包材、辅料出入库流程
辅料出入库流程
辅料出、入库流程
1.建立辅料库电子账（张爱玲负责）和手工台账（张福运负责）。
2. 张爱玲主管辅料库，张福运负责辅料库物品数量核对和收发物品保管。
3. 建立手工废品台账（张福运负责），便于盘点和其他部门、车间的废品的统计，存档和追溯。
4. 在原有的辅料库房设置专门存放废品的区域,整体上安排合理、美观。
5. 车间统计张爱玲负责管理辅料库库存电子帐，张福运负责辅料库物品保管和物品整理（包括出入库数量核对）。
6. 领料由部门负责人或指定专人开具单据到张爱玲处审核签字（张爱玲留存领料单第二联做电子帐，定期上交财务部徐慧），张福运收到单据后（领料单第三联）发放物料。
7. 辅料入库由购买人出具购买清单、票据到张爱玲处审核并开具收料单（购买人留存第二联，到财务部报销费用），张福运收到入库单（收料单第三联）对物品进行数量核对分类保存，如单据实际数量和实物不对通知张爱玲进行重新审核单据。
8.公司所有部门领料单据本、收料单据本使用完毕，必须上交公司财务部。
济宁阳光农业科技有限公司
2014年7月10日。
原材料、辅材、外发产品出入库管理流程
原材料、辅材、外发产品出入库管理流程1.原材料、辅材2.外发品原材料、辅材、外发产品出入库管理流程责任人:生管内容：1.依据《订单评审表》作《物料需求计划》及《申购单》。
2.将《物料需求计划》及《申购单》复印2份，1份采购、1份仓库。
责任人:仓库内容：1.依据物料需求计划及申购单确认收货单（3份）、实物、相关资料（SGS 、材质证明等）。
OK 后放“材料暂放区”NG 时拒收，联络采购。
2.依送货单上盖“数量确认OK”章，将送货单转IQC 。
责任人:IQC 内容：1.依据《送货单》及《进料检验规范》进行检验。
OK 后在送货单盖“进料检验合格”章，将1联保留，余下的交仓库。
2.贴上月份标签。
责任人:仓库内容：1.将检验OK 并标识好的物料移至材料仓。
2.填“物料标示卡”及账本。
3.将送货单的1联交采购、1联做账。
责任人:生管/制造内容：原材料:1.由生管依据《生产计划》作成《领料单》，1联车间给车间作为领料依据、1联给仓库保管。
2.仓库依据领料单备料，备料OK 后通知车间领料员拿料。
3.车间材料员依据领料单核对所备原材料是否相符，OK 后双方在对应的位置签字。
4.第二天上班时，将先天领料的内容输入进销存明细表内。
辅材： 1.由制造领班依据《生产计划》作成《领料单》，1联车间给车间作为领料依据、1联给仓库保管。
2.仓库依据领料单备料，备料OK 后通知车间领料员拿料。
3.车间材料员依据领料单核对所备原材料是否相符，OK 后双方在对应的位置签字。
依据不合格品控制程序处理责任人:仓库内容：1.依据《物料需求单》及《申购单》确认送货单、实物、数量。
OK 后放“材料暂放区”NG 时拒收，联络采购。
2.将1联送货单1联交采购，1联做账，1联交IQC 。
责任人:IQC 内容：1.依据《送货单》及《进料检验规范》进行检验。
2.检验OK 盖上“IQC 检验合格”章，NG 贴上不合格标签并填写《品质异常处理单》联络采购。
公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作流程
公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作
流程
一、原料进出库流程：
入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）
出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用
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二、辅料进出库流程：
入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）
出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料仓库开具出库单（责任人：保管员）辅料领用
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三、成品入库流程：
生产部开具成品入库申请单（责任人：生产统计）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库
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四、五金、机备件采购领用流程：
采购：生产部填写采购申请单（责任人：生产统计）审批采购申请单（责任人：生产经理）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
入库：五金、机备件到厂生产部验收（责任人：生产经理）仓库入库（责任人：保管员）
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领用：生产部根据生产线设备情况开领料申请单（责任人：生产
统计）
审批领料单（责任人：生产统计）五金、机备件仓库开具出库单（责任人：保管员）五金、机备件领用。
包材与辅料仓库管理制度与流程
包材与辅料仓库管理制度与流程仓库管理制度仓储物流流程仓库管理制度是一个重要的工具，可以帮助企业协调生产、仓储和配送等部门的工作，确保物流的高效运作。
以下是一个简单的仓储物流流程：1.入库货物检查：在货物进入仓库之前，必须进行检查以确保货物没有损坏或错误。
此步骤的完成需要引入仓库检查计划与检查表格，记录并管理入库货物品质。
2.入库货物序号分配：在货物进入仓库之后，需要给每件货物分配一个独特的序号，以方便日后查询和管理。
3.入库货物登记：在货物进入仓库之后，必须将其登记在仓库管理系统中，以便日后能够跟踪其流向。
4.货物入库存储：货物进入仓库后，需要将其存放在正确的位置，并在存储过程中注意货物的类型和属性。
5.出库货物检查与确认：在货物出库之前，必须进行检查以确保货物没有损坏或错误。
存在出库检查计划与检查表格，记录并管理出库货物品质。
6.出库货物序号确认：在货物出库之前，需要确认货物序号以验证货物信息并避免出库错误。
7.出库货物登记：在货物出库之前，必须将其登记在仓库管理系统中，以方便之后的跟踪和记录。
8.货物出库：货物出库后，需要将其记录在出库单并在仓库管理系统中确认。
包装材料与辅料存储管理包装材料和辅料储备是企业顺利进行生产的重要保障。
为了确保包装材料和辅料的质量和数量的管理，需要制定一些管理政策：1.包装材料和辅料分仓储：根据包装材料和辅料的属性和用途的不同，将其分别存储在不同的仓库中。
2.包装材料和辅料清单登记：对于每种包装材料和辅料，需要将其详细信息登记，包括品名、数量、规格、质量等参数。
3.包装材料和辅料库存监管：每月定期检查包装材料和辅料库存，避免过期或丧失质量问题，预防库存波动以支持企九高效的运营。
4.包装材料和辅料订单管理：在生产和销售中，通过订购来控制包装材料和辅料的数量和质量，订购量应该根据销售量以及库存波动进行预估。
仓库运营流程货区与货位管理货区和货位管理是仓库运营中的重要环节。
原料辅料物料出流程
原辅料物料出库原料库原料进入生产车间即生产之前将生产所需要使用的原料，辅料，包材等分别输送到加工区，包装区。
与之相关的原料库，辅料库等根据生产订单，将生产需要的数量，类别，送到生产区，经生产区人员确认数量，进行接收。
流程预混合料输送到配料间 混合料入库流程生产所需预混合料到配料间进行混合，混合后重新入库处理生产部根据生产订单，混合料成分表，创建辅料领取单，辅料库根据领取单，配齐所有辅料，将辅料送入配料间，由生产部确认辅料数量，无误后签字。
配料间根据生产计划，配好混合料后，进行记录，混合料混合好后，重新转移入原料库。
生产部生产订单处理 生产所需原料辅料生成原料转移单原料，辅料库根据单据领取物料输送到生产区生产检查检查无误，接收原料流程生产部 辅料库 ↓ ↓混合料入库原料，辅料退回流程生产计划订单生成辅料领取单根据领取单找出辅料送入配料间检查数量是否正确正确无误签字确认检查生产订单，确认混合料混合计划进行混合料配置统计混合料数量，耗用辅料，辅料剩余量多余辅料退回，或者留做备用混合料数量，质量检验无误后重新进入库部门建立退库单 生产退库单 计划退料单原料或辅料或退回库检查单据，与实物数量检查无误后，将退回原料辅料重新入库，并进行入库记录检查质量，品质是否合格原料库存差异分摊流程检查库存是否存在差异生产主管到现场检查生产相关单据是否完成，包括数据及现场人员。
关闭所有与生产订单相关的数据，即所有产品入库完成，产量达到了计划订单的量。
对原料库进行盘点，与系统进行对比，根据差异不同进行下列调整，修改 当原料实际剩余数量大于原料系统数据剩余量，要重新检查入库单据是否正确齐全，找出原因所在。
当原料实际剩余数量小于原料系统数据，根据数据差异，将差异分配到相关的生产线，或者生产车间。
流程根据生产订单 ↓原料，物料，辅料额外消耗流程原料，辅料根据生产订单正常损耗以外，使用原料，辅料物料，进行做实验，招待等产生的消耗。
需要使用人到指定的成本中心，生产车间申请出领用单。
物料出入库流程标准
日常
原料库管与车间领料员
货物账卡管理
每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写发货数量及结存情况，装在容器内的原辅料如分数次领用时，发料人应在该容器上标以领发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。
日常
原料库管
车间退料管理
日常
包材库管
账物管理
入库后应设立库存货位卡，记录收发库情况
日常
包材库管
包装材料的收发
生产发放管理
库管按生产计划填写的领料单发放包装材料，经核点后，仓储人员、领料人均应在领料单上签字。
日常
包材库管与领料员
货物账卡管理
每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写货物发放数量，结存情况。
发料后4个工作小时内
2.成品码放时离墙、离地、货行之间必须留有一定距离，以便执行先产先销。
3.合格的成品在码放前应设置成品库存货位卡。
日常
成品库管
成品的销售
1.成品的发运要有销售部内勤按要求填写的发货通知单，经销售部门负责人签字批准后由财务会计盖章，交仓库保管员进行登记后，才能发货，但必须要求承运司机在发货通知单上签字收货，仓库保管员才可放行。
请检
原辅料放置指定区，用黄色绳围栏或黄色待验牌标明待验，并及时填写原辅材料请验单，交QA人员送交质量管理中心抽样检验。
卸货后1小时内
原料库管
物料检验结果的处理
1.质检部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。记录内容：品名、规格、数量、编号、供货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。
原辅料包材验收程序
原辅料、包装材料验收入库程序目的：为了使原辅料包装材料的质量得到合理的控制，进货检验及入库工作及时、准确、规范地进行，确保原辅料的质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。
适用范围：原辅材料的采购、运输、验收及入库贮存工作。
内容一、原辅料的申购及到货1、采购部根据生产部的生产计划单与库存制定采购计划，通知供应商供货（供货方必须提供所供原料该批次质检合格单），并且通知原料保管员准备库位接货。
如更换供应商，新供货方必须具有生产许可证、营业执照、GMP证书。
（特殊情况酌情处理）2、原料到货后，原料保管员进行初验，核对无误后填写请验单，标注品名、规格、批号、数量、供应商，交质检部取样。
3、质检化验室根据取样原则进行取样，对样品按照检验规程对来样进行化验，并在两天（最多三天）内出具检验检验报告单判定原料是否符合公司要求，并在报告单上签字注意：如该种原料本厂不能检验时，化验员取样后及时通知厂长外委检验。
对长期合作原料质量可靠的大型供货单位（如山东新华、华北制药、东北制药等）提供的原料，为保证及时生产可由化验员、总工签字后使用。
4、物料部根据检验结果对来货放行或暂扣，若不合格，则通知采购部联系退货，并采取补救措施进行采购，不能耽误生产按计划进行。
二、包装材料验收和入库1、包装材料到货后，由保管员根据送货员提供的《送货单》进行核对，核对无误后填写请验单（内容包括品种，数量，供货单位），通知包装材料检验员进行验收。
送货单的物品数量与种类和来货数量及种类必须一致。
2检验员接到通知后依据包装材料验收标准和抽样原则对送货包装材料先在来货车上进行抽样检查。
质检人员持留样对包材进行对比检验，检验时除了相关尺寸外，包装材料的版本等要特别仔细检查，有版本的更改要通知物料部。
检查时必须客观公正，并本着先到先验的原则进行。
3、对经检验初步判定为合格的包装材料，检验员直接通知保管员安排卸货验数；初验合格品卸货后再次进行抽检。
同意放行的合格包材，在使用过程中由车间主任、车间兼职质检员（班组长）进行监督控制，如果发现有颜色差距大、混有其他同类产品、材质抽条等不合格现象立即停止使用，书面上报质量部及公司领导，根据具体情况进行处理；如发现后不上报继续使用造成质量事故的，按损失做相应的处罚。
包材入库制度流程模板
包材入库制度流程模板一、引言为了规范包材入库管理，确保包材质量安全，提高仓库工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度流程。
本流程适用于公司所有包材的入库管理。
二、包材入库流程1. 采购部门根据生产计划和库存状况，向供应商下达采购订单。
2. 供应商按照采购订单要求，将包材送至公司仓库。
3. 仓库管理员接到包材后，进行初步验收，确保包材数量和规格符合采购订单要求。
4. 质量检验部门对包材进行详细检验，包括外观、尺寸、材质、性能等方面，确保包材质量符合国家标准和公司要求。
5. 检验合格的包材，由仓库管理员办理入库手续，包括填写入库单、贴标签、上架等。
6. 仓库管理员将入库信息录入仓库管理系统，便于随时查询和管理。
7. 检验不合格的包材，由质量检验部门通知供应商进行退货或更换。
三、包材入库管理要求1. 包材入库前，必须经过质量检验部门检验，未经检验或检验不合格的包材不得入库。
2. 仓库管理员应按照包材的规格、材质、用途等进行分类存放，确保仓库内包材有序、安全。
3. 仓库应保持清洁、通风、干燥，避免阳光直射，确保包材不受潮、生锈、变质。
4. 仓库管理员应定期对库房进行安全检查，防止火灾、盗窃等事故发生。
5. 仓库管理员应做好库房温湿度记录，及时调整库房环境，确保包材质量稳定。
6. 仓库管理员应按照先进先出的原则，合理分配和使用包材，避免库存积压和浪费。
7. 仓库管理员应定期对包材进行盘点，确保库存数量准确无误。
四、包材入库管理考核1. 仓库管理员应按照规定时间和质量要求完成包材入库工作，逾期或质量不合格的，视为工作失职。
2. 质量检验部门应加强对包材检验的监督和指导，确保检验结果准确可靠。
3. 采购部门应加强与供应商的沟通和协作，确保采购订单的及时执行。
4. 公司定期对仓库管理员进行业务培训，提高其专业水平和综合素质。
五、附则1. 本制度流程自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
原辅料出入库流程图
仓储储管理人员负责对原材料进行入库登记，由质量检验部门的检验人员在入库单上签字
原辅料出库管理流程
生产车间仓储部门生产部经理
否
是
原材料出库流程说明
任务概要
原材料出库
节点控制
相关说明
①
生产车间提出物资需求申请
②
生产车间填写领料单
③
生产部经理审核领料单
原辅料入库管理流程
采购部门质量检验部门仓储管理部门
否
是
否
是
原材料入库流程说明
任务概要
原辅料入库流程
节点控制
相关说明
由质量检验部门对采购部采购原辅料料进行品质检验，如果检验合格开具检验合格报告，否则联系采购部退回原供应商；如果质量检验人员未能及时检验，由仓储管理人员先存放于指定待检区，不做入库处理，直到检验合格方可入库
④
仓储部门填写出库单并进行台帐登记
采购材料出、入库流程
采购材料出、入库流程第一篇：采购材料出、入库流程采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。
一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。
如果一致，采购部门负责编制采购订单。
如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。
2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。
对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。
对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。
3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。
4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。
二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。
2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。
3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。
领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。
4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。
出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。
5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。
1 中药材、原辅材、包材入库标准操作规程
目的规范中药材、原辅料、包装材料入库标准工作程序。
范围中药材、原辅料、包装材料入库管理。
责任中药材库、原辅料库、包装材料库保管员、车间外监控员、取样员内容1 初检1.1 物料进厂后，由仓库保管员核对到货凭单与实物是否相符。
审核内容有：名称、规格、批号、件数、每一包件重量、供货单位等，供货方必须是批准的供货单位。
1.2 检验外包装1.2.1 外包装上要有明显的标识，标明品名、数量、来源及产地，规格、批号等，并贴有合格证。
1.2.2 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀。
标签应完好，凡不符合要求，应予拒收。
1.2.3 中药材每件包装上应附有明显的标识，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期。
1.2.4 标签进厂，应由仓库保管员与车间外监控员按“仓库物料计量管理规程”核对数量，检查外观、尺寸、式样、颜色、文字内容，须无污染、破损，凡不符合要求的，应计数封存，报告质量管理部处理，以防外流。
标签初检按“标签管理规程”执行。
2 清洁、编码、请验及入库2.1 保管员须在收货时对外包装进行清洁，清洁后置于洁净的垫板上。
并有醒目的黄色“待验”标识和货位卡。
填写进厂中药材、原辅料、包装材料到货记录（XZ05-Z02-01-01）。
内容包括：日期、名称、供应单位、来料批号、检验单号、初检情况、件数、数量、送料人、收料人、备注。
2.2 按“物料编码的管理规程”统一编码。
2.3 仓库保管员及时填写中药材、原辅料、包装材料请验单（XZ01-G02-01-01），报质量管理部并通知取样员取样。
仓库保管员配合取样员按取样标准操作规程取样。
3 办理入库手续3.1 仓库保管员根据质量管理部审核结果，协助车间外监控员在每包物料上贴合格证或不合格证。
3.2 检验合格的物料须由保管员填写“进厂中药材、原辅料、包装材料总帐”（XZ05-Z02-01-02），保管员填写“中药材、原辅料、包装材料分类台帐”（XZ05-Z02-01-03）。
辅材出入库流程图
辅料（包装）入库流程说明
任务名称
任务重点
时限
相关制度及表单
包装物到货通知
采购部下达包装物到货通知
一个工作日
《采购部作业指导书》
检验
到货后品控部进行抽样检查
当日
《包装入库检验单》
包装物检验合格
品控部对包装尺寸、中粮、材质进行检验
《品控部作业指导书》
清点接收入库
储运部包装保管员根据送货通知单进行数量的清点入库
《生产任务单》
检验
根据《生产任务单》对相应品项的原料、辅料（包装）进行检验
一个工作日
领用
保管员接到生产部的领用通知单
一个工作日
《领用通知单》
清点数目出库
储运保管员、生产领料人员共同清点领用原粮、辅料（包装）的品项、数量、规格
当日
《库管理规定》
《生产部作业指导书》
填写出库单
保管员根据清点数据填写原粮、包装出库单
当日
《仓库管理规定》
填写入库单
储运部保管员根据清点数据填写包装入库单
当日
《包装入库单》
登记台账
储运部保管员登记台账
不合格包装处理程序
对于品控检验处的不合格品，不予入库
《品控部作业指导书》
原粮、辅料（包装）出库流程
原粮、辅料（包装）出库流程说明
任务名称
任务重点
时限
相关制度表单
生产通知
业务部下达《生产任务单》
当日
《原粮出库单》
《包装入库单》
确认签字
生产部
当日
《原粮出库单》
《包装入库单》
登记台账
保管员登记台账
当日
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仓库包材物料管理制度及流程
一、目的为规范公司包材物料的管理，确保包材物料的质量、数量和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有包材物料的采购、入库、储存、领用、退库、报废等环节。
三、管理职责1. 采购部门：负责包材物料的采购、验收、入库等工作。
2. 仓库部门：负责包材物料的储存、领用、退库、报废等工作。
3. 使用部门：负责包材物料的领用、使用、退库等工作。
四、管理制度及流程1. 采购流程（1）采购部门根据生产计划，制定包材物料采购计划。
（2）采购部门向供应商发出采购订单，并要求供应商提供相关资质证明和产品检验报告。
（3）采购部门验收供应商提供的包材物料，确保其质量、数量符合要求。
（4）验收合格后，采购部门将包材物料送至仓库进行入库。
2. 入库流程（1）仓库部门接到采购部门送来的包材物料后，进行清点、核对，确保数量准确。
（2）仓库部门将包材物料按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
（3）仓库部门将包材物料信息录入仓库管理系统，建立台账。
3. 领用流程（1）使用部门根据生产需求，填写包材物料领用单。
（2）仓库部门根据领用单，核对包材物料信息，确保领用数量准确。
（3）仓库部门将包材物料发放给使用部门，并做好记录。
4. 退库流程（1）使用部门因故需要退回包材物料时，填写包材物料退库单。
（2）仓库部门核对退库单信息，确认退回的包材物料质量、数量无误。
（3）仓库部门将退回的包材物料进行分类存放，并更新仓库管理系统信息。
5. 报废流程（1）使用部门发现包材物料存在质量问题或损坏时，填写包材物料报废单。
（2）仓库部门核对报废单信息，确认报废的包材物料数量。
（3）仓库部门将报废的包材物料进行集中处理，并做好记录。
五、监督检查1. 公司定期对包材物料管理制度及流程进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 对违反制度规定的行为，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。
材料出入库管理程序
材料出入库管理程序为了规范公司原、辅材料的采购入库、对帐、发票开具、报销及材料出库工作的办理流程，提高工作效率，加强公司物资管理和财务管理，及时与供应商核对往来帐务，特制定本程序。
1.材料入库1.1材料采购到货后，库房保管员根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物，做好收货记录提交给采购员，采购员据此填制材料采购入库单（一式四联：第一联：存根，第二联：库房记帐后转财务，第三联：报帐，第四联：客户；送货单（发货明细表、发货清单）与实物不一致且未超过采购计划的，根据实物填制材料采购入库单，库房保管员签字确认；库房主管签字审核；超过采购计划的暂时不办理入库，并同时向本部门主管领导报告，根据领导处理意见办理。
直接发到委托加工单位的原材料，在根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物后，三天之内必须将相关单据传递给采购员办理入库手续。
月末则必须将本月内所有入库全部办理入库手续。
1.2材料入库单的填写必须字迹清晰，项目齐全，包括日期，供应商，材料名称，规格型号，计量单位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必须有合计栏。
1.3材料采购入库单（一式四联）：第一联：存根，此联与送货单（发货明细表、发货清单）配套齐全由库管员存查，并每月整理存档；第二联：库房记帐后转财务，库房保管凭此联登记材料明细帐，材料核算会计每月定期到库房稽核签收，并与采购员的报销联配单一致后做帐务处理；第三联：报帐，采购员办理入库后，凭此联和供应商对帐，对帐后和供应商开具的发票配单，填制报销单办理报销手续；第四联：客户，此联给供应商或采购部采购员/内勤；供应商凭此联与我公司对帐，开票、办理财务结算；1.4材料采购入库单不得随意涂改，涂改的单据一律无效，需要修改的一律要将所有联次收回统一修改或作废重新办理，相关人员签字不全的单据无效，不得作为对帐和记帐的依据。
1.5送货单（发货明细表、发货清单）为验收实物办理入库的原始凭据，入库手续办理完毕后，原始单据与第一联：存根联配套，由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查，具体保留时间由采购部根据情况制订，最短不能少于一个月，不再随入库单传递到其他部门，公司对帐、记帐的有效依据为填制规范，签字完备的入库单，其他外来初始单据一律不得作为有效原始凭据。
包材入库制度流程模板范本
包材入库制度流程模板范本一、目的为了确保包材库仑的合理管理，保障包材质量，提高仓库工作效率，特制定本制度流程。
本流程适用于公司所有包材的入库管理。
二、职责1. 仓库管理员：负责包材入库的接收、验收、登记和存放等工作。
2. 采购部门：负责包材的采购工作，并提供合格的供应商信息和采购凭证。
3. 质量检验部门：负责对入库的包材进行质量检验，确保包材符合公司要求。
4. 财务部门：负责包材入库的财务核算工作。
三、入库流程1. 采购部门根据生产计划或销售需求，制定包材采购计划，并选择合格的供应商进行采购。
2. 供应商将合格的包材按照采购合同约定的时间、数量送达公司仓库。
3. 仓库管理员收到包材后，应及时与采购部门、质量检验部门进行沟通，确认包材的品种、规格、数量等信息。
4. 质量检验部门对包材进行抽样检验，检验合格后，由仓库管理员进行入库登记，并将检验报告交予财务部门进行核算。
5. 仓库管理员根据入库登记信息，将包材放置在合适的存放位置，并做好标识。
6. 财务部门根据入库登记和检验报告，进行包材入库的财务核算，并将核算结果反馈给采购部门和仓库管理员。
四、入库要求1. 包材的品种、规格、数量应与采购合同相符，包装应完好无损，标签应清晰可见。
2. 包材应符合国家相关法律法规和公司质量要求，具有合格的检验报告。
3. 仓库管理员应按照包材的特性、规格、用途等进行分类存放，并做好标识，便于查找和管理。
4. 仓库应保持清洁、干燥、通风，确保包材的质量安全。
五、入库记录1. 仓库管理员应填写《包材入库记录表》，记录包材的品种、规格、数量、供应商、检验结果等信息。
2. 《包材入库记录表》一式两份，一份交予财务部门，一份留存仓库备查。
3. 财务部门应保存《包材入库记录表》的复印件，以备查阅。
六、入库后的管理1. 仓库管理员应定期对入库的包材进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 仓库管理员应定期对包材的存放条件进行检查，确保存放环境的安全和适宜。
包材进销存管理流程
包材进销存管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!包材进销存管理流程一、准备工作阶段在进行包材的进销存管理之前，需要先做好充分的准备工作。
原辅料备件仓库工作流程，收发货、盘点、保管、做账流程
原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。
二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。
不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。
物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。
不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。
5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。
三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。
5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。
四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
食品厂仓库管理制度,原材料、包材、成品出入库管理规定
上海XX饮料有限公司仓库管理制度与流程一、原料、包材入库管理制度目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员、检验室职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
1.2仓库人员填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，1.6仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
1.7仓库管理员对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》2检验报告1.1检验申请单1.2检验报告单3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。
主要负责：仓库管理员、车间组长（周芹）、谢继忠职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点，1原材料出库领用1.1生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的，在《生产领料单》上备注“跟踪”；所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。
1.2 包材材料的领用须在仓库管理者和车间组长周芹的指导下，根据当日生产计划的实际需求情况进行领料，在生产结束后对剩余的未投入生产的包材组长与仓管员进行核对好后，如数退还于仓库，退还过程中不得使包材遭到破损或大面积污染。