效期产品管理记录表格.格式
产品管理需求管理功能表格
产品管理功能表格v2.0模板说明由于文库无法显示所有表格故使用word形式进行展示，以下为插入附件产品管理需求管理功能表格.xlsx本模板为xxxxxxxxx产品部门设计制作为公司内部文件模板审核通过后即会在公司内进行统一使用表格说明详见下文↓产品管理表格所包含表格模块为：产品一期、二期、三期的需求管理列表与对应功能列表：需求管理列表为对项目相关人员对每期需求进行收集记录并进行管理，为内部文档。
功能列表为根据需求管理列表提取出的系统功能列表，可在需求确认完成后输出用于客户观看。
需求管理列表与对应功能列表相关联，仅需填写需求管理列表对应模块及功能即会自动填写到功能列表内。
产品缺陷管理表格产品缺陷管理表格用来记录项目相关人员提出的产品缺陷并进行记录跟踪管理。
客户反馈bug表格系统上线后记录客户反馈出的bug，并对客户反馈的bug进行跟踪管理。
需求状态统计需求状态统计表格为对产品一期、二期、三期的需求数目及需求状态的数量统计，以及对产品缺陷及客户反馈bug的总数量与处理状态的数量统计。
产品进度管理产品进度管理表格为对产品进行中的多个产品计划进行状态的跟踪管理，和产品进度中出现的问题记录，具体详情可见表格。
个人时间安排记录个人对该产品的任务及时间规划。
下拉列表字段管理可在此处设置表格内下拉选项值，如有修改意见请联系部门管理员进行统一修改。
产品缺陷管理5 v1.0.5 缺陷名称5 技术支持已关闭6 v1.0.6 缺陷名称6 合作伙伴7 v1.0.7 缺陷名称7 其他客户反馈bug管理6 v1.0.6bug名称67 v1.0.7bug名称7产品需求状态统计产品进度管理ヽ(￣▽￣)ﾉ产品需求状态统计。
产品管理部表格一览
6.1市场调查计划表市场调查计划表，如表6-1所示。
表6-1 市场调查计划表编号：填写日期：填表人：审核：6.2产品市场调查表产品市场调查表，如表6-2所示。
表6-2 产品市场调查表地区：填写日期：主管：制表人：6.3竞争产品调查表竞争产品调查表，如表6-3所示。
表6-3 竞争产品调查表产品管理专员：产品部经理：6.4竞争对手调查表竞争对手调查表，如表6-4所示。
表6-4 竞争对手调查表编号：填写日期：6.5经销商调查表（一）经销商调查表（一），如表6-5所示。
表6-5 经销商调查表（一）填写日期：营业主管：制表：6.6经销商调查表（二）经销商调查表（二），如表6-6所示。
表6-6 经销商调查表（二）调查人：日期：6.7产品市场分析表产品市场分析表，如表6-7所示。
表6-7 产品市场分析表6.8产品营销分析表产品营销分析表，如表6-8所示。
表6-8 产品营销分析表6.9客户特性分析表客户特性分析表，如表6-9所示。
表6-9 客户特性分析表6.10产品需求评估表（一）产品需求评估表（一），如表6-10所示。
表6-10 产品需求评估表（一）6.11产品需求评估表（二）产品需求评估表（二），如表6-11所示。
表6-11 产品需求评估表（二）调查单位：填写日期：6.12市场细分分析表市场细分分析表，如表6-12所示。
表6-12 市场细分分析表6.13产品营销规划表产品营销规划表，如表6-13所示。
表6-13 产品营销规划表6.14产品市场性分析表产品市场性分析表，如表6-14所示。
表6-14 产品市场性分析表6.15产品开发计划表产品开发计划表，如表6-15所示。
表6-15 产品开发计划表6.16新产品设计开发建议表新产品设计开发建议表，如表6-16所示。
表6-16 新产品设计开发建议表编号：序号：6.17新产品设计开发会议记录表新产品设计开发会议记录表，如表6-17所示。
表6-17 新产品设计开发会议记录表6.18新产品开发方案表新产品开发方案表，如表6-18所示。
GSP记录表格2018-6月修改
岗位人员花名册员工健康检查汇总表编号: 年度: 年表---3 员工个人健康档案编号: 建档时间:表---4 培训计划一览表表---5 培训实施记录员工个人培训教育档案编号:设施设备一览表养护设备使用记录首营企业审批表合格供货方档案表编号: 建档时间:首营品种审批表药品拒收报告表---15 不合格药品报告表药品停售通知单年第号 :以下药品存在质量疑问, 请立即采取有效控制措施, 停止销售, 等待通知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因年月日解除停售通知单年第号 :如下药品质量复查结果合格, 撤消年第号“药品停售通知单”, 请恢复正常出库发货及销售使用, 特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因年月日表---18 药品质量处理通知单不合格药品报损审批表表---20 不合格药品台帐药品拆零销售记录表药品陈列与储存环境条件自查记录表②尘埃度以“大、一般、合格”来表示, 肉眼可见尘土飞扬为“大”, 空调的为“合格”, 其余的为“一般”。
③污染物是指是否远离垃圾、污水等, 填“无”或“不合格”。
④严密度是指防鼠、飞虫等进入, 填“合格”或“不合格”。
⑤光照度是指是否受阳光直射, 有否采取遮阳措施等。
有采取的填写“合格”。
⑥串味药分开度, 有分开的填写“合格”, 否则填写“不近效期药品催销表中药饮片清斗、装斗复核记录药店质量管理制度执行检查考核表表---31 顾客意见及投诉受理卡药品陈列/储存环境温湿度记录表批准人: 见证人: 经手人:。
饮料厂记录表格
饮料有限公司记录表格受控文件清单编号：QR-SOP001-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：文件分发/回收记录编号：QR-SOP001-02 文件名称：文件编号：序号：文件更改申请单编号：QR-SOP001-03新建 修改现有文件 作废2. 文件更改申请批准人填写：批准 不批准意见 :签名/日期3. 会审部门/人员 填写：4. 文件审核和批准人填写：同意 不同意意见 :文件审核人 签名/日期同意 不同意意见 :文件批准人 签名/日期受控记录清单制定人/日期：审核人/日期批准人/日期：公司年度内审计划编号：QR-SOP003-01编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：审核实施计划编号：QR-SOP003-02 审核组长：审核员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至年月日5.审核组构成：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
7.审核安排：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：审核检查表编号：QR-SOP003-03HACCP体系审核报告报告分发部门/人员：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：HACCP体系审核首（末）次会议签到表编号：QR-SOP003-05 日期：生产设备清单编号：QR-SOP004-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：设备修理记录表编号：QR-SOP004-02不合格品评审记录表编号：QR-SOP005-01评审人: 批准人: 处理人:日期日期日期入库单部门：年月日编号：QR-SOP006-01第一联 存根生 产 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-02制定/日期:审核/日期:出 库 单单位： 年 月 日 编号：QR-SOP006-03验收：复核：制单：领料单发料人：领料人：培训记录表编号：QR-SOP007-01培训申请表年度培训计划编号：QR-SOP007-03年份:产品回收计划书QR-SOP008-01 产品名称规格：产品批号：产品代码：产品数量：产品回收原因：产品涉及危害：产品回收类别：制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：产品回收报告QR-SOP008-02编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：监视和测量设备清单编号：QR-SOP010-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：监测和测量设备年度校准/ 检定计划制表人/日期: 审核人/日期:HACCP体系确认检查表编号：QR-SOP011-01编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：纠正/预防措施要求表编号：QR-SOP012-01管理评审计划编制/日期：批准/日期：管理评审报告每日生产卫生检查记录表编号：QR-SSOP-01检查人/日期：审核人/日期：有毒化学品出入库登记表编号：QR-SSOP-02有毒化学品清单编号：QR-SSOP-03有毒化学品清单编号： QR-SSOP-03制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：塑二线灌注工序设备运行记录日报表关键限值：①UHT杀菌温度：135±1 ℃；②UHT杀菌时间：≥25 秒监控频率：①每1小时检查1次；②每1小时检查1次注:UHT杀菌为关键控制点PET瓶封盖监控记录表编号：QR-HACCP-002关键限值：①封盖扭力：≥1.5±0.3N·m监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每1小时/生产结束前每半小时检查1次②封盖外观良好生产时间：年月日生产线：□塑一线□塑二线品种：规格：铁罐封盖监控记录表编号：QR-HACCP-003 关键限值：①迭接率：≥50%；紧密度：≥60% ②封盖外观良好监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每2小时/生产结束前每半小时检查1次品种：规格：罐型：班次：线别：日期：杀菌釜杀菌监控记录表编号：QR-HACCP-004 关键限值：杀菌釜杀菌温度：121±1 ℃；UHT杀菌时间：≥18分钟监控频率：每釜铝罐进厂检验记录表PET瓶检验报告单编号：QR-WI-002检验员：审核：PET瓶进厂检验记录表编号：QR-WI-003PET塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录编号：QR-WI-004PET碳酸饮料瓶检验报告单白砂糖进厂检验表编号：QR-WI-006包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告编号：QR-WI-008 品名：生产日期：材料使用通知单：供应商：到货日期：品控员：单项判定中“√”表示合格，“×”表示不合格。
GSP认证表格大全(内含31个)
药品购进验收记录库存药品质量养护检查记录编号：检查日期：备注：1.进库达一个季度以上的药品方列入养护之列。
2.如检查中无质量问题，在质量情况一栏中，填写“正常”即可。
3.数量栏填写库存实际数量。
不合格药品报销销毁记录药品购进记录年月日药品储存记录表药品出库复核、配送记录药品质量查询、投诉、抽查情况记录库房温湿度记录表（常温库□阴凉库□冷库□）药品购进退出记录药品销后退回验收记录计量器具检定记录表制表人：年月日质量事故报告书报告单位（人）：质量管理制度执行情况检查考核记录处方药留存和处方药销售记录枣庄康维药业连锁有限公司销售凭证枣庄康维药业连锁有限公司销售凭证药品缺货记录表顾客意见簿员工健康检查档案员工培训档案编号：药品质量档案表药品养护档案质量问题，应填写质量问题状况。
处理措施栏：有质量问题应填写具体处理措施，无质量问题填写“——”。
供货方档案表设施和设备及定期检查、维修、保养档案计量器具管理档案供货企业资质审批表药品资质审批表注：本表附药品生产许可证、营业执照、批准文件、质量标准、出厂检验报告书、样品、价格批文、GMP证书以及临床总结报告等资料。
不合格药品报损审批表编号：报告时间：年月日药品质量信息汇总表药品质量问题查询追踪记录表近效期药品催销表药品不良反应 / 事件报告表新的□严重□一般□医疗卫生机构□生产企业经营企业□个人□编码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□单位名称：部门：电话：报告日期：年月日。
不良品记录表格模板
不良品记录表格模板1. 引言在生产过程中，不可避免地会出现一些不良品。
为了更好地管理和追溯不良品情况，制作一个不良品记录表格是必不可少的。
本文档提供了一个不良品记录表格模板，用于帮助企业或组织记录和分析不良品情况。
2. 不良品记录表格模板以下是一个不良品记录表格模板示例：序号日期产品编号不良品数量发现环节不良现象描述原因分析解决措施1 2021/1/1 001 5 原材料采购产品出现划痕原材料质量问题更换供应商2 2021/1/1 0013 生产加工产品尺寸不符合要求生产设备出现故障维修设备，重新加工3 2021/1/2 002 2 组装部分组件装配不完整操作工操作失误加强员工培训，检查工艺流程4 2021/1/3 003 1 组装产品包装不严密包装工操作不规范加强员工培训，完善产品包装流程5 2021/1/4 004 10 质检产品出现色差印刷工艺有问题，颜色调配不准确调整印刷工艺，颜色调配仔细控制6 2021/1/5 005 4 市场投诉产品外观有明显瑕疵生产过程不合理，产品质量控制不严格优化生产工艺，增强产品质量控制管理3. 表格列解释•序号：记录的行数序号，用于查找和排序不良品记录。
•日期：发现不良品的日期。
•产品编号：不良品所属产品的编号。
•不良品数量：出现的不良品数量。
•发现环节：发现不良品的具体环节，例如原材料采购、生产加工、组装等。
•不良现象描述：具体描述不良品的现象，例如划痕、尺寸不符合要求、装配不完整等。
•原因分析：对不良品出现的原因进行分析，例如原材料质量问题、生产设备故障等。
•解决措施：对不良品问题进行解决的具体措施，例如更换供应商、维修设备、加强员工培训等。
4. 使用方法根据实际情况，在上述不良品记录表格模板的基础上进行填写。
每发现一起不良品情况，新增一行记录，并填写相应的内容。
可以根据需要对表格进行排序、筛选和分析，以帮助企业或组织更好地管理和改进产品质量。
5. 总结一个完善的不良品记录表格能够方便记录和分析不良品情况，对于改进产品质量和管理流程非常重要。
售后管理表格
售后管理表格是一个用于记录和管理产品售后服务的工具。
通过使用这个表格，企业可以跟踪客户的反馈、处理问题、管理保修期限等，以提高客户满意度和忠诚度。
表格通常包括以下列：
1.客户信息：记录客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。
2.产品信息：记录所售产品的名称、型号、序列号、购买日期等信息。
3.保修期限：记录产品的保修期限和保修类型（如有限保修或无限保修）。
4.售后服务请求：记录客户提出的售后服务请求，包括问题描述、请求日期和
联系人。
5.服务状态：跟踪售后服务请求的处理状态，如待处理、处理中、已解决等。
6.处理人员：记录负责处理售后服务请求的员工姓名和联系方式。
7.处理结果：记录售后服务请求的处理结果，如已解决、未解决或客户不满意
等。
8.反馈意见：收集客户的反馈意见，以便改进售后服务。
通过使用售后管理表格，企业可以更好地了解客户需求和产品使用情况，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
同时，表格的记录和分析功能也有助于企业发现产品设计和生产中的问题，提高产品质量和降低退货率。
医疗器械经营企业记录表格(质量记录表格)
医疗器械质量信息反馈单编号: 反馈部门:
首营企业审批表
审核表应附资料:
1.医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（复印件加盖红章）。
2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖红章）。
3.授权委托书原件。
首营品种审批表
编号：
注: 附医疗器械生产/经营企业许可证、营业执照、医疗器械产品注册证、质量标准、出厂检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。
医疗器械购进记录
医疗器械退货记录表
医疗器械入库验收单
医疗器械拒收单
医疗器械养护、检查表
医疗器械养护处理记录
医疗器械质量复检通知单
医疗器械质量查询函
近效期医疗器械预警表
医疗器械客户资格审核表
医疗器械销售记录表
医疗器械产品出库复核记录
医疗器械售后服务记录
质量问题追踪表
医疗器械产品质量查询、投诉记录表
医疗器械用户访问处理意见表
质量事故报告单
质量事故确认处理记录表
可疑医疗器械不良事件报告表
医疗器械销售退回申请单
医疗器械退回验收记录
医疗器械退回记录
医疗器械召回事件报告表补救无害化处理销毁
医疗器械召回计划实施情况报告
报告单位: （盖章）负责人: （签字）报告人: （签字）报告日期: 不合格品医疗器械确认表
不合格医疗器械报损审核表
不合格医疗器械产品处理记录表
不合格医疗器械销毁记录表
医疗器械培训计划表
年度培训记录表
年度体检汇总表档案
医疗器械员工健康档案表
医疗器械设施设备一览表
质量管理制度执行情况自查考试记录。
ISO9000记录表单格式(完全版)
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13
车间
其它人员
备
注
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录编号：
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作
人
员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环
境
条
件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监
督
人
表CX6511-1
质量信息传递表编号：
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。
*=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。
编号：035-060-168-006T蒙凌工程机械有限公司技术部编号：编号：035-060-168-006T编号：035-060-168-006T1、本表由一级供应商认真填写，并加盖二级供应商和供应商公章后将原件提交给Motiontec品管部；2、本表是最终批准的重要输入之一，如有变动应及时通知Motiontec品管部。
3、当二级供应商变化时，应及时通过Motiontec品管部，以确定是否进行生产件批准。
1编号：035-060-168-006T编号：Motiontec/R.706.13编号：035-060-168-006TMotiontec采购部：1．必要时，供应商应附详细的自审报告；2．在完成各过程的内部批准并确认满足批量生产、供货要求时才可提交本表； 3．SQE 尽量携带本表去供应商现场确认； 4．在不适用的选项的 ”。
Motiontec采购部：生产件批准状况通知PRODUCTION PART APPROVAL STATUS NOTICENO：致：先生/女士（职务）供应商名称：地址：供适用范围（产品型号）APPLICATION(VEHICLES)零件号PART NUMBER零件名称PART NAME更改等级/更改日期CHENGE LEVEL/DATED更改号CHENGE NUMBER原用零件号ORIGINAL PART NUMBERPPAP 编号MOTIONTEC PPAP NUMBER生产件批准状况如下：Production part approval status is as follow批准状态有效截止日期/数量CLASS THROUGH DATE/QUANTITY备注：Motiontec品管工程师Motiontec SQE采购工程师MANAGER编号：035-060-168-006TMotiontec2、版面不够，可附页；3、任何产品变更、物流/运输方式变化导致包装改变时，应向Motiontec品管部门确认是否进行重新认可。
零售连锁药店GSP管理记录表格(总部、门店)
XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量方针目标检查记录表编号：XXX-GSP-JL-01 日期：年月日总经理：主管副总：质管部负责人：记录人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量文件发放、回收记录表编号：XX-GSP-JL-02记录：XX大药房连锁有限责任公司（总部）文件借阅、复制记录表编号：XXX-GSP-JL-03记录：XX大药房连锁有限责任公司(总部)文件修订申请记录表编号：XXX-GSP-JL-04修订申请人：年月日XX大药房连锁有限责任公司（总部）质量否决记录表编号：XXX-GSP-JL-05XX大药房连锁有限责任公司（总部）年质量管理风险评估记录表制表：XX大药房连锁有限责任公司(总部) 质量风险防范管控措施记录表XX大药房连锁有限责任公司（总部）内部审核实施计划档案编号：XXX-GSP-JL-08审核组组长：组员：年月1.审核目的：3.审核时间：年月日至月日首次会议时间：年月日时末次会议时间：年月日时4.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首末次会议；最高管理者或其代表及于审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方相关人员必须在岗。
5.审核安排XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量管理体系内部评审记录表档案编号：XXX-GSP-JL-09 年月XX大药房连锁有限责任公司(总部)整改跟踪记录表档案编号：XXX-GSP-JL-10 XX整（）年号部门：质管部记录：XX大药房连锁有限责任公司（总部）药品采购记录表档案编号：XXX-GSP-JL-11 年度制单：XX大药房连锁有限责任公司(总部)药品质量验收记录表档案编号:XXX-GSP-JL-12 年月日重点养护药品品种确定记录表档案编号：XXX-GSP-JL-13 年部门：质量管理部制表：XX大药房连锁有限责任公司（总部）库存药品质量养护记录表档案编号：XXX-GSP-JL-14 年月养护员：XX大药房连锁有限责任公司（总部）出库复核记录表档案编号: XXX-GSP-JL-15 年月日XX大药房连锁有限责任公司药品配送单（随货同行单）档案编号：XX-GSP-JL-16 单据编号：制单员：发货员：复核员：验收员：发货地址：XX市XX区XX路XX号电话：XX大药房连锁有限责任公司药品委托运输记录表委托运输经办人：XX大药房连锁有限责任公司药品委托运输记录表委托运输经办人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)首营企业审批表档案编号：XXX-GSP-JL-18 年月日申请部门：申请人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)首营品种审批表档案编号：XXX-GSP-JL-19 年月日XX大药房连锁有限责任公司（总部）药品质量档案记录表档案编号：XXX-GSP-JL-20 年月日制表：XX大药房连锁有限责任公司年度供货企业质量体系评审记录表档案编号：XXX-GSP-JL-21供货单位：评审小组签名：质量负责人审核：XX大药房连锁有限责任公司年度供货企业评审汇总表档案编号：XXX-GSP-JL-22制表：X大药房连锁有限责任公司药品拒收记录表档案编号：XXX-GSP-JL-23XX大药房连锁有限责任公司配送退回审批记录表编号：XXX-GSP-JL-24 年月日经办人：XX大药房连锁有限责任公司药品购进退货审批记录表编号：XXX-GSP-JL-25 制单日期：经手人：XX大药房连锁有限责任公司药品停售通知书档案编号：XXX-GSP-JL-26年第号各有关部门：以下药品暂停正常出库发货及销售，特此告知。
产品审核管理程序(含表格)
产品审核管理程序（IATF16949 -2016）1.0目的:验证产品在经过一定时间的生产后,产品质量是否仍然符合要求,以便及时采取纠正措施,确保产品质量的稳定。
2.0适用范围:产品审核适用于公司所生产汽车产品的质量检测。
3.0定义:3.1产品审核:审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。
4.0职责:4.1品质管理中心每年初负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息,并进行统计分析,以及根据产品一次交验合格率低的质量问题,编制年度“产品审核计划表”。
4.2品质管理中心根据产品审核计划,组织实施产品审核工作,并记录、评审,发放“产品审核结果报告”或“不符合项报告”到各相关责任部门。
4.3各部门负责对产品审核的不合格项(缺陷)进行原因分析,制定纠正预防措施,并按措施计划组织实施,将制定的改进措施在要求完成时间内报品质管理中心。
4.4品质管理中心负责对责任部门上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。
验证结果不合格时,责任部门必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。
4.5品质管理中心可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示,临时组织实施产品审核。
5.0工作规定和内容:5.1产品审核事项的规定:5.1.1功能:根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。
5.1.2外观:产品表面技术要求(如表面清洁、无划伤等)5.1.3包装:包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。
5.1.4尺寸:根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配(安装)尺寸。
5.2审核的策划:5.2.1品质管理中心于年初编制内部审核计划时,应制定产品质量审核计划,经管理者代表批准后,由品质管理中心组织实施。
5.2.2产品质量审核每年进行一次,当出现严重的质量问题或市场退货时,可追加审核,可以采取集中审核、或滚动审核的方式进行。
5.2.3对于顾客有特殊要求的产品(每批需做日常产品质量审核的),则不编制审核计划。
企业常用生产管理表格(44个)
企业常用生产管理表格(44个)企业常用生产管理表格（共44个）1．市场计划2．生产计划表2-10 工作量分析3．进度安排4．生产记录表4-5 生产班次产量记录表5．生产日报6．生产月报设厂计划（一）一、产销计划设厂计划（二）二、全面制造过程设厂计划（三）三、制造过程及设备分析长远生产计划表月日订定审核：填表：生产计划综合报表月日至月日月份产销计划汇总表类别页次审核拟定产销计划拟定表月份总经理 ________________ 副总经理_________________ 审核 _______________ 填表_____________设备利用率分析表年度类别生产效率分析表月份生产计划表本月份预定工作数________日审核计划月份生产计划表（二）月份总经理厂长审核拟定订单安排记录表(一)月日至月日 NO.产量记录表年月日工作日报单厂长科长线长制造月报表年月日班经理科长组长制表各部门合格率操纵表时间研究记录表生产记录表部门：审核填表料记录单年月日注：生产状况的日数表示该工作项目的天数。
制造特殊反应表停工报告单注: 本表由生产部门发出经现场主管填妥后呈厂长批示后存生产室现场主管生产室制造通知单日期总经理厂长业务经理制表标准作业时间评定表(一) 日期页次审核员分析员突发性工作量分析表（二）□工作抽查□工作记录页次审核分析员最重要作业时间分析页 次作业标准时间研究表日期生产进度安排检查表制造号码生产管理安排核对表第页生产故障分析表交货期变更通知单通知单位主管：经办：生产进度表（一）核准拟订机器工作负荷图表（一）月日至月日 1页生产进度操纵表（一）生产状况记录表部门：日期。
仓库管理表格模版
材料提交日报表 进货日报表 商品交货日报表 供应商交易日报表 运输作业日报表
原物料库存月报表 成品材料收发月报 表 采购管理月报表 进口材料成本计算 表 物料库存卡
材料用量计划表 库存材料供需分析 表 材料编号分表 存料管理卡 零件表（一） 用料单 退领料单 破损报告单
材料收发日报表 材料进出使用余额 日 商报 品表 领出整理日报 表 采购部日报表 驾驶员作业日报表
原材料管理表 成品原料明细表 订购管理月报表 商品管理月报表 供应商商品进货旬 报月报表
材料定期采购计划 表 材料入库明细计划 表 材料编号表 材料库存卡 库存品记录表 材料配用表 领料单（三） 退料缴库单 原材料领用记录表 盘点盈亏汇总表 投递作业分配记录 表 库存管理明细表 半成品移交单
仓库表格目录
库存日报
库存月报
用料分析 用料计划 材料编号 材料管制 领用、退料记录 盘点记录 库存报表 半成品记录 呆废料记录
材料进库日报表 材料日报表 商品收发日报表 商品出货日报表 送货日报表 包装运送日报表 原材料库存月报表 材料收发月报表 库存金额月报表 采购月报表 分店商品进出月报 表 搬运费月报表 产品原料用量分析 表 材料供应计划表 材料存量计划表 材料编号标准表 存料卡 原材料库存卡 零件表（二） 领料单（一） 材料欠拨单 物品报废单 盘存卡 各类商品统计报告 表 库存金额统计表 半制品转交单 在制品月报表 废料处理报告单 滞料（成品）处理 催办单 呆料废料处理计划
产品预定出货实绩 表
在制品存量月报表
滞料暨处理结果汇 总 呆表 料废料处商品转移日报表 商品缺货日报表 物品搬运活动日报 表 运送货物作业日报 表 原物料库存记录 材料部月报表 订购月报表 商品单价调查月报 表 供应商品销货、进 货、库存月报表 输送作业月报表 领用材料记录表 材料库存计划表 相同材料供应计划 表 材料资料及编号表 收发记录 物品领用记录卡 标准用量表 领料单（二） 退料单 物品转售申请单 盘存调整表 商品收益报告表 产品管理表 半制品转交日报表 半成品报废单 三个月无异动滞料 明 滞细 料表 出售损益明细 表
企业常用生产管理表格(44个)
企业常用生产管理表格（共44个) 1．市场计划表1—1 设厂计划(一)表1—2 设厂计划（二）表1—3 设厂计划（三)2．生产计划表2—1长远生产计划表表2-2 生产计划综合报表表2—3 月份产销计划汇总表表2-4 产销计划拟定表表2—5 设备利用率分析表表2—6 生产效率分析表表2—7 月份生产计划表（一）表2—8 月份生产计划表(二)表2-9 订单安排记录表（一）表2-10 工作量分析表2—11 产量记录表表2—12 工作日报单表2-13 制造月报表表2-14 各部门合格率控制表表2—15 时间研究记录表表2—16 生产记录表表2-17 用料记录单表2—18 制造异常反应表表2—19 制造通知单表2—20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表(二）表2-22 最重要作业时间分析表2—23 作业标准时间研究表3．进度安排表3—1生产进度安排检查表表3-2 生产进度计划表表3—3 生产管理安排核对表表3—4 生产故障分析表表3-5 生产进度表(一)表3—6 机器工作负荷图表（一）表3-7 生产进度控制表（一）4．生产记录表4—1生产状况记录表表4—2 部门机器运转日记表4-3生产用料记录单表4-4 考核人员记录表各表4—5 生产班次产量记录表5．生产日报表5—1生产日报表表5—2 作业日报表(范例A）表5—3 作业日报表(范例B) 6．生产月报表6-1生产月报表表6—2 生产计划科月报表表6—3 工作效率及工时月报表设厂计划（一）一、产销计划设厂计划（二）二、详细制造过程设厂计划（三）三、制造过程及设备分析长远生产计划表月日订定审核：填表：生产计划综合报表月日至月日月份产销计划汇总表类别页次审核拟定产销计划拟定表月份总经理________________ 副总经理_________________ 审核_______________ 填表_____________设备利用率分析表年度类别生产效率分析表月份生产计划表本月份预定工作数________日审核计划月份生产计划表（二）月份总经理厂长审核拟定订单安排记录表（一)月日至月日 NO。
产品批号及生产日期管理规范(含表格)
产品批号及生产日期管理规范一、目的：建立产品批号及生产日期编制使用规程，规范产品批次划分、生产日期确定工作，确保同一批产品质量和特性的均一性。
二、范围：适用于公司所有制剂产品批次划分、产品批号及生产日期的确定。
三、职责：生产技术部负责组织实施，质量管理部负责监督检查，生产操作人员遵照执行。
四、内容：1 批定义：批是经一个或若干加工过程生产的、具有预期均一质量和特性的一定数量的原辅料、包装材料或成品。
为完成某些生产操作步骤，可能有必要将一批产品分成若干亚批，最终合并为一个均一的批。
在连续生产下，批必须与生产中具有预期均一特性的确定数量的产品相对应，批量可以是固定数量或固定时间段内的产品量。
2 批的划分原则2.1 无菌制剂（大、小容量注射剂）批次划分的原则：以同一配液罐最终一次配制的药液所生产的均质产品为一批；同一批产品如用不同的灭菌设备或同一设备分次灭菌的，应当可以追溯。
2.2 口服或外用固体（片剂、胶囊剂、颗粒剂）及半固体（软膏剂）制剂批次的划分原则：是在成型或分装前使用同一台混合设备一次混合所生产的均质产品为一批。
2.3 口服或外用的液体（糖浆、口服液）制剂批次的划分原则：以灌装（封）前经最后混合的药液所生产的均质产品为一批。
2.4 中药提取物及净药粉以经过最后混合，质量均一的一次混合量为一批。
中药提取物及净药粉可视为制剂原料药，在制剂生产时，可以重新编制批号。
但必须在批记录上详细标明原料药及制剂批号，相互呼应，便于查找。
2.5 中药材选料以质量均一的一次选料为一个批。
3 批号及批号编排规定3.1 批号是用于识别一个特定批的具有唯一性的数字和（或）字母的组合。
用以追溯和审查该批产品生产历史。
3.2 批号的用途：药品的每一生产批次都有指定的永久批号，药品的批号一旦确定，所有用于生产的原料、辅料、包装材料，中间产品及质量保障部门的分析、批准都以此作为主要鉴别标识；根据批号，应能查明该批药品的生产时间、批生产记录、批检验记录等，进而追溯该产品的生产历史。
中药饮片管理制度(附各类记录表格)
中药饮片管理制度(附各类记录表格)某某某某医院中药饮片管理制度二〇一六年九月目录中药饮片质量管理办法 3 中药饮片采购管理制度 3 中药饮片入库验收管理制度 4 不合格药品及药品退货管理制度 4 中药饮片保管储存养护管理制度 5 温湿度记录管理制度 6 中药饮片调剂管理制度 6 中药饮片处方调剂操作规程 7 煎药室工作制度 8 煎药室操作规范8 中药煎药室清洁与消毒操作规程 9 中药安全性监测管理制度 10 中药不良反应事件报告制度 10 中药供药企业药品评估管理细则 11 处方点评管理办法与中药饮片处方点评实施细则 12 附件：中药饮片管理各类记录、表格 14 表一：中药饮片供应商资质定期评审记录 14 表二：中药饮片购进、验收、入库记录 16 表三：中药饮片养护检查记录17 表四：中药库中药饮片退货记录 18 表五：药房温湿度记录表 19 表六：中药房煎药室操作记录 20 表七：煎药室煎药设备器械容器日常清洁、消毒记录 21 表八：煎药室质量控制监测检查表 22 表九：煎药室工作质量满意度调查表 23 表十：钟祥同仁医院中药处方(病历)点评工作表 24 表十一：药品不良反应报告表 25 中药饮片质量管理办法为科学、规范地管理本院的中药饮片，保证用药安全、有效、经济、合理，保障人民身体健康，依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》等法律法规，制定本办法。
一、本院药事管理与药物治疗学小组在院长的领导下，负责全院的中药饮片质量管理工作，院长为中药饮片管理的第一责任人，药剂科(药房) 负责中药饮片质量管理的日常工作。
某某某某医院药事管理与药物治疗学小组组长：副组长：成员：二、建立健全中药饮片质量监督体系，各临床相关科室有专人负责中药饮片质量管理工作，药剂科定期检查中药饮片质量。
三、中药饮片质量管理人员、医院职工及患者，如果发现中药饮片质量问题，有权直接向医院领导或者院药事管理与药物治疗学小组反映，任何科室和个人不得无故干涉和打击报复。