过程能力确认记录

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关键特殊过程能力确认表

关Hale Waihona Puke 、年度特殊过程名称
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：

产品监视和测量控制程序

文件审批内容序表1目的 (2)2适用范围 (2)3名词解释 (2)4职责 (2)5程序 (2)6相关文件 (4)7相关表单 (4)8附则： (4)1目的对外购件、外包件、外协件、半成品及成品进行监视和测量，以确保产品满足规定的要求。

2适用范围适用于公司外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量。

3名词解释3.1不合格品：经检验或试验判定，不符合接收准则的产品。

3.2质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据等）。

3.3首件：每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装、设备调整等工序条件改变后生产的首件（首检合格后，操作者方可继续工作）。

4职责4.1质量管理部4.1.1依据技术中心提供的产品图样、技术标准等，负责制定整车及零部件检验标准。

4.1.2负责原材料、外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量并出具结果报告。

4.1.3协助制造中心对关键工序的管理。

4.1.4协助制造中心进行过程能力确认。

4.2制造中心4.2.1严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检，并配合质量管理部巡检员做好每批产品的首检、过程抽检、成品检验和试验。

4.2.2负责不合格品的返工、返修。

4.2.3采购管理部负责来料送检及必要时组织来料不合格的评审工作。

4.2.4负责产品工艺文件及作业指导书的编制。

5程序5.1来料检验和试验5.1.1检验员接到送检通知后，根据《零部件检验规范》进行检验，并填写《零部件检验报告单》，检验合格的在送检单上签字盖“合格”章后通知零部件库办理入库；检验不合格，对不合格品进行标识，同时通知采购管理部，按《不合格品控制程序》进行处理。

5.1.2对进货检验的处置结论有异议时，按《不合格品控制程序》执行。

5.1.3所有未经入厂检验的物料，不可交于制造中心投入生产。

5.1.4检验合格的物料由质量管理部通知零部件库办理入库。

(焊接过程)特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。

关键过程确认记录

3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
批准人签名/日期：
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：油漆过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
油漆
培训合格上岗
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格

特殊过程确认准则

文档特殊过程确认准则编制：审核：会签批准：特殊过程确认准则一、需确认过程的识别过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。

二、确认过程的准备为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。

三、确认的内容确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。

确认的内容一般包括：1）设备能力的认可过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。

2）人员资格的鉴定操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。

3）特定方法和程序的使用过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。

4）过程实施的记录记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。

四、再确认当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。

其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。

特殊过程确认记录表

人员资格/技能确认：
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.

过程能力确认记录

四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。

签名：***日期：2016年**月**日。

关键过程能力鉴定表、三定表

该产品调试人员张海华为技术设计人员，具有很强的专业技术水平和能力
合格
工艺文件验证
过程的工艺文件是否适宜现行有效
调试过程需用的产品规范、调试说明，技术说明书等技术文件和图样均能满足产品调试需要，且均为批准过的现行有效文件
合格
产品质量
从产使用或其他信息反映，对此过程引起的产品质量是否认可
从成品检验、性能测试、环境试验及用户使用后等反映，没有发生因调试不当产生的故障，产品质量稳定可靠
该工序是在产品组装合格后，调试人员在学习消化产品详细规范和调试说明书后，通过示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆正确使用和调试，使产品的各项性能指标达到并优于产品规范的要求。
三定内容
人员
操作者
上岗证书编号
检验员
上岗证书编号
谢国应
班路
设备型号名称
设备编号
技术文件/作业文件名称
Vispase 1000操作说明
合格
鉴定结论
根据以上鉴定情况综合评价是否可确认通过
综合上述鉴定，仪器、设备、人员、工艺文件、产品质量均合格，做到对关键过程的定岗定员定设备的三定控制
鉴定小组
组长(签字)/期：
成员(签字)/日期：
关键工序三定表
产品型号名称
光纤通信设备
零部件名称
XXXXXX
关键工序名称
光纤通信设备装调试过程
工序内容摘要：
关键过程能力鉴定表
NO：
过程名称
低噪声放大模块和功放模块的组装调试过程
鉴定项目
鉴定准则
鉴定记录
鉴定结论
设备鉴定
过程所需设备是否适宜并完好/合格
产品调试过程所需用的示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆均满足调试过程需要，均经计量合格，并且在有效期内，满足调试的要求

特殊工序过程能力确认表

3、日常维护是否到位
4、物品摆放是否整齐
□充分 □不足
□是 □否
□是 □否
□是 □否
3
原材料
1、是否符合计划安排，满足预期要求
2、是否有证明材料是适宜的证据
□是 □否
□是 □否
4
文件
1、是否有作业文件
2、作业文件是否适宜
□有 □没有
□是 □否
5
环境
1、该过程输出特性是否对环境有要求
2、环境是否适宜
□是 □否
XX电缆有限公司
特殊工序过程能力确认表
工序名称
所处位置
确认日期
设备名称
确认人
确认依据
《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、《生产和服务过程提供控制程序》
确认内容
确认结果记录
结论
1
人员
1、操作者是否经培训且考试合格上岗
2、是否按作业文件进行操作
□是 □否
□是 □否
2
设备
1、能力是否充分
2、精度是否达到加工要求
□是 □否
6
质量
1、加工质量能否持续保持稳定
2、是有日常监视记录
□能 □不能
□有 □没有
评价综述：
会签：
□生产部□质量部
□技术部□企管人力部
□仓储物流部□管理者代表

喷漆特殊过程力确认表

1#样件参数
2#样件参数
3#样件参数
醇酸漆：稀释剂=2：1
10kg：5kg
10kg：5.1kg
10kg：5.2kg
油漆粘度15-25s
15s
20s
25s
压力0.4-0.6Mpa
0.4 Mpa
0.5Mpa
0.6Mpa
烘干温度180-200℃
180℃
190℃
200
干燥时间12小时
12小时
12小时
12小时℃
特殊过程能力确认记录
工序名称
喷漆
产品名称
日期
过程控制文件
喷漆作业指导书
过程设备
名称
型号规格
设备能力确认
空压机
设备完好，能满足工艺要求
人员能力
姓名
培训情况
人员能力确认
×××××
经过作业指导书培训
能掌握调漆喷漆工艺要求
材料确认
材料名称
型号规格
确认结果
漆
现场使用的油漆与作业指导书一致
工艺参数确认
工艺参数要求
产品质量要求
检验项目
质量要求
1#件实测
2#件实测
3#件实测
外观
均匀、无流挂、色泽光亮
符合
符合
符合
漆面附着力
等级
符合
符合
符合
漆膜厚度
60-80μm
68μm
73μm
78μm
工作环境要求Fra bibliotek适宜确认结果
符合要求
过程确认结论
经确认该工序能力能满足要求
确认人

APQP产品和过程确认阶段总结记录

可以转入生产部批量生产。
总经理（签名）：
日期：
阶段总结会议记录
制定部门：APQP小组日期：2018年8月10日
产品名称
顾客名称
版本
A\0
规格/型号
修订日期
一、产品质量先期策划实施和执行阶段：
□第一阶段：计划和确定项目
□第二阶段：产品设计和开发
□第三阶段：过程设计和开发
■第四阶段：产品和过程确认
二、产品质量先期策划实施和执行工作状况：
项目
完成情况
已完成
需要再改进
未完成
改进期限
负责人
试生产
●
测量系統分析
●
初始过程能力研究
●
包裝评价
●
试生产确认
●PPBiblioteka P资料整理並提交●量产Control plan
●
质量策划认定
●
三、存在的问题及解决跟踪
1．所有工作均依计划完成
2．所设定的开发目标均已达成
3．PPAP已取得客户批准
三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：

过程能力确认表

时效过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
人员
现有操作工(1)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是(
时间:
流速:
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
硬度:
检验方式(自检)
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
表面处理过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
外观:
尺寸:
检验方式(自检)
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
热处理过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
人员
现有操作工(3)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
现有时效炉设备(1)台,工艺参数设定:
温度:
时间:
人员
现有操作工(2)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
现有烤箱设备(1)台,工艺参数设定:
温度:
时间:
粉房(1)台

特殊过程确认记录

防水工程完工后进行了渗水试验。符合国标各项指标要求。
本过程能力确认结论：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
防水过程工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。
验证人员：吴伟、吴小龙
批准：曾代治20xx年xx月xx日
特殊过程确认记录
编号：ZW/QEOR09-05版本:A/0
过程名称
砼浇注过程
工艺文件：
公司制定了施工工艺，包含了砼浇注工艺，规定了砼养护时间、浇注方式等，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
特殊过程确认记录
编号：QES/BR09-01版本:A/0
过程名称
屋面防水过程
工艺文件：
公司制定了施工作业指导书，包含了厨、厕、浴间涂膜防水施工工艺标，规定了防水工程的作业流程、方法等，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
原材料情况：
使用原料为定点厂家提供，公司长期使用无问题。
人员能力、资格及执行工艺情况：
过程名称
隐蔽过程
工艺文件：
公司制定了施工工艺，包含了隐蔽工艺，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
人员能力、资格及执行工艺情况：
现有施工人员均有操作证，且有三年以上工作经验。进行了生产工艺的培训，能严格按照工艺操作，人员能满足要求。
设备设施能力情况：
已指派专人维护、保养,设施良好。
用于生产的设备使用良好，工作状态下无任何异常情况出现。
过程监控情况：
对隐蔽过程等进行控制。并填写了隐蔽工程验收记录。监理单位认可隐蔽工程的施工质量.
本过程能力确认结论：
该过程工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。
验证人员：吴伟、吴小龙
批准：曾代治2009年7月20日
对砼浇注过程的养护时间等进行控制。并填写监控记录。

过程能力的确认方法

进程能力的确认方法ＩＳＯ９００１：２０××标准的7.5.2条款规定：“当生产和服务提供进程的输出不能由后续的影视或测量加以验证时，组织应对任何这样的进程实行确认。

这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的进程。

”实际上，这里所说的需要实行确认的进程就是特别进程。

由于许多企业对这个条款的规定感到难以实行，笔者谈一些对进程能力实行确认的方法。

一、进程确认与进程能力7.5.2条款要求对特别进程实行确认，并明确提出：“确认应证实这些进程实现所策划的结果的能力。

”所谓进程能力，就是在受控条件下，保证进程能够生产合格产品的能力。

任何进程的运行都会遭到许多因素的影响，这些影响因素大致可分为两大类：一是系统性影响因素，二是随机性影响因素。

系统性影响因素能使进程产生系统性波动，这类波动的数值较大或具有一定的规律性，这是我们所不期望的，应当力加避免。

所谓使进程在受控条件下运行，就是要对系统性因素实行有效控制，不答应进程在系统性因素的影响下运行。

随机性影响因素能使进程产生随机性波动，这种波动的数值比较小，从微观上说波动没有规律，是很多柔弱影响因素综合作用的结果。

这类波动没法（或不值得）从技术的角度加以克服，只能利用统计学的规律对其进行研究。

大多数随机波动服从统计学的正态散布规律。

综上所述，当进程受控并排除了系统性波动，在随机状态下运行，就可以用随机状态的正态散布规律讨论进程的能力。

在正态散布时，其特点值一样用正态散布的标准差δ表示，进程能力通常用6δ表示，其中“δ”常被视为进程能力的度量单位。

进程能力指数是表示进程能力满足产品质量标准要求（包括产品规格要求和公差要求）的程度。

在无偏移的情形下通常记作：C p =T6δ式中：Cp为进程能力指数；T为产品质量标准要求的公差范畴；δ为进程特性正态散布的标准差。

二、正态散布下进程能力指数的运算方法根据进程质量的客观散布规律与质量标准要求相对关系的不同，正态散布下的进程能力指数运算方法，大致可分为下列四种情形。

过程能力的确认方法

过程能力确实认方法ＩＳＯ９００１：２０００尺度的7.5.2条款规定：“当出产和效劳提供过程的输出不克不及由后续的影视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。

这包罗仅在产物使用或效劳已交付之后问题才显现的过程。

〞实际上，这里所说的需要实施确认的过程就是特殊过程。

由于许多企业对这个条款的规定感到难以实施，笔者谈一些对过程能力实施确认的方法。

一、过程确认与过程能力7.5.2条款要求对特殊过程实施确认，并明确提出：“确认应证实这些过程实现所筹划的成果的能力。

〞所谓过程能力，就是在受控条件下，包管过程能够出产合格产物的能力。

任何过程的运行城市受到许多因素的影响，这些影响因素大致可分为两大类：一是系统性影响因素，二是随机性影响因素。

系统性影响因素能使过程发生系统性波动，这类波动的数值较大或具有必然的规律性，这是我们所不期望的，应该力加防止。

所谓使过程在受控条件下运行，就是要对系统性因素实施有效控制，不允许过程在系统性因素的影响下运行。

随机性影响因素能使过程发生随机性波动，这种波动的数值比拟小，从微不雅上说波动没有规律，是很多微弱影响因素综合作用的成果。

这类波动无法〔或不值得〕从技术的角度加以克服，只能操纵统计学的规律对其进行研究。

大大都随机波动从命统计学的正态分布规律。

综上所述，当过程受控并消除了系统性波动，在随机状态下运行，就可以用随机状态的正态分布规律讨论过程的能力。

在正态分布时，其特征值一般用正态分布的尺度差δ暗示，过程能力通常用6δ暗示，此中“δ〞常被视为过程能力的度量单元。

过程能力指数是暗示过程能力满足产物质量尺度要求〔包罗产物规格要求和公差要求〕的程度。

在无偏移的情况下通常记作：C p =T6δ式中：Cp为过程能力指数；T为产物质量尺度要求的公差范围；δ为过程特性正态分布的尺度差。

二、正态分布下过程能力指数的计算方法按照过程质量的客不雅分布规律与质量尺度要求相对关系的不同，正态分布下的过程能力指数计算方法，大致可分为以下四种情况。

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过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
钢筋闪光对焊工序
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
《焊接工序作业指导书》等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
电焊机等设备能力能满足焊接工序质量控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员黄铁强等均具有8年以上相关工序操作经验且有焊工执照
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《焊接工序作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认
内容
当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进行再确认
参加确认人签名
吕士奇范长欣闫伟李长山
日期：2015年01月13日
批准人签名
同意确认结果。

签名：闫伟日期：2015年01月13日
过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
大体积砼
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
《主体混凝土施工作业指导》等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
W8根振动棒（必须经检查无任何故障，并有4根备用振动棒）、8台电机、铁铲、扳手、碘钨灯等设备能力能工序质量控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员黄柏槐等具有8年以上相关工序操作经验
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《主体混凝土施工作业指导》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

签名：闫伟日期：2015年01月13日
过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
防水
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
沥青等设备能力能满足防水工序质量控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员刘二轩、王刚具有5年以上相关工序操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《防水工序作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

签名：闫伟日期：2015年01月13日
过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
复杂的冬雨季施工
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
《焊接工序作业指导书》、《冬雨季施工作业指导书》等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员赵四明、张明明、刘华为具有8年以上相关工序操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《冬雨季施工作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

签名：闫伟日期：2015年01月13日。