物资采购计划管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要,确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时,应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素,确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出,经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时,应核实采购需求的真实性、合理性,并与预算管理部门进行核对,确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中,如有特殊情况需要调整采购计划,应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况,并及时通知相关部门,确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后,应通过询价比价的方式,向多家供应商咨询价格,选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中,需遵守诚实守信的原则,确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后,应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后,双方应严格执行,不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后,采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性,做好入库记录,确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购,应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下,小额采购可由部门负责人审批,大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围,执行规章制度,确保审批程序合法合规。
如有违规行为,应及时纠正并追责,以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购,都要有完整的审批记录,包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障,也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时,除了价格因素,还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、制度目的采购计划管理制度是规范和指导企业采购活动的管理制度,旨在确保企业采购活动的合规性、效率性和经济性,从而提高企业整体运营效益。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动,包括物料采购、设备采购、服务采购等。
三、管理体系1. 采购组织架构企业设立采购部门,由采购部门统一负责采购活动的组织和执行工作。
采购部门下设采购部门经理、采购员等岗位,明确相关人员的职责和权限。
2. 采购流程企业建立完整的采购流程,包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节,明确各环节的审核程序和责任人,并建立相应的流程文件和记录。
3. 采购人员培训企业针对采购人员进行相关培训,使其熟悉采购流程和相关法律法规,提高采购人员的专业素养和工作效率。
4. 供应商管理企业建立供应商库,对供应商进行资质审查和信用评估,及时更新供应商信息,建立长期合作的供应商关系。
5. 风险管理企业建立采购风险管理机制,针对采购活动可能面临的各类风险进行分析和评估,制定相应的应对措施,以确保采购活动的顺利进行。
四、制度执行1. 责任分工企业明确采购部门、行政部门和财务部门在采购活动中的责任分工,确保各部门各司其职,协调配合,共同完成采购活动。
2. 过程监控企业建立采购活动的监控机制,对采购流程中的各个环节进行实时监控,及时发现和处理问题,确保采购活动的合规进行。
3. 信息记录企业建立采购活动的信息记录制度,对采购活动中的各类文件和数据进行规范管理,形成完整的档案记录,以备查验。
五、制度评估1. 定期检查企业设立定期检查制度,对采购活动的执行情况进行检查,发现问题及时整改,确保制度的有效执行。
2. 绩效评价企业对采购部门和采购人员的绩效进行评价,通过绩效考核结果激励和约束采购人员,提高采购活动的质量和效率。
六、违纪处罚1. 行为违规对采购活动中出现的行为违规情况,将严肃处理,包括批评教育、记过处分、停职检查等。
2. 严重违规对严重违规情况,将按照企业相关制度予以辞退、追究法律责任等处理。
采购计划与管理制度
采购计划与管理制度一、采购计划采购计划是指企业在一定时期内购买物资、设备和服务的计划,其主要目的是根据企业的生产和经营需求,提前安排好所需采购物资的种类、数量、质量和时间,在保证正常生产经营的基础上,实现采购成本的最小化。
1. 采购计划编制企业在制定采购计划时,首先需要对企业生产和经营的整体情况有一个清晰的认识,了解企业在一定时期内的生产计划、销售计划以及资金预算等,然后根据这些情况来确定采购需求。
在制定采购计划时,需要考虑以下几个方面的因素:- 企业生产和销售计划。
- 采购物资的种类和数量。
- 供应商的选择与评估。
- 采购预算的编制。
- 采购时间的安排。
在制定采购计划时,企业需要根据实际情况进行细化和具体化,以确保采购计划的准确性和可执行性。
2. 采购预算管理采购预算是指企业在一定时期内用于采购物资和服务的资金预算,是对企业采购成本的预估和控制。
企业在制定采购预算时,需要考虑企业的生产和销售计划、以及企业资金的实际情况,综合考虑各种因素来确定采购预算的数额。
采购预算的编制应该符合企业的实际情况和采购计划,避免出现采购成本超支或采购物资短缺的情况。
二、采购管理制度采购管理制度是指企业在进行采购活动时所遵循的一系列规定和程序,其目的是规范企业的采购行为,保证采购活动的合法、合规和有效进行。
建立和完善采购管理制度可以有效提高企业采购工作的效率和质量,保证企业采购活动的顺利进行。
1. 供应商管理供应商是企业的合作伙伴,对企业采购活动的开展起着至关重要的作用。
因此,企业需要建立完善的供应商管理制度,对供应商进行全面的评估和监控,确保选择到质量稳定、信誉良好的供应商,提供良好的供应品质和服务。
在供应商管理中,企业可以考虑以下几个方面的因素:- 供应商的信誉和资质。
- 供应商的生产能力和产品质量。
- 供应商的价格和服务水平。
- 供应商的交货时间和配送能力。
2. 合同管理在进行采购活动时,建立合同是保证双方权益的重要手段,有效的合同管理可以帮助企业规范采购行为,提高采购效率。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条:物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一,因此加强物资管理,严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条:物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条:加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。
第四条:加强物资管理人员的培训,提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证工作质量。
第二章部门职责(一)部门职责1.负责物资系统的全面管理工作,包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况,负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.(二)采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系,核实所购物资的名称、规格型号、数量等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步,制度使用的情况越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?读书破万卷下笔如有神,以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》,希望能够充足亲的需求。
程序篇一(一)物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
(1)库存数量充分的,先行部分发放或随时发放。
(2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。
(3)库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
(二)物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式,填写《物资采购审批表》,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
(三)物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,依据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特别情况外,必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。
2024年物资采购管理制度
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作,确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件,结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定,认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责,确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则:(一)合理性原则:根据企业实际情况和市场需求,科学合理地确定物资采购数量和品种。
(二)稳定性原则:物资采购计划的编制应当保持稳定性,避免频繁变动。
(三)灵活性原则:物资采购计划的编制应当考虑市场变化,进行灵活调整。
(四)公开透明原则:物资采购计划的编制应当公开透明,确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节:(一)收集信息:收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
(二)制定计划方案:根据收集到的信息,制定物资采购计划的初步方案。
(三)核实计划方案:组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
(四)上报审批:将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商:(一)具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
(二)有一定规模和实力,能够按时按质供应物资。
(三)具备良好的信誉和口碑。
(四)能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商,应当定期进行评估,评估内容包括:(一)供应商的资质是否合法有效。
(二)供应商是否按时按质供应物资。
(三)供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展,对社会公共秩序的维护,有着非常紧要的作用。
我敢确定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,读书破万卷下笔如有神,以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》,希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最后价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则(1)自发维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事,自发接受监督。
(4)加强学习,广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
(5)工作认真认真,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
物资采购管理制度及计划
物资采购管理制度及计划1. 引言物资采购是企业运营中至关重要的一项工作,管理好物资采购可以确保企业正常运营和发展。
物资采购管理制度及计划的制定旨在规范和优化物资采购流程,确保物资采购的高效、透明和合规。
2. 制度目标本制度的目标是确保企业物资采购工作的合理性、高效性和规范性,具体目标包括:•确保物资采购的合规性,遵守相关法律法规和企业内部规定;•提高物资采购的效率,减少采购成本和时间;•优化供应商管理,建立稳定的供应商合作关系;•建立科学的物资采购计划,合理安排采购任务和预算。
3. 物资采购流程及责任3.1 采购需求确认采购需求确认是物资采购流程的起点,由需求部门负责提出物资采购需求并填写采购申请表。
采购申请表中应包括以下内容:•采购物资清单及数量;•采购用途和时间要求;•预算金额。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是确保物资采购质量和合规性的重要环节。
采购部门应按照企业采购策略,选择符合要求的供应商,并进行评估和筛选。
评估的主要指标包括:•供应商的信誉度和资质;•产品质量和性能;•价格和交货期;•服务质量。
3.3 采购合同签订采购合同是保障双方权益的重要文档,采购部门应与供应商签订合同,明确以下内容:•采购物资的品种、规格、数量和价格;•交货时间和地点;•付款方式和条件;•质量标准和验收标准;•违约责任和纠纷解决方式。
3.4 采购执行与监督采购执行与监督阶段,采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货义务。
同时,采购部门应确保采购合同的执行符合法律法规和企业规定,并及时解决采购过程中的问题和纠纷。
3.5 采购验收与结算采购物资送到后,需求部门负责对物资进行验收,并填写验收报告。
采购部门应核对验收报告并进行结算,结算时应确保付款金额与实际交付物资相符。
4. 物资采购计划4.1 制定物资采购计划物资采购计划是根据企业发展需要和预算要求,制定的年度或季度采购计划。
采购部门应与需求部门充分沟通,了解各部门的采购需求,制定合理、科学的物资采购计划。
物资计划采购管理制度
物资计划采购管理制度一、总则为规范公司的物资采购管理工作,促进公司物资采购工作的科学化、规范化和高效化,提高公司的物资采购效率和质量,特编制本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在采购过程中的所有物资、设备和服务的采购活动。
三、采购流程1.需求提出公司各部门在需要物资、设备或服务时,应当提出采购需求,明确采购的需求量、品种、质量标准等,并填写采购申请表。
2.编制采购计划公司的采购部门应当根据各部门提出的采购需求,编制年度和季度的采购计划,确定每个采购项目的预算、招标方式和采购周期等具体内容。
3.招标公告根据采购计划的要求,采购部门应当发布招标公告,征集符合公司要求的供应商参与竞标。
4.接受报价供应商按照公司的招标要求,提交相关报价文件。
5.评标采购部门应当根据报价文件中的内容,组织评标委员会对各供应商的报价文件进行评审,并确定中标供应商。
6.签订合同公司和中标供应商应当签订正式的采购合同,明确双方的责任与义务、交付周期、付款方式等具体内容。
7.采购执行中标供应商根据采购合同的要求,按时按质完成公司的采购需求。
8.验收公司的采购部门应当对采购物资、设备或服务进行验收,确认是否符合采购合同的要求。
9.结算公司应当按照采购合同的约定,将款项支付给供应商,并办理相关结算手续。
四、供应商管理1.供应商的选择公司应当建立供应商评价体系,对潜在供应商进行评估,确定是否列入公司的供应商名录。
2.供应商的考核公司应当定期对供应商的服务质量、交货周期等进行考核,对表现优秀的供应商给予奖励,对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。
3.供应商合作公司应当与供应商建立长期的合作关系,共同发展,实现互利共赢。
五、物资库存管理1.物资管理公司应当建立完善的物资库存管理制度,对各类物资进行分类、编号、存储定位等。
2.库存盘点公司应当定期对库存物资进行盘点,确保库存数据的准确性和及时性。
3.库存预警公司应当监控库存情况,定期进行库存预警,及时补充或减少库存。
物资采购管理规定范文(3篇)
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理,统一采购物资的进货渠道和价格,进一步降低采购成本,特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件);办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况,每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划,经有关副总审批后,报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报;特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如:手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如:电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划,报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批),转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资,应及时提报需求计划并经分管副总审批后,报财务部门,由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购,确保物资供应。
确因紧急情况的,在分管副总同意后,在供应部的指导下,物资使用部门可直接采购,以确保生产经营的物资需求,随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性,及时搞好仓库物资的清查和盘点,确定合理、科学的常用物资库存量;除设备损坏、项目建设等特殊情况外,要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的,由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资,供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位),与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资,供应部在采购时应做到货比三家,质优价廉。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度(通用6篇)在社会一步步向前发展的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度(通用6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定?来看下吧。
在现实社会中,很多场合都离不了制度,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法,欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2、负责制定采购计划,执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
物资采购管理制度范本(6篇)
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时____物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
公司物资采购管理制度(3篇)
公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动,制定的一套规章制度。
该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性,以满足公司业务发展的需要。
公司物资采购管理制度应包括以下内容:1. 采购流程:明确公司的物资采购流程,包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节,确保各个环节的顺利进行。
2. 采购组织架构:明确公司的采购组织架构,包括采购部门的设置、职责划分等,确保采购活动的协调进行。
3. 采购审批制度:明确公司的采购审批制度,包括采购额度审批、采购合同审批等,确保采购活动的合规性。
4. 供应商管理:建立供应商管理制度,包括供应商的评估、选择、合作管理等,确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。
5. 采购合同管理:建立采购合同管理制度,包括合同的签订、履约、变更和终止等,确保合同的执行和履约。
6. 采购成本控制:建立采购成本控制制度,包括制定采购预算、控制采购成本和费用等,确保采购活动的经济性。
7. 信息化支持:建立物资采购信息化支持系统,支持公司的采购活动,提高采购效率和准确性。
8. 监督检查:建立监督检查制度,包括内部审计、审查和风险管理等,确保公司的物资采购活动符合规定和标准。
以上是公司物资采购管理制度的一些内容,具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平,降低采购风险,实现物资采购的规范化和专业化。
公司物资采购管理制度(二)公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动,确保采购活动的合规性、高效性和经济性。
以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容:1. 采购范围:明确规定公司物资采购的范围,包括原材料、办公用品、设备等。
2. 采购流程:规定采购活动的流程,包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。
3. 供应商管理:明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容,确保选择合适的供应商。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理,进一步规范公司生产、办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购,不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研,认真考察,货比三家,以质优价廉、售后服务好、质量好为原则,方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果,确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录,根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商,办公室应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一),要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做到市场调查,充分掌握欲购物品的性能,价格及附加物件,力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购,各部门因工作需要购置的,须先提出《采购申请单》(附件二),注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,办公室审核,报公司主管领导审批同意后,办公室根据申请单审批费用指标,按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
物资采购管理制度范本(5篇)
物资采购管理制度范本第一章:总则第一条为加强企业物资采购管理,建立完备的物资供应网络,把好物资采购质量和采购成本,提高生产效率,特制定本制度。
第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章:采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据,是物资供应的中心环节。
计划调度处应根据实际生产需要,分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条编制物资供应计划时,应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录,计划调度处的产品投料计划,结合实际库存,参照消耗规律,正确编制物资采购计划。
第五条编制物资供应计划时,要充分考虑先进合理,略有余地坚持节约,压缩库存,合理储备,在保证生产的原则下,减少占用资金,加速资金周转。
第六条凡材料型号,材料规格需要代用时,物资部门应填写产品零件材料代用申请单,交技术部门会签同意,开好料单代用单交仓库,随着发料单送交车间进行加工。
第七条产品所需外购配套件的借用,由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系,书面签置同意后,方可备料。
第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时,须经检查计量科有有关技术人员同意签收,方可采购和发料。
第九条物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格,在编物资定额资料时,应与供应部门协商以便纳入物资供应计划,为组织货源做好准备,产品消耗定额在实施过程中,如有变动,技术部门应及时会同修改。
第二章:物资采购管理第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度,采购员应认真学习国家颁布:《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想,不徇私情,不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。
第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准,坚持专业化、高起点、就近、择优的原则,选择合格的分承包方,采购物资必须在合格的分承包方名单内选择,因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资,应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》,经批准方可临时采购。
物资采购管理制度范文(六篇)
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文(二)第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作,提高采购效率和经济效益,制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门,负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科,主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请,并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容,制定采购方案,并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案,采购部门进行供应商的选择,并进行评估和比较,最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订合同。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度(通用6篇)采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。
否则,财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度,更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员,包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定(1)各部门应根据实际需求编制物资采购计划,并提交给采购部门审核。
(2)采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性,并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估(1)采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商,并建立供应商档案。
(2)采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估,并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订(1)采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同,明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
(2)采购合同一经签订,即视为双方对交易内容和条件达成了共识,并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库(1)采购部门负责对采购的物资进行验收,并将验收情况记录在验收单上。
(2)验收合格的物资应及时入库,入库人员应核对物资的品种、数量等信息,确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理(1)公司应建立完善的物资台账系统,记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
(2)物资管理人员负责对物资进行盘点,及时更新物资台账信息,确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管(1)公司应建立规范的物资保管制度,确保物资的安全性和完好性。
(2)物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰,并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废(1)员工领用物资应填写物资领用单,并经领用人员签字确认。
(2)对于已经损坏、过期或者无法维修的物资,应及时报废,并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的,将会受到相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
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物资采购计划管理制度
物资采购计划管理制度
1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员,每月根据生产实际、库存情况,编制出切合实际的月度需用计划,经单位领导及技术人员共同审阅后,主管领导签字并加盖公章。
在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开),计划表内容必须包括:物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途,特殊用料计划需注明到货时间、厂家,过期或不符合以上要求的计划,由此而影响安全生产的责任自负,每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部,但最多不得超过三次。
2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。
3、由于生产情况变更,临时性需用物资,使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外),经过审核、利库,上报追加计划,物资供应部方可安排采购。
4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况,为减少储备,杜绝积压,加强两矿一厂用料计划的准确性,特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划,如物资供应部按质、按量、按期到货,而使用单位又未使用,造成材料、配件超储或积压,物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。
5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划,各需用单位
要提前一个月报物资供应部,否则影响安全生产责任自负。
6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后,核准规格型号及数量,一式五份在30日前汇总编制出采购计划,根据计划单价预算出采购金额,由部长签字上报总经理办公室,2日前经公司高管层领导会议会审通过,总经理签字并加盖公司公章后,物资供应部方可按排采购。