订购进货管理制度的规定
物品供货规章制度内容有哪些
物品供货规章制度内容有哪些为了规范公司物品供货流程，保证供货的安全、及时、准确，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有物品的供货行为，包括日常办公用品、办公设备、工程物资等各类物品的供货管理。
所有相关部门必须严格遵守本规章制度的规定，确保供货流程顺畅、高效。
二、供货流程1.需求审批：各部门提出物品供货需求时，需按照公司内部规定流程递交申请。
申请人须填写供货申请表，需由部门负责人签字批准后方可提交至物资管理部门。
2.供应商选择：物资管理部门根据供货需求及市场情况，选择合适的供应商进行洽谈。
供应商需具备合法资质，有一定的供货经验和良好的信誉。
3.合同签订：双方在确定供货细则后签订供货合同，明确供货物品、数量、价格、交付时间等具体内容。
4.物品采购：供货商按合同要求履行供货义务，准备好物品后按时交付至公司指定地点。
5.验收收货：收到供货物品后，接收部门需进行验收工作。
核对数量、品质、规格是否与合同一致，有不符合的情况需及时反馈给物资管理部门。
6.入库管理：验收合格的供货物品，需进行入库管理。
物资管理部门负责将物品分类、编号、记录入库信息，确保物品信息准确无误。
7.付款结算：确认供货物品符合合同要求后，财务部门进行付款结算。
按照合同约定的付款方式和时间进行结算，及时支付供应商。
8.供货评估：定期对供货商的供货情况进行评估，包括供货质量、交货准时率、服务态度等方面。
对供货商的评价结果作为合作决策的重要参考。
三、责任分工1.物资管理部门负责统筹和协调公司内部各物品的供货工作，制定相应的供货计划和流程。
2.各部门负责人负责审批本部门的物品供货需求，确保需求合理、准确。
3.接收部门负责对供货物品进行验收工作，确保供货质量符合要求。
4.财务部门负责对供货物品进行结算工作，按照合同要求及时支付供应商。
5.供应商负责按照合同要求履行供货义务，确保供货质量和时间。
四、违规处理1.对于未经审批擅自私下购买物品或忽略验收程序导致损失的行为，相关部门负责人将被通报批评，情节严重者将追究责任。
公司采购入库管理制度
公司采购入库管理制度
制度应明确采购的基本流程。
从需求提出、供应商选择、价格谈判、下单订购到货物验收，每一步骤都应有明确的操作规程和责任人。
例如，需求部门需提前提交采购申请单，由财
务部门进行预算审核，采购部门负责供应商的筛选和比较，确保质量与成本的双重把控。
入库管理作为采购流程的重要一环，需要严格的规范。
当货物到达企业仓库时，应由专人
负责检查货物的数量和质量，与采购订单是否相符，并及时记录入库信息。
对于不符合要
求的货物，应立即通知采购部门处理退换货事宜。
库存管理也是不可忽视的环节。
企业应建立详细的库存台账，实时更新库存信息，采取合
理的库存预警机制，避免库存积压或缺货现象的发生。
同时，定期的库存盘点是必不可少的，它能帮助企业及时发现和解决存货差异问题。
在采购与入库管理中，信息技术的应用也日益重要。
利用ER等现代信息系统，可以实现
采购流程的自动化和信息化，提高管理效率和透明度。
例如，通过系统自动生成采购订单，跟踪订单状态，管理库存水平，从而减少人为错误和提升决策的准确性。
企业还应注重内部控制和风险管理。
制定相应的审计程序，对采购活动进行监督和评估，
确保采购过程的公正性和合规性。
同时，建立风险应对机制，如多元化供应商策略，以降
低单一供应商带来的风险。
采购和入库的规章制度
采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。
2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。
4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。
5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。
6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。
7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。
三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。
2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。
3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。
4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。
5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。
6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。
四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。
2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。
3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。
4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。
5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。
五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。
物流公司进货管理制度
物流公司进货管理制度一、总则为规范物流公司的进货管理行为，提高采购效率，确保采购成本的控制和货物的质量，特制定本管理制度。
二、管理目标1. 确保货物的品质符合公司要求，避免采购过程中出现质量问题。
2. 提高采购效率，降低采购成本，确保供应的稳定性。
3. 建立健全的进货管理流程，规范员工的工作行为，提高工作效率。
三、管理范围本制度适用于物流公司的进货管理工作，包括但不限于原材料、设备、零配件、办公用品等的采购工作。
四、管理责任1. 采购部门负责具体的采购工作，负责与供应商进行洽谈、签订合同、核实货物质量等工作。
2. 仓储部门负责接收、入库、保管和发放货物，确保货物的安全和完整。
3. 质检部门负责对采购到的货物进行质量检查，确保货物的质量符合公司要求。
五、采购流程1. 采购计划制定：根据公司的生产需求和库存情况，制定采购计划。
2. 询价比价：采购部门向多个供应商发出询价，并比较各供应商的报价，选择性价比较合适的供应商。
3. 签订合同：与选定的供应商进行洽谈，然后签订采购合同。
4. 货物验收：仓储部门根据合同约定的时间和数量接收货物，并进行验收。
5. 质量检查：质检部门对验收到的货物进行质量检查，确保货物的品质符合标准。
6. 入库管理：验收合格的货物入库，仓储部门负责对货物进行分类、摆放和保管。
7. 发放货物：根据公司的需求，发放货物到相应的部门或生产线使用。
六、质量管理1. 供应商质量管理：采购部门应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决供应商存在的质量问题。
2. 货物质量管理：质检部门负责对采购到的货物进行质量检查，对不合格的货物及时予以退货或更换。
3. 客户投诉处理：如客户对采购到的货物有质量问题，采购部门应及时处理，协调供应商进行退货或赔偿。
同时对此类问题进行追踪分析，避免再次发生。
七、保密管理采购部门应妥善保管公司的商业机密和贸易秘密，在与供应商进行商务洽谈时注意保密，避免泄露公司的商业机密。
公司办公物品购买管理制度
公司办公物品购买管理制度制定办公物品采购计划。
企业应基于部门需求，定期进行办公物品的盘点与需求调查。
各部门需提前一个月提交下个月的采购申请，详细列出所需物品的种类、数量及预计费用。
采购部门负责汇总所有申请，并根据预算与库存情况，制定出合理的采购计划。
选择合格的供应商。
为了保证办公物品的质量与性价比，企业应当筛选出信誉良好、供货稳定的供应商。
可以通过比较不同供应商的报价、产品质量、售后服务等多个维度来进行综合评估。
建立长期合作关系的供应商可以优先选择，以降低采购成本并获得更可靠的服务保障。
实施采购审批流程。
所有的采购计划都须经过严格的审批程序。
一般而言，部门提交的采购申请先由直属主管审核，再转交给财务部门进行成本核算和预算匹配。
之后，采购部门根据审批结果执行采购任务。
对于超出预算或非常规的采购项目，则需上报至高级管理层审批。
确保采购过程的透明度。
为保证管理的公正性，所有采购活动必须记录在案，包括供应商的选择理由、采购价格、交货时间等关键信息。
这些记录将作为后续审计的重要依据，并有助于企业在发现问题时及时调整采购策略。
对采购到的办公物品进行验收。
物品到达后，应由专人负责检查物品的数量、质量是否符合采购订单的要求。
如有问题，应及时与供应商沟通解决。
同时，所有物品入库前都应做好登记，方便日后的物品管理和使用跟踪。
定期评估采购效果。
企业应每季度或每半年对办公物品的采购和使用情况进行评估，包括供应商的服务质量、物品的使用效率以及成本控制情况。
通过评估结果，企业可对采购管理制度进行持续优化。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
超市货物管理规章制度模板
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
工程进货管理制度
工程进货管理制度一、目的制定本制度的目的，在于规范工程项目的采购活动，确保所需物资和服务的质量与供应的及时性，同时控制成本，提高项目的整体效益。
二、适用范围本制度适用于所有由公司承担的工程项目，包括新建、扩建、改建和技术改造等各类工程项目的物资采购活动。
三、职责1. 项目经理负责整个项目的进货管理工作，包括制定采购计划、选择供应商、监督采购执行等。
2. 采购部门负责执行采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并完成采购合同的签订。
3. 质量监督部门负责对进货物资进行检验，确保其符合项目要求和国家标准。
四、进货流程（一）采购计划1. 项目经理根据工程需求，编制详细的采购计划，包括物资名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 采购计划需经过相关部门审核，并得到项目管理层批准后方可执行。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购计划，开展市场调研，收集潜在供应商信息。
2. 评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素，选择最合适的供应商。
（三）采购执行1. 与选定的供应商协商采购条款，明确物资的质量标准、价格、交货期限等关键因素。
2. 签订采购合同，确保合同的法律有效性和执行力。
（四）质量检验1. 物资到货后，质量监督部门应立即进行检验，确保物资无缺陷、符合规定标准。
2. 如发现不合格品，应立即通知供应商进行处理，必要时可拒收或要求更换。
（五）入库与支付1. 检验合格的物资方可办理入库手续，登记物资信息，妥善保管。
2. 根据合同约定和物资检验结果，按时完成对供应商的支付工作。
五、监督管理1. 建立进货管理台账，记录采购活动的全过程，以便于监督和管理。
2. 定期对采购活动进行审计，确保采购过程的透明性和公正性。
3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过公司管理层审批。
本制度的最终解释权归公司所有。
公司备件进货管理制度
公司备件进货管理制度第一章总则第一条为规范公司备件进货管理，提高备件采购的效率和质量，制定本制度。
第二条公司备件进货管理制度是制定备件进货管理流程和规范备件采购活动的具体操作细则，适用于公司所有相关部门和人员。
第三条备件进货管理制度的内容应当遵循“合规性、规范性、高效性、便捷性、透明性”的原则。
第二章进货申请和审批第四条公司内各部门需要备件的，应当向相关人员提出进货申请，包括备件名称、型号、数量、用途等基本信息。
第五条部门经理接收到进货申请后，应当对申请进行审批，并根据实际需求确定是否进货。
第六条经过部门经理审批的进货申请，应当提交给采购部门进行采购计划编制。
第七条采购部门应当组织专业人士对备件的品牌、性能、价格等进行评估，确定采购供应商，并签订采购合同。
第八条采购合同应当包括备件的名称、型号、数量、价格、交货期限等基本信息，并保留备件采购记录。
第九条采购部门应当在备件交付前对备件进行验收，确保备件的质量和数量符合合同要求。
第三章进货管理第十条采购部门应当按照合同约定的交货期限要求供应商进行备件的交付。
第十一条供应商交付备件时，采购部门应当对备件进行检验，确保备件无损坏、无缺陷。
第十二条采购部门应当对备件的数量、品质、型号等指标进行核对，确保备件符合采购合同的要求。
第十三条采购部门应当及时将备件移交给需要部门，同时将备件的入库信息录入备件管理系统。
第四章备件管理第十四条备件管理部门应当对入库备件进行编号、分类、存放，并对备件进行详细记录。
第十五条备件管理部门应当按照备件使用情况、寿命等情况对备件进行定期检查和维护，确保备件的有效性和可靠性。
第十六条备件管理部门应当定期对备件库存进行盘点，确保备件信息的准确性和完整性。
第十七条备件管理部门应当对备件的更新、淘汰等情况进行及时处理，确保备件管理的规范性和高效性。
第五章备件报废和处置第十八条备件管理部门应当根据备件的实际使用情况和库存情况，对备件进行报废评估。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
贸易公司采购管理制度
贸易公司采购管理制度一、总则为规范贸易公司的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，制定本制度。
本制度适用于公司内部各类采购活动。
二、采购管理机构公司设立采购部，负责公司各类采购活动的组织、管理和监督工作。
采购部设立采购主管，负责具体的采购工作，实施采购管理制度。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门填写采购需求申请单，明确采购物品名称、规格、数量、要求到货时间等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。
2. 供应商选择：采购部根据采购需求选择合适的供应商，比较供应商的价格、质量、服务等条件，确定最终供应商。
3. 采购合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，确保交易安全。
4. 采购执行：采购部根据合同要求向供应商下订单，跟踪订单执行情况，确保货物按时到达。
5. 质量检验：到货后进行质量检验，发现问题及时处理，确保货物符合要求。
6. 付款结算：采购部负责与财务部对账，及时付款完成结算工作，保持与供应商的良好合作关系。
四、采购管理要求1. 采购物品应符合公司要求，质量优良，价格合理。
严禁采购假冒伪劣产品。
2. 采购流程要规范，各个环节严格执行，不得私自变更。
3. 采购部门人员要保持专业精神，严守职责，绝不得接受供应商的贿赂。
4. 采购部门应建立供应商档案，对供应商进行定期评估，确保合作的可靠性。
五、采购管理监督公司领导对采购工作实施监督，定期评估采购管理制度的执行情况，及时调整和完善制度。
六、违规处理对违反采购管理制度的行为，采购部门将给予严肃处理，情节严重者将依法追究责任。
七、附则本制度自颁布之日起行，解释权归公司负责人。
以上是贸易公司采购管理制度的详细内容，希望各部门严格执行，确保采购工作的顺利进行。
耗材库进货规章制度内容
耗材库进货规章制度内容一、目的与意义为规范耗材库的进货管理，保障医疗耗材的安全性和有效性，提高医疗服务水平，特制订本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于本医疗机构所有相关人员在进行耗材库的进货管理过程中。
三、耗材库进货的责任主体1. 耗材库管理员：负责耗材库的进货计划编制、耗材库的进货采购工作、进货信息的登记和存档工作等。
2. 物资管理部门：负责耗材库的进货监督和审核工作。
3. 采购员：负责与耗材供应商进行洽谈、签订进货合同等。
四、耗材库进货的程序与要求1. 制定进货计划：耗材库管理员应根据医疗机构的实际需求，对所需耗材进行适时的进货计划编制，并报批物资管理部门审核。
2. 选择供应商：采购员应根据进货计划选择符合质量要求和价格合理的供应商，与其签订进货合同。
3. 采购程序：采购员应按照采购合同的要求，及时向供应商下单，拟定进货清单，并在进货之前进行严格的核实。
4. 进货验收：耗材库管理员应当在耗材送达后，对耗材的规格、数量、质量、包装等进行验收，如发现问题及时向采购员报告。
5. 进货登记：耗材库管理员应当对进货的相关信息进行登记，并建立进货档案，保留相关凭证。
6. 进货存放：耗材库管理员应将进货的耗材按照规定进行分类存放，保证库存的清晰可查。
7. 进货单据：所有进货的单据必须保存完整，包括进货凭证、发票等，并及时录入电子系统。
8. 错误处理：若发现进货的耗材有质量问题或数量错误，应立即通知采购员处理，并及时向物资管理部门汇报。
五、耗材库进货管理的监督与考核1. 物资管理部门定期对耗材库的进货管理情况进行检查和评估，并向医疗机构领导提供相应的报告。
2. 物资管理部门应定期召开相关会议，对进货管理工作进行评估和总结，及时发现问题并提出改进措施。
3. 耗材库管理员应定期向物资管理部门报送进货情况的报告，如进货计划、进货量、进货质量等。
4. 物资管理部门应对参与进货管理工作的人员进行考核，根据考核结果对其进行奖惩。
批发蔬菜水果进货规章制度
批发蔬菜水果进货规章制度第一章总则为了规范批发蔬菜水果的进货行为，保证商品质量和安全，维护市场秩序，制定本规章制度。
第二章进货范围1. 本规章适用于批发商、超市等销售蔬菜水果的经营者。
2. 进货范围包括蔬菜、水果及相关加工产品。
第三章进货管理1. 进货前应查看产品检验合格证明，确保产品符合国家标准。
2. 进货时应认真核对商品名称、产地、规格、数量等信息，并在进货单上签字确认。
3. 进货时应按照订单要求，准确称量和包装产品。
4. 进货时应注意检查产品外观、新鲜度和病虫害情况，拒收不合格产品。
第四章进货标准1. 蔬菜应符合有关国家标准，外观应新鲜、色泽均匀，无病虫害；果实应饱满、色泽鲜艳，无腐烂。
2. 水果应符合国家标准，外观应完整、无伤痕，果实应饱满、多汁，无虫蛀。
3. 进货产品应满足质量要求，如存在质量问题需及时处理或退货。
第五章进货流程1. 进货人员应经过专业培训，熟悉产品质量鉴别方法和进货流程。
2. 进货人员应携带必要的工具和设备，如称重器、包装袋等。
3. 进货人员应及时汇报进货情况和质量问题，以便管理部门及时处理。
第六章进货记录1. 进货人员应填写进货记录，包括进货日期、产品名称、产地、规格、数量、质量情况等信息。
2. 进货记录应存档备查，以便日后查询和核对。
第七章进货检查1. 管理部门应定期对进货流程进行抽查，确保进货人员操作规范。
2. 对于进货记录和产品质量问题，管理部门应及时跟进处理，如有违规行为要进行严惩。
第八章处罚规定1. 对于违反规章制度的进货人员，管理部门应按照规定进行处理，包括警告、停职、辞退等。
2. 对于质量问题严重的产品，管理部门应通知供应商并要求赔偿。
第九章其他规定1. 进货人员应定期参加培训，不断提升专业知识和技能。
2. 进货人员应保持良好的服务态度，与供应商建立良好的合作关系。
3. 进货人员应遵守管理部门的其他规定，确保进货工作的顺利进行。
第十章结语本规章制度经过公司管理部门讨论通过，将于公布后正式实施。
耗材库进货规章制度范本
耗材库进货规章制度范本一、总则为了规范耗材库的进货管理，保障耗材的正常供应和使用，特制定本规章制度。
二、进货管理1. 采购流程（1）部门提出采购需求：各部门在需要耗材时，应当向物资管理部门提出采购需求，包括耗材名称、品牌、规格、数量等信息。
（2）物资管理部门审核采购需求：物资管理部门对部门提出的采购需求进行审核，确保采购需求的合理性和完整性。
（3）招标采购：对于大额耗材采购，应当通过招标的方式进行采购，确保采购的公开、公平、公正。
（4）签订合同：确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任和义务。
（5）验收入库：耗材到货后，应当进行验收入库，确保耗材的质量和数量与合同一致。
2. 供应商管理（1）选择供应商：在选择供应商时，应当充分考虑供应商的信誉、产品质量、价格等因素，确保选择合适的供应商。
（2）评估供应商：定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商的合作关系，确保供应商的服务质量。
（3）信息共享：与供应商建立良好的合作关系，共享信息，及时沟通，解决问题，确保耗材的稳定供应。
三、库存管理1. 耗材库存监控（1）库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
（2）库存预譲：根据耗材的使用情况和预测需求，进行库存预譲，避免库存积压和缺货情况的发生。
2. 耗材质量管理（1）定期检查：定期对库存耗材的质量进行检查，确保耗材的质量符合要求。
（2）质量追溯：对于出现质量问题的耗材，应当及时进行追溯处理，防止类似问题再次发生。
3. 耗材保管（1）合理摆放：库存耗材应当按照规范摆放，分类存放，方便查找和使用。
（2）防潮防尘：对于易受潮、易受尘的耗材，应当采取防潮、防尘等措施，确保耗材的质量。
四、耗材使用管理1. 耗材领用（1）领用申请：领用耗材前，应当填写领用申请单，注明领用数量、用途等信息。
（2）领用审核：物资管理部门对领用申请进行审核，确保领用的合理性和必要性。
2. 耗材使用（1）规范使用：在使用耗材时，应当按照规范使用方法和要求，避免浪费和损坏。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程 加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
下⾯是爱汇⽹店铺为⼤家收集整理的采购管理制度及操作的流程，欢迎⼤家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1 第⼀章总则 第⼀条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第⼆条本制度是公司物资采购管理⾏为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购⼈员应当根据市场信息做到⽐质、⽐价采购，货⽐三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第⼆章采购流程 第四条请购的提出 1、⽣管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每⽉25⽇前开⽴下⽉的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的⽣产⽤主材、辅材、⼯具、设备修理配件、劳动保护⽤品、各种⽇常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开⽴《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求⽇期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关⼈员批准; 4、《请购单》⼀联⾃存，⼆联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属⼀个供应⼚商之物料，请购部门应填具在同⼀份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限 1、⽣产所需原材料单笔请购⾦额预估在⼈民币10万元以下者，由⽣产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报⽣管部，价值在1000-20000元的'由车间主任上报⽣产副总签字确认后报⽣管部，由⽣管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由⼯程部统计、⽣产副总确认后上报总经理签字后⽅可送采购部。
3、常⽤办公⽤品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热⽔器、⾼级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
规范采购管理制度（精选7篇）
规范采购管理制度(精选7篇)在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由小编给大家带来的规范采购管理制度7篇，让我们一起来看看!规范采购管理制度篇11、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。
正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
医院进货管理规章制度内容
医院进货管理规章制度内容第一章总则第一条为了规范医院进货管理工作，提高物资采购效率，节约医院资源，保障医院医疗服务质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于医院范围内所有物资的进货管理工作。
第三条进货管理工作应遵循“依法合规、公开透明、安全高效、节约管理”的原则。
第四条医院采购委员会为进货管理的领导机构，负责制定进货计划、审核采购合同、监督采购过程。
第五条进货管理工作由采购部门具体负责落实，各科室、部门应配合完成相关工作。
第二章进货管理流程第六条进货管理流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、货物验收等环节。
第七条各科室、部门在有需求时，应填写进货申请单，注明物资名称、型号、数量、用途等信息，并经主管领导审批后提交采购部门。
第八条采购部门接收进货申请单后，应根据物资需求制定进货计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
第九条采购合同应明确货物的品种、数量、价格、交货期限等内容，采购部门应代表医院与供应商签订合同，并及时送达相关科室、部门。
第十条医院在接收货物时，应进行验收，确保货物品质符合要求，数量与合同一致，如有问题应及时向供应商提出异议。
第三章进货管理责任第十一条采购部门应加强供应商的考核管理，建立供应商档案，记录供应商的交货质量、服务态度等情况。
第十二条各科室、部门应安排专人负责货物的接收与验收工作，及时报告进货情况，保证货物的安全、准确。
第十三条采购部门应做好货物的储存管理工作，确保货物的安全、卫生，并按照要求分类保管。
第十四条采购委员会应定期对医院的进货管理工作进行检查与评估，及时发现问题并进行整改。
第十五条对于违反进货管理规定的行为，医院将按照规定给予责任者处理，直至纳入个人信用档案。
第四章进货管理监督第十六条医院应建立进货管理监督机制，设立监督检查人员对各个环节进行监督检查。
第十七条监督检查人员应定期对医院的进货管理工作进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十八条监督检查人员应建立进货管理档案，记录检查情况、存在问题及整改情况，定期向医院领导汇报。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
门店订货管理的规章制度
门店订货管理的规章制度第一章总则第一条为规范门店订货管理，提高工作效率，确保货物供应及时、顾客满意，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有门店内的订货管理工作，所有员工必须遵守本规定。
第三条门店订货管理要遵循“精细化、规范化、科学化、细致化”的原则，严格执行订货程序，确保订货过程顺畅、准确。
第四条门店订货管理必须充分理解门店的经营状况和市场需求，根据实际情况合理制定订货计划。
第二章订货流程第一条订货员应根据门店销售情况、库存情况和市场需求，合理制定订货计划，并向上级领导报批。
第二条订货员应及时与供应商沟通，确定订货细节，如货物种类、数量、价格等。
第三条订货员应按照规定的时间节点下单，确保供应商能够按时提供货物。
第四条订货员应及时跟踪货物的配送情况，保证货物能够准时送达门店。
第五条收到货物后，门店应立即进行验收，确认货物的种类、数量和质量是否符合要求。
第六条若发现货物有误或损坏，应及时向供应商反馈，并协商解决方案。
第七条订货员应做好订货记录，包括供应商信息、货物清单、订货数量等，确保订货数据的准确性和可追溯性。
第八条订货员应每周定期进行库存清点，及时更新库存数据，为下一阶段的订货工作做好准备。
第三章订货管理制度第一条门店订货管理应遵循“节约成本、保质量、有保障”的原则，力求达到订货管理的最佳效果。
第二条订货员应遵守门店的订货政策和规定，认真履行订货职责，做好订货工作。
第三条订货员应注重与供应商的合作，建立良好的合作关系，实现互利共赢。
第四条订货员应善于总结经验，不断提高自身的订货管理能力，提高订货效率。
第五条门店应加强对订货员的培训和考核，确保订货员具备良好的专业素质和执行力。
第四章其他规定第一条门店订货管理规章制度由门店主管领导负责监督执行，落实责任到人。
第二条门店应建立健全订货管理档案，做好订货数据的归档和管理工作。
第三条门店应加强对订货过程的监督和检查，发现问题及时处理，确保订货管理工作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
订购进货管理制度（一）订购制度1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济；3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存；4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单；6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。
如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。
（二）进货制度1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收；2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货的凭证；3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购日期；4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项：A．货品编号；B．品名规格；C．交货者名称；D．交货数量；E．实际接收数量；F．收货日期。
5、储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考；6、储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检验工作；7、验收注意事项：A．货号；B．品名；C．规格；D．数量、重量；E．包装；F．品质；G．有效日期；H．进价。
8、验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写于货品包装上，以便于存放定位；9、储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况是否补开《进货验收单》，否则拒收；10、储运组应依据《进货验收单》，每日提出应交未交物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考；11、储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。
如验收后发现不符所需，则通知厂商进行退货处理；12、储运组核对货品数量与良品总数是否相符，于安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章；13、储运组主管核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑；14、进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。
（三）返品作业制度1、运输出货原则上不接受退货，惟下列状况可接受退货：A．货品搬运中损坏；B．品项错误；C．瑕疵品回收；D．延迟且逾时；E．地点错误。
2、司机送货至门店时，如有上述情况，应将退回品项及原因记录于销货单上，经客户确认，于返回公司后，依据销货单上的记录制作销货退回单一式二联；3、如客户事先通知货品退回，运输应制作销货退回单一式三联，交由司机至客户处办理退回。
经双方签认后第三联交门店存查；4、货品载运回公司后，司机与仓库收货人员确认退回的原因是否相符，并依状况判定为再入库、报废、退回厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退回单第一联交运输部门，第二联自存；5、对于必须接受的退货请求，应由营业部处理，并经签认后，始得接受退货。
（四）报废作业制度1、报废管理的目的是为有效地控制和计算原材料的成本；2、报废的定义：A．凡原材料无法继续使用或转作他用而必须丢弃；B．凡正常加工工程中所丢弃的残物不应报废而属于损耗；C．研发人员的正常研发所丢弃的残物料。
3、报废品的区分：A．材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者；B．仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者；C．研发人员的研发停止，致使该批材料无法转作其他用途者；D．因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者；E．原材料、成品过期而无法使用者。
4、报废品的处理：A．报废品应存放于暂存区，以便随资料查询及更正；B．所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。
经与品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计；C．经核准报废的货品由储运组统一销毁；D．报废品若是原料，以采购时买进的价格计算，若是商品，则以出货价计算。
5、报废品处理的权限范围：A．组长：99元以下；B．课长（副）：100—499元；C．经理（副）：500—999元；D．副总经理：1000—4999元；E．总经理：5000元以上。
(联商网)配送作业制度（一）仓储配送中心的目的（1）扮演着将货品从工厂及供应厂商处送交零售店的中介角色。
（2）以品项齐全，大量采购方式，提供各连锁店多样、少量、高频率的配送服务。
（3）担负了配送、仓储保管、装卸及标价、分装的工作。
（4）提供高周转率的货品，同时也传递了货品资讯。
（5）负责仓储、配送，若尚无配送条件，则仍由工厂直接配送。
（6）对所配送的商品应有严格的品质控制，采取适当的商品保存方法。
（7）商品采购人员负责进货量、询价、进价、卖价、特价设定、品项选择、货源寻找等工作。
（二）配送中心设置规范配送中心的设置原则上以车辆配送来回100公里，费时3.5小时为半径考虑。
1、仓储配送中心设置的地点考虑（1）交通便利（最好接近高速公路附近）；（2）同时考虑仓储成本（买地或租地成本）；（3）运输成本（配送范围）；（4）未来扩建可能性（店的发展、商品集中率）；（5）连锁店开拓的区域或扩展目标；（6）电力充足的工业区内。
2、设置规模仓储配送中心的业务方向直接影响未来设置的规模，包含总配送点数、车辆类型、车辆数、仓储空间、车辆停放及回旋空间等，其影响因素有下列数项：（1）配送对象A．本公司连锁体系；B．未来其他品牌连锁体系；C．其他品牌连锁体系；D．其他类产品销售通道。
（2）配送物品A．连锁店物料；B．其他可供进货的销售产品；C．其他企业委托配送的商品。
（3）货品、物料来源A．批发商进货；B．自行向国外进口。
（三）储存空间规划要领1、原则（1）仓储空间极大化（立体空间的应用）；（2）入出月台的扩充性；（3）方便存储作业；（4）具有通风、光线、湿度、温度等保存商品的条件；（5）安全性的考虑（防水、防震、防火、防盗等）；（6）减少装卸空间、增加储存空间；（7）易于先进先出的存取方式；（8）规格化、单元化；（9）储存区域要分大量储存区及小量储存区；（10）省力化、机械化、自动化的设计；2、区域空间划分（1）商品储存区；（2）入、出库区（合格货区、待出区）；（3）分装区；（4）返品区；（5）暂存区；（6）办公区；（7）厕所；（8）训练中心；（9）进口储存区。
3、入、出库区域采用共用式（1）优点A．停车空间小；B．验收或待出区空间可充分运用；C．仓储空间可再扩大。
（2）缺点A．出货瓶颈较易发生；B．入、出货货品保管较困难；C．货品存取作业时间受影响。
4、地面高度采用平面式（1）优点A．建筑费用便宜；B．装卸货空间不受月台限制；C．便于使用堆高机。
（2）缺点A．装卸效率低；B．省力差；C．防水性能较差；D．货品及车辆管理界限不分明。
5、储区、储位安排（1）商品储存区分为大量储存区及小量储存区；（2）大量储存区储存畅销品或整箱销售的商品，以栈板堆高方式或一栈板架的方式储存商品；（3）小量储存区储存小量零星出货的商品，以流动料架或一般货品架来储存商品；（4）在大量储存区内另规划特价区、进货暂存区、进口品暂存区等以安置大量进货的货品或尚未归位的新商品；（5）商品储存的区域依照下列原则确定：A．流动性（畅销性）；B．厂商类别；C．近似性；D．体积大小、重量；E．特性（如易窃、易燃、易腐、一般等）。
（6）流动性高的、体积大而重的物品尽量移至待出区附近，以方便检货作业；（7）体积太小、不易保管或容易失窃的物品，以特殊的储柜架储存，并放置在储运办公区的附近，以便于保管；（8）在大量储存区的栈板架上，第一、二层货品供整箱配货之用，第三层以上的货品作存补货之用。
（联商网）配送管理制度1、拣货作业管理（1）库务依据商品拣货汇总表于储区进行拣货作业；（2）依区域路线，将多张销货单依商品类别将数量加总后进行拣取；（3）依总数拣取后，将货品依门店及配送远近原则分货至待出区准备出货；（4）分货时，店名应标示清楚；（5）以先进先出方式拣货；（6）库务于销货单上签名后，再由司机签名后放行；（7）拣货及销货单由司机携出作为出货凭证，商品拣货汇总表由库务人员存栏，作为出货依据。
2、交货装运规定（1）配货时要注意商品包装是否完好；（2）出车时1人1车,固定司机驾驶固定车辆,但路线可依组长安排轮流变动；（3）司机人员出车时,要随车填写车辆日报表；（4）装货上车前,应由仓储人员与司机共同会点无误后放行；（5）卸货后单品逐项点交后,由门店签收；（6）若发生错误时，由运输人员全权负责，并于下次送货时补送所需的货品。
3、紧急配送作业（1）如遇连锁店紧急订货时，如属小量订货，由营业部协调临近门店进行调拨；如无法调拨或需求量大时，由仓储科协调司机进行配送。
（2）紧急配送酌收运费。
4、配送车队规划（1）货品的配送原则上由公司车辆进行；（2）为考虑经营效率，车队可考虑下列组合。
A．公司车公司人：优点：配送品质易掌握；短期成本低；能树立企业形象；可配合公司政策。
缺点：长期的粗重工作难接受；长期成本高，风险大；车辆损耗大。
说明：有助于公司发展整体物流体系。
B．签约人签约车：优点：风险转嫁；配送效率高，可接受较高难度的工作；车辆维修较佳。
缺点：配送品质较难控制；易生危机；管理成本较高。
说明：专注公司发展，配送委由专业运输人员执行。
C．公司车签约人：优点：可部分转嫁风险；配送效率高，可接受较高难度的工作；车辆使用较小心；不影响企业形象。
缺点：配送品质较难控制；易生危机。
说明：解决人力资源不足的现象。
D．签约车公司人：优点：机动性高，可适时调整公司的配送能力；减少车辆的维修保养成本。
缺点：临时性的车辆不容易取得。
说明：因季节性或偶发性原因使运量突增。
5、配送路线规划（1）路线由组长每日出货时安排。
（2）路线要作成路线网，才能掌握每条路线的安排是否恰当，新增的连锁店加入时，也能安排妥当。
（3）原则上每条路线所跑的距离应尽量相近，以提高服务效率。
6、空篮回收（1）司机于销货单上记载出货及应回收的空篮数，并将每天进出的篮数依据店别登记于空篮使用统计表。
（2）回收前次送出的篮数时，若回收篮数不正确，即于回收时说明原因，若是遗失，须由门店赔偿，空篮禁止借用。
7、库存管理（1）每一单品引进后，须由仓储人员设立存货卡。