4. 对内部信息传递和期末财务报告流程的控制

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2.直接 点击上述 表格名称 可以直接 打开相应 表格。
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1.基本 信息
被审计单 位： 项 目：对内 部信息传 递和期末 财务报告 流程的控 制 财务报表 截止日 期：
××××有限公司
编制人： 复核人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
表格名称 了解内部控制 评价内部控制的设计有效性 实施内部控制运行有效性测试 设计和运行有效性的总体结论 测试记录表（适用无样本） 抽样测试表（适用多样本）