商务出差申请表
通知员工出差报销细则通知
通知员工出差报销细则通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，特制定了以下出差报销细则，望各位员工认真遵守并按照规定执行。
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务拓展出差两种情况。
公务出差指公司安排的与工作相关的任务，需出差到外地或国外的情况。
业务拓展出差指员工为公司业务发展需要主动提出，需出差到外地或国外的情况。
二、报销标准
合理的交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用，以经济舱或二等座为标准。
合理的住宿费用：根据出差地点合理选择住宿，以普通商务标间价格为限。
合理的餐饮费用：以实际消费为准，每人每天不超过200元。
其他合理费用：如会议注册费、通讯费等，需提供有效发票。
三、报销流程
出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报备行政部门。
出差期间保留好所有费用票据，确保真实有效。
出差结束后，填写《出差报销单》，并附上相关费用票据。
报销单需由部门负责人审批后交至财务部门办理报销手续。
四、注意事项
报销单需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。
报销单中如有虚假记录或超标报销情况，将按公司规定进行处理。
出差期间如需变更行程或其他特殊情况，请提前向部门负责人请
示并报备。
希望各位员工严格按照以上细则执行，如有任何疑问，请及时与
行政部门或财务部门联系。
谢谢合作！
此致敬礼
公司行政部敬上。
出差费申请报告5篇
出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：一、出差目的本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。
二、出差时间及行程安排出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。
具体行程安排如下：- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司三、费用预算1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。
2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。
3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。
4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。
5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。
总费用预算为XX元。
四、费用申请根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。
如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。
感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。
第2篇示例：出差费申请报告一、背景：公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。
出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要手段。
出差需要支付一定费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
出差费用的申请和报销成为了必不可少的流程。
二、出差费用的申请需求：为了确保公司经费的合理使用和预算的控制，强制实施员工出差费用的申请流程，以便对出差费用进行审核和控制，同时保障员工在出差期间的生活和工作正常进行。
出差费用的申请需求主要有以下几个方面：1. 依法合规：公司财务制度要求所有费用都必须合法合规，申请人必须按照规定的流程和标准办理。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
出差申请表怎么写
出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
出差报销oa表单模板-概述说明以及解释
出差报销oa表单模板-范文模板及概述示例1:标题：出差报销OA表单模板：简化流程，提高效率引言：现代企业中，出差报销是不可避免的一项工作，但由于繁琐的流程和繁重的文件处理工作，导致许多员工和财务部门都感到头疼。
为了解决这一问题，许多企业纷纷引入了OA（Office Automation）系统，并开发了出差报销OA表单模板，以简化流程、提高效率。
本文将介绍出差报销OA表单模板的优势和使用方法。
优势一：减少纸质文档处理传统的出差报销流程中，员工需要填写纸质报销单、附上相关的发票和票据，然后逐级审批，最后由财务部门处理。
而使用出差报销OA表单模板后，员工只需在电脑上填写相应的信息，上传电子版的发票、票据等附件，整个流程将变得更加便捷、高效。
优势二：自定义字段和规则出差报销OA表单模板通常支持自定义字段和规则，使得员工能够根据公司的具体需求进行填写和操作。
例如，可以设定出差地点、出差时间、报销金额等字段，并设定每个字段的输入限制和验证规则，以确保信息完整性和准确性。
这种自定义功能大大提高了表单的灵活性和适应性。
优势三：电子审批和自动结算使用出差报销OA表单模板后，审批流程将变得更加智能化和高效。
相关人员可以在OA系统中进行电子审批，随时查看整个流程的进展和详情。
同时，财务部门可以根据表单中的信息，进行自动结算和付款。
这不仅大大缩短了审批和结算的时间，还减少了人为的错误和遗漏。
使用方法：1. 登录OA系统，选择出差报销模块。
2. 根据表单模板，填写出差相关的信息，包括出差地点、时间、交通费、住宿费等。
并准备相关的发票、票据电子件。
3. 根据规定的工作流程，选择相应的审批人员，提交出差报销表单。
4. 相关审批人员在OA系统中进行电子审批，确认无误后通过或驳回。
5. 经财务部门审核后，自动进行结算和付款。
结论：出差报销OA表单模板的引入，不仅简化了出差报销流程，提高了工作效率，还降低了纸质文档处理的时间和成本。
出差申请报告
出差申请报告出差申请报告1出差申请单日期：年月日 NO.：申请人员工编号部门出差事由：□公务□培训□休假□其它出差时间：自年月日时至年月日时共计日时出差地点：申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票务确认会计填写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管会计财务主管总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。
申请人：日期：本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。
我每次回来都得写：出差报告时间：2月15号至2月26日地点：济南任务：济南项目设备安装配合出差申请报告2公司领导:我部运作__x项目，获评度十大__x盛事，应组委会要求，我部拟派人员前往__x出席有关颁奖会议并领奖。
因为________没有机场，也不是火车大站，所以拟开车前往。
现将计划和预算报告如下：1、出差时间：9月2日至4日2、出差人数：3人3、出差事项：1) 参加颁奖典礼并领奖2) 与参加典礼的同行进行交流4、预算：路费：北京至______过路费用＝1000元（估）住宿：500__2＝1000元（2间1晚）餐费：1000元合计：3000元妥否，请批示！__x部8月30日出差申请报告3尊敬的领导出差申请报告4本次出差主要工作内容:新客户的开发，配合胡经理作洪雅活动的准备，和赵生健做广安活动的准备。
新客户的开发出差地方有:仁寿、井研、乐山、峨眉、夹江、雅安、新津、浦江、眉山。
仁寿市场不错，人口130万人，但竞争也很大，全友，双虎，掌上明珠，南方，金虎，三叶，鼎高，金亿等专卖店，公司之前在这里也开过店现在没有了。
乐山市场很大，家具市场较为分散，公司在沙湾区有专卖店，但经营不是很好，之前在五通桥有店现在没有了，眉山家具较为分散，公司也有店，但专卖店内杂乱空旷，听导购说老板对公司板式家具不感兴趣了，在等年会实木家具出来。
新客户开发:到一个卖场，应先观察;看导购精神状态，卖场装修，饰品摆放，产品系列，标价。
出差申请报告（13篇）
出差申请报告（13篇）出差申请报告(13篇) 在现在社会，报告的使⽤频率呈上升趋势，写报告的时候要注意内容的完整。
相信许多⼈会觉得报告很难写吧，以下是⼩编为⼤家整理的出差申请报告，希望对⼤家有所帮助。
出差申请报告1 出差申请单指的是企事业单位或者⾏政机构内部⼯作⼈员，因需临时外出办理公事⽽向本部门负责⼈申请时所填的⼀种电⼦表单。
其内容主要包括：申请⼈姓名、申请⼈部门、⽬的地、出差事由、出差时间以及预计出差费⽤等。
随着互联⽹的快速发展，⼈们越来越多的利⽤⾼科技的产品为⽣活和⼯作服务。
办公⽅式也呈现出多元化、电⼦化、⾃动化。
纯⼿⼯的办公模式逐渐退出了历史舞台，电⼦化的办公⽅式应运⽽⽣。
电⼦表单作为⼀种变⾰性的技术，为信息⼯作者提供了新⼀代智能的⽹络⼯作条件，其在内容组织、表现和交互上变得更具柔性，得以将现代的办公模式与应⽤系统真正融合起来。
⽽10oa出差申请单就是⼀个典型的实例。
出差申请报告2 出差⼈: 出差时间:8⽉168⽉27⽇出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，⽬前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店⾯分布⽐较集中，赣榆的4家也在⼀条线上⾯，整体看来连云港11家店的质量⽐较好，对于下半年的跑量还是⽐较有信⼼的。
这次出差最⼤的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那⾥也传来喜讯，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是⼀⽚光明。
其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了⼀条单品床单⼜退了回来原因:⼤⾯积的跳纱，对于产品质检这⼀块，建议⽣产部这块还需加强⼀些，毕竟现在我们在苏北这⾥才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块⼀定得把握好，⼀定得在下半年把绣阳的品牌打出去。
下⽉5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打⼴告的事情由于费⽤太⾼暂搁⼀边，我已经和客户解释过原因，他们也表⽰理解。
出差申请报告（精选17篇）
出差申请报告出差申请报告（精选17篇）在现在社会，报告的使用频率呈上升趋势，写报告的时候要注意内容的完整。
相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编为大家整理的出差申请报告，希望对大家有所帮助。
出差申请报告篇1出差申请单指的是企事业单位或者行政机构内部工作人员，因需临时外出办理公事而向本部门负责人申请时所填的一种电子表单。
其内容主要包括：申请人姓名、申请人部门、目的地、出差事由、出差时间以及预计出差费用等。
随着互联网的快速发展，人们越来越多的利用高科技的产品为生活和工作服务。
办公方式也呈现出多元化、电子化、自动化。
纯手工的办公模式逐渐退出了历史舞台，电子化的办公方式应运而生。
电子表单作为一种变革性的技术，为信息工作者提供了新一代智能的网络工作条件，其在内容组织、表现和交互上变得更具柔性，得以将现代的办公模式与应用系统真正融合起来。
而10oa出差申请单就是一个典型的实例。
出差申请报告篇2出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的质量比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。
这次出差最大的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来喜讯，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是一片光明。
其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了一条单品床单又退了回来原因:大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。
下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。
企业员工出差申请表
企业员工出差申请表申请人：申请时间：申请部门：申请事由：出差地点：出差时间：起至一、出差事由及必要性说明：（在此部分详细描述出差的原因、目的，以及为何需要员工亲自出差而非其他方式解决。
例如，参加行业会议、拜访客户、开展业务活动等。
）二、出差计划及安排：1. 行程安排：（请填写具体的出差行程，包括出发地点、途经地点、目的地等。
）2. 交通安排：（请填写出差期间的交通工具，比如飞机、火车、汽车等，以及出差期间的具体交通安排，例如租车、用车等。
）3. 住宿安排：（请填写出差期间的住宿安排，包括酒店名称、地址、联系方式等。
如需预订酒店，请提前通知相关人员进行预订。
）4. 饮食安排：（请填写出差期间的饮食安排，包括用餐时间、用餐地点等。
如需预订餐厅，请提前通知相关人员进行预订。
）5. 会议及活动安排：（请填写出差期间参加的会议及其他活动安排，包括会议名称、时间、地点等。
如需准备演讲材料，请提前通知相关人员进行准备。
）三、出差费用预算：（在此部分列出出差所需费用的详细预算，包括交通费、住宿费、餐费、会议费等。
如需报销，请填写相关报销手续。
）四、安全及应急措施：1. 保险：（请填写出差期间所需的保险种类，以及投保方式及金额。
如已投保，请提供保险单证明。
如未投保，请说明原因。
）2. 紧急联系人：（请填写出差期间的紧急联系人姓名、电话号码及关系。
如有特殊情况，请提供详细说明。
）3. 注意事项：（请提醒员工注意出差期间的安全事项，如遵守当地法规、注意个人财物安全等。
如有其他需要特别说明的事项，请详细列出。
）五、责任与承诺：1. 承诺：（请出差人员在此部分承诺遵守公司相关规定，保守商业机密，不泄露公司信息，确保出差工作的顺利进行。
）2. 负责人意见：（请主管领导在此部分签名确认，表示对此次出差申请的支持，并承诺提供所需支援。
）备注：（在此部分可备注其他相关信息，如特殊要求、需要的材料等。
如无，可删除此部分。
）申请人签名：日期：主管领导签名：日期：。
出差申请范本
出差申请范本如果不是公司的安排，个人也想出差，遵守出差管理制度，首先要写一份出差申请。
以下是小编为你整理的出差申请范本，希望能帮到你。
出差申请范本篇一集团公司及x总：在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。
但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现?怎样拓展延伸服务?怎样协调处理多种媒体销售(电话销售、广告销售、电子商务等)、售后服务及投诉处理?对于这些我们还未能有一个准确的定位。
上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的.实践经验。
现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。
所以，现申请批准潘旭东、贾国伟二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。
此行必将对便民连锁店建设、恒康乳品销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
请给予支持和安排。
二0xx年x月xx日出差申请范本篇二一、时间：2011年4月18晚至2011年4月20日早上二、出差地点：XX，三、出差人员：XX，四、出差目的：了解XX货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
公司出差申请书模板范文(3篇)
第1篇尊敬的[公司领导姓名]：您好！随着公司业务的不断拓展，为了更好地完成工作任务，提升团队协作效率，我特向公司申请前往[出差目的地]进行出差。
以下是我此次出差的详细情况及申请理由，请您予以审批。
一、出差背景[简要介绍公司业务拓展情况，以及此次出差的目的和必要性]随着我国经济的快速发展，[公司所属行业]市场潜力巨大，为了抓住市场机遇，公司决定加大在该地区的业务拓展力度。
为了更好地了解当地市场情况，寻求合作伙伴，开展业务洽谈，我计划前往[出差目的地]进行实地考察和商务洽谈。
二、出差时间[具体说明出差时间，如：2023年11月1日至2023年11月7日]根据公司业务需求及当地市场情况，我计划于2023年11月1日至2023年11月7日前往[出差目的地]进行出差。
此时间段内，我将充分安排时间，确保出差任务顺利完成。
三、出差目的1. 市场调研：深入了解[出差目的地]的市场行情、竞争对手情况以及潜在客户需求，为公司制定针对性的市场拓展策略提供依据。
2. 商务洽谈：与当地合作伙伴进行洽谈，寻求合作机会，为公司业务拓展奠定基础。
3. 客户拜访：拜访现有客户，了解客户需求，巩固合作关系，提升客户满意度。
4. 业务培训：与当地团队进行业务交流，分享公司成功经验，提升团队整体业务水平。
四、出差人员本次出差由我负责，团队成员包括[团队成员姓名及职务]。
五、出差费用预算根据公司相关规定及出差地点实际情况，我制定了以下费用预算：1. 交通费用：预计往返机票费用为人民币[金额]元。
2. 住宿费用：预计每日住宿费用为人民币[金额]元，共计[天数]天。
3. 餐饮费用：预计每日餐饮费用为人民币[金额]元。
4. 差旅补贴：根据公司规定，申请差旅补贴人民币[金额]元。
5. 其他费用：包括通讯费、打印费等，预计人民币[金额]元。
总计：人民币[金额]元。
六、出差期间注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
员工出差报销管理制度
员工出差报销管理制度一、目的为了加强公司员工出差费用的管理，规范报销流程，合理控制成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所发生的费用报销。
三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。
2、《出差申请表》需依次经部门负责人、分管领导审批同意后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差返回后及时补办手续。
四、差旅费报销标准1、交通费飞机：原则上应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前经公司领导批准。
火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。
轮船：三等舱及以下。
市内交通：以公共交通工具为主，如乘坐出租车需注明事由。
2、住宿费根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
例如，一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚。
同性员工出差，应尽量安排同住，以节约费用。
3、餐饮费按照出差天数给予一定的餐饮补贴，标准为_____元/天。
如因业务需要宴请客户，需提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票。
五、报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。
2、将《差旅费报销单》、票据及相关证明材料提交给部门负责人审核。
3、部门负责人审核无误后，交由财务部门进行复核。
4、财务部门复核通过后，报分管领导审批。
5、审批完成后，由财务部门安排报销款项的支付。
六、票据要求1、所有报销的票据必须真实、合法、有效，且内容完整、清晰。
2、发票抬头应填写公司全称，不得填写个人姓名。
3、票据应按类别粘贴整齐，并注明票据张数和金额。
七、违规与处罚1、员工虚报、冒领差旅费的，一经发现，除追回虚报冒领的款项外，还将给予相应的纪律处分。
2、部门负责人对下属员工的出差报销审核不严，导致公司遭受损失的，应承担相应的管理责任。
八、附则1、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
出差未按时返回申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的[公司/部门]领导：您好！我谨以此申请书，就本人此次出差未能按时返回的情况，向您表示诚挚的歉意，并恳请予以谅解。
现将具体情况说明如下：一、出差背景1. 出差目的：[简要说明出差目的，如参加某项会议、商务洽谈、项目调研等]2. 出差时间：[具体日期，如2023年4月10日至2023年4月15日]3. 出差地点：[具体地点，如北京、上海、广州等]二、未按时返回原因1. 预期原因：（1）[具体原因，如项目紧急需要处理、客户需求变更、合作伙伴要求延长洽谈时间等]（2）[具体原因，如天气原因导致航班延误、交通工具故障等]2. 实际原因：（1）[具体原因，如项目执行过程中遇到突发状况，需要现场解决]（2）[具体原因，如在与客户洽谈过程中，对方提出新的合作意向，需要进一步沟通确认]（3）[具体原因，如在与合作伙伴交流过程中，发现新的市场机会，需要现场评估和决策]三、应对措施及后续工作安排1. 应对措施：（1）[具体措施，如及时与公司/部门沟通，说明情况，争取谅解]（2）[具体措施，如提前做好返程准备，确保尽快返回]（3）[具体措施，如对未按时返回造成的损失，积极承担责任，提出解决方案]（1）[具体安排，如尽快完成项目收尾工作，确保项目顺利进行]（2）[具体安排，如与客户/合作伙伴保持密切沟通，确保合作顺利进行]（3）[具体安排，如对此次出差进行总结，分析原因，为今后类似情况提供借鉴]四、道歉及承诺1. 道歉：对于此次未按时返回，我深感抱歉，给公司/部门带来了不便，对此我深感愧疚。
2. 承诺：为确保今后不再发生类似情况，我承诺将采取以下措施：（1）[具体措施，如加强出差前的准备工作，确保行程安排合理]（2）[具体措施，如提高工作效率，确保项目按时完成]（3）[具体措施，如密切关注天气预报，合理安排行程]五、结语此次出差未能按时返回，是我个人的疏忽和失误。
在此，我再次向您表示诚挚的歉意。
请您相信，我会以此为鉴，认真总结经验教训，努力提高自身素质，为公司/部门的发展贡献自己的力量。
差旅管理制度
集团差旅管理制度为适应集团的快速发展，提高工作效率，降低行政成本，有序开展公务活动，结合集团的工作实际情况，特制定本管理制度，具体如下：一、定义本办法所称公务出差是指因公临时出国（境），以及本市范围之外的出席会议、商务活动、区域合作、学习交流、走访慰问等公务活动。
因公临时出国（境）经费，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用等。
国内公务出差费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
二、适用范围本办法适用于集团名下各分子公司、职能部门的公务出差活动。
三、管理职责1、行政部是公司公务出差的归口管理部门，负责制订公务出差管理规定、差旅费用预算和规模控制、出差申请复核等事宜。
2、财务部对差旅费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
四、国内公务出差1、审批程序（1）公务出差须先审批后出差，需提供邀请函、参会通知、出差行程等，按规定填写《出差申请单》，公司内部审批流转完成后方可外出。
（2）公务出差中因工作需要变更地点、延长时间的，须按审批流程重新批准。
原则上不得因私延长在外公务出差时间。
（3）若遇紧急情况未能填报审批的，应通过其他方式（邮件、微信、短信等）及时上报领导并报行政部备案，行程结束后3日内补齐公司审批程序。
2、出差报销的项目及标准因公出差的报销项目,分为交通费用、住宿费用和伙食补贴三部分。
员工完成出差任务后,可按出差费用报销标准报销相关费用。
超标部分费用自理（具体标准详见附件1）。
（1）城市间交通费①因公到市外出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用，按乘坐交通工具的等级规定凭据报销。
订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
机票可自行在携程等网站购买，报销时提供机票结算清单及票根发票等依据。
②员工出差交通工具一般乘坐飞机经济舱、高铁（动车）二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船二等舱。
③对于确因工作需要或因特殊情况，突破规定档次标准选用交通工具的，须报集团领导同意。
公司员工出国签证申请表
办理签证事由：
办理旅游签证原因或为什么不办理商务签证：
备注：
1、行政部接到申请部门提交的“出国签证申请表”后，检查所填写的出国签证申请表内容无误，2个工作日内以邮件（微信或其它）形式告知申请部门办理出差该国家所需的相关资料及注意事项﹔
2、需求部门根据行政部提供的出国签证资料清单，5个工作日内将签证列表的资料准备齐全并交给行政部；
XXXXXXXXXXXX有限公司
出国签证申请表
申请部门
出差详细地址（国家、公司）
签证所需的有效期
年月日至年月日
停留时间
（天数）
年月日至年月日（具体可停留天数由领事馆决定）
签证类别()
商务签证及次数（）旅游签证及次数（；）
是否购买保险()
购买（）不购买（）
出差人员信息
序号
姓名
身份证号
联系电话
备注（之前出差过哪些国家）
3、请在实际出差（出国）日前提前5天邮件告知行政部负责办理签证的人员（包括第一次、第二次出差购买境外保险），以便向采购部提出申请购买短期境外保险，保险购买后将保单交给出差当事人；
4、以上每项必须填写，如填写不清楚行政部负责办理签证的人员将退回重新填写。
申请部门经办人：经理审核：事业部负责人批准：
行政部审负责人审批：
告知函：关于公司员工出差安排
告知函：关于公司员工出差安排尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：一、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
所有出差活动均应围绕公司核心业务进行，以提高公司整体竞争力。
二、出差申请流程1. 员工因公需出差时，应提前至少三个工作日向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报人力资源部备案。
2. 出差申请应详细说明出差事由、目的地、出差时间、预计费用等内容。
如有特殊原因需临时出差，员工应在第一时间向直属上级报告，并尽快补办出差申请手续。
3. 出差期间，员工应严格遵守公司差旅费用报销规定，合理控制费用支出。
三、出差期间工作安排1. 出差员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，及时向直属上级汇报工作进展和遇到的问题。
2. 出差员工应按照公司要求，按时完成出差任务，并提交出差报告。
3. 出差员工在出差期间，应遵守公司规章制度，维护公司形象。
四、差旅费用报销1. 出差员工应在出差结束后三个工作日内，向财务部提交完整的差旅费用报销申请，包括《出差申请表》、发票、行程单等相关证明材料。
2. 财务部将按照公司差旅费用报销规定，对出差员工的报销申请进行审核，并在收到完整报销材料后的七个工作日内完成报销。
3. 出差员工应严格遵守国家法律法规和公司差旅费用报销规定，如实报销差旅费用，严禁违规报销。
五、其他事项1. 出差员工在出差期间，如遇紧急情况，应及时向直属上级报告，并采取相应措施。
2. 公司将根据业务发展需要，不定期对出差政策进行调整，请员工密切关注公司通知。
3. 本通知自发布之日起生效，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。
特此通知。
敬请周知。
公司名称日期2024带目录带附件详细版-告知函：关于公司员工出差安排目录一、引言二、出差目的三、出差申请流程四、出差期间工作安排五、差旅费用报销六、其他事项七、附件一、引言尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：二、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
出差报销制度公示栏模板
尊敬的同事们：大家好！为了加强公司财务管理，规范出差报销行为，提高工作效率，现将我公司出差报销制度进行公示。
请大家认真阅读，严格按照规定执行。
一、报销范围1. 出差人员范围：公司全体员工。
2. 出差类型：商务出差、培训出差、会议出差等。
二、报销流程1. 提前申请：出差人员应提前向直属上级申请，填写《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 预定行程：出差人员应根据实际需求，合理预定行程，选择经济实惠的交通工具和住宿方式。
3. 报销资料：出差人员需在出差结束后，按照以下要求整理报销资料：（1）交通费用：火车票、机票、长途汽车票等，需为实名制购票。
（2）住宿费用：酒店发票、民宿押金收据等。
（3）餐饮费用：不超过标准餐标的发票或收据。
（4）其他费用：如出租车费、市内交通费、出差地产生的杂费等。
4. 报销时间：出差人员应在出差结束后15日内提交报销资料，逾期不予受理。
5. 报销审批：报销资料提交至财务部，由财务部按照相关规定进行审批。
6. 报销支付：审批通过后，财务部将在10个工作日内将报销款项支付至出差人员工资卡。
三、报销标准1. 交通费用：（1）火车票：硬卧、硬座、二等座按实际票价报销，一等座、商务座按实际票价的1.5倍报销。
（2）机票：经济舱按实际票价报销，公务舱、头等舱按实际票价的1.5倍报销。
（3）长途汽车票：按实际票价报销。
2. 住宿费用：（1）三星级以下酒店：每人每天不超过300元。
（2）三星级及以上酒店：每人每天不超过500元。
3. 餐饮费用：每人每餐不超过100元，特殊情况除外。
4. 其他费用：按实际发生金额报销，需提供相关证明材料。
四、注意事项1. 出差人员应严格按照规定的时间、范围和标准进行报销，不得擅自扩大报销范围、提高报销标准。
2. 出差人员应妥善保管好报销资料，如发生丢失、损坏等情况，责任自负。
3. 出差人员应诚实守信，不得虚报、谎报、漏报费用，一经发现，将按照公司规定进行处理。
公司商务出差管理规定
公司商务出差管理规定为了规范公司商务出差行为，提高工作效率，加强成本控制，特制定本公司商务出差管理规定。
本规定适用于全公司各级管理人员和员工。
一、目的和范围公司商务出差是指为了开展业务和推动公司发展的需要，由公司派遣员工前往国内或国际的其他城市、地区或国家进行业务拓展、合作洽谈等的活动。
本规定旨在确保出差工作的合理性、规范性和高效性。
二、出差申请和审批1. 出差申请员工提出出差申请应提前至少三个工作日，在公司指定的电子申请系统中填写出差申请表，并详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，还需上传与出差相关的任务书或会议邀请函。
2. 出差审批出差申请经员工所在部门负责人审批后，由部门行政人员汇总并提交给公司行政管理部门审批。
对于临时出差或需要外出时间较长的情况，还需报经公司总经理审批。
3. 审批结果公司将及时反馈出差申请的审批结果给相关员工。
审批通过后，员工可按计划出差；如未通过，需重新申请或调整出差计划。
三、交通和住宿安排1. 交通安排员工应根据实际情况，综合考虑出差地点、时间、预算等因素，合理选择交通工具。
出差交通费用应按公司相关规定报销，并提交有效票据。
2. 住宿安排员工出差期间的住宿费用由公司负责承担，但应合理控制费用。
员工需要提前向公司行政管理部门提供出差期间的住宿要求，由行政人员协调安排合适的住宿。
四、费用报销标准1. 差旅费用员工出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用，应按照公司规定的差旅费用报销标准进行报销。
报销时需提交相关票据，并填写差旅费用报销表，由所在部门负责人审核后，再由行政管理部门进行报销。
2. 其他费用员工出差期间的其他费用包括招待费、会务费等，应事先与公司领导或财务部门沟通确认，并按相关规定进行报销。
五、工作安排和记录1. 工作安排员工在出差期间应按照任务书或会议议程完成工作任务，并保持与所在部门的及时沟通。
如遇工作变动或需要调整工作计划，应及时向相关部门或领导汇报并征得同意。
出差申请制度
出差申请制度在当今的工作环境中，出差是许多员工工作的一部分。
为了确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工的权益，规范出差管理流程，制定一套科学合理的出差申请制度是非常必要的。
一、出差申请的目的与适用范围出差申请的主要目的在于使公司能够合理安排工作，提前做好资源调配，同时也便于对出差费用进行有效的预算和控制。
本制度适用于公司所有员工因工作需要离开常驻工作地点前往外地执行公务的情况。
包括但不限于市场调研、商务洽谈、项目实施、培训学习等。
二、出差申请的流程1、提出申请员工应至少在出差前X个工作日填写《出差申请表》，详细说明出差的目的、地点、行程安排、预计出差时间等信息。
申请表可在公司内部办公系统中获取或向相关部门索取。
2、部门审批员工将填写好的申请表提交给直接上级主管进行审批。
主管应根据工作需要、部门预算等因素，认真审核申请表的内容，确保出差的必要性和合理性。
3、相关部门审批对于涉及重要业务或特殊情况的出差申请，还需经过相关部门的审批，如财务部门审批出差费用预算，法务部门审批相关合同或协议等。
4、高层审批若出差涉及重大项目或高额费用，需经过公司高层领导的审批。
5、备案与通知审批通过后，申请表应分别在人力资源部门和财务部门进行备案。
同时，人力资源部门应将出差信息通知到相关部门和人员，以便做好工作协调和安排。
三、出差申请的审批原则1、工作需要原则出差必须是基于工作的实际需要，与公司的业务发展和工作任务密切相关。
2、预算控制原则审批时应考虑出差费用是否在部门预算范围内，避免超支。
3、效率优先原则在保证工作质量的前提下，尽量选择高效、经济的出差方式和行程安排。
4、安全保障原则确保员工出差期间的人身安全和工作环境的安全。
四、出差前的准备工作1、行程规划员工应根据出差目的和任务，合理规划行程，包括交通方式、住宿安排、工作时间等。
2、资料准备携带与出差任务相关的文件、资料、工具等，确保工作的顺利进行。
3、工作交接在出差前，应将手头的工作妥善交接给同事，确保日常工作不受影响。