管理评审过程描述分析与风险识别表

过程描述分析与风险识别表过程编号与名称制订日期修订日期相关单位过程所有者相关单位绩效指标准则方法管理评审决议事项如期完成管理审查决议执行率过程的描述过程分析风险分析输入输出职责技能资源信息绩效评价测量方法风险识别反应计划管理评审执行管理者代表管理审查决议执行率批准审查mp6管理评审过程的客户前过程top管代过程的供应商后过程衡量客户的满意度有效性衡量过程的目的目标效率为确保本公司质量系统持续及有效运作符合既定的质量政策与目标1
过程分析
风险分析
资源信息
绩效评价
测量方法
风险识别
反应计划
1.电话、FAX、 EMAIL、电 脑等事务设 备
2.会议室 3.相关 IATF16949
标准、顾客 特定要求与 法令法规要 求
管理审查决议执行 率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ已执行项次/管理审查决议 的项次
管理评审决议事项 决议事项追踪表 未执行
批准
审查
拟制:
管理审查决议执行率
1.内部质量审核程序 2.纠正与预防措施管理程序 3.质量体系策划与改进管理程序
过程的描述
输入
要素·步骤
1.管理审查会议通知单
管理评审执行
2.管理审查会议前准备资料
①审核结果(含:第二方\第三方
审核)
②经营计划(含质量目标及品质
成本)达成及持续改进状况
③顾客反馈（包含：客诉/退货
/售后服务、售后市场失效及客
户满意度）
④教育训练成效评估
⑤预防和纠正措施的状况
⑥上次管理审查决议事项追踪
⑦针对新市场\新客户\新设备\
新技术\新质量管理理念等外在
环境因素影响进行修正组织\职
责\方针\目标及质量体系之考
量
⑧改善的建议（管理审查提案
表）
输出
职责技能
1.管理审查记录表，内容包 管理者代表 含： ① 参加人员签到表 ② 审查内容（针对输入1~8 项，逐项审查及保持记录。 ③ 改善建议研讨及结果 ④ 决议事项，包含： 体系/过程/产品持续改进措 施 资源需求增加决定
过程编号与名称
过程的客户 （前过程）
相关单位 衡量客户的满意度(有效性)
过程描述分析与风险识别表
MP6 管理评审
过程所有者 TOP&管代 衡量过程的目的/目标（效率）
过程的供应商 （后过程）
绩效，指标
制订日期 修订日期
年月日
相关单位
准则，方法
管理评审决议事项如期完成
为确保本公司质量系统持续及有效 运作，符合既定的质量政策与目标