物料、产品储存和运输管理控制程序

物料、产品储存和运输管理控制程序

1.目的

规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。

2.范围

适用于成品的收、发、存、搬运管理。

3.职责

3.1 成品组：负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。

3.2 生产部：负责验数和入库搬运。

3.3 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。

3.4 仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。

3.5财务部：负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。

负责审核包装库、成品库入库出库帐目。

4. 工作程序

4.1包装间成品货运入库和验货：

4.1.1线组长负责清点货物品种及数量，全品员负责检查货物质量及标识；

4.1.2入库前，应验证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管

部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂；

4.1.3填写《产品发货记录表》,即送货单，由成品统计员和送货员核对数量和品种；

4.1.4由送货员负责早晚两次将货物集中，并负责监管,车间内应明确专人负责管理，

防止破箱、丢失和三不管状态；

4.1.5仓储部用叉车将成品运至成品库验货区内放置，等待验收，产品在搬运的途

中，必须轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋； 4.1.6成品仓仓储应规划出：顾客退货产品存放区，不合格品区，待出货（预备）

成品暂存区、成品分类存放区。

4.2成品库入库

4.2.1 对仓库进行区域划分，并进行区域标识；

4.2.2入库产品堆放：成品堆放与地面、墙壁要有一定距离，按品种编码所规定的地

点堆放，不能乱堆乱放，更不能把不同品种货物摆放在一起；

4.2.3登卡记录：收完货后第一时间做好登记记录,按产品、编码、实数做好物料卡

记录，做到产品数量跟物料卡相符，登记完后物料卡不能随处摆放，必须放在同

品种的货物上，发现误差及时检查核对。

4.2.4进入成品库的产品必须是合格的产品，包装必须规范，对于包装不规范的产品，

验货员有权拒收。

4.2.5成品库验货员与车间送货员在交接货过程中，验货员必须认真核对产品名

称、数量、编号、是否与送货单一致,核对产品包装质量状态，保证入库产品

的完好, 并在《成品交接原始记录表》确认后签字;如有问题可汇报主管或拒

绝收货。

4.3配货出库

4.3.1发往不同地区、不同顾客的产品，应分区隔离存放。

4.3.2由主管将订货单交由配货员配货、配赠品，并按经营单位把所拣货物放在发货

区的卡板上，做好物料卡记录；

4.3.3由仓库主管审核配货情况，成品出库严格按照先进先出的原则进行出库；

4.3.4配完货后交由打单员开出发货单，开单员开单时注明各经营部名称、产品代码

和名称、数量、价格、出库日期及赠品数量；

4.3.5验货员按照发货单进行货物复核,确认无误后,由成品库主管签字。

4.4发货和运输管理要求

4.4.1发放原则：须遵循先进先出原则，核对销售单上产品名称、数量、规格与实物

是否一致；出库的产品信息登记于对应的出入台账，有条件者建立电子管理系统。

4.4.2 产品运输管理：发货前,首先检查装货货车的卫生, 运输工具必须清洁、干燥、

无异味，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要

求的货车,不得装车。

4.4.3由成品组负责通知货运公司或本公司物流部拉货, 成品库主管要详细填好放行

条,由验货员陪同货运公司或本公司物流部验货装车，装好货物后,将放行条交给

司机,出公司时交保安。

4.4.4货运公司拉货：(每年要对货运公司重新确认,并签订运输合同)由成品库填写<

货运单>的件数运费.具体运费见<运输公司价目表>；验货人员与货运司机按照出

货单核对货物,并由货运司机签字确认。

4.5成品及物料的管理

4.5.1仓储物品，在临近保质期，或已到保质期的物品，及防护不当的物品及散装

材料，均应实施再评估，以确认其物品质量、卫生、安全及法规符合性状态。

确认其物品的用性和标识的准确性。或按《不合格品控制程序》执行。

4.5.2来料检验人员与质管部应定期巡视仓储，对仓储物品的储存状态的符合性、

安全性，及有效期、标识完整性，进行核查。发现问题即使整改。

4.5.3如确认为不合格时，仓储应将物品置于仓储不合格品区置放，并与品管、技

术人员协商处置意见。

4.5.4对于常规产品的保质期，可制定仓储常规物品再评估周期表，按既定周期实

施复核。

4.5.5建立物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生

产计划人员及时安排生产。对物料进出账管理和有效期预警机制。

4.6帐务管理

4.6.1成品部按物品的不同品种及规格分别设置《物资收发卡片》，作为物品出

入库的原始记录；

4.6.2所有产品均须建立流水台账，产品入库须凭单并及时登记核算；并在当日

结存；成品库出入库员每日进行账物核对，做到账、卡、物相符；《物料卡》

在年度终盘点后，过帐换新卡，并按产品类别整理归档。

4.6.3成品库人员和财务人员每月一号根据相关财务管理规定对成品进行一次盘

点，编制当月成品数量结存报表，反映成品动态与静态状况，发现问题及时处

理；

4.6.4 货品一经发现有盘盈或盘亏的情况，仓储部应按相关财务管理制度进行处

理；

4.6.5财务部应设置按数量金额设计的产成品明细帐，依据出入库凭证记帐，并按

月、季、年与仓库的成品帐相核对。

4.7 产品退货及返工处理

按<《不合格品控制程序》流程。

4.8报表

4.8.1成品库每天将前一天的<发货单>送到财务部\销售部,订货审批部。

4.8.2 盘点表:每月月初成品库盘点，财务部监盘,由成品库制做月盘点表,财务

部复核签字确认。