餐厅收银操作规程

餐厅收银操作规程

1、管理职责

1.1收银领班负责收银员的日常管理

1.2收银员具体对结账及日常服务的操作

2、准备工作

2.1办公用品：打印纸、结账单、回形针、大头针、方便胶、签字笔等

2.2发票：准备100份发票备下班人员使用

2.3零钱：到收银处准备足够的零钱备用

2.4清洁保持区域卫生

3、接班内容：

3.1.1取备用金：到前台收银员联系提取备用金，提取时须双方监督并查验。

3.1.2阅读上班次交接记录，解决尚未完成的事项阅后在“前台收银交接本”上签字。交接班实行“谁接受，谁负责”的原则。（注：如有当班未完成事项，要跟班延续记录直至解决。）3.1.3接班时若出现任何疑问需及时通知领班，并认真在“收银交接本”上记录。

3.1.4及时接收“及时信息”，查看“销售点预订单”

3.2交班内容：

3.2.1当班结束，在“收银交接本”记录备用金数量、固定办公用品、剩余结账单号、剩余交款单号、剩余发票号，数量不足时，及时进行补充。

3.2.2记录当班未完成的事项及注意事项

3.2.3关闭计算机，关闭电源。

3.2.4将备用金封存在本楼前台收银。

4.3核收各类点菜单

4.3.1根据宾客实际用餐情况服务员有选择的开具“中厨单”、“凉菜单、”“主食单”、“海鲜单”、“酒水单”、“宴会单”、全联交于收银员核收。（酒水员所下的酒水单必须由收银员签字）4.3.2各类单据的收银联由收银员做账，其他联由服务员转给后厨进行加工出品。

4.3.3收银员有责任监督餐厅服务人员开具“中厨单”等单据，如未开单直接给宾客上菜及酒水，收银员及时向上级汇报进行处理。

4.4输入计算机：

4.4.1根据已签收的单据开单，修改人数，选择账单类型后输入菜味、酒水、香烟等消费项目。

4.4.2及时核对手工单据与计算机账单的金额。

4.5准备客单：

4.5.1把相应的单据按台号或会议名称分类装订。台号、人数改动由领班以上管理人员在单据上修改并签名，同时修改计算机账单。

4.5.2如有加单，计算机调出该账单后补输或修改数量。

4.5.3取消菜单上的项目必须有餐厅领班以上管理人员签字确认。

4.5.4餐标改动，必须由餐厅经理签字确认。

4.5.5点菜时价格改动需领班以上管理人员签名。

4.5.6送餐加收15%服务费。

4.5.7单据上若有其他改动未涉及到的改动均由领班以上管理人员签字。

4.5.8若需调减收入，备注原因餐饮部经理签字后，财务部经理加签，方可冲账。

4.5结账：

4.5.1当某一台号结账，收银员取出该台相应的单据，调出计算机账单，再次核对各项内容相符后，送单，输入结账单号打印出账单。

4.5.2服务员将宾客签过字的账单及宾客所付款项送回至收银时，收银根据实际结账方式在计算机内的单子结账。

4.5.3任何人不得手工在账单上添加任何数字。

4.5.4客人的结账方式可用现金、信用卡、支票、挂账、宾客转账、消费卡等。收银员在计算机里选择相应的结账方式。

4.5.5客人使用信用卡、VIP卡、现金结账时按照纯餐费的5%给客人相应的优惠券

4.5.6如若结账方式为挂账时需严格按照协议单位的签单有效人执行（备注：营销经理或酒店总经理通知除外）

4.5.6开具发票。

4.5.7客人不要发票或回头开发票的，可将结账单客人联给客人，并注明“一月内可开发票”字样。

4.5.8宾客持客人联开发票，在有限期内，收银员将客人联结账单收回