后盖“PASS”章，在《来料验收单》上注明相应的检验信息并签名。

若检验不合格，物料贴上红色《不合格》标签（多张）和《IQC检验批退单》（一张），并通知仓库把物料移至不良品区。

品质部通知采购知会供应商到仓库处理批退物料。

输单员依据品质部《来料验收单》上相应的信息区别入库（合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓）5.1.3.2半成品，成品：品质部QA检验半成品，成品合格后在《成品标示卡》盖上“PASS”章并签名。

ISO13485原辅料储存管理程序(含表格)

原辅料储存管理程序（ISO13485-2016/YYT0287-2017）1.0目的规范一般原辅料储存的相关操作，使一般原辅料储存的分区、码放、温湿度控制、安全管理、出库、退库等过程符合GMP规定。

2.0范围适用于除危险品、易制毒品以及有特殊贮存要求外的一般原辅料的储存管理。

3.0引用/参考文件YY/T0287-2017/ISO13485：2016医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则药品生产质量管理规范实施指南《标识与可追溯控制程序》《验收管理规程》《领料岗位标准操作规程》《验证总计划》《成品储存管理规程》《鼠虫害控制管理规程》《基础设施控制程序》《寄库与出库管理规程》《偏差控制程序》《纠正与预防措施控制程序》4.职责仓库负责一般原辅料储存过程中的分区、码放、温湿度控制、安全管理、出库、退库等过程管理，QA对仓库管理的GMP符合性进行监督。

5.0作业程序5.1储存条件一般原辅料仓库为常温库。

仓库应通风，干燥，所有窗户均应家装窗帘防止阳光直射。

仓库内应配备空调，保证仓库的温度控制在10-30℃，相对湿度控制在75%以下。

5.2产品储存基本要求5.2.1分区存放一般原辅料储存仓库为平面库，分为储存区域和辅助区域两部分。

其中，储存区域包括待验区、合格品区、不合格品区，辅助区域包括接收区、发运区、办公区。

产品储存区域应待验区应用黄线划区，合格品区用绿线划区，不合格品区用红线划区。

5.2.1.1接收区用于检查、接收物料，可对外包装进行必要的清洁和污染防护，接收区与储存区域应当有效隔离。

5.2.1.2待验区用于物料尚未进行检测或者检测尚未完成时的储存。

产品进入待验区后，仓库应按照《验收管理规程》的规定，填写《原辅料及包材货位卡》。

5.2.1.3合格品区用于物料经检测合格，可以放行进入生产使用的原辅料的储存。

5.2.1.4不合格品区用于不合格原辅料的储存，不合格品区应上锁管理，与其他区域严格隔离。

5.2.1.5发运区用于短暂储存即将发运到车间的物料，在该区域内，应该可以进行对产品必要的清洁与污染防护防护。

(完整版)物料和产品放行管理程序

4.5 各生产单位负责本单位自用中间体的放行。
5.0作业内容
5.1 公司质量受权人全面负责物料和产品的放行工作。
5.1.1 根据公司生产规模和职责划分，公司质量保证部具体负责物料、外卖中间体和成品的放行工作。
5.1.2 公司质量受权人与质量保证部放行人签订书面授权书受权物料、外卖中间体和成品的放行。
5.3.3 外卖中间体、成品生产过程审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理规定》和工艺规程对产品生产过程进行质量监督确认，生产工艺符合规定，变更、偏差执行《变更管理程序》、《不合格品管理程序》已进行分析处理并记录，上述检查符合要求后填写《产品放行审核记录》。
5.3.4 批生产记录审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理制度》和《批生产记录管理制度》对产品批生产记录审核确认，填写《批生产记录审核确认记录》和《产品放行审核记录》。
5.2.2.6 物料取样情况的检查
质量保证部放行人检查质监中心取样程序正确，取样环境及取样操作过程符合规定，样品科学、合理并具有代表性，取样数量满足全检及留样要求。
5.2.2.7检验记录、检验报告的审核确认
质量保证部放行人对物料检验记录、检验报告进行审核确认，检验报告项目齐全、内容正确，检验过程中涉及的偏差已进行调查，并得出明确解释或说明，有报告人、复核人、批准人的签字及质量专用章，检验结果符合企业质量标准规定。
5.2.2.8 物料的放行
a 检查上述内容符合要求后，填写《物料放行审核记录》并在检验报告上加盖“QA审核放行”的蓝色印章放行物料。不合格的物料加盖“QA不予放行“的红色印章”，不合格品处理执行《不合格品控制程序》。
b 物资管理部根据物料检验报告单，做好入库、标识工作。
5.2.3对于准予放行的物料，质量保证部放行人签发“QA放行证”交与物资管理部，由物资管理部张贴在物料外包装的明显处；对于没有外包装直接用于生产的纸桶、纸箱、牛皮袋及液体槽车等物料放行时，“QA放行证”可贴在物料货位卡处。“QA放行证”内容包括：物料名称、批号、放行日期、复验期及放行人等。

储存运输控制程序

*****公司储存运输控制程序温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修订履历1、目的对产品运输、贮存、防护过程进行有效控制，确保产品不损坏、不丢失、防雨、防风、不变质；2、范围适用于本公司所有产品的运输、贮存、防护作业；3、权责3.1、仓库：负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理，并负责产品出入库的搬运工作；3.2、销售部：负责车辆的安排、管理及检查工作；负责对物流公司的管理；3.3、生产部：负责生产过程中的搬运及防护工作；4、定义无5、工作内容：5.1、搬运方式：5.2、储存作业：5.2.1、仓管员接收到IQC的检验结果后，根据供应商提供的“送货单”数量核对物料，办理入库手续，开具物料“入库单”；成品经检验合格后，仓管及统计人员同步确认产品规格及数量，记录于“入库交接表”，并将入库信息录入至金蝶系统，由仓管员进行入库作业；5.2.2、仓管员依据“先进先出”的原则办理入库储存工作；即：入库前仓管人员先将同料号、同品名、同规格之库存品确认整理，再依原物料/成品生产日期先后顺序堆放。

生产日期在后者，堆放于后层或底层，以利于“先进先出”之管制作业；5.2.3、物料入库时，应依其种类、规格分类储存，堆置于指定货架上或卡板上；5.2.4、储存期限规定5.2.4.1塑胶原料的有效储存期为12个月。

5.2.4.2包装材料的有效储存期为6个月。

5.2.4.3成品的有效储存期为12个月。

5.2.4.4化工及危险品的储存期按供应商提供期限为准。

5.2.5、储存区域及环境5.2.5.1 储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。

5.2.5.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

5.2.5.3仓库内物料以常温(0-35℃，相对湿度45%-85%)环境储存,并有相关记录.5.2.5.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措施，防止产品变质。

货物及货柜安全控制程序范文（二篇）

货物及货柜安全控制程序范文1. 引言本文旨在制定一套系统的货物及货柜安全控制程序，以保障货物的安全运输和存储。

本程序综合考虑了物流运输的各个环节，包括装卸、运输、仓储等，以确保货物在整个过程中的安全性和完整性。

2. 货物装卸控制程序2.1 货物验收在货物装卸过程中，首先要进行货物的验收工作。

验收人员应对每批货物的数量、规格、包装进行仔细检查，并与货物清单进行对照。

如发现异常或破损的货物，应及时通知相关人员进行处理，确保不合格货物不会进入下一环节。

2.2 货物装卸区域控制货物装卸区域是关键的环节，为确保工作安全和货物完整，需制定以下控制措施：- 区域划分：将货物装卸区域划分为不同的区域，确保不同类型的货物分开存放，避免混淆和交叉感染。

- 人员限制：只有经过培训和授权的人员才能进入货物装卸区域，确保只有专业人员参与操作。

- 安全设施：在货物装卸区域设置必要的安全设施，如防滑垫、防护栏杆等，防止人员意外滑倒或摔伤。

2.3 装卸设备的安全控制在货物装卸过程中，需要使用各种装卸设备，如起重机、叉车等。

为确保设备的安全使用，需制定以下控制措施：- 设备检查：在使用前对装卸设备进行全面检查，确保设备完好、安全，并能正常运行。

- 人员培训：只有通过相关培训并获得资质证书的人员才能操作装卸设备。

- 安全操作规程：制定详细的装卸设备安全操作规程，并对操作人员进行培训和宣贯，确保设备的正确使用。

3. 货物运输控制程序3.1 车辆检查在货物运输前，需对运输车辆进行全面检查，确保车辆的安全性和适应性。

检查内容包括车辆的发动机状况、制动系统、轮胎磨损情况等，以确保车辆能够安全运输货物。

3.2 运输路线选择在选择运输路线时，需综合考虑道路条件、交通流量、安全因素等因素。

选择安全可靠的路线，避免险路或高峰期交通拥堵的路段，以确保货物的顺利运输。

3.3 货物运输过程监控货物运输过程中，需对运输车辆进行实时监控，以确保货物在运输过程中的安全。

物料出入仓库管理程序

物料仓管理程序1.0 目的建立本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料的储存、防护及交付运作使物料得到及时和适当的控制。

2.0 范围本公司物料出入库搬运、储存、防护管理。

3.0 职责：3．1仓管员: 负责所有进料的接收、清点、送检、进仓工作；3．2文员：负责物料电脑账务的建立及维护；收集、传送、记录统计、相关表单打印复制及资料存档等；3．3仓管员：负责物料的收、发、存管理；手工账的建立；3．4物料员：在仓管的领导下完成所指定的工作；3．5主管：物料仓工作的全面开展并负责对本制度的维护。

4.0 定义:危险品：指易燃、易爆﹑易挥发或有毒的气体﹑液体。

(本公司主要有松香﹑稀释剂﹑测试液﹑助焊剂﹑松节水﹑工业酒精﹑清洗剂等)。

5.0物料仓分区摆放图(见附图)6.0主要内容:6.1 物料登记6.1.1收料仓管应随时对收料区的5S进行整理维护：待检区与退货区物料的分类放置、《送货单》《订购合同》《入料单》的整理归档；6.1.2收料仓管将每日收料情况填入《收料日报表》于次日9：00前经主管审核分发采购部、PMC。

6.2物料入账6.2.1仓管员核对实物与IQC标识无误后签收《入料单》红联给文员作账、蓝联给供应商，按规定摆放物料，将入库情况记录于物料明细账卡，并于当天下班前更新分类账。

仓管员将供应商之《送货单》及相应《入料单》交仓库文员统计后于每日AM10：00前转交财务部。

6.2.2 仓管员根据《生产制令单》和相应产品型号的BOM单，按“先进先出”原则及时把物料备好存放于仓库备料区，在物料明细账卡上做好相应的出库记录。

6.2.3物料员填写《领/发/补料单》并在单上备注注明生产批号 ,仓管员核对实物签收《领/发/补料单》、于每天15：30至20：00前把物料全部领上生产线。

6.3退货/退料处理6.3.1来料经IQC检验需退货时，仓管员将IQC检验不合格的物料包装好，做好标识，放置退货区，并填写《退货单》交仓库主管确认，经PMC核准后通知采购部联系供应商做退货处理。

IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序

1.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。

2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。

3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。

3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。

也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。

4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。

4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。

负责完成品包装作业。

4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。

4.5 品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。

5 程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。

5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。

5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。

ISO9001仓库管理程序(含表格)

ISO9001仓库管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。

2、适用范围本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。

3、职责3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。

3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。

3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。

3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。

3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性程序》，进行包装内、外的标识。

3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。

3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。

4、管理程序4.1、搬运4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。

4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。

4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。

4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。

4.2、储存4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。

4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。

4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭《出库单》、《入库单》办理相应出入库手续，车间领料凭《领料单》办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好《原材料出入库台帐》、《成品出入库台帐》。

4.3、包装4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。