两化融合监视与测量计划
两化融合监视与测量报告
两化融合监视与测量报告编制：审批：1.两化融合新型能力目标的完成情况新型能力名称量化指标指标解释2020年指标目标值2020年计划值（周期监测目标值）1月2月3月4月5月6月7月XXXXXX X能力产品检验合格率检验合格批数/总交检批数×100%99.399.499.599.399.699.499.599.4生产计划完成率按排产计划完成批数/总计划批数×100%98.598.898.598.798.698.998.598.6采购入库及时率按计划入库原材料数量/所有需入库原材料数量X100%92.693.693.092.892.992.793.293.3月度财务结算及时率月度财务结算完成账单数/总需结算账单数×100%92.893.293.393.493.092.993.693.4营业额增长率（本年末营业额-上年末营业额）/上年末营业额X100%22/销售订单完成及时率按销售计划完成的订单数/销售总订单数×100%96.096.596.396.796.496.896.297.0顾客满意度当年满意的顾客数/当年总顾客数×100%8889889091929091库存准确率准确笔数/盘点笔数X100%91.091.291.491.191.591.391.491.32.两化融合实施方案的执行过程序号内容计划完成时间实际进度工作是否完成责任部门1金蝶系统优化2020年3月2020年3月已完成信息组2业务流程优化计划按期完成情况2020年6月2020年6月已完成行政人事部3组织结构优化计划按期完成情况2020年7月2020年7月已完成行政人事部4技术实现进度按期实施情况2020年7月2020年7月已完成信息组5数据开发利用按期实施情况2020年7月2020年7月已完成信息组3、四要素匹配调整后的制度规范执行过程序号制度规范责任部门本月执行过程是否完成1计算机机房管理制度信息组已完成2信息备份和恢复管理办法信息组已完成3系统操作手册信息组已完成4公司预算制度信息组已完成4、过程考核过程/子过程监视和测量项目采用的方法展开形式频次责任部门考核结果管理职职责、权限和沟通●职责、权限分配的合理性日常检查部门职责及岗位职责梳理1次/年人事行政部已按要求划分●职责沟通情况内审和第三方审核●职责履行情况管理评审责两化融合目标●目标的完善性、合理性和可测量性●目标的分解到位情况实行两化融合目标备案管理，即要求目标制订和分解后到企管部备案公司考核指标值1次/年人事行政部目标已分解到位，具体指标见章节1●目标实现和考核情况目标考核/测量记录公司考核指标值月度数据1次/月人事行政部管理评审●管理评审是否定期开展及评审输入/输出、改进建议和措施情况●改进措施的实施效率检查管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告、改进措施实施效果及验证的记录等管理评审报告1次/年人事行政部年底统计两化融合实施框架●业务流程优化计划达成情况●组织优化计划达成情况●技术实现进度●数据开发利用实现情况依据项目方案及项目计划，针对节点是否按时达成进行监视测量项目进度跟踪表1次/月人事行政部信息组已按照计划完成资源管理基础设施管理●基础设施需求根据销售目标，结合现有设备，制定新增设备规划部门规划1次/年车间信息组查日常点检文件已完成●设备完好率日常设备检查设备巡检表1次/月人力资源管理●岗位人员配备情况实施定员考核各工厂花名册1次/年人事行政部目前已按照计划完成●人员能力要求的满足岗位任职考核年度述职报告1次/年●培训情况检查培训计划实施、考核结果和培训有效性评价培训实施情况表1次/年资金管理●预算达成情况●资金预算的适宜●预算是否及时调整年末制定次年年度预算，如发生特殊情况则进行预算调整并审批年度财务预算1次/年财务部此数据年底统计信息安全管理●信息安全风险识别建立风险识别表，并按要求进行风险识别信息安全风险识别与管制措施1次/年信息组已识别●信息安全培训信息管理规定信息安全培训1次/年信息组此数据年底统计●信息安全日常监督机房巡检机房巡检表一次/日信息组见日常检查表根据2020年两化融合评测工作计划，两化融合实施方案如期按照计划完成。
两化融合监视、测量、分析和评价控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序1【目的】通过对工作绩效指标的监视和测量，客观评价和管理公司两化融合工作的实施效果，发现实施过程和管理中存在的问题，为工作改善提供依据，以此促进公司两化融合管理水平的提升。
2【范围】适用于本公司两化融合工作绩效指标监视和测量的全过程管理。
3【职责】3.1人事行政部3.1.1负责两化融合工作绩效指标的统筹管理。
3.1.2负责对两化融合项目的实现程度和目标值进行监视与测量。
3.1.3负责对两化融合目标的执行情况进行评价并提出考核建议。
3.1.4负责根据策划和优化方案组织对公司在技术、业务流程、组织结构和数据开发利用方面的同步改进和提升情况进行评价。
3.1.5负责定期对两化融合管理体系实施框架的执行情况进行监视与测量，定期检查两化融合项目工作情况，定期对信息资源综合利用情况和信息安全情况进行检查。
3.1.6负责定期对两化融合工作的人力资源保障和培训情况进行检查。
3.2安保部负责定期对设备设施的运行维护情况进行检查。
3.3财务部负责根据年度预算，定期对两化融合资金使用情况进行检查。
3.4其他部门按照两化融合管理体系的要求对相关工作情况进行检查。
4【程序】4.1人事行政部按照以下原则，制订或调整绩效及两化融合指标：a)公司的发展战略；b)公司的可持续竞争优势需求；c)公司拟打造的新型能力；d)公司的两化融合方针与目标；e)打造公司新型能力相关的项目目标；f)项目实施的过程指标。
4.2绩效指标的测量4.2.1监视与测量的方式a)定期检查；b)检验或测试；c)评审或评价；d)问询和调查等。
4.2.2相关部门每月定期根据实际情况，进行绩效指标测量，并上报人事行政部。
4.2.3人事行政部根据相关部门的指标完成情况，对两化融合整体绩效指标进行测量。
4.3绩效指标的监视4.3.1两化融合绩效指标的监视，主要由业务主管部门负责实施，包括项目执行情况，运行维护情况等。
人事行政部还可通过内外部评审、不定期抽查等形式对两化融合管理体系实施与改进的各个过程进行监视，并跟踪整改措施实施效果。
两化融合评估测量与考核管理程序
两化融合评估测量与考核管理程序The latest revision on November 22, 2020XYXY/XG2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
GBT23001：2017两化融合程序文件-监视与测量控制程序
4.3信息中心：负责编制两化融合监视和测量计划，并组织实施检查；分类汇总体系运行过程中的不符合、改进建议、措施等并监督、验证措施的实施及效果。
4.4人力资源部：负责组织关键绩效的测量。
4.5综合管理部：负责组织管理评审。
4.6各业务部门：负责本部门体系日常的检查并保持检查记录。
1目的
规范两化融合管理体系实施过程中关键性的绩效监视与测量工作，确保公司两化融合管理绩效得以持续改进，以满足两化融合管理方针的承诺要求，为采取纠正和预防措施提供信息，确保公司两化融合管理体系有效运行。
2适用范围
适用于公司范围内两化融合管理各过程实现绩效的监测、监控及监督活动。
3术语及定义
3.1绩效：组织对它的风险因素进行控制，所取得的可测量的结果。
d)设备设施以及信息化业务系统的运行状况；
e)法律法规和其他要求的满足情况。
6.3监视和测量流程
6.3.1监视和测量计划制定
流程和信息化管理委员会针对两化融合监测内容结合公司和各个部门、业务流程等的绩效指标，确定监视和测量的方法、时间和责任部门，并编制两化融合年度监视和测量计划，报管理者代表审批。审批通过后，各部门依据实施。
6.助最高管理者依据《管理评审控制程序》的相关要求定期开展管理评审，对方针、目标进行评定，对改进建议、决议实施所需要的资源作出相应的决策，并对决议进行跟踪。
(2)信息中心协助管理者代表依据《内部审核控制程序》的相关要求定期开展管理目标测量分析、内部审核，对目标测量、内审时发现的不符合监督责任部门及时整改，确保体系运行的符合性和有效性;信息中心对两化融合实施过程开展过程审计，对技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的同步改进和提升情况进行监督。
两化整合监视与测量计划
2019年度两化融合监视与测量计划
1、监视与测量目的：
为监视与测量公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、评价两化融合的绩效，旨在为两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据，并依据测量结果，评价关键指标是否符合预期要求，特制定本计划。
2、范围
本公司两化融合监视与测量的关键指标涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。
3、频率和要求
两化融合管理体系监视与测量工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加监测和测量的次数。
——监测和测量的实施应确保审核过程的客观性和公正性；
——监视与测量数据能真实和准确地反映公司两化融合开展情况；
——监视与测量工作由公司内部人员来进行。
2019年度计划于4月27日进行
4、监视与测量任务分配：
a)质管部负责监视与测量的过程管控，分析两化融合关键指标的运行趋势和异常。
b) 信息管理负责监视与测量的结果分析，评价关键指标是否符合预期要求。
5、监视与测量实施
a)新型能力目标的情况
b)两化融合实施方案的执行情况：
根据两化融合实施方案实施的方法、时间和进度，“能源管控能力”新型能力建设项目具体的计划情况如下：。
两化融合管理工作计划
一、背景随着我国经济社会的快速发展，信息化和工业化深度融合已成为我国产业转型升级的重要方向。
为推动企业两化融合工作，提高企业核心竞争力，现制定本管理工作计划。
二、工作目标1. 提高企业信息化和工业化融合水平，实现企业转型升级；2. 建立健全两化融合管理体系，确保各项工作有序推进；3. 提升企业创新能力，培育新型业态，增强企业市场竞争力。
三、工作内容1. 组织学习与培训（1）组织全体员工学习两化融合相关政策、法规和标准；（2）邀请专家进行两化融合管理体系培训，提高员工对两化融合的认识；（3）开展内部交流，分享两化融合成功案例。
2. 制定两化融合实施方案（1）结合企业实际情况，制定两化融合发展规划；（2）明确两化融合目标、任务和实施步骤；（3）制定两化融合项目清单，明确项目责任人和完成时间。
3. 加强基础设施建设（1）完善企业信息化网络，提高网络速度和稳定性；（2）推进企业信息化设备更新，提高设备性能；（3）加强企业数据中心建设，提升数据存储和处理能力。
4. 深化两化融合应用（1）推进企业生产过程自动化，提高生产效率；（2）应用大数据、云计算等技术，提升企业经营管理水平；（3）开展供应链协同，降低企业运营成本。
5. 优化两化融合管理体系（1）建立健全两化融合管理制度，明确各部门职责；（2）加强两化融合过程管理，确保项目顺利实施；（3）开展两化融合绩效评估，及时调整优化工作计划。
6. 强化创新驱动（1）鼓励员工开展技术创新，提高企业自主创新能力；（2）加强与高校、科研院所的合作，推动科技成果转化；（3）培育新型业态，拓展企业业务领域。
四、工作措施1. 加强组织领导，成立两化融合工作领导小组，统筹协调各项工作；2. 明确责任分工，各部门、各岗位要明确两化融合工作职责；3. 强化监督考核，对两化融合工作进行全面监督，确保工作落实；4. 加大资金投入，确保两化融合工作顺利开展；5. 加强宣传引导，营造良好的两化融合工作氛围。
15两化融合评估、测量与考核管理程序
FYFY/QP 2015-2017 版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施广东XXXX股份有限公司发布版本号：A/01 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊版本号：A/0断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
17两化融合监视与测量管理程序
青岛红领两化融合监视与测量管理程序编号：HL/GX/B/17-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序适用于青岛红领集团有限公司(以下简称“公司”)两化融合监视与测量管理。
监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
监视与测量：为评价关键指标是否符合预期要求，而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。
4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责明确监视与测量的要求，召集企管部、信息中心和其他部门的相关人员，分析运行关键指标的趋势和异常，决定是否需要采取改进措施。
4.2.公司各部门——根据两化融合评测与改进的要求，负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。
4.3.信息中心——负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求，在相关信息系统中实现监视与测量的功能。
——负责日常对顶层指标及其分解指标的监视与测量，对数据指标异常进行分析，并协调相关部门提出改进措施。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的本管理程序规定了公司两化融合监视与测量管理的过程、方法、内容，旨在为两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据，并依据测量结果，评价关键指标是否符合预期要求。
5.1.2相关要求两化融合管理体系监视与测量工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加监测和测量的次数。
——监测和测量的实施应确保审核过程的客观性和公正性；——监视与测量数据能真实和准确地反映公司两化融合开展情况；——监视与测量工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
5.2.业务描述5.2.1监视与测量的需求策划公司管理者代表召集企管部及相关部门，根据两化融合的方针、能力、目标及实施框架，确定需要进行监视与测量的顶层指标，并对顶层指标进行分解。
两化融合监视与测量管理程序
****两化融合
监视与测量管理程序
编号：HL/GX/B/17-2014版本：第1版，第0次修改1.范围
本控制程序适用于****集团有限公司(以下简称“公司”)两化融合监视与测量管理。
监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
监视与测量：为评价关键指标是否符合预期要求，而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——负责明确监视与测量的要求，召集企管部、信息中心和其他部门的相关人员，分析运行关键指标的趋势和异常，决定是否需要采取改进措施。
4.2.公司各部门
——根据两化融合评测与改进的要求，负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。
4.3.信息中心
——负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求，在相关信息系统中实现2014-11-28发布 2014-12-01实施。
两化融合绩效监视和测量控制程序
XXX机电股份有限公司绩效监视和测量控制程序受控编号1目的对环境、职业健康安全、两化融合绩效进行监视和测量，以实现对环境、职业健康安全、两化融合管理体系的有效控制。
2适用范围本程序规定了环境、职业健康安全表现、两化融合运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。
3职责3.1总经办负责对有关环境/职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律、法规遵循情况等进行监督检查；负责联系法定的检测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测；负责组织对员工的体检。
3.2信息部负责制定《两化融合体系监视和测量计划》，对有关两化融合运行控制、两化融合目标完成情况、打造新型能力的实施方案执行情况等进行监督检查。
并记录在《两化融合体系监视和测量记录》表内。
3.3生产中心负责对能源使用情况进行统计。
3.4设备安技部3.4.1负责组织对废弃物的处理并统计其排放量。
3.4.2负责对资源使用情况进行统计。
3.5各部门负责对相应的环境、职业安全表现、两化融合数据的监测。
4管理内容与方法4.1环境、职业健康安全、两化融合绩效的监视和测量4.1.1两化融合绩效的监视和测量4.1.1.1信息部负责制定《两化融合体系监视和测量计划》，计划应包括监测和测量的项目、方法、频次、责任人、相关记录等，报管理者代表批准。
4.1.1.2信息部应充分应用控制与信息系统、网络等信息技术手段，提升监视与测量数据的及时性、准确性和完整性。
适宜时，应从源头自动采集数据。
4.1.1.3信息部按计划对影响两化融合绩效的关键指标进行测量和监视，包括但不局限于以下：——两化融合目标的实现程度；——打造新型能力的实施方案执行情况；——技术、业务流程、组织机构、数据分析利用等方面的同步改进和提升情况。
4.1.2员工健康情况的检查4.1.2.1检查频率a特种作业人员：两年一次。
b接触有毒有害物质或从事有职业危害岗位工作的作业人员：一年一次。
c从事一般性工作，不属于以上范围的人员：两到三年一次。
两化融合-监视和测量管理程序
IATF16949：2016 标准 7.1.5 条款
2、工作流程
流程
输入
过程描述 活动
输出
相关部门 实施 配合
01 选型
监视和测量设 备要求
1、质量部负责根据监视和测量设备要求（如功能、
精度等）进行选择适当的选择（参考 MSA）。
监视和测
2、专用检具由技术部在新产品开发时进行设计或 量设备需
明确相关信息。
程序文件
重庆 xx 有限公司
文件编号 Q/xx-QP-15
监视和测量设备管理程序 版本 2017（A）
4.16《显微硬度测量系统》
5、附件 无
6、修订状态
日期
说明
内容摘要
18/3/26
增加周期校检计划制 定要求
编制计划时需考虑报告制作 周期和长假延误期，一般要 提前半个月联系检测机构；
修订号
更改通知单号 修订人
4、相关文件
4.1 《半自动显微维氏硬度计操作规程》 4.2 《蔡司金相显微镜操作规程》 4.3 《金相显微镜操作规程》 4.4 《洛氏硬度计操作规程》 4.5 《表面洛氏硬度计操作规程》 4.6 《手自动一体砂轮切割机操作规程》 4.7 《全自动镶嵌机操作规程》 4.8 《自动研磨/抛光机操作规程》 4.9 《金相试预磨机操作规程》 4.10《金相试样抛光机操作规程》 4.11《电火花数控线切割操作规程 DK7720》 4.12《全自动试样切割机操作规程》 4.13《镶嵌机操作规程》 4.14《电火花数控线切割操作规程 DK7725》 4.15《电子天平操作规程》
行计量器具的检定/校准。 5、本公司不能进行的检定/校准，应由资料部委
托有资质的外部实验室进行。 6、质量部收集计量器具检定合格证书归档保存。
监视与测量管理程序
XXX食品集团有限公司监视与测量管理程序X X-X X-X X（第一版）- 1 -修订履历1 目的对影响两化融合的关键绩效指标进行定期监视、测量和分析，对未达到两化融合策划结果的状态提出改进需求，保证两化融合过程按照既定的方向发展。
2 范围适用于公司范围所有两化融合过程进行监视和测量的管理活动。
3 术语和定义无4 职责4.1 稽核部负责对两化融合各目标和关键绩效指标实现进行监视和测量；4.2 稽核部负责对两化融合各项目实施计划的执行和进展状况进行监视并对偏离方向者提出纠正要求；4.3 信息部对自己负责的两化融各信息化项目按项目管理要求对项目实施计划进行监视；4.4 人力资源部负责对两化融合项目中要求实现的业务流程和组织结构优化改进情况进行监视；4.5 信息部负责对两化融合项目中要求实现的数据开发应用和信息化技术改进情况进行监视；4.6 各部门负责对各自使用的业务过程中的关键控制点或动态数据状况进行即时监视，并对异常状况寻求改善。
5 工作程序5.1 监视和测量的对象5.2 两化融合总体目标5.3 两化融合关键绩效指标5.4 信息化项目的项目实施计划5.4.1 业务流程改进的情况5.4.2 组织结构改进的情况5.4.3 信息化技术改进情况5.4.4 数据开发利用改进情况5.4.5 数据信息利用状况。
5.5 监视和测量的实施5.5.1 监视和测量计划的制订：5.5.1.1 稽核部每年年末汇总公司下一年度两化融合目标、公司KPI关键绩效目标、信息部报送的两化融合信息化项目实施计划、以及根据项目策划出的公司业务流程和组织结构优化、信息化技术改进、数据开发利用改进的节点等资讯编制公司年度《监视和测量计划》，与各相关部门确认后并报管理者代表批准；5.5.1.2 当公司目标、KPI指标、信息化项目实施计划、以及项目相关的两化融合四要素有进行调整时，稽核部根据指标调整情况即时修正《监视和测量计划》；5.5.2 两化融合总体目标的测量：5.5.2.1 信息部把经评审批准后设定的两化融合管理体系总体目标及实现计划报送绩效考核部门稽核；5.5.2.2 稽核部根据绩效考核周期和目标实现计划要求的时间不定期对目标的达成情况进行监视和测量，并形成监视和测量记录；5.5.2.3 当目标实现情况与目标实现计划有差异时，稽核部提请责任部门进行关注目标达成偏差情况，并要求进行纠正；5.5.3 两化融合关键绩效指标的测量：5.5.3.1 负责绩效考核的稽核部根据应用系统采集的衡量关键绩效指标达成的各数据信息进行评估比对，并进行汇总通报；5.5.3.2 对还没能在应用系统里采集的衡量关键绩效指标达成的数据信息，由稽核部组织相关部门从数据来源汇总考核数据信息，统一进行比对分析，并把结果进行汇总通报；5.5.4 信息化项目的项目实施计划的实施监视：5.5.4.1 当信息化项目立项后，信息部对项目特性进行选型，确定项目外包或自行开发等方式后，由项目承接方或自己提出项目实施计划；5.5.4.2 信息部根据项目实施计划对项目实施的关键节点进行监视，以保证项目能按计划实施；5.5.4.3 信息部根据对项目监视的结果形成监视记录，并把结果上报至稽核部进行备忘；5.5.5 业务流程和组织结构优化情况的监视：5.5.5.1 当公司信息化项目策划需要或公司整体规划需要进行业务流程优化时，人力资源部应按照编制的业务流程组织结构优化方案，进行过程监视；5.5.5.2 监视结束后，流程管理部均需要把监视结果上报稽核部。
两化融合监视与测量方案
两化融合监视与测量方案一、目的根据两化融合管理体系的要求，为规范公司两化融合监视与测量管理的过程、方法、内容，为两化融合测评与改进提供依据，为两化融合管理体系有效运行提供保障。
二、职责与分析1、管理者代表负责批准监视与测量计划，并监督执行；2、行政部负责利用先进的信息技术手段，采集监视与测量所需要的关键指标数据，并保证监视与测量数据的及时性、准确性和完整性；3、公司相关部门负责收集和整理监视与测量所涉及到的关键指标数据，并提交到品管部，对未达到标准的指标采取相应的改进措施；4、行政部依据监视结果，分析关键指标运行趋势，依据测量结果，评价关键指标是否符合预期要求。
三、主要内容1、两化融合新型能力指标的监视与测量方案根据公司两化融合目标中确定的新型能力指标，确定其监视和测量方案如下：人力资源部按季度汇总各部门提交的数据，在季度经营分析会上进行讲评，并根据绩效考核办法进行考核；对年度指标数据，在内审、管理评审和年度工作会议上进行分析与讲评。
2、两化融合项目的监视与测量方案公司两化融合项目由各部门申报、行政部负责组织进行评审，报公司领导审批后立项；立项后由各部门确定项目负责人，制定实施计划，组织实施，并按季向行政部提交项目进度情况总结；项目实施完成后，由部门主管提交项目总结材料，行政部分批组织进行验收，在内审和管理评审会上对项目实施情况进行分析与讲评。
3、两化融合实施框架执行情况和监视与测量方案根据体系标准要求，每年进行一次对两化融合的年度评估与诊断，按照工信部网上填报要求进行评估，并统计得分情况。
同时，每年进行一次两化融合实施框架执行情况专项检查，在内审和管理评审会上进行分析与讲评。
检查内容包括：1）新型能力、方针、目标是否定期进行评审；2）体系文件和记录是否定期进行评审；3）部门职责是否定期进行评审；4）资源投入（包括资金、人才、设备、信息资源和安全）是否足够；5）两化融合项目是否按照计划按时完成；6）是否有效组织了内审和管理评审。
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监视与测量计划（2020年度）1.两化融合新型能力目标的计划：
新型能力名称量化指标指标解释
2020年
指标目
标值
2020年计划值（周期监测目标值）
1月
7月
2月
8月
3月
9月
4月
10月
5月
11月
6月
12月
XXXXXX XXXXX 能力产品检验合格
率
检验合格批数/
总交检批数×
100%
99.399.399.399.399.399.399.3
生产计划完成
率
按排产计划完
成批数/总计划
批数×100%
98.598.598.598.598.598.598.5
采购入库及时
率
按计划入库原
材料数量/所有
需入库原材料
数量X100%
92.692.692.692.692.692.692.6
月度财务结算
及时率
月度财务结算
完成账单数/总
需结算账单数
×100%
92.892.892.892.892.892.892.8营业额增长率
（本年末营业
额-上年末营业
额）/上年末营
业额X100%
22/
销售订单完成
及时率
按销售计划完
成的订单数/销
售总订单数×
100%
96.096.096.096.096.096.096.0顾客满意度
当年满意的顾
客数/当年总顾
客数×100%
88888888888888
库存准确率
准确笔数/盘点
笔数X100%
91.091.091.091.091.091.091.0
2、两化融合实施方案的执行过程
序号内容计划完成时间评分标准责任部门
1金蝶系统优化2020年3月2020年3月份完成优化方
案得5分，否则扣2分
信息组
2业务流程优化计划按期完成情况2020年6月
2020年3月份监测完成工
作得5分，否则扣2分
行政人事部
3组织结构优化计划按期完成情况2020年7月
2020年3月份监测完成工
作得5分，否则扣2分
行政人事部
4技术实现进度按期实施情况2020年7月2020年5月份监测完成工
作得5分，否则扣2分
信息组
5数据开发利用按期实施情况2020年7月2020年5月份监测完成工
作得5分，否则扣2分
信息组
3、四要素匹配调整后的制度规范执行过程
序号制度规范工作项内容责任部门工作内容、要求绩效评分标准
1计算机机房管理信息组计算机机房管理
制度
根据工作项内容，每有一项没有
完成扣绩效1分。
2信息备份和恢复管理信息组信息备份和恢复
管理办法
根据工作项内容，每有一项没有
完成扣绩效1分。
3系统操作信息组系统操作手册根据工作项内容，每有一项没有完成扣绩效1分。
4公司预算信息组公司预算制度根据工作项内容，每有一项没有完成扣绩效1分。
根据2020年两化融合评测工作计划，监视与测量的结果将作为部门/员工绩效考核的依据严重进行考核，请各单位严格执行。
编制：审批：日期：。