淮阴正大不合格品控制管理制度33
不合格品管理制度范本(三篇)
不合格品管理制度范本一、目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离处理，以防止其非预期的使用或交付而产生质量问题。
二、适用范围适用于原料、辅助材料、包装材料、半成品和成品的不合格的处置。
三、职责a、本程序由生产质检科归口管理。
b、生产质检科负责进厂辅助材料和产品不合格品的判别、评审记录，各相关部门参与。
c、生产质检科负责生产过程及产品中不合格品的标识、隔离、处置。
d、供销科负责进厂辅助材料的不合格品的处置。
e、供销科负责产品交付或开始使用后发现不合格品的处置。
四、工作程序a、不合格品的标识、隔离和记录a）产品不合格。
包括原辅材料、半成品和成品不合格。
1）、当进厂原辅助材料经检验不符合规定要求判定为不合格时，检验人员应及时开出《原辅材料分析结果报告单》交供销科，由仓管员对不合格的辅助材料作出明显标识并进行有效隔离。
2）、当生产的半成品经检验不符合规定要求判定为不合格时，不得进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识。
3）、当生产的产品经检验不符合国家标准规定要求判定为不合格时，检验人员应及时发出《成品检验报告单》交糖仓，同时在检验记录中记录不合格品的现状，包括数量、批次；由糖仓管理员对不合格品进行有效隔离，并在隔离区内作出明显标识。
b）、工作不合格。
包括管理工作、技术工作、过程、体系不合格。
因工作不合格的首先调离工作岗位，在进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；过程和体系不合格必须马上改进，直到满足产品的需要。
b、不合格品的评审1）、进厂辅助材料判定为不合格时，供销科对产品来源进行分析调查，并组织生产质检科评价不合格品的性质，提出处理意见。
2）、生产产品判定为不合格时，生产质检科应对不合格的原因进行分析调查，组织生产质检科、生产车间评审不合格的性质和原因，对不合格品提出处理意见。
3）、本公司对不合格品的处置方法有。
返工、降级、回溶、退货等。
c、不合格品的处置1）、供销科应对不合格的辅助材料评价，提出处理意见，及时与供方沟通，并进行处理。
不合格品控制制度
不合格品控制制度**标题：不合格品控制制度**一、前言在全面质量管理中，不合格品控制是关键的一环，对于保证产品质量、维护企业声誉和保障消费者权益具有重要意义。
本制度旨在规范不合格品的识别、处理、预防等环节，以实现对产品全生命周期的质量把控。
二、不合格品定义不合格品是指不符合设计要求、技术标准、客户合同规定或法律法规要求的产品，包括原材料、半成品及成品。
三、不合格品的识别与记录1. 质量检验部门应严格执行检验规程，准确识别不合格品，并及时做好详细记录，内容涵盖但不限于：不合格品的具体情况、批次、数量、发现时间、责任部门等信息。
2. 对于在线检测发现的不合格品，应立即标识隔离，防止误用或者流入下一道工序。
四、不合格品的处理1. 不合格品一经发现，相关部门需立即停止其后续生产流程，启动不合格品处理程序，包括返工、退货、报废等，具体措施依据不合格程度和修复可能性确定。
2. 对于可以返工或修复的不合格品，必须经过再次检验确认合格后方可放行；无法修复或修复成本过高的，应当予以报废处理。
3. 对于涉及安全、环保等问题的严重不合格品，应及时通报相关监管部门，并按照法规要求进行妥善处置。
五、不合格品原因分析与改进1. 对每一批次的不合格品，质量管理部门都应组织相关部门进行深入的原因分析，找出问题源头，提出并实施有效的纠正和预防措施。
2. 结合数据分析结果，定期对生产过程、工艺参数、员工操作技能等方面进行审查和优化，持续改进，减少不合格品的发生。
六、培训与考核所有员工均须接受不合格品控制的相关培训，确保理解并掌握不合格品的识别、处理以及预防方法。
同时，将不合格品控制执行情况纳入绩效考核体系，强化全员质量意识。
七、总结不合格品控制制度的执行力度直接关系到企业的核心竞争力与市场地位，全体员工务必高度重视，严格遵守，共同致力于提升产品质量，打造优质品牌。
以上制度自发布之日起开始执行，如有修订将另行通知。
不合格品控制制度范本（3篇）
不合格品控制制度范本一、目的1.加强不合格品的识别和控制，防范不合格品的出现、防止不合格品投入使用。
2.规范不合格品管理。
二、适用范围建设公司。
三、主要人员及职责1、采购专员对采购的工程材料质量负责。
2、项目经理部技术专员、质量专员、施工专员对进场材料质量负责。
3、试验专员对工程材料的试验负责。
4、项目经理、技术负责人或技术专员、项目质量专员、施工专员对整个施工过程中出现的不合格品负责。
5、质量部组织生产部、资材部、技术部、项目部对严重不合格品的调查、评审、判定及处理第二章制度内容一、建筑工程不合格品的分类1、判定标准为国家相关验收规范。
2、分类。
轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类。
2.1轻微不合格品。
指一般质量缺陷，质量存在一般项目偏差较大、观感质量差，但不影响结构强度和使用功能的产品。
2.2一般不合格品。
指质量存在主控项目或主要指标偏差较大，对结构强度和使用功能影响有限、直接经济损失在____元以内的产品。
2.3严重不合格品。
指在工程建设过程当中或交付使用后，出现对工程结构安全、使用功能和外形观感构成影响和损失较大的质量缺陷的产品。
严重不合格品包括一般质量事故与重大质量事故。
2.3.1一般质量事故。
指由于质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，造成重伤____人以下或直接经济损失在____千元以上、____万元以下的质量事故。
2.3.2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故a严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的；b事故性质恶劣或造成____人以下重伤的。
c直接经济损失在____元(含____元)以上，不满____万元的；2.3.3重大质量事故。
指由于责任过失直接影响建筑物的结构安全和使用寿命；建筑物外形尺寸已经造成永久性缺陷等；造成重伤____人上(含)且直接经济损失在____万元以上的质量事故。
一般只要具备以下条件之一时，即为重大质量事故：a、工程倒塌或报废b、由于质量事故导致人员伤亡c、直接经济损失在____万元以上的二、工程不合格品的判定1、轻微不合格品由项目质量专员判定，项目技术负责人复核；2、一般不合格品由项目技术负责人判定，质量部复核。
不合格品控制管理制度
不合格品控制管理制度1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。
2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3. 职责3.1 化验中心负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。
3.2 IQC（来料质量控制）按照技术标准和规格型号要求等对外购件进行检验，对不符合标准的外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，化验中心主任进行审核后第一时间内将不合格化验单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外购件不合格的产品进行相应的处理。
3.3 IPQC（生产过程控制）按照技术标准和客户要求对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格品处理单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、供销科，请生产部按照处理意见进行整改实施，通知供销科了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。
3.4 OQC（出货检验）按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、供销科，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会供销科了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。
3.5 生产部第一负责人和仓库人员配合化验中心化验员做好不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。
3.6 质量管理组跟进所有不合格物料的状态和流动，审核所有的不合格单对填写的内容的真实性、可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态，组织质量管理组-总经理内的评审会进行评审解决，以避免同样的品质问题再次发生。
不合格品管理制度
不合格品管理制度1 目的为了防止不合格品非预期生产或销售，本公司对不合格品实行控制，以确保产品质量和人生安全。
2 范围适用于本公司生产、销售和服务全过程出现不合格品的控制3 职责3.1 质检部负责对不合格品的判别、标识和记录，并会同生产部进行评审。
3.2 质检部负责确定对不合格品的处置方法。
3.3 相关责任部门实施处置。
4 工作程序4.1 不合格品处置方法如下：4.1.1 返工；4.1.2 报废。
4.2 不合格品的标识、记录、隔离4.2.1 发现不合格品时，检验员负责按《检验和试验状态控制程序》中有关规定实施标识。
4.2.2 检验员就不合格品项目、原因填写《不合格品通知单》交供销部，供销部负责对所有出现的不合格进行统计。
4.2.3 隔离方法是小件入箱，大件存放指定区域。
4.3 不合格品的评审处置4.3.1 评审处置检验员根据卫生标准或工艺要求对产品的生产的各道工序进行检验，并根据不合格品的情况如实填写在《不合格品通知单》，并将不合格品通知单及时传递给相关人员，由责任人负责整改。
4.3.2 责任部门接单签字后，按《不合格品通知单》上质检部检验人员确定的处置方法执行。
4.3.2.1 返工后的产品应交检验员重新检验。
4.3.2.3 报废的产品由检验员填写《报废申请单》，将申请单连同报废产品送到仓库，由仓库保管员负责处理以后，将《报废申请单》送质检部统计员汇总考核。
4.3.2.4 报废产品由仓库负责隔离，责任部门负责处理。
5 返工和报废的规定5．1 发生以下项目不合格时，不允许返工：a、感官5．2当发生以下不合格时，允许返工：1重量偏差2容量偏差3尺寸偏差6、当出现不合格品或存在其他安全隐患的食品时，应立即停止销售，并及时采取以下措施：a、清点不合格品，登记造册；b、即时向经销商发布召回公示；c、通知销售单位对同一批次不合格食品依法处理；d、对有毒有害、腐烂变质的食品由有关部门监督进行无害化处理或销毁。
不合格品管理制度
不合格品管理制度
1）在试验检测活动对于原材料、半成品出现不合格品的处理办法一般可以分为返工、退货、报废或降级使用，对于工序、构配件、工程部位出现不合格时应采取局部整修、重新制作、重新施工等有效措施。
2）对于原材料、半成品按正常批次抽检结果不合格时，出具不合格报告，并在一个工作日内通报监理、被抽样单位后按要求进行复检，随后出具复检报告，及时做好不合格品的台账登记工作。
3）对于混凝土等永久性构件、工程部位，出现强度或其它项目指标不能满足设计要求，经综合评定仍不符合质量要求时，应做报废处理，同时以报告形式上报各级单位及监理工程师。
4）对于不合格品应有醒目标识，及时以书面的形式提出处理意见，报项目负责人和监理工程师签署意见后遵照执行，并对处理情况进行跟踪。
不合格品管理制度范例（三篇）
不合格品管理制度范例一、目的和适用范围1. 目的：规范不合格品管理，确保产品质量，提高客户满意度。
2. 适用范围：适用于所有生产和销售的产品。
二、术语和定义1. 不合格品：指在生产和销售过程中发现的不符合产品质量要求的产品。
2. 不合格品处理：指对不合格品进行分类、记录、处置和追踪的过程。
三、不合格品管理的责任部门和人员1. 不合格品管理部门：负责制定和监督不合格品管理制度，协调相关部门的工作。
2. 质量部门：负责监督产品质量，并参与不合格品处理过程。
3. 生产部门：负责及时发现不合格品，参与分类和处置工作。
4. 销售部门：负责及时汇报客户反馈的不合格品情况。
四、不合格品处理流程1. 不合格品的发现和记录：a. 生产部门发现不合格品时，应立即停止生产并将不合格品分类记录。
b. 销售部门接收到客户反馈的不合格品时，应立即记录并通知质量部门。
2. 不合格品的分类：a. 对于不同类型的不合格品，应进行分类，如可修复、不可修复等。
b. 分类结果应在不合格品记录中体现。
3. 不合格品的处置：a. 可修复不合格品应进行修复或返工。
b. 不可修复不合格品应进行报废。
c. 处置过程中应记录不合格品的处理结果。
4. 不合格品的追踪和分析：a. 对不合格品进行追踪，记录其出现的原因和数量。
b. 对不合格品的追踪结果进行分析，制定改进措施，防止类似问题再次发生。
五、不合格品管理的记录和报告1. 不合格品记录：a. 对于发现的不合格品，应进行详细记录，包括类型、数量、处理结果等。
b. 不合格品记录应保留一定的时间，以备查阅。
2. 不合格品报告：a. 不合格品报告应及时向相关部门和责任人员提交。
b. 不合格品报告应包括不合格品的分类、处理结果和追踪分析。
六、不合格品管理的监督和改进1. 不合格品管理的监督：a. 不合格品管理部门应定期进行不合格品管理的评估和审核。
b. 对于发现的不合格品管理问题，应及时提出纠正措施，并跟踪执行情况。
最新不合格品管理制度(三篇)
最新不合格品管理制度下面是一份最新的不合格品管理制度的草案：1. 目的和范围：本制度旨在规范和完善不合格品的管理，确保质量控制过程中的不合格品能够得到及时处理、追踪和整改。
2. 定义：2.1 不合格品：指在质量控制过程中未达到规定质量标准的产品或材料。
2.2 不合格品管理：指对不合格品进行分类、分析、整改和追踪的管理活动。
3. 责任与权限：3.1 质量部门负责制定不合格品管理制度，并对其执行进行监督。
3.2 生产部门负责及时发现、记录和报告不合格品情况，并配合质量部门开展相关管理活动。
3.3 管理人员应负责组织和推动不合格品的整改和追踪工作。
4. 不合格品处理流程：4.1 发现不合格品：生产人员在生产过程中发现不合格品情况，应立即停止生产并记录不合格品的类型、数量和具体情况。
4.2 报告不合格品：生产人员应立即向质量部门报告不合格品情况，并提供相关的样品和数据以便进行分析和判断。
4.3 分析和判断：质量部门对报告的不合格品进行分析和判断，确定不合格品的原因和影响范围，并制定相应的整改计划。
4.4 整改和追踪：生产部门负责按照质量部门的整改计划进行不合格品的整改，并追踪整改的进展和效果。
4.5 储存和处置：不合格品的储存和处置应符合相关法规和规定，确保不会对环境和人员的健康造成任何危害。
5. 不合格品管理记录：5.1 不合格品应有相关的记录，包括但不限于不合格品的分类、数量、原因、整改计划、整改结果和追踪记录等。
5.2 不合格品的记录应保存一定的时间，以便追溯和分析。
6. 监督与检查：6.1 质量部门应定期对不合格品管理的执行情况进行监督和检查，发现问题应及时进行整改和改进。
6.2 内部审核人员应定期对不合格品管理制度进行审核，确保其有效性和符合相关要求。
7. 处罚与奖励：7.1 对于频繁出现不合格品情况的生产部门，应给予相应的处罚措施，包括但不限于停产、罚款、追究责任等。
7.2 对于积极主动发现和解决不合格品的个人和部门，应给予相应的奖励措施，激励其保持良好的质量管理意识和行为。
不合格品控制管理制度
不合格品控制管理制度目的：对不合格品进行标示、隔离、管制，防止不合格品非预期的使用或交付，确保产品质量符合顾客要求。
范围：适用于对原材料采购、产品实现过程中和最终检验的不合格控制以及交付后发生的不合格的管理。
责任：质检科负责对各类不合品的技术判定；负责对不合格产品的控制及处置；品管部负责：组织相关部门对不合格中间产品进行原因分析和调查，对不合格成品进行原因调查，对退货产品进行原因调查、问题分析并进行处理通报。
营销中心负责不合格原辅料退货或提出让步接收申请，负责不合格产品客户投诉的联络协调及提出不合格产品的放行申请。
物管中心负责与营销中心确认不合格信息。
总工程师负责对不合格原辅材料及不合格产品的审核，总结理负责审批。
内容：1.原辅料不合格1.1采购的原辅料经质检科检验，将不合格原料的《取样通知单》通过云之家发送到仓库。
物管中心立即对不合格品进行标识，隔离并做好记录。
通知营销中心办理退货手续，采购员填写《不合格原辅料退货处理记录》，营销中心副总监以上人员签字，物管中心凭单放行出厂。
1.2对符合以下条件的，营销中心采购员填写《不合格原辅料评审处置记录》，提出降级使用申请。
由营销中心牵头，使用、中心、技术部门参加不合格原材料评审，评审结果报总工程师批准。
1.2.1属于生产急需且目前尚无替代的的原辅料的不合格；1.2.2从工艺实际出发，不会影响最终产品质量的大宗原料料不合格：非关键项目如外观、干燥失重等的不合格，关键项目如含量、杂质边缘超标。
1.3降级使用被批准的，营销中心按降级使用通知物管中心和办理卸料。
营销中心应确认由于降级使用而给公司带来的人力物力损失和质量风险，并以此向供货商提出补偿要求，提出生产质量管理改进需求；降级使用被否决的，营销中心通知办理正式退货；物管中心原厂材料仓管员保留退货审批相关文件。
凡是出现不合格原料的供方，采购人员进行记录，作为合格供方评定依据。
2.中间产品不合格处理2.1内部使用的产品，用于外销时按成品处理；2.2中间产品经检验确认不合格的，将不合格品分析结论通过云之家发送到生产车间，并及进用对讲机通知车间负责人。
淮阴正大不合格品控制管理制度
4.3.1为保证饲料品质稳定、优质，对每个配方批次的产品的头尾料进行回制。
A.如当班继续生产同料号饲料，则将头料直接加入下一批产品的混合机中。
B.如当班不再生产同料号饲料，则将头料和尾料标识料号、日期、班组、操作员，单独存放在回制料存放处，所有回制头尾料回制需经混合机混合。
4.3.2回制头尾料时也应按照品管部提供的搭配比例，添加到正常配方的混合机中进行回制。头尾料回机方案：
C.退货处理常在主要理化及微生物指标（如玉米黄曲霉素超标）达不到要求，或变质，或丧失应有的使用价值等采用，随后又不能通过适当的处理而使其达到原料标准。
D.对于达不到标准，公司已付款而根据合同供应商无相应责任的不合格品，采用报废处理。
4.1.2在使用前或使用时，发现原料的质量发生变异，生产部应及时通知品管部。生产部要采取措施暂时隔离，并张贴明显标识。品管部组织人员进行评估，检验。根据评估结果，决定使用、处理后再使用、挪作它用、报废。生产部根据品管部提出的要求进行相应的处置。
C.错加添加剂的，报配方部配方回机；漏加添加剂的，补上漏加品种，并和同品种料按≤20%比例同时制粒。生产部按照品管部制定的回机方案安排回机。生产部按照品管部评审决定进行相应的处置，品管部负责监督并做好记录。
4.2.4制粒、冷却、破碎和包装不合格(Unqualified Pellet System)
对制粒、冷却、破碎和包装工序中发现不符合要求的成品单独堆放并作标识与记录。品管部对具体质量问题进行评审，生产部按照品管部评审决定进行相应的处置，品管部负责监督并填写记录。
c.如水分偏高、粉率超标、包装不合规范等,经总经理批准与客户同意，可作为降级销售。
d.有硬度、PDI、粒度等物理指标不合格，并且无法销售的不合格料，在同品种产品作回机处理。
淮阴正大产品仓储管理制度34
江苏淮阴正大有限公司拟稿部门：生产部审核人：黄兵批准人：淮阴正大产品仓储管理制度生效日期：2015年6 月 1日淮阴正大产品仓储管理制度1 实施目标规范成品库（产品仓储）管理，减少管理损耗，确保入库、发货过程准确、快捷，确保账、卡、物一致。
2 基本要求：2.1 入库2.1.1 每批成品包装开始，成品码垛组长负责安排垛位，所安排的垛位整洁、须独立区位。
包装结束，包装管理员与成品码垛组长核对品种、数据，码垛组长填写成品《成品入库单》，办理入库手续。
库管员对入库成品进行数量、品种、存放位置验证后，确认成品检验状态，做好相应的标识。
2.1.1.1码垛结束，库管员应检查堆码数量与《成品入库单》的一致性。
在货位最前端明显位置处挂《产品垛位标识卡》,注明料号、入库（生产）日期及数量，以利盘点及出货作业。
2.1.1.2 所有入库产品如已完成所有检验且合格，使用带有绿色标记成品货位卡。
2.1.1.3 如入库产品检验尚未完成或检验结论尚未出来，使用带有黄色标记成品货位卡。
查到或收到品管检验结论或通知后，库管员再按相应状态更换颜色标记。
2.1.1.4 如产品已经被确定为回机料（不合格料），使用带有红色标记成品货位卡。
回机料应放置在专区或与合格料显著隔离。
对回机料的管理应符合《不合格料控制规定》的相应要求。
2.1.2 库管员应在SS系统中（STM22000项）及时录入成品入库信息（包括入库日期、批次、品种、规格）每天在系统中更新完成《成品库存日报表》，以便相关部门查询。
2.2 日常管理2.2.1 库管员应根据先进先出原则，合理安排货品位置。
货位区域以划线结合坐标数字、符号标识。
各货位区域存货状态应在电脑系统中可以迅速查明。
2.2.2 成品的堆放应整齐、无破损，缝口必须缝好，同批生产的产品，应尽量同一地点江苏淮阴正大有限公司拟稿部门：生产部审核人：黄兵批准人：淮阴正大产品仓储管理制度生效日期：2015年6 月 1日存放。
不合格品控制管理制度
不合格品控制管理制度为了确保不合格品可以识别，对不合格品和召回的产品进行有效控制，确保不合格品和召回产品的处置，规定本制度。
一、不合格品处置、召回、退货处置流程图二、进货检验不合格品的控制1. 原辅材料品质部在进货检验发现批次不合格时，由检验员予以记录（“原辅材料质量反馈表”），隔离、标识后，并报采购部门，由其安排退货或换货处理。
2、当评定为让步接收时，在确认不影响使用的情况下，由技术部门、品质部门、生产部门合议后方可作让步放行，将放行相关内容记录在“质量反馈表”中。
三、生产过程中的不合格品的控制1 操作工在生产过程中如连续发现2个不合格品，应立即通知本班组的领班。
2 领班接到操作工的报告应给予复查，对不合格品产生的原因进行分析，设法解决问题，若不能解决，向上级报告。
3 在线质检员根据产品质量控制要点进行抽检，如发现不合格品，应按照箱号查出所有的不合格品，并通知领班对相应机台作修理或调整，直至得到合格的产品。
质检员应在质量检查表中做出记录。
4 如需调整参数的，应对照相应的技术参数表，将实际结果记录在“工艺记录表”中。
5 生产作业员应及时将不合格品放入废品箱进行粉碎处理。
四入库检验中不合格的产品的控制1 品质部每天对前一天所生产的产品进行检查，如发现有不合格品，则根据标贴上的箱号的顺序对不合格产品进行追溯，对不合格产品进行隔离、标识并开具“异常报告书”给生产部生产车间。
2 在接到品质部发出的“异常报告书”后，生产部经理、车间主管和生产相关部门进行原因分析，找出原因，采取相应的纠正措施。
3 生产部据“异常报告书”中的对不合格产品的处理计划对不合格品进行处理。
4 当不合格产品批量超出50%时，品质部在开具“异常报告书”同时与相关部门共同决定不合格产品的处理方案。
5 不合格产品返工后，车间应及时通知质检员对其进行复检，直至产品质量符合技术指标的要求的，品质部质检员予以记录（“返工通知单”），批准入库。
6 对不合格产品采取的措施、原因分析、总的受影响数量、合格品数量、不合格品数量记录在“异常报告书”中，责任部门制定相应的改进与预防措施，并于3个工作日内反馈品质部，品质部负责对采取措施的有效性进行验证。
不合格品控制制度
不合格品控制制度第一章总则第一条为规范项目部对不合格品实施有效控制，防止不合格品的非预期交付或使用，确保工程施工质量，按照公司《不合格品控制程序》等文件要求，结合项目实际情况，制定本制度。
第二章不合格品识别第二条不合格品主要包括进货物资、过程产品、工程（产品）交付及工程（产品）保修期内出现的不合格品。
按照程度可分为严重不合格品和一般不合格品。
（1）严重不合格品：产品出现较大及以上等级的质量事故，或遭到顾客投诉造成重大社会影响，如施工工序的不合格，实体半成品、成品检验验收时发现的不合格等；经济损失较大，或可能会影响工程最终的质量。
（2）一般不合格品：对整个产品质量或环境或人身健康安全有一定影响；采用通常处理方法就能够符合设计要求或预期使用要求；重新处理时，在一定程度上将相应提高成本或影响工期。
第三章不合格品处置权限和方式第三条出现严重不合格品时，项目部应及时向公司主管部门报告，并在三日内提交书面材料，由公司主管部门按相关程序组织评审后实施。
第四条出现一般不合格品时，由项目部直接组织相关部门进行评审、处置，并记录评审、处置方法，必要时报上一级主管部门审批。
第五条不合格品的处置方式包括退货、纠正、返工、返修、让步接收、报废等。
第四章不合格品的处置第六条不合格品一经发现，立即传递到安全质量环保部或当事责任部门，责任部门对不合格品进行核实，对不合格品实施控制，防止其非预期使用或交付。
第七条对发现的不合格品，责任部门及时进行隔离和标识，执行《标识和可追溯性控制制度》。
第八条采购产品出现不合格品：一般由设备物资部做退货、调换处理。
当不能退货时，由项目部分管领导组织安全质量环保部、工程技术部、设备物资部等相关部门共同评审，提出处置方案，当处置方案为让步接收时应按合同或相关规定报项目经理批准。
第九条过程产品出现不合格品,按如下方式进行处置：（1）对于处理难度不大、处理后能够满足要求的，由项目部质检人员或技术人员确定处置方案，作业队实施；（2）对于处理难度较大、处理后能够满足要求的，由项目部分管领导组织安全质量环保部、工程技术部等相关部门评审，提出处置方案，项目部组织实施；（3）对于处理难度很大、需要特殊资源，处理后尚能够满足要求的，项目部分管领导会同相关方进行评审（严重不合格品需报公司相关部门），确定处置方案，项目部组织实施；（4）对于处理后不能满足要求的，按报废处理。
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淮阴正大不合格品控制管理制度1、目的规定对不合格料的标识、记录、评审、处置的要求和方法，使其始终处于受控状态，防止不合格饲料销售出厂。
2、适用范围适用于饲料厂在原料接收、生产过程、成品控制等生产环节中非正常质量产品的处置方式及要求。
3、基本处置方式3.1集团制定《潜在不安全产品控制程序》，对不合格品进行识别、标识与隔离、评定和处置进行管理，明确品管部对不合格产品进行评定和处置后的验证，相关部门进行处置，以确保：3.1.1不合格品的其非预期的使用或交付3.1.2进入食品链的产品满足以下条件:A.相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；B.相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平;C.尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。
3.1.3不合格品的处理应按如下方式：3.2在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到消除或降至可接受水平3.3销毁和（或）按废物处理。
3.4经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；3.5采取措施，防止其原预期的使用或应用。
3.6应保持不合格品的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，集团制定了《质量记录管理程序》，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索，保留和处置所需的控制和管理。
要求各相关部门对确定过程的质量记录要妥善保存。
4 实施细则4.1不合格原料的控制4.1.1品管部负责对进厂原、物料进行检验。
原料库管理员依据品管部提出的要求对于不符合进厂验收标准的原料进行标识、隔离。
根据原料的特性、不合格的项目及其严重性，品管部组织人员对该批不合格原料进行评审，以决定采取拒收（退货）、让步接收或报废等。
原料库管理员应配合品管部与采购部对不合格原料进行处置。
A.让步接受通常只发生在原料某些次要指标不合适，当经过适当的处理后可以达到原料标准。
如：a.水分含量超标（通过烘干可达到标准）b. 原料温度异常，但品质无变化（冷却处理可达到标准）c. 杂质含量超标（过筛去杂可达到标准）d. 原料生虫（经熏蒸后可达到标准）e.对可筛选的原料经挑选后使用B. 经营养专家同意使用的原料。
C. 退货处理常在主要理化及微生物指标（如玉米黄曲霉素超标）达不到要求，或变质，或丧失应有的使用价值等采用，随后又不能通过适当的处理而使其达到原料标准。
D.对于达不到标准，公司已付款而根据合同供应商无相应责任的不合格品，采用报废处理。
4.1.2在使用前或使用时，发现原料的质量发生变异，生产部应及时通知品管部。
生产部要采取措施暂时隔离，并张贴明显标识。
品管部组织人员进行评估，检验。
根据评估结果，决定使用、处理后再使用、挪作它用、报废。
生产部根据品管部提出的要求进行相应的处置。
4.1.3 原料库散落料，应尽可能分品种堆放到同品种区域，对于混料处理按《生产过程中不合格料的控制》中相关要求处理。
4.2. 生产过程中不合格料的控制4.2.1原料混料（包括错投料、混料、清扫料和清仓料）发现有错投同品种不同营养指标的原料或投错仓的原料情况时，中控员应立即下令停止配料作业并通知生产班长和品保员。
生产班长安排人员将投错的原料从料仓中扒出或放出并作标识。
品管部对错用（投）的原料进行评估。
混料、清扫料和清仓料，仓储或使用部门应及时通知品管部并单独存放、标识。
品管部组织人员进行评估。
根据评估结果，决定处理方案：a.对于可以分清的原料，生产科负责进行分清处理，分清后的原料重新投料使用。
如果有混料，某种主品种原料占一半以上，没有矿物质原料和添加剂时，分散到现使用的这个品种货位上;无主原料能占一半以上或有微量矿物质原料和添加剂，但是不含有药物添加剂,并且总量小于500kg时，按最低价值原料分批回机，回机量不超过40kg/吨。
b.对于不能分清的原料或含有矿物质或含有药物的添加剂时，生产部负责将其混合均匀，并由品保员取样送化验室进行营养指标的检测，品管部根据检测结果提供处理意见，不能回机处理的由采购部作变卖处理。
c.清仓料如果有杂质需过筛后才能使用d.品保员对原料错投（用）及处置情况做好监督和记录。
4.2.2原料粉碎不合格发现原料粉碎不合格，中控员应立即停止相关配料、粉碎作业，并告知相关人员。
生产部安排人员将此原料放出，重新粉碎后使用。
品保员将相关情况进行记录。
4.2.3配料不合格A.对配料误差超过品管部门允许误差范围的，中控员将此批料混合均匀后，单独分仓放置并在《混合报告》和《车间每班料箱结存记录》上作出标识。
品管部根据配料实际偏差作出相应评估,并提出处置方案：a. 在误差允许范围两倍之内，在生产同品种饲料时作回机处理。
b.在误差允许范围两倍之外，品管部根据实际评估和化验结果，做配方回机（按照公司对配料误差进行评估，按评估结果做出处理决定，不能处理的可以上报配方部申请回机处理配方）。
B.对于错加或漏加添加剂的料一律作回机处理，此料从料仓放出后应单独堆放并作醒目标识。
品管部对错加或漏加添加剂的料作出评估，必要时向集团技术总部请示，并制定回机方案。
C.错加添加剂的，报配方部配方回机；漏加添加剂的，补上漏加品种，并和同品种料按≤20%比例同时制粒。
生产部按照品管部制定的回机方案安排回机。
生产部按照品管部评审决定进行相应的处置，品管部负责监督并做好记录。
4.2.4制粒、冷却、破碎和包装不合格 (Unqualified Pellet System)对制粒、冷却、破碎和包装工序中发现不符合要求的成品单独堆放并作标识与记录。
品管部对具体质量问题进行评审，生产部按照品管部评审决定进行相应的处置，品管部负责监督并填写记录。
A制粒不符合要求，在生产同品种产品时作回机处理。
B冷却不够,料温偏高的成品，延长冷却时间或重新冷却。
C破碎不符合粒度要求，在生产同品种产品时作回机处理。
D包装不合格的成品，重新进行包装。
4.2.5成品饲料最终检测不合格A.化验员对成品样品进行检测后，发现检测指标不符合产品标准，要立即报品管部经理。
指定品保员将此信息及时反馈给生产主管并追踪处理落实情况，要求此批饲料单独分区堆放，并作好相应标识。
B.品管部对检测指标不符合标准的成品再次多点取样送化验室进行营养指标检测，以核实检测结果。
C.品管部经理组织人员对经核实不合格的成品进行评审，作出最终处理意见。
包括：a.通过配方进行回机。
回机后可以消除质量缺陷，如添加成分等方式解决。
b.降级销售(让步使用)。
不影响动物饲养，且回机不易消除的质量缺陷。
c.如水分偏高、粉率超标、包装不合规范等,经总经理批准与客户同意，可作为降级销售。
d.有硬度、PDI、粒度等物理指标不合格，并且无法销售的不合格料，在同品种产品作回机处理。
f.报废。
丧失使用价值，且无法通过回机的方式来消除成品的质量缺陷。
D.成品库接到品管部“处理意见”后立即加不合格标识，并按照品管部处理意见进行处理。
对于降级销售或报废的处理意见，实施前必须经过公司总经理的批准。
品管部负责不合格成品处理的监督和记录。
4.3头尾料处理4.3.1为保证饲料品质稳定、优质，对每个配方批次的产品的头尾料进行回制。
A.如当班继续生产同料号饲料，则将头料直接加入下一批产品的混合机中。
B.如当班不再生产同料号饲料，则将头料和尾料标识料号、日期、班组、操作员，单独存放在回制料存放处，所有回制头尾料回制需经混合机混合。
4.3.2回制头尾料时也应按照品管部提供的搭配比例，添加到正常配方的混合机中进行回制。
头尾料回机方案：A.如果能做到同品种回制，按最大不超过10%的比例同品种回制。
B.如只能做到同系列回制，升级回机每吨不超过1包（40kg），降级回机最大不超过10%。
C.三宝料、种猪料、种鸡料不允许和其它品种或系列混杂。
D.如量大或不易存放，混合后（单一品种的不需混合）检测常规指标，申请配方回制。
E.螨虫易滋生季节和地区，为防止滋生螨虫，头尾料应在7天内及时回机，超过7天按照同品种降级或升级强制回机。
4.3.3 头尾包料产生全月总量不得超过产量的3%，超过标准的头尾包料按不合格料统计，生产部上报纠正预防措施。
4.4车间清理料4.4.1 清理制粒机、冷却器等湿料需经过整晒、烘干等处理后，确保无变质情况下，由品管安排回机处理，如已变质必须当做废品变卖处理。
4.4.2 清理筛、分配器、料仓等设备的清理料，必须筛分杂质后，同品种回机，如混料需品管安排处理。
4.5非生产过程中产生的不合格料(包括破包装料、变质料、过期料和客户退（换）货料等)控制4.5.1破包装料（包括散落料）A.发现或产生破包装料后，成品库管理员应组织对其进行评估，确定是否污染，以决定报废或回制。
回制包括直接更换包装、重新封口和称重处理，但标签日期需是生产日期。
B.待倒包的成品（不足重量的包装）存放时间超过7天（水产料15天）必须通知品管部申请处理方法。
4.5.2过期料由品管部进行评审。
处理方式如下：A.品质无变异的成品，品管部将处理意见以书面形式通知生产部。
生产部按照品管部处置要求安排回机或作相应标识。
品管最大按10%的比例同品种回制，如过期料量大或是长时间不生产此品种时，则申请配方回制。
B.品质无变异且顾客同意接受的成品饲料，由总经理或授权人员签字认可后方可发货。
C.品质异常不能作回机处理的成品，作报废处理。
4.5.3 客户退(换)货料A.对于顾客退(换)货的饲料，由品管部进行评审，作出回制或报废处理意见，如饲料新鲜且没有进养殖场，可直接销售；如品质无异常，品管最大按10%的比例同品种回制，如量大或是长时间不生产此品种时则申请配方回制。
B.成品库负责对其进行隔离、标识、配合生产部进行回制处理或报废处置。
为安全起见，对于非公司打开的包装不完整的产品，一律不予回机。
4.6 回机料的重新检验4.6.1所有回机料均应重新随新料号生产按规定进行检验。
若属单独回制，如：单独回机、更换包装、封口和称重处理等，也必须重新检验，并做好检验记录。
4.7 不合格料的标识与记录4.7.1 在成品库或原料库的不合格料采用红色货位卡标识；4.7.2 中间料仓内的不合格料在《车间每班料箱结存记录》上标注；4.7.3 正处于生产过程中的不合格料在相关的运行报告（如：混合、制粒、粉碎报告等）中表明。
4.7.4 有关不合格料的评审与处置应在《不合格料控制及处理报告》或相关的运行报告或报表上进行记录，不合格料存放现场也应保持相关记录。
4.7.5 饲料厂应联合品管部每月组织对不合格料进行一次综合分析，提出纠正与预防措施并实施。
5 其它要求5.1 含药物添加剂的饲料同系列回机处理时请注意特殊药物的情况。
5.2与不合格料管理有关的公司品管、生产、财务、采购、销售等部门所作的规定也应予以遵守。
6 记录6.1《不合格品处置记录表》HYCPGF-JL-1556.2《不合格品垛位标识卡》HYCPGF-JL-156.。