商业网点收费管理流程
营业场所收费管理制度范本
营业场所收费管理制度范本第一章总则第一条为了加强营业场所收费管理，规范经营行为，保障消费者和经营者的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有营业场所的收费管理活动。
第三条营业场所收费管理应遵循合法、合理、公开、公平的原则。
第四条营业场所经营者应依法经营，严格执行国家和地方价格法律法规，不得擅自提高收费标准或收取未标明的费用。
第二章收费项目与标准第五条营业场所收费项目应明确、具体，并与服务内容相匹配。
不得收取与服务无关的费用。
第六条营业场所应按照政府价格主管部门的规定，对收费项目进行明码标价。
明码标价应当做到内容真实、标准明确、方式合理。
第七条营业场所收费标准应根据经营成本、市场供求状况、消费者承受能力等因素合理制定。
第八条营业场所提供服务时，应当向消费者出具合法、有效的收费凭证。
第三章收费行为管理第九条营业场所不得采取虚假优惠、虚假宣传等手段诱骗消费者消费。
第十条营业场所不得限定消费者购买商品或者接受服务的数量、规格、型号等，不得以任何形式强制消费者购买附加商品或服务。
第十一条营业场所提供套餐服务或者其他组合服务的，应当明确告知消费者套餐内包含的项目及各自的价格。
第十二条营业场所提供计次服务时，应当明确告知消费者服务次数、服务期限及退费政策。
第十三条营业场所应当在醒目位置公示收费政策，包括收费项目、收费标准、计费方式、退费政策等。
第四章收费监督与投诉处理第十四条营业场所应当接受政府价格主管部门的监督检查，如实提供有关资料。
第十五条消费者对营业场所的收费行为有异议的，可以向政府价格主管部门投诉。
第十六条营业场所应当设立投诉处理机制，对消费者的投诉及时进行调查核实，并作出处理。
第五章法律责任第十七条营业场所违反本制度的，由政府价格主管部门依法予以查处。
第十八条营业场所侵害消费者合法权益的，依法承担相应的法律责任。
商场运营收费管理制度
商场运营收费管理制度1. 引言商场运营收费管理制度是为了规范商场收费相关事宜，包括商场内各种费用的收取、计算方式、支付方式等，确保商场运营的公平性和透明度。
本文档旨在明确商场运营收费的管理原则和具体执行方法，为商场经营者和商户提供明确的依据。
2. 收费项目和标准商场运营收费项目根据不同的特点和业务需求，可以包括但不限于以下几个方面：2.1 租金收费商场租金收费是商场主要的收入来源之一。
租金收费应根据商铺的位置、面积、使用用途等因素进行合理定价。
商场经营者应与商户签订租赁合同，明确租金金额、计算方式、支付周期等事项。
2.2 物业管理费物业管理费是商场为商户提供的公共设施和服务所需的费用，包括维修保养费、保安费、清洁费等。
物业管理费的计算应考虑商场的总体规模、商户的使用面积等因素，确保费用的合理性和公平性。
2.3 推广费用商场为宣传推广自身品牌和吸引顾客，可能需要运营推广费用。
商场经营者应明确推广费用的计算方式和支付规定，商户应按照约定支付相应的推广费用。
2.4 其他费用项目根据商场的具体情况，还可以设立其他收费项目，如临时使用费、广告费等。
商场经营者应明确这些费用项目的计算方式和支付规定。
3. 收费管理原则商场运营收费的管理应遵循以下原则：3.1 公平合理原则商场运营收费应公平合理，不歧视任何商户。
不同商户根据自身情况和使用面积等因素，按照相同的标准收取相应费用，确保各商户享有公平竞争的机会。
3.2 透明度原则商场运营收费的计算方式和标准应明确透明，商户可清楚了解收费的计算过程和结果，避免任何不必要的争议和误解。
3.3 合同约定原则商场经营者和商户之间的收费事宜应通过租赁合同等书面协议约定明确。
双方应遵守合同规定，避免任何违约行为。
3.4 及时准确原则商场经营者应及时准确地向商户提供收费信息和账单，商户应按时支付相应费用，避免延误和滞纳费用的产生。
4. 收费管理流程在商场运营收费管理过程中，可以按照以下流程进行：4.1 签订租赁合同商场经营者和商户应根据实际情况签订租赁合同，明确租金金额、计算方式、支付周期等。
商城相关费用收取流程
工作行为规范系列商城相关费用收取流程（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-15961商城相关费用收取流程Shopping mall related fee collection process说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
商城相关费用收取流程一、固定费用收取流程固定费用-是指定之日期如期缴付的费用，如租金、物业管理费等。
此费用为预收款项。
1、流程图2、流程说明a、财务部根据合同计定商户的应缴费用金额，并出据《费用明细单》转商管部。
b、商管部将《费用明细单》送至商户签收，商户要在收到《费用明细单》后根据《费用明细单》限定的交费期限到财务部缴费。
c、商户到财务部缴纳费用。
d、财务部《费用明细单》发出日起，商管部应每日到财务部抄记商户的缴费情况，再根据商户的实际缴费情况跟进催收，直至全部商户缴清费用。
注:若有个别商户长期拖欠费用，则执行费用催收流程。
二、定期费用收取流程定期费用-是指定期收取的费用额不固定的费用。
如水、电费、煤气费等，此费用为预收款项。
同时由物业公司代缴该能源费用到政府有关部门。
1、流程图2、流程说明:a、商场管理部每月月初提供应缴费用商户的名单及明细，通知财务部。
b、财务部计算商户的应缴费用金额，并出据《付款通知单》转商管部。
c、商管部同日将《付款通知单》送至商户签收，商户要在收到《付款通知单》后，根据《付款通知单》限定的期限到财务部缴费。
d、商户到财务部缴纳费用。
e、财务部自《付款通知单》发出日起，商管部应与财务部保持联系，掌握了解商户的缴费情况，随时跟进催收，直至全部商户缴清费用。
注:若有个别商户长期拖欠费用，则执行费用催收流程。
三、临时合同费用收取流程临时合同费用-是指临时发生的费用，如临时场地租金费等。
此费用为预收款项。
1、流程图2、流程说明a、商管部计算商户应缴费用，通知财务部。
b、商管部通知商户缴费。
门店财务收费管理制度范本
门店财务收费管理制度范本第一条总则为了规范门店的财务收费管理，确保收费项目的合规性、合理性和透明性，提高门店经营效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店财务收费管理制度。
第二条收费项目及标准1. 门店应按照政府价格管理部门的规定，合理制定收费项目及标准，并在店内显著位置进行公示。
2. 门店应严格执行收费标准，不得擅自提高或降低收费标准，不得收取任何未公示的费用。
3. 门店应建立健全收费项目档案，包括收费项目名称、收费标准、收费依据等，并定期进行审核和更新。
第三条收费管理流程1. 门店收费项目应由店长或者指定的财务人员进行管理，确保收费工作的规范进行。
2. 门店收费人员应具备良好的业务素质和职业道德，熟悉收费项目及标准，遵守收费管理制度。
3. 门店收费时，应向顾客提供正规的收费凭证，并保持收费凭证的完整性和可追溯性。
4. 门店应定期对收费情况进行汇总和分析，确保收费数据的准确性和完整性。
第四条收费资金管理1. 门店应建立健全收费资金管理制度，确保收费资金的安全和合规使用。
2. 门店收费资金应单独设立账户，实行专款专用，不得挪用或挤占。
3. 门店应定期对收费资金进行盘点和审计，确保收费资金的准确性和合规性。
4. 门店收费资金的收支情况应定期向公司财务部门报告，接受公司的监督和检查。
第五条违规处理1. 门店违反本制度的，公司将按照相关规定进行处理，追究相关责任人的责任。
2. 门店收费违规行为一经发现，公司将立即纠正，并依法予以处罚。
3. 门店应积极接受顾客的监督和投诉，对顾客反映的问题及时进行处理和改进。
第六条制度的修订和解释1. 本制度根据国家法律法规和公司财务管理制度制定，如有变更，应按相关规定及时进行修订。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，门店应严格按照本制度执行。
第七条制度的实施本制度自颁布之日起实施，门店应认真组织学习，确保门店财务收费管理工作的规范进行。
商场店铺费用收缴工作规程
商场店铺费用收缴工作规程一、目的为了规范对营运管理中心应收费用收缴的管理，确保应收费用收缴工作的顺利开展。
二、适用范围适用于公司分配给营运管理中心组织催收的各类费用收缴工作，财务部配合准时完成相关工作，主要为商场范围的商铺与商户签订的合同相关费用的催缴工作。
三、职责1、营运管理中心负责人负责编制并组织贯彻执行本规程。
2、营运服务部负责费用收缴工作的过程实施和控制。
3、营运管理中心负责具体执行本规程，公司各相关部门根据实际情况给予职能归口协助。
4、财务部负责费用的收取管理。
四、工作规程1、本规程所称“费用”指公司分配由营运管理中心组织催收的各类费用，主要为：商场范围的商铺与商户签订的合同相关费用及商场范围商铺/商家水电费。
2、费用的收缴统一由营运管理中心负责，组织催缴工作及对整个费用收缴给予全程指导及监管，财务部负责缴款通知书的及时提供及收缴费用动态的支持。
3、费用的计算日期：租金、管理费等按租赁合同约定，水电费按自然月读表计收。
4、每期应收费用的收缴日期为：租金、管理费、推广费按租赁合同约定执行，每月5日至10日收缴上月水电费。
5、费用的收缴步骤：1）扣点商铺费用收缴步骤水、电费及商铺租金与相关费用一起发单收取。
①每月3号前财务部负责出上月商铺费用单并签名核实后提交给营运管理中心，营运管理中心以短信当天及时传递给商户，财务部电子邮箱方式将商铺《缴款通知书》当天及时传递给商户。
②在收缴日期内，财务部及时刷新商户的各项应缴费用动态，每月7号下班前并做好以缴商户及未缴商户报表提交给营运管理中心并上报公司领导审阅。
③根据未缴商户，每月8号，财务部出《催款通知书（一）》签名核实后盖财务章及时提交营运管理中心进行处理，营运服务部主任每月10号前首次将《催款通知单（一）》以人工派送的方式（先电话联系商户）送达商户，并由商户签收。
④商户收到费用《催款通知书（一）》后，在一个星期内仍未缴纳费用时，每月17号，财务部应继续做好费用催缴名单的统计并出《催款通知书（二）》签名核实后盖财务章及时提交营运管理中心进行处理。
店铺收款流程管理制度范本
一、总则为了规范店铺收款流程，保障资金安全，提高收款效率，维护店铺形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本店铺所有收款活动，包括现金收款、支票收款、转账收款等。
三、收款流程1. 现金收款流程：（1）收银员在收款时，应确保顾客支付的是真币，对于外币不得收取。
（2）收银员应使用计数器点清现金，确认无误后，向顾客出具收据。
（3）收银员在收到现金后，应立即将现金存入店铺指定的保险柜，并做好现金日记账的登记。
（4）收银员需在每日营业结束后，将现金上缴至财务部，并由财务人员进行清点、核对。
2. 支票收款流程：（1）收银员在收到支票时，应仔细核对支票上的信息，包括收款人、金额、日期、印章等。
（2）收银员应使用验钞机对支票进行验钞，确认支票的真实性。
（3）收银员将支票连同相关凭证一并交至财务部，财务部对支票进行审核、登记。
（4）财务部在收到支票后，应及时联系开户银行进行托收，确保资金及时到账。
3. 转账收款流程：（1）收银员在收到转账指令后，应及时核对转账信息，包括收款人、金额、账号等。
（2）收银员将转账信息录入财务系统，并打印转账凭证。
（3）财务部在收到转账凭证后，应及时核对转账信息，确认无误后进行入账。
四、注意事项1. 收银员在收款过程中，应保持微笑服务，耐心解答顾客疑问，确保顾客满意。
2. 收银员应严格遵守财务制度，不得擅自挪用、侵占店铺资金。
3. 收银员在发现现金、支票等款项有异常情况时，应及时上报财务部，不得擅自处理。
4. 财务部应定期对收款流程进行检查，发现问题及时整改。
五、奖惩措施1. 对于严格执行收款流程、工作认真负责的收银员，给予表彰和奖励。
2. 对于违反收款流程、挪用、侵占店铺资金的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由店铺管理层根据实际情况进行调整。
收费的工作流程
收费的工作流程在商业社会中，收费是一种常见的交易方式。
无论是服务行业还是产品销售，都需要有清晰的收费流程来保证交易的顺利进行。
在这篇文章中，我们将探讨收费的工作流程，包括收费前的准备工作、收费过程中的注意事项以及收费后的处理流程。
一、收费前的准备工作。
在进行收费之前，首先需要做好准备工作。
这包括确定收费的对象、金额和方式。
首先，需要明确收费的对象是谁，是客户、合作伙伴还是其他单位。
其次，需要确定收费的金额，根据服务或产品的价值以及市场行情来确定合理的收费标准。
最后，需要确定收费的方式，包括现金、转账、支付宝、微信等多种方式，根据客户的需求和便利性来选择合适的收费方式。
另外，还需要做好相关的合同和文件准备工作。
在进行收费之前，需要与客户签订相关的合同或协议，明确双方的权利和义务，以及收费的具体方式和时间。
同时，还需要准备好相关的发票和收据，以便在收费完成后及时提供给客户，保证交易的合法性和透明度。
二、收费过程中的注意事项。
在进行收费的过程中，需要注意一些事项，以确保收费的顺利进行。
首先，需要与客户进行充分沟通，明确收费的时间和金额，以及收费的方式。
在进行收费之前，需要提前通知客户，提醒其准备好相关的款项和文件，以便在收费时能够顺利进行。
其次，需要注意收费的安全性和合法性。
在进行收费时，需要确保收费的安全性，避免出现偷盗或欺诈等情况。
同时，还需要遵守相关的法律法规，确保收费的合法性，避免出现违法行为。
另外，还需要注意收费的记录和凭证。
在进行收费时，需要及时记录收费的时间、金额和方式，以便在收费后能够及时提供相关的凭证和发票，保证交易的合法性和透明度。
三、收费后的处理流程。
在收费完成后，还需要做好相关的处理流程。
首先，需要及时提供相关的凭证和发票给客户，以证明收费的合法性和透明度。
同时，还需要及时更新相关的账目和记录，以便在日后进行查验和核对。
其次，还需要做好相关的客户关系维护工作。
在进行收费后，需要与客户进行及时沟通，了解客户的意见和建议，以便在日后能够更好地为客户提供服务。
店面收费管理制度
店面收费管理制度一、总则为规范店面收费管理，维护企业正常运营秩序，保障消费者权益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司旗下所有店面的收费管理工作。
三、收费标准1. 店面收费标准应当符合国家相关规定，并经业务部门负责人审批确定。
2. 在制定收费标准时，应当考虑到市场行情、企业成本等因素，合理确定价格。
3. 收费标准应当公示于店面显著位置，以便消费者查阅。
四、收费程序1. 消费者在店面进行消费时，应当按照店面公示的收费标准进行结算。
2. 消费者支付金额后，应当及时给予正规发票，并保存消费记录。
3. 店面负责人应当对收费过程进行监督，确保收费程序合规、透明。
五、收费管理1. 店面应当建立健全的收费管理制度，并指定专人负责收费工作。
2. 收费人员应当接受相关培训，了解收费标准和程序，并保证不擅自调整收费标准。
3. 店面应当定期进行内部审计，对收费进行检查，确保收费记录的准确性。
4. 对于发现收费不合规的情况，应当及时纠正，并对相关人员进行整改和处罚。
六、收费争议处理1. 消费者如对店面收费有异议，可向店面负责人提出，由店面负责人及时处理并给予合理解释。
2. 对于无法解决的争议，可向公司客服部门投诉，公司应当积极协调、处理并回复。
七、违规处理对于违反店面收费管理制度的行为，应当根据情节轻重给予相应处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、工资扣减、停职甚至解雇等处理。
八、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有变更，应当经相关部门审批后施行。
以上为店面收费管理制度，希望全体员工共同遵守，确保店面运营顺畅，消费者满意度高。
门店促销位收费管理流程030707
流程编号：流程名称：门店促销位收费管理流程生效日期：第一部分流程说明1.0目的本流程用于统一采购部及门店对店内促销位的费用收取管理，确保门店对可收费促销位资源的合理、规范的使用。
2.0适用范围本制度适用于华南区采购部及大、综超门店对店内可收费促销位的安排、收费等管理工作。
3.0流程规则3.1门店收费促销位的使用都应遵循以采购部为主，门店为辅的原则，并按同一收费标准操作。
门店不能安排场内收银线以内的堆头、N架位的收费促销。
3.2门店在自行安排收费促销位前，应事前知会采购部予以位置确认，以免重复安排产生场地资源冲突。
3.3门店可用于收费的促销位，包括：场内收银线以内区域、场内收银线以外区域、场外区域三种。
3.3.1场内收银线以内区域收费促销位的管理适用于：-供应商租用场内促销车（位），场内兑（抽）奖、试吃等促销活动的场地租用；供应商租用堆头（N架）做品牌形象宣传的形象堆头（N架）。
-只有华润万佳的供应商（包括专柜供应商或卖场内租赁专柜供商）才能在此区域申请进行促销活动。
3.3.2场内收银线以外区域、场外区域的收费促销位的管理适用于：-与主题促销活动以及与销售时节相一致的促销陈列展示。
-华润万佳供应商、其它品牌形象好能聚客流、产品与卖场经营商品无冲突的厂商（非供应商）都可申请该区域的促销活动。
3.4对于场外的收费促销位安排，由门店负责维护与城管的关系。
3.5所有收费，由财务进行实际收取工作；供应商出具了缴款收据后，营销促销部、门店促销部才可以安排供应商进场。
3.6由采购部或门店安排的场租，收取费用都记入相应门店的损益表。
采购部安排的促销位场租，同时计入品类采购的其他收入。
4.0流程涉及部门的主要职能4.1采购部营销促销部：负责品类商品部（包括招商部）申请的场租活动的审核和《供应商促销通知单（A）》的开单；每月统计各品类商品部收取的场租费用。
4.2采购各品类商品部：审核供应商的场租申请和缴费，将符合要求的供应商申请传营销促销部开单。
商铺收费管理制度
商铺收费管理制度一、总则为规范商铺收费管理，保护商户合法权益，提高商铺收费管理质量，根据相关法律法规以及本市实际情况，制定本制度。
二、收费项目商铺收费项目包括但不限于：1.商铺租金：商铺租金按照市场价定价，按照合同约定时间和方式收费。
2.物业管理费：商铺所在物业收取的管理费，包括维修、保洁、绿化、安保等费用。
3.其他费用：如广告费、停车费等。
三、收费标准商铺收费标准应制定在相关政策规定范围内，并且合理公平。
1.商铺租金：商铺租金应根据商铺地理位置、面积、装修程度等因素综合考虑确定，不得歧视性收费。
2.物业管理费：物业管理费应当综合考虑商铺所在地区物价水平等因素，制定合理的收费标准。
3.其他费用：其他费用应当明确具体收费标准，避免因收费不合理而引发纠纷。
四、收费管理1.明码标价：商铺收费项目应明码标价，标明收费标准、有无折扣、缴费期限以及违约金等内容，避免随意涨价或虚假宣传。
2.合同约定：商铺收费应通过签订合同的方式进行约定，约定内容应明确具体，避免后期发生纠纷。
3.收费通知：商铺收费管理应提前通知商户，确保商户知悉收费标准和期限，并做好缴费准备。
4.收费凭证：商铺收费应提供合法有效的收费凭证，确保缴费记录真实可查。
五、收费监督1.政府监督：政府部门应当对商铺收费进行监督检查，保障商户合法权益。
2.民间监督：商户、消费者等社会公众对商铺收费违规行为应积极监督，举报违规行为。
3.行业自律：商铺经营者应当遵守收费管理制度，自觉维护商铺收费秩序，杜绝恶劣的商业行为。
六、处罚制度对于违反商铺收费管理制度的行为，应当依法给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停业整顿等。
1.经营者：经营者如违反商铺收费管理制度，将被责令整改，并处以罚款等处罚。
2.物业公司：若物业公司违规收费，将会被责令整改，并处以罚款等处罚。
七、服务承诺1.保障权益：商铺收费应保障商户合法权益，不得歧视性收费，确保公平交易。
2.透明公开：商铺收费应透明公开，及时告知商户相关收费信息，提供合法有效的收费凭证。
商业项目收费管理流程【模板范本】
收费管理流程
一、前提
1、为规范公司各种款项收取流程,协调各部门之间的关系，按照既定的财务管理制度精神，财务部特制定本流程图。
2、为加强现金管理、确保资金安全,除现场临时性收费在规定限额内可以现金形式收取外，一般以银行划账方式进行收费。
二、收费管理具体流程图
(一）《租赁合同》约定一次性收费管理流程
（三)日常周期性收费管理流程
注： 1。
财务部负责《商户缴费通知单》制作、费用收取、票据开具、收款情况统计汇总工作,
配合商管部进行费用催缴。
2。
商管部负责制作《费用催缴通知单》,对《商户缴费通知单》、发票等的接收、信息核对检查、文书发放工作；负责收集客户反馈信息、完成催缴工作，及时将具体情况告知财务部和上报公司领导。
经分管副总经理指示与有特
殊原因的租户再做
沟通或解
决其实际
问题
（四）临时性收费基本管理流程
（1）场地促销/推广收费管理、LED显示屏使用收费管理、广告位使用收费管理
注：
1.促销/推广场地管理、LED显示屏使用管理、广告位使用管理具体工作流程、收费价目表及业务单据样式详见公司有关实施办法。
2. 若促销/推广场地收费是分期计收的，则比照《日常周期性收费管理流程》有关规定执行。
注：具体有偿服务工作流程、收费价目表及业务单据样式详见公司相关服务方案。
注：停车场收费及优惠方案按公司有关规定执行。
（4）损坏赔偿等临时性收费管理
注：《缴费确认单》一式三联，第一联工程部存,第二联交赔偿人，第三联财务部存。
（5）违规罚款收费管理。
门店收费会计处理与管理
门店收费会计处理与管理一、引言门店收费是指门店在销售商品或提供服务时收取的费用。
门店收费的正确处理与管理对于企业财务管理至关重要。
本文将从门店收费的会计处理和管理方面进行论述，帮助企业确保门店收费的准确记录和合规管理。
二、门店收费的会计处理1. 收费种类的分类门店收费种类繁多，包括商品销售收入、服务费用、损耗费用等。
为了便于会计处理和管理，应根据收费性质进行分类，并设置相应的科目。
2. 收费凭证的制作每笔门店收费都应有相应的凭证。
凭证应包括明确的收费日期、门店信息、客户信息、收费事项等。
凭证的制作应规范、准确，便于后续的会计处理和审查。
3. 收费的确认与核销门店收费的确认时间应当在实际发生时，核销时间应当及时。
确认与核销应与实际业务操作紧密对接，确保会计处理的准确性。
4. 收费的入账和结算门店收费的入账应根据实际情况选择适当的会计科目进行登记，确保入账的准确性和完整性。
对于门店现金收费，应严格实行“先收费后结算”，并进行定期对账和调节，确保收费和结算的准确对应。
三、门店收费的管理1. 内部控制门店收费的管理应建立健全的内部控制制度，包括授权与限额、收费核查、财务复核等环节，以减少收费失误和操纵的风险。
2. 收费人员的培训与监督门店收费人员应接受必要的培训，熟悉业务流程和会计处理要求。
对于新进人员，应进行岗位培训和实操操作，确保其掌握相关知识和技能。
同时，应建立有效的监督机制，对收费人员进行业绩评估和监察，减少人为错误和不当行为。
3. 收费数据的分析与利用门店收费数据的分析对于企业经营决策具有重要意义。
应利用财务报表和相关统计分析工具，对门店收费进行综合分析，了解实际收入、费用构成、收费周期等关键指标，为经营管理提供参考依据。
4. 客户满意度管理门店收费与客户之间有着密切关系。
应对客户进行满意度调查和评价，及时掌握客户对收费方式和服务质量的意见和建议，进一步优化收费管理，提升客户满意度。
四、门店收费会计处理与管理的案例分析以某家连锁门店为例，该门店合理分类门店收费种类，严格按照财务规定制作收费凭证，及时确认和核销门店收费，确保了门店收费的真实性和准确性。
商业收费管理制度
商业收费管理制度一、引言商业收费是指企业向客户收取的服务费用，包括产品销售费用、服务费用、会员费用等。
商业收费管理制度作为企业的管理体系之一，对于规范企业经营行为，提高企业管理效率，保障客户权益具有重要的意义。
本文将从商业收费管理制度的定位、目标、内容、流程等方面进行阐述，以期为企业建立有效的商业收费管理制度提供参考。
二、商业收费管理制度的定位商业收费管理制度是企业内部的一项重要管理制度，其定位是规范企业收费行为，保障客户权益，提高企业盈利能力。
在市场经济条件下，企业经营行为会受到多种因素的影响，如竞争、市场需求、政策法规等，而商业收费管理制度的定位是为了在这些因素的影响下，保持企业的盈利能力和市场竞争力。
三、商业收费管理制度的目标商业收费管理制度的目标主要包括以下几个方面：1. 规范企业收费行为。
通过建立标准的收费流程和规范的收费标准，确保企业的收费行为合法合规。
2. 保障客户权益。
商业收费是企业与客户之间的经济行为，保障客户权益是商业收费管理制度的重要目标。
3. 提高企业盈利能力。
商业收费管理制度是为了在保障客户权益的同时，最大限度地提高企业的盈利能力，促进企业的持续发展。
四、商业收费管理制度的内容商业收费管理制度的内容主要包括以下几个方面：1. 收费标准。
明确不同产品和服务的收费标准，并根据市场需求和经营状况进行调整。
2. 收费流程。
制定完善的收费流程，包括收费前的准备工作、收费中的具体操作、收费后的资料整理和报告等。
3. 收费管理。
建立完善的收费管理体系，包括财务部门的参与、监督和审核，确保收费行为的合法合规。
4. 客户权益保障。
在收费环节中，要充分考虑客户的权益，保障客户的合法权益，并建立客户维权机制。
5. 收费信息公开。
要求企业及时公开收费信息，包括收费标准、收费流程、收费原则等，以提高透明度和可操作性。
五、商业收费管理制度的流程商业收费管理制度的流程主要包括以下几个环节：1. 收费准备。
商业收费管理流程
商业收费管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人1. 流程图租费收缴流程制定租费收缴倒排表 日期：应收月上月25日前部门：营运管理部 制作缴费通知书 日期：应收月1日前部门：营运、财务部发送缴费通知单并签收 日期：应收月5日前 部门：营运管理部经营正常商户催缴 日期：收缴月25日完成 部门：营运部撤铺、预警商户催缴 日期：收缴月30日完成 部门：营运部收缴进度及问题 日期：收缴月30日完成 部门：营运、财务部 租费闭合租费到账，当月26日系统账单闭合，收缴完成。
收缴政策及欠费处理 按照商户欠费处理要求进行 租费收缴会议 通报收缴进度 协调问题处理 租费闭合租费到账，次月5日系统账单闭合，收缴完成。
2.流程概况流程目的规范商业项目租金、物业费收缴、减免、分期、延期等工作流程，提高租费收缴进度适用范围暂适用于日常商户租费收缴管理工作定义无流程主导部门商业管理中心流程参与部门财务管理中心、人力资源与行政中心部门流程中承担职责财务管理中心商业财务部1、负责商户应收租费账单核算、核查等内容2、负责根据合同、财务制度协助配合营运管理部进行相关款项收缴；3、负责根据相关法律法规、财务制度按时出具合法票据；4、负责每周定期通报商户的缴费进度及欠费情况；5、依据合同，对进入法律程序的商户的押金与其他费用进行账务处理。
商业管理中心营运管理部1.负责商户应收租费账单制作、送达、催收等工作；2.负责租费收缴进度管控及制定收缴计划、收缴措施等；3.负责跟进欠费商户及异常（撤铺、预警）商户处理相关文件报批；4.负责组织召开租费收缴协调会议，推进解决租费收缴中涉及的其他问题，包括但不限于工程、物业、营销活动等内容。
商业管理中心工程物业部1.负责在租费收缴工作过程中，配合营运管理部，做好现场管控及相关欠费商户收缴措施执行人力资源与行政中心法务部1.负责违约商户处理过程中的法务建议及各级函件的审核；2.负责商户诉讼事宜处理3.工作程序3.1租费收缴计划应收月的1日前，拟定下季度商户租费收缴倒排表，由营运管理部领导审核后提报业务领导及总经理；3.2发放缴费通知书3.2.1营运管理部1)应收月1日前，根据资产系统本期账单，完成缴费通知书制作，由营运管理部领导审核后，由财务部进行核算；2)应收月5日前，营运管理部将纸质盖章版缴费通知书派发给商户、同步发送电子扫描版缴费通知书；纸质盖章版缴费通知书共计两份，移交财务部存档一份。
商场店铺费用收缴工作规程
商场店铺费用收缴工作规程1. 引言本文档旨在规范商场店铺费用收缴工作流程，确保店铺业主和商场管理层之间的合作顺畅，费用收缴工作得以高效、准确地进行。
2. 费用收缴前准备在进行店铺费用收缴之前，有几项准备工作需要提前完成。
2.1 费用计算商场管理层应根据相关协议和合同，按照约定的计算方式和周期，准确计算每个店铺应缴纳的费用。
费用可能包括租金、物业管理费、公共设施维护费等。
计算过程应仔细核实，确保准确无误。
2.2 通知店铺业主商场管理层应提前通知每个店铺业主有关费用缴纳的详细信息，包括金额、截止日期、付款方式等。
通知可以通过书面、电话或电子邮件等方式进行，确保业主充分了解并能按时履行缴费义务。
3. 费用收缴流程费用收缴工作需要遵循一定的流程，以确保收缴过程规范、有序。
3.1 收缴通知商场管理层应在规定的时间范围内，向店铺业主发出正式的费用收缴通知。
通知中应包含费用信息、结算方式、收款账号等，以便业主了解详细情况。
3.2 缴费提醒在收缴通知发送后，商场管理层应在接近截止日期之前向店铺业主发送缴费提醒。
提醒可以通过短信、电话等方式进行，以确保业主及时缴费。
3.3 缴费方式商场管理层应提供多种缴费方式，以便店铺业主根据自身情况选择最便捷的方式进行缴费。
常见的缴费方式包括银行转账、支票、现金或在线支付等。
不同的支付方式应提供相应的收款账号或支付链接等必要信息。
3.4 收款操作商场管理层应确保收款操作规范、安全。
收款人员应核实缴费的金额与通知中的金额一致，同时出具正式的收据，确保记录准确无误。
3.5 反馈确认商场管理层应及时向店铺业主发送收款确认反馈，确保业主了解费用已被正确收缴并登记。
4. 欠费处理对于未按时缴纳费用的店铺业主，商场管理层需要有相应的欠费处理机制。
4.1 欠费通知商场管理层应根据合同规定的欠费处理方式，向未缴费的店铺业主发送正式的欠费通知。
通知应包含欠费金额、逾期天数以及进一步的处理措施。
4.2 催缴措施商场管理层可采取逐级催缴的方式，通过电话、短信或书面催缴，督促业主及时缴清欠款。
收费管理流程
收费管理流程收费管理是企业运营中至关重要的一环，它直接关系到企业的经济效益和资金安全。
一个完善的收费管理流程不仅能够提高企业的财务管理效率，还能够有效地防范各种风险，保障企业的经济利益。
因此，建立科学合理的收费管理流程，对企业来说至关重要。
首先，收费管理流程的建立需要明确的收费标准和规定。
在制定收费标准和规定的过程中，需要考虑到市场行情、企业成本、竞争对手的收费情况等因素，制定出既能够保证企业利润，又能够满足客户需求的收费标准。
同时，还需要明确各种收费方式的规定，包括现金收费、转账收费、在线支付等，以及不同收费方式的操作流程和注意事项。
其次，收费管理流程需要建立严格的收费审核机制。
在收费审核过程中，需要对收费单据、收费凭证等进行严格审核，确保收费的合法性和准确性。
同时，还需要建立健全的内部控制制度，规定收费操作的权限和责任，防止内部人员滥用职权或者出现收费操作失误的情况。
另外，收费管理流程还需要建立完善的收费记录和账务核对机制。
在收费过程中，需要及时、准确地记录收费信息，包括收费时间、收费金额、收费人员等信息，以便日后的核对和查询。
同时，还需要建立财务核对制度，对收费记录和账务进行定期核对，确保收费的准确性和完整性。
最后，收费管理流程还需要建立有效的风险防范机制。
在收费过程中，需要及时发现和解决各种潜在的风险和问题，防止出现欺诈、虚假收费等情况。
同时，还需要建立投诉处理机制，及时处理客户的投诉和纠纷，保护企业的声誉和利益。
综上所述，一个科学合理的收费管理流程对企业来说至关重要。
通过明确收费标准和规定、建立严格的收费审核机制、建立完善的收费记录和账务核对机制、建立有效的风险防范机制等措施，可以有效提高企业的收费管理水平，保障企业的经济利益，为企业的可持续发展提供有力的支持。
因此，企业需要高度重视收费管理流程的建立和完善，不断优化和改进收费管理工作，确保企业的经济效益和资金安全。
最新整理财务管理收费流程商业公司商业核心业务收费流程.docx
商业公司商业核心业务收费流程1.租金、物业管理费收费流程：1.1租金、物业管理费收取的范围：1.2未按约定时间缴纳租金、物业管理费的，催缴流程见附件1。
1.3每月末财务部与营运部必须核对台账。
1.4租金、物业管理费收费流程：2.停车场收费流程：2.1停车场收入确认：1）地面临时停车收入的确认：依据每天的“临时停车日收款报表”的金额，在当天确认收入；2）地下停车场收入确认：根据收费系统显示金额入账。
2.2 每月末财务部与物业部必须核对台账。
2.3 停车场收费流程：3.场地使用费、广告位出租收费流程：3.1场地使用费的内容：1）固定点位：包括通道、扶梯等区域；2）临时促销点位：包括花车、其他临时促销活动。
3.2广告位出租：包括外墙广告和楼顶广告。
注意：签订合同时，收费项目应注明是场地管理费。
3.3收费流程的控制：1）在合同签订当日缴纳首期费用；后续费用的缴纳按照合同约定方式收取；2）临时促销点位收费需业务部门开具收费告知单，财务部按收费告知单收费并开具票据；3）预订临时促销点位，须付押金，财务与营运部门共同建立清晰的多种经营点位收费台帐；4）每月末，财务部与营运部必须核对台账。
3.4 场地使用费、广告位出租收费流程：4.增值服务收费流程：4.1增值服务收入包括：保洁服务收入、保安服务收入、维修服务收入、通讯服务收入、工本费收入、其他增值收入等有偿服务。
4.2收入确认的时间：由于物业增值服务收入多为一次性、即时收费，依据收入确认的原则，在为客户提供服务、收到款项的同时开具收据或发票，当天确认收入。
4.3收费审核：1）收费员审核工单上服务项目与收费项目是否一致、应收金额是否依据收费标准、已经签订的收费合同填写。
2）业务部门实施服务前必须查看工单，确认客户已经缴费。
3）财务部门每月末必须与各业务部门核对台帐。
4.4增值服务收费流程：5.押金、保证金退还管理流程5.1押金、保证金范围：是按合同或相关规定向客户收取的资金，是保障公司的利益、降低公司的经营风险重要工具。
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商业网点租金收缴管理流程作业指导书
1、目的
为了规范门面租金收缴管理工作，及时有效地完成公司下达的任务目标，加强管理规范化，特制定本规范及流程。
2、使用范围
本流程适用于物业公司的商业门面租金收取工作。
3、职责
3.1负责空置门面招租，以及合同到期的续签。
3.2负责租赁户租金、水电费等费用的催交，监督承租人按时到网点办公室缴纳租金，统一将租金进帐到指定帐号后进帐单交物业公司财务处，并将进帐单存根妥善保存备查。
3.3负责租赁户合同执行情况的监督，配合物业公司有关部门查处违规违纪行为，以及其他日常相关事项的交接和处理
4、标准
4.1 商业网点租金收缴管理流程
4.2 流程节点说明
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