品质部质量体系运行情况报告

品质部质量体系运行情况报告

品质部在行政部的配合下，对检验员进行了应知应会的培训，现在职的检验员均有上岗位证。进货检验严格按控制计划及进货检验指导书及抽样规定进行，对厂内可以检验的项目严格控制，对厂内不能检验的项目，验证供方提供的质保单。2017年11月以来，进货检验未发生批次的漏检。

过程中的巡检严格按《产品和服务的放行程序》及相关的检验规范进行，按要求记录在相关记录表上，关键特性采用X-R图，确保工序质量的控制。

成品的检验严格按《成品检验指导书》进行，对成品的关键项目进行了全检，其它各项特性均按《控制计划》要求进行检验和试验。

按顾客的要求，品质部配合技术部进行了PPAP资料的提交及各项工作的开展，品质部按顾客要求进行了产品的尺寸及性能测试。

检验和试验方面质量记录的保存由品质部进行，品质部按质量记录控制要求每月对检验记录进行了整理，并保存完好，便于追溯。

监视和测量设备的控制：目前公司所需的监视和测量设备配置齐全，能满足产品测量的要求，品质部建立了监视和测量设备的台帐。制定了所有监视和测量设备的校准计划。按现有产品控制计划的要求制定了MSA计划，计划包括对控制计划中所要求的测量系统的分析。

SPC的运用情况往往代表一个公司的现代工业水平，但我公司SPC的运用仍处于初级阶段，相关人员对SPC应用的目的和要求不明确，不能针对

需控制的关键特性用控制图对其过程进行实际的监控。这方面，希望引起总经理的重视。应加强这方面的应用培训。各过程基本统计报表能按规定的时间提交，但数据分析的结果缺少深度，有点表面化、形式化，希望数据分析能发现过程不良的趋势，采取预防措施和改进措施。

不合格品的处理和权限已充分赋予，检验员对现场上发现的不合格能及时处理，现场上的不符合要求的信息均能在规定的时间内传递到相关部门领导，以及时地采取纠正和预防措施。每月有不合格情况的汇总分析，对不合格的原因有分析，并通过内部沟通采取相应的措施。但未对显著的不合格项目采取优先减少计划，这一点与程序文件的要求有差距。

到目前为止，本年度共针对内部不合格处理采取了1

一反三，并有相对应的纠正措施，但从所采取的纠正措施看，防错的意识不够强。

不合格品控制及顾客现场退货：品质部在生产中严格按不合格品输出管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。

8月10~11日公司进行了为期二天的内部质量体系审核，审核中发现有2项不符合项，均属一般不合格。其结果经被审核方确认签名。审核组对各部门对内审提出的不符合项采取的纠正措施进行了跟踪验证，验证结果全部关闭。从各部门对不符合项下整改工作可以看到，公司导入IATF16949质量体系以来，各部门都能按要求操作，特别是对顾客提出的特殊要求，相关部门进行了评审，采取了有效方法来满足顾客的需求，内审发现的2项不符合项，经大家的努力，各部门整改全部关闭，基本符合IA TF16949标准要求，使各项质量活动处于受控状态，确保体系的有效运行。

9月，按过程审核方法，对公司所有的制造过程进行了一次审核，审核分二组进行，针对所发现的问题开具的清单，到目前为止，所有不符合项的纠正措施已关闭，内审员对纠正措施进行了跟踪验证。

本年的过程审核按年度过程审核计划进行，过程审核的结果表明，对过程的控制基本满足要求。

按产品审核年度计划进行了产品审核，按《产品审核评级指导书》进行产品审核，产品审核的结果表明，对产品的控制基本满足顾客要求。

本年度发生的顾客反馈共1次,没对顾客造成供货中断干扰。

随着体系的逐步导入，发现了运行过程中的问题：

1)资源不足，部分过程的运行人力资源缺少，影响体系的运行。

2)认识不够，随着体系辅导的逐步深入，对于FMEA及APQP认识的加深，对原来工作的不足有了进一步的认识，留待今后改进。

在产品开发过程中，很多操作方法都是按照APQP的要求来作的，但

是由于没有接受过16949的培训，所以很多文件没有达到体系的要求。在今后的开发过程中，APQP小组应该经常按照要求对于新品的开发定期按计划召开会议，讨论按照APQP计划各个方面的完成情况，如工艺文件以及各个涉及开发的部门之间的相互衔接及沟通，建议公司各部门重视导入的体系，重新梳理、完善公司管理体系。

技术部

质量管理体系运行报告QR22-02

一、技术

1.部门工作总结报告

公司由文件发行自今，技术部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在顾问公司的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划\确认\变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。规范工作内容提高部门管理水平。

2.FMEA\CP\APQP的执行情况

a.新产品开发情况与送样情况

目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，新产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。b.CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。

c.产品实际的和潜在的市场失效分析对质量的影响

在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在新产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。

d.在生产过程中的工程变更提交“变更申请单”，技术组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。

3.依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。

4. 改进：在产品开发过程中，很多操作方法都是按照APQP的要求来作的，但是由于没有接受过16949的培训，所以部分文件没有达到体系的要求。在今后的开发过程中，APQP 小组应该经常按照要求对于新品的开发定期按计划召开会议，讨论按照APQP计划各个方面的完成情况，如工艺文件以及各个涉及开发的部门之间的相互衔接及沟通，建议公司各部门重视导入的体系，重新梳理、完善公司管理体系。

技术部

2018年9月7日