BNO-CX-03 管理评审控制程序
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的本程序的目的是对质量环境安全管理体系进行定期评审，以确保质量环境安全管理体系的适用性、有效性及持续改进。
2.适用范围本程序适用于公司最高管理层对质量环境安全管理体系进行管理评审活动的控制。
3.职责3.1公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理3.2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。
3.3管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。
3.4各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。
4.工作程序4.1质量环境安全管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的第一季度。
4.2在下列情况下应召开管理评审会议。
4.2.1质量环境安全管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源变化等）。
4.2.2发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。
4.2.3发生重大环境安全问题（如：重大相关方要求、严重环境安全影响事件等）。
4.2.4环境安全法律法规及其它要求的变化。
4.2.5其它有需要进行管理评审情况。
4.3总经办编制《管理评审计划》，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。
4.4管理评审小组成员根据《管理评审计划》要求组织落实信息资料的收集，交给总经办。
所需要准备的信息资料及责任部门见下表所示：4.5总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评审会议资料。
4.6公司总经理主持管理评审会议。
评审的内容包括：A．4.4所列各项信息内容。
B．分析和明确质量环境安全管理体系的适应性和有效性，确认是否增加新的内容。
C．管理者认为需要评审的其它内容。
4.7总经办对管理评审会议进行记录，并编写《管理评审报告》提交管理者代表审核，总经理批准后，发放给相关部门及人员。
4.8评审输出包括与以下方面有关的措施：➢质量环境安全管理体系及其过程的改进；➢与顾客要求有关的服务质量的改进；➢环境安全方面的改进。
管理评审控制程序()
管理评审控制程序1.目的通过总经理定期对公司的管理体系进行有效评审，以确保实现管理方针和目标的要求，满足公司对管理体系变更的需要,确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围适用于总经理对管理体系的正式评审。
3.职责3.1总经理主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责管理评审的组织及管理评审报告的编制工作。
3.3行政部负责管理评审的筹办。
3.4行政部负责管理评审过程及结果的记录工作。
3.5各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审提出的纠正和预防措施的实施工作，行政部对其执行的有效性进行监督。
4.内容4.1组织和实施4.1.1本公司的管理评审会议由总经理主持,一般每年召开一次。
随着社会环境、市场需求、本公司内部组织机构等有重大变化或本公司出现重大质量环境安全事故或相关方投诉时,可由总经理决定及时增加评审。
4.1.2管理评审参加人员为各有关部门负责人,必要时可临时请有关人员,由行政部负责会议的记录工作。
4.1.3《管理评审计划》由管理者代表编制报总经理批准后由行政部通知相关人员,一般可安排在内部审核之后，第三方审核之前。
《管理评审计划》内容包括：A.评审日期、评审项目、内容和范围，评审会议地点，评审会议议程表；B.评审依据文件、资料及本厂内、外环境；C.本次评审参加人员；D.评审组成员需准备的工作；E.其它管理者代表认为需说明的事项。
4.1.4管理评审的相关资料由管理者代表及有关部门负责人负责准备,行政部负责记录,有关部门协助。
4.1.5管理评审最终由总经理作出决议,在会上落实有关措施和要求。
4.1.6管理评审中提出的纠正措施,由相关部门提出具体实施方法,总经理批准后实施。
4.2管理评审讨论内容a）质量、环境和安全方针、目标。
b）审核结果,包括内审、合规性评价、外审及自我评定等；c）相关方反馈,包括对相关方满意程度和不满意程度的测量结果及相关方抱怨等；d）对本公司管理现状、组织机构人员和资源是否能满足质量环境安全管理体系运作进行分析和调整；e）管理体系过程的绩效，服务的符合性与法律法规的符合性；f）纠正和预防措施的现状及改进的机会；g）以往管理评审所确定的措施的实施情况；h）可能影响管理体系的各种变更,包括客观环境的变化（包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的变化）和自身的变化；i）对公司产品质量和现状进行评估,对重大的质量环境安全问题,必须采取改进措施和对管理体系的改进建议；4.3管理评审报告4.3.1《管理评审报告》由行政部起草,管理者代表负责审核,通报总经理批准后按《文件控制程序》发放有关部门,并作好发放记录。
管理评审控制程序
4.4.1管理者代表在评审会议结束后，根据评审会议特别是总经理的意见整理成《管理评审报告》，经总经理签署后，由品质部发放至有关部门组织实施。
4.4.2《管理评审报告》内容至少包括以下几个方面：
a）管理评审的目的和内容；
b）参加会议的人员和日期；
c）管理评审综述，体系存在问题，改进要求及评审结论。
d）对公司质量管理体系运行中涉及的纠正和预防措施的有效性进行评价；
e）顾客对公司及其产品的满意度。
4.2管理评审的准备工作
4.2.1管理者代表根据总经理的要求，确认评审的时间安排和要求，应明确：评审目的、参加人员、评审范围和内容、评审输入要求、时间安排以及管理评审的其他准备工作要求。
4.2.2管理者代表及各部门根据各自所承担的职责，整理编制并提供评审资料，于会议召开前三天报品质部，以作为管理评审的输入。
管理评审控制程序
1目的
按规定间隔对公司质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评价，确保质量管理体系持续有效地满足IS022716.GMP标准及相关的法律法规和客户要求，并确定公司战略方向及质量方针、质量目标的适宜性。2范围
适用于本公司涉及管理评审及质量方针、质量目标评价的所有活动。
3职责
3.1总经理负责提出管理评审要求、主持管理评审活动、批准管理评审报告。
Байду номын сангаас1.1.13.2各职能部门按管理评审要求和部门职责履行要求，报告本部门的质量管理活动、各种数据统计分析、质量目标实现情况及存在问题和建议、要求。
4.3.3参与人员主要包括：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。需要时可以选派相关的职工代表。
4.3.4总经理对各职能部门提出的工作总结和体系运行情况作出评价，并按本程序文件的第4.1.2条款的内容评价体系的相关活动及结果，提出改进要求。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
CX03内部审核控制程序_商业项目程序文件
1. 目的为规范各公司三标体系内部审核工作，明确内部审核的职责和工作内容，建立切实可行的业务流程，特制订本管理规定。
2. 适用范围本规定适用于各公司的三标体系内部审核。
3. 审核频次各公司须每半年进行1次三标体系内部审核，分别在6月30日、12月30日前完成，两次审核时间间隔不超过7个月。
必要时可增加体系内部审核次数。
4. 审核程序4.1 确定审核组、编制计划及审核清单4.1.1 公司总经理在每次审核前指定一位班子成员任审核组长，安全品质部经理任副组长，挑选经体系内审培训考核合格的人员组成审核小组。
4.1.2 审核组长、副组长负责编制《内部审核实施计划》。
安排小组成员分工时，应避免内审员审核自己的工作。
《内部审核实施计划》应在实施前一周内经公司总经理批准后发布。
4.1.3 审核组应在审核开始前依据计划编制各部门的《现场审核记录表》，明确抽样数量、审核标准等。
4.2 召开首次会议审核组长在现场审核开始前召集首次会议，参加人员包括审核组成员、公司主管级（含）以上人员。
会议安排现场审核的工作分工，提示注意事项，并保留会议签到表、会议纪要。
4.3 现场审核审核组依据计划、现场审核表，采用访谈、查阅文件记录、现场检查等方式开展现场审核，并如实记录审核结果，包括正面、负面结果。
4.4 开具不合格报告4.4.1审核组长在现场审核结束后1个工作日内召集审核组会议，全体审核员参加，必要时相关责任人员参加。
会议评审审核结果，并评定不合格等级，开具《不合格报告》，明确整改要求及时间期限。
4.4.2 不合格等级评定标准1) 观察项：与公司管理要求不符，影响轻微的问题，包括客观上无法避免的问题。
2) 一般不合格项：与公司管理要求不符，产生局部影响的问题，包括上次审核已提出但再次发生的观察项。
3) 较大不合格项：与公司管理要求不符，产生现场显著品质问题。
包括上次审核已提出但再次发生的观察项。
4) 严重不合格项：与公司管理要求严重不符，产生区域性或系统性失效的问题。
CX—3管理评审控制程序
管理评审控制程序（CX—3）1 目的及时发现和解决质量、职业健康安全、环境管理体系内部存在的问题，对质量、职业健康安全、环境管理方针和目标的有效性、适应性进行正确评价，确保其适应集团公司和有限公司发展需要，使质量、职业健康安全、环境管理体系符合标准，并不断改进和完善，提高有限公司管理水平。
2 适用范围本程序适用于对有限公司进行的管理评审工作。
3 术语和定义本程序引用集团公司《管理手册》中的有关术语和定义。
4 职责4.1总经理负责管理评审工作，组织并主持管理评审会议，签发管理评审决议。
4.2管理者代表协助总经理组织管理评审工作，并负责实施管理评审决议。
4.3副总经理、三总师负责对分管管理体系的实施情况进行分析，并对管理体系改进提出建议。
4.4贯标办公室是本程序的主管部门，负责本程序编制、修订和实施。
负责编制有限公司全年管理评审计划，并承担《管理评审记录》,起草《管理评审决议或纪要》。
负责协调、督促纠正和预防措施的落实、验证和反馈。
4.5相关单位和部门有限公司各单位主要负责人及有限公司机关管理体系要素相关部门负责人参加管理评审会议。
根据管理评审内容要求，汇报本单位、部门的管理体系运行总体情况，并负责评审中提出的纠正、预防措施在本部门的落实与验证。
5 工作程序5.1 管理评审工作流程如下图所示。
管理评审工作流程图5.2管理评审策划贯标办公室根据总经理的要求和管理者代表安排，在评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核、总经理批准后，下发通知到参加会议的所有单位和人员。
各单位按计划中所列的输入资料，在评审会议前2周提交有限公司贯标办公室。
5.2.1管理评审每年进行一次，通常在内部审核结束后进行。
但遇到下列情况，经总经理批准可追加管理评审：a)市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；b)有限公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时；c)法律、法规及相关标准发生重大变化时；d)出现重大质量、环境、职业健康安全事故或重大投诉时；e)外部审核发现严重问题时。
CX-03管理评审控制程序-A0
文件编号：CX-03版本/修订号：A0受控状态：分发代码：管理评审控制程序XXXX有限公司编制：日期：审核：日期：批准：日期：实施日期：2023年8月10日分发范围：☐CEO总经理、☐GD管理者代表、☐YF研发部、☐ZL质量部、☐SC生产部、☐ZH综合部、☐XS销售部1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和报告。
3.2 管理者代表或由管理者代表指定人员负责编制《管理评审计划》，汇总管理评审资料，向总经理报告体系运行情况，提出改进意见，编制《管理评审报告》，并验证和评价管理评审中提出的相关纠正、预防措施的实施效果。
3.3 各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4内容4.1管理评审频次与时机4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月，一般在内审完毕后进行，由管理者代表或管理者代表指定人员编制管理评审计划，规定评审会议召开的具体时间及各部门所需准备的资料，经总经理批准后按计划实施；4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：1)公司组织机构、公司领导层、产品范围、资源配置、质量体系发生重大变革时；2)公司发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉时；3)质量审核中发现多起严重不合格时；4)当法律法规、标准及其他要求有变化时。
4.2管理评审输入应至少包括以下方面：1）审核结果，包括内审、外部审核结果；2）顾客的反馈和抱怨处理，包括顾客满意程度的调查结果、顾客抱怨及与顾客沟通的结果等；3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的评估结果；5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺，新设备的开发等；7）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性以及改进建议等；8）给监管机构的报告；9）其它方面改进的建议；10）新的或修订的法规要求。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序1.目的由最高管理层按照计划安排，组织对质量管理体系进行评审，以确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现管理的持续改进。
2.适用范围适用于本局质量管理体系的管理评审。
3.职责3.1局长主持管理评审并对评审活动做出结论；批准评审报告。
3.2管理者代表负责建立、实施、改进质量管理体系，并对最高管理者负责。
..报告质量管理体系运行情况。
重点是内部审核情况及纠正措施的落实，以及任何改进的需求。
3.2.2负责管理评审的实施计划落实及组织协调工作。
3.2.3组织验证纠正、预防措施的实施效果。
3.3企管部根据管理者代表要求，收集评审资料、编制评审计划。
编制《管理评审报告》，负责归档、保存评审记录，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各职能部门准备与管理评审有关的书面资料，向会议报告，并负责落实管理评审结果，负责评审时提出的有关本部门的预防措施的落实。
4.工作程序4.1工作流程图（见附页）4.2管理评审的策划4.2.1管理评审在体系内审以后进行，一般情况一年进行一次。
两次评审间隔不能超过12个月。
4.2.2下述情况，总经理应临时进行管理评审：a质量管理体系发生重大变化时；b外部环境发生重大变化，影响本公司经营方针时；c本局发生重大质量、安全责任事故时；d连续发生客户重大投诉时；e局长认为有必要进行评审时。
4.3管理评审准备4.3.1企管部根据总经理要求编制《管理评审计划》，经总经理批准后，在评审会之前下发各部门。
评审计划主要内容包括以下内容：评审范围、项目、重点、时间、评审方法等。
4.3.2各有关部门按管理评审计划要求，对照管理体系运行情况进行自评，按各自职责做好相关信息、资料的准备工作，并将有关信息、资料提交给企管部审核。
4.3.3各职能部门根据以下要求对评审输入信息作出判断，并提出改进建议。
4.3.3.1评审管质量理体系的充分性,包括:a方针、目标的制定是否满足标准的要求；b必须形成文件的各项要求是否有文件，并已执行；c资源配置是否合理；d质量管理体系控制要求落实情况,相关过程是否协调,是否有效控制运行。
管理评审控制程序
1、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。
2、范畴适用于对公司质量管理体系的评审。
3、职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情形，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相干部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实行管理评审中提出的相干的纠正、预防措施。
4、程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核。
总经理批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范畴及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审根据；f) 评审内容。
4.1.3 当显现下列情形之一时可增加管理评审频次。
a) 公司组织机构、工程项目范畴、资源配置产生重大变化时；b) 产生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续产生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求产生重大变化时；e) 行将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发觉严重不合格时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的事迹和改进的机会：4.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、工程项目质量审核等的结果；4.2.2 顾客的反馈，包括中意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；4.2.3 进程的事迹和工程项目的符合性，包括进程、工程项目测量和监控的结果；4.2.4 改进、预防和纠正措施的状态，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实行及其有效性的监控结果；4.2.5 以往管理评审跟踪措施的实行及有效性；4.2.6 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；4.2.7 质量管理体系运行状态，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
质量手册：管理评审控制程序
质量手册：管理评审控制程序1. 引言这份质量手册是为了确保我们的管理评审过程具有可持续性、可靠性和一致性，从而为组织提供稳定的质量保证。
2. 适用范围该管理评审控制程序适用于所有的组织内部管理评审，无论是与内部团队还是外部合作方进行的管理评审。
3. 目的该控制程序的目标是确保组织内部的管理评审活动符合一致性和可行性标准，以最大程度支持组织的成员和资源。
4. 定义和缩略语下表列出了相关定义和缩略语：缩略语定义QA 质量保证QC 质量控制QMS 质量管理系统AS9100 航空、宇航和国防组织质量管理体系要求CMMI 能力成熟度模型集成5. 活动我们组织采用以下步骤来实现管理评审控制程序：5.1. 部署程序部署程序包括确定评审时需要的公文和文件，以及将其放入评审过程中所需要的位置。
5.2. 建立评审计划建立评审计划包括识别评审需求、选择评审小组和安排评审日程。
5.3. 实施评审实施评审包括评审会议、文档审查和记录。
对评审做出反应的部门通常是执行反馈活动的部门。
5.4. 跟踪和监控评审结果跟踪和监控评审结果是通过实施QA、QC或其他有效的纠正和预防措施监测和评价反馈建议的执行情况。
6. 质量计划对于管理评审控制程序，我们计划遵循以下质量计划：6.1. QA计划QA计划用于确保在整个管理评审控制程序之中，过程符合组织梦想的一致性和可行性标准。
6.2. QC计划QC计划用于确定所采用的评估方法和程序是否符合公差要求，此程序包括符合AS9100等标准要求和符合本组织内部计划的质量控制系统。
6.3. QMS计划QMS计划是确保所有组织成员对管理评审的通知、文档，以及相关文件、文件夹等等，符合AS9100等中规定的要求。
7. 质量控制我们组织采取各种措施来控制管理评审过程，以确保它持续稳定，符合要求和保持可持续性。
质量控制措施包括：•确定文档在评审会议前可以及时处置。
•实施严格的文档控制程序，以确保在会议过程中没有不适当的方案或文件被检查。
3、C版管理评审控制程序(CX03)15-22
标准要求（5.6）管理评审控制程序文件编号：JDFDC/CX031.目的为确保公司质量管理体系的正常运行，保持其特有的适宜性、充分性和有效性，以保证公司质量方针、目标的实现，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司最高管理者主持公司各部室对公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性的评审。
3.职责3.1公司总经理全面负责主持质量管理体系的评审工作。
3.2体系办公室负责评审的准备工作，编制评审方案、评审计划和评审报告以及措施的跟踪。
3.3各部室按照职能分配表承担的职责和权限提前准备体系运行总结报告和参加评审会议。
4.程序内容4.1管理评审时间安排4.1.1管理评审每年（间隔12个月）至少进行一次，均在内部审核之后进行。
4.1.2如遇以下情况，由总经理决定适时进行管理评审：a)公司组织结构有重大调整；b)公司质量方针及目标需要重大调整时；c)发生重大质量事故或业主有重大质量投诉时；d)ISO9001标准换版和公司体系文件换版时；e)经营管理有重大变化及市场客户有重大调整及变化时；f)针对内部审核结果总经理认为有必要时；g)法律法规发生变化时。
4.2评审输入a)上一次管理评审后对其问题及实施改进的效果；b)内部、外部审核结果的分析；c)售后服务质量及用户满意度情况分析；d)质量方针和质量目标的适宜性及实施情况；e)建筑产品质量状况；f)组织机构和岗位的适宜性；g)纠正/预防措施的落实情况；h)经营的业绩稳定度的评价；i)管理体系文件的符合性和适宜性；j)改进的建议。
4.3管理评审的实施4.3.1体系办公室制定《管理评审方案》﹙JDFDC/CX03－JLO6﹚、《管理评审计划》（JDFDC/CX03－JL01），其内容包括：评审内容、时间安排、参加部门人员、评审方式、管理者代表和各部门需要准备的汇报材料。
4.3.2《管理评审方案》经管理者代表审核后报总经理批准后发放并实施。
4.3.3《管理评审计划》（JDFDC/CX03－JL01）经管理者代表审核，总经理批准后由体系办公室于评审前一周发至各相关部门。
管理评审控制程序
管理评审控制程序 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#1．目的：为保证本公司质量/环境管理体系的充分性、适宜性、有效性，并使体系处于一个持续改进的过程中，以实现质量/环境管理水平的不断提高及对体系的全面改进。
2．范围：本程序适应于公司最高管理层对质量/环境管理体系的运行状况以及质量/环境方针、质量/环境目标的实现情况进行的综合评审。
3．职责：3．1 总经理负责主持管理评审会议、批准评审报告；3．2 认证部门负责制定评审计划、确定评审时间、筹备评审会议、记录评审结果并追踪、验证评审后的纠正、预防措施的实施情况；3．3 各相关职能部门负责提供评审所需的文件、资料，并实施、落实评审后的改进措施；4．程序内容1．总经理确定管理评审的频次，至少每年进行一次，特殊情况可适当增加：公司组织机构发生重大变化连续发生质量事故第二、三方认证之前认证期满进行复审前2．管理者代表负责编制《管理评审计划》；3．成立管理评审组，由总经理担任组长，管理者代表及各部门负责人参加；1．各部门应提供职责范围内的管理评审的文件和资料；组织机构、人员和资源配置情况质量/环境方针、质量/环境目标的实施状况质量/环境体系各要素的内部审核的结果顾客反馈的有关产品质量问题的处理情况质量/环境管理体系的适宜性和有效性以及改善措施和纠正、预防措施的实施与验证情况生产运行情况、产品的合格率及交付情况上次管理评审的结果进行的整改以及跟踪验证情况外部职能部门最新的、有关本行业的信息由于产品质量活动或技术方面的改变，可能影响体系发生变化的信息对体系运行中出现的问题和不适宜性，所提出的改进的办法和建议2．质量/环境管理体系评审应包括：对公司的质量/环境方针、质量/环境目标的评审对质量/环境管理体系有效性、充分性、适宜性的评审对体系改进机会的评审对质量/环境管理体系更改需求的评审对质量/环境管理体系内部审核结果的评审3．由总经理主持管理评审会议，针对所收集的信息对需评审的内容进行评审；4．认证部门负责对评审会议内容及评审结果进行记录，评审的结果应包括：确定体系运行中存在的问题及原因分析确定质量管理体系有效性的改进措施的有关决定确定顾客对产品要求的改进方案及实施措施确定所需的资源5．针对评审结果，由管理者代表撰写《管理评审报告》，报告内容主要包括：评审的目的、内容、参会人员和日期体系运行中存在的问题及确定责任部门对存在问题的原因分析、采取的纠正和预防措施对体系运行的综合性评价1．《管理评审报告》形成文件，由信息主管在公司内部传达；2．对管理评审中出现的不符合项及提出的纠正、预防措施，认证部门填写不符合项报告，及时下发至相关部门实施；3．认证部门负责纠正、预防措施的跟踪和监督并对实施效果进行验证；4．管理评审中产生的记录由认证部门负责根据记录保存期限进行保存。
管理评审控制程序(管评@制度)
管理评审控制程序（管评@制度）（学习参考）1 目的定期对质量、环境管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并适合于管理方针、目标要求。
2 适用范围适用于公司质量、环境管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理负责确定和批准管理评审计划，主持评审会议，批准评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，审核评审报告，负责组织对评审活动的跟踪监督和验证。
3.3 各相关部门，负责准备和提供评审输入资料和信息，并负责实施评审确定的纠正措施和预防措施。
4 资源要求4.1 评审会议场所。
4.2 评审输入资料。
4.3 评审活动相关人员。
5 工作程序5.1 工作流程图:5.2 评审的频次5.2.1 本公司定期组织管理评审（每年至少一次）。
5.2.2 在组织机构、管理体系、市场需求、外部环境发生重大变化；出现严重质量、环境问题或重大投诉时，由总经理决定，适时增加管理评审次数。
5.3 管理评审的策划和准备5.3.1 总经理根据需求确定组织管理评审的时间和内容。
5.3.2 总经办根据总经理决定拟定评审通知，内容包括：a、评审时间、地点、参加人员；b、评审内容；c、资料准备。
5.3.3 评审通知由总经理批准后下达。
5.3.4 相关部门按评审通知收集准备评审资料，在15个工作日内将详细的评审资料上报000000部整理汇总，作为公司管理评审的输入，管理者代表审定输入资料，并与最高管理者沟通。
5.4 评审内容5.4.1 内部、外部审核结果。
5.4.2 顾客、相关方和员工的反馈，投诉，环境和事故、事件处理情况。
5.4.3 过程的绩效和产品的符合性以及环境因素管理的有效性。
5.4.4 方针、目标、措施完成情况及预防措施和纠正措施的状况。
5.4.5 以往管理评审的跟踪措施。
5.4.6 可能影响管理体系的变更需求。
（包括环境变化）5.4.7 改进的建议。
5.5 管理评审输出应包括以下方面有关的决定和措施：5.5.1 管理体系有效性及其过程有效性的改进。
管理评审控制程序
1.目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
2.适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。
3.职责3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。
3.2管理者代表：组织管理评审会议。
3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。
4.定义无。
5.工作流程5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。
5.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。
5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。
5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总经理核准后分发各部门经理。
各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。
在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。
5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。
（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。
（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。
（4）预防和纠正措施状况。
（5）教育培训的有效性状况。
（6）上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况。
（7）可能影响质量管理体系发生变化的相关因素及其满足状况(如因组织结构、产品生产类型、生产环境发生重大变化而导致体系文件发生变更等)。
（8）其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。
管理评审控制程序
5.9管理评审会议记录及相关输入报告的原稿由品保部文控室负责保存，保存期限不少于三年。
6.相关文件
6.1《不符合与纠正措施程序》
7.相关表单
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《通知会议及会议记录》b)与质量管理体系有关的外部 Nhomakorabea内部的变更；
c)质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：
1)顾客满意和来自相关方的反馈；
2)质量目标的实现程度；
3)过程绩效及产品和服务的符合性；
4)不合格和纠正措施；
5)监视和测量结果；
6)审核结果；
7)外部供方的绩效；
d)资源的充分性；
e)所采取的应对风险和机会的措施的有效性；
4.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
4.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。
5.程序
5.1 本厂的管理评审会议每年一次，其召开时间原则上选择在每年内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
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1.目的
通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序，是指为了确保组织内部的管理控制体系运转良好，管理评审团队依据一定的流程对管理控制体系进行一系列评审和控制，以保障组织的稳定性、持续性及符合相关法律法规的要求。
下面是一份管理评审控制程序的示范，以帮助组织制定适合自身的管理评审控制程序。
第一步：确定管理评审的目标和目的在制定管理评审控制程序前，需要先明确管理评审的目标和目的。
具体而言，需要关注如下几个方面：1.指定管理评审的范围和涉及的部门；2.明确管理评审的目的，确定是为了改进管理活动，控制风险，提高效率，还是为了证明达标标准；3.明确管理评审的主题和重点，确定需要评审的管理控制要素。
第二步：确定评审程序和步骤在确定管理评审的目标和目的后，需要给出管理评审的程序和步骤。
在程序和步骤的制定过程中需要考虑如下几个方面：1.指定评审的负责人和评审小组，明确各人员的职责和任务；2.了解评审前的必备信息和材料，制定评审计划；3.执行管理评审，并记录评审结果和调查结论；4.根据评审结果和调查结论，制定改进计划并加以执行。
第三步：确定评审标准和经验在组织进行管理评审时，需要制定评审标准和经验以便引导评审者进行评审。
评审标准和经验应包含如下内容：1.了解组织目标及业务活动；2.评估相关法律法规和内部规章制度对相关业务活动的要求；3.参考先进经验，确定评审的基准；第四步：确定管理评审记录方式和内容在进行管理评审时，需要详细记录评审过程中获取的资料和记录结果。
管理评审记录应包含如下内容：1.评审人员清单；2.评审范围和目标；3.评审标准和经验；4.记录评审结果和调查结论；5.记录改进计划并加以执行。
第五步：确定审核和跟踪管理评审结果的方式在完成管理评审后，需要对评审结果进行审核和跟踪。
审核管理评审结果的方式应包括如下几个方面：1.审核评审报告和调查结论；2.进行比较或分析，以了解业务实践中是否出现错误或偏差；3.判定评审结果是否符合审核标准，并跟进执行计划实施的情况。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1 目的本程序规定了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的评审，旨在通过管理评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2 范围本程序适用于质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系的评审。
3 定义3.1适宜性：持续适宜性就是指管理体系与所处的客观情况的适应能力。
3.2充分性：充分性就是指管理体系达到充分展开和受控的程度。
3.3有效性：有效性是指完成管理体系策划的活动和达到策划的结果的程度。
3 职责3.1 最高管理者负责策划并实施管理评审活动。
3.2 管理者代表负责组织管理评审活动，向最高管理者报告体系的运行情况。
3.3 公司质量管理部负责收集准备管理评审所需材料，负责整改措施的跟踪检查和报告。
3.4 各部门（项目部）负责提供与本部门（项目部）有关的评审所需材料，并负责落实评审提出的整改措施。
4 工作程序4.1 管理评审活动以召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围可包括公司有关领导、各部门（项目部）负责人及有关人员。
4.2 管理评审会议至少在每年12月召开一次；会议时间及内容由公司质量管理部以《管理评审计划》形式下达。
当公司内部机构发生重大变化或发生重大事故、环境发生重大变化时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。
4.3 管理评审的范围可涉及到公司的所有服务和活动。
4.4 管理评审的输入内容可包括：a．方针、目标和指标的实现程度；b．第一方、第二方、第三方的审核结果；c．业主对服务质量的反馈；d．服务过程、环境过程、职业健康安全过程控制的业绩和符合性（重点关注重要环境因素和重大危险源的控制情况）；e．法律法规的执行情况；f．环境变化的影响；g．相关方关注的问题；h．纠正和预防措施、持续改进承诺的实施情况；i．上次管理评审跟踪措施的完成情况；j．可能影响管理体系的变更；k．各方面的改进建议。
根据需要可以对其中的单项内容进行评审。
4.5 公司质量管理部负责收集管理评审资料，初步提出管理评审会议中需解决的问题，报管理者代表审核。
CX03管理体系文件控制和维护程序
CX03管理体系⽂件控制和维护程序1.⽬的为使质量管理体系⽂件受控，确保⽂件的现⾏有效和保密，特编制本程序。
2.范围适⽤于本中⼼与质量管理体系有关的所有⽂件的控制。
3.职责3.1 中⼼主任应：3.1.1批准《质量管理⼿册》、《程序⽂件》等重要的质量管理⽂件发布。
3.2 质量负责⼈应：3.2.1负责组织编制《质量管理⼿册》、《程序⽂件》和其他管理性⽂件；3.2.2负责《质量管理⼿册》、《程序⽂件》的审核；3.2.3负责维护《质量管理⼿册》、《程序⽂件》的有效性。
3.3技术负责⼈应：3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导⽂件；3.3.2负责维护各种技术作业指导⽂件的有效性。
3.4⽂件和档案管理员应：3.4.1负责质量管理体系⽂件的保管和发放。
4.⼯作程序4.1 ⽂件范围4.1.1内部⽂件：本中⼼内部编制的⽂件。
包括：《质量管理⼿册》、《程序⽂件》，各类作业指导⽂件、计划、报告及记录等。
4.1.2外部⽂件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测⽅法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级⽂件等。
4.1.3以上⽂件可能是硬拷贝、电⼦媒体及数字的、模拟的、摄影的或书⾯的形式。
4.2质量管理体系⽂件的层次4.2.1第⼀层：质量管理⼿册――是本中⼼质量管理体系运⾏的纲领性⽂件，描述本中⼼质量⽅针、⽬标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2第⼆层：程序⽂件――是质量管理⼿册的⽀持性⽂件，对质量管理体系运⾏中各项质量活动的详细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测⼈员执⾏。
4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。
4.3管理体系⽂件的编制、审批和发布4.3.1质量⽅针、⽬标由中⼼主任亲⾃主持制定，经领导层集体讨论后由中⼼主任颁布。
发布后的质量⽅针由质量负责⼈向全体员⼯宣贯，动员全体员⼯积极参与质量活动，将质量⽅针分解到本中⼼的每⼀个具体岗位上。
CX-003管理评审程序-7页2197字
北京首建瑞科工程管理有限公司管理体系程序文件管理评审程序SJRK-CX-003-2014 1 目的按照策划的时间间隔对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系和员工素质的评审。
3 职责3.1 最高管理者（总经理）主持管理评审活动。
3.2 管理者代表向最高管理者（总经理）报告管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 质量安全部负责制定评审计划，收集并提供管理评审所需资料。
对评审之后的纠正、预防措施的落实结果进行跟踪和验证。
3.4办公室及公司各相关部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施的有效落实和切实改进。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 最短每间隔12个月进行一次管理评审。
管理评审活动通常在对管理体系内部审核之后进行。
管理评审活动一般采用会议形式开展，也可以根据需要，做出其它形式的安排。
4.1.2 当出现下列情形之一时，应及时增加管理评审频次：⑴公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；⑵发生重大质量、环境、健康安全事件或有顾客严重投诉或投诉连续发生时；⑶市场需求发生重大变化时；⑷审核中发现严重不合格时。
4.1.3 质量安全部于每次管理评审之前的一个月编制〔5.1 管理评审计划〕。
管理评审计划主要包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围及评审重点；⑷参加评审部门；⑸评审依据；⑹评审内容及各相关部门应准备的文件目录。
4.2 管理评审准备4.2.1 质量安全部在管理评审开展之前10天，向管理者代表汇报现阶段质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划。
管理者代表审核之后提交最高管理者（总经理）批准。
4.2.2 质量安全部根据评审输入要求，组织收集评审资料，准备必要文件。
用于评审的资料和文件须经管理者代表确认。
4.2.3 质量安全部于评审会召开之前一周向参加评审的人员发出通知并告知本次首建瑞科程序文件~ 3 ~2014年10月10日发布 2014年10月20日实施评审计划及其相关资料、文件信息。
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标题管理评审控制程序编号BNO-CX-03 页次1/1
制订部门行政部版次A0制订日期2013-02-20
1.目的
为使本公司之质量管理体系持续适宜、有效，故制定本程序。
2.范围
本公司质量方针、质量手册、程序文件、内外部审核结果、客户要求等,均纳入审核范围内。
3.权责
管理层按要求进行审查。
4.定义
无。
5.作业内容
5.1 管理评审一般规定
5.1.1 为确保质量职业健康管理体系包含质量方针及质量目标具有持续之适用性及有效性, 管
理评审在一般情况下一年进行一次，特殊情况下（如：组织结构发生重大变化、发生重要
客户投诉时等）由管理者代表视需要增加管理评审次数。
实施管理审查并制定年度管理审
查计划。
5.1.2 管理审查记录依规定予以保存。
5.2 管理评审的输入(《管理评审计划表》)可包含下列:
5.2.1 内、外部审核结果。
5.2.2 客户回馈。
5.2.3 过程绩效和产品的符合性。
5.2.4 预防与纠正措施之执行状况。
5.2.5 对以往管理审查之追踪行动。
5.2.6 可能影响品管系统之变更。
5.2.7 改进的建议。
5.3 管理评审的输出(《管理评审报告》)可包含下列:
5.3.1 质量管理体系及其过程有效性之改进。
5.3.2 议决事项。
5.3.3 客户要求有关产品之改进。
5.3.4 资源需求。
6. 相关文件
6.1内部审核管理程序
7. 相关表单
序号相关记录保存期限备注
1 管理评审计划表三年
2 管理评审报告三年
3 管理评审会议签到表三年
4 质量目标统计表三年
8. 附件
无。