质量记录一览表(已填)
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78
BG—19
纠正和预防措施表
79
BG--20
施加相关方控制一览表
80
BG—21
合理化建议表
81
BG--22
“会议记录”
编制/日期：易芯 审批/日期：
BG—11
部门文件借阅（留用）登记表
70
BG—12
“质量记录更改申请单”
71
BG—87
体系文件清单
72
BG—13
环境因素识别与评价表
73
BG—14
重要环境因素清单
74
BG—15
危险源辩识和评价表
75
BG--16
重大风险清单
76
BG—17
环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单
77
BG—18
合规性评价报告
质检部
长期
36
QD0706-2
检测装置周检计划表
质检部
2年
37
QD0706-3
内校记录表
质检部
2年
38
QD0706-4
监视测量装置履历卡
质检部
长期
39
QD0821-1
客户满意度调查表
供销部
3年
40
QD0821-2
客户满意度分析报告
供销部
3年
41
QD0821-3
用户意见反馈表
供销部
3年
编制/日期：易芯 审批/日期：
质量记录一览表
第 2 页，共 2页QD0424-1
序号
记录编号
记录名称
归口部门
保存期
备注
42
QD0822-1
年度内审计划
综合部
2年
43
QD0822-2
内审实施计划
综合部
2年
44
QD0822-3
内审检查表
综合部
2年
45
QD0822-4
不合格项报告
综合部
2年
46
QD0822-5
内部审核报告
综合部
2年
47
54
QD0804-1
统计技术使用情况表
生技部
3年
55
QD0805-1
改进计划
综合部
3年
56
QD0805-2
纠正和预防措施处理单
综合部
3年
57
QD0805-3
改进、纠正和措施实施情况表
综合部
3年
58
BG--01
文件发放审批表
59
BG—02
部门文件发放登记表
60
BG—03
体系相关部门文件二级发放登记表
61
BG—04
“部门文件变更/审批单”
62
BG—05
“部门文件销毁申请表”
63
BG—06
“部门文件借阅（留用）登记表”
64
BG--07
“外来文件（公文类）登记表”
65
BG—08
“外来文件发放登记表”
66
BG--89
体系文件清单
67
BG—09
“部门文件变更/审批单”
68
BG—10
“部门文件销毁申请表”
69
质量记录一览表
第 1页，共 2页QD0424-1
序号
记录编号
记录名称
归口部门
保存期
备注
1
QD0423-2
受控文件清单
综合部
长期
2
QD0423-3
文件发放、回收记录
综合部
长期
3
QD0424-1
质量记录一览表
综合部
长期
4
QD0506-1
管理评审计划
综合部
3年
5
QD0506-2
管理评审报告
综合部
3年
6
QD0506-3
会议记录
综合部
3年
7
QD0602-1
培训申请单
综合部
3年
8
QD0602-2
培训计划
综合部
2年
9
QD0602-3
培训记录
综合部
2年
10
QD0602-4
员工培训档案
综合部
长期
11
QD0603-3
设备一览表
生技部
长期
12
QD0603-4
设备维护保养记录
生技部
1年
13
QD0603-5
设备检修计划
生技部
3年
14
采购物资分类明细表
供销部
长期
22
QD0704-2
供方调查表
供销部
3年
23
QD0704-3
供方评定记录表
供销部
3年
24
QD0704-4
合格供方名录
供销部
长期
25
QD0704-5
供方业绩评定表
供销部
3年
26
QD0704-6
采购申请单
供销部
1年
27
QD0704-7
采购合同台帐
供销部
长期
28
QD0705-1
QD0822-6
不合格项分布表
综合部
2年
48
QD0823-1
质量目标测量记录
综合部
2年
49
QD0824-1
采购入库交验单
质检部
2年
50
QD0824-2
过程检验记录
质检部
2年
51
QD0824-3
成品检验记录
质检部
2年
52
QD0803-1
不合格品处置单
质检部
2年
53
QD0803-2
不合格品统计表
质检部
2年
QD0603-6
设备检修单
生技部
3年
15
QD0604-1
现场环境检查记录
生技部
1年
16
QD0702-1
合同评审表
供销部
1年
17
QD0702-2
订单确认表
供销部
1年
18
QD0702-3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合同台帐
供销部
长期
19
QD0702-5
顾客档案
供销部
长期
20
QD0702-6
顾客意见处理表
供销部
2年
21
QD0704-1
生产计划
生技部
1年
29
QD0705-2
关键工序明细表
生技部
长期
30
QD0705-3
特殊过程确认表
生技部
3年
31
QD0705-4
库房台帐
供销部
长期
32
QD0705-5
发货清单
供销部
2年
33
QD0705-6
服务报告
供销部
2年
34
QD0705-7
贮存检查记录
供销部
1年
35
QD0706-1
监视测量装置一览表
BG—19
纠正和预防措施表
79
BG--20
施加相关方控制一览表
80
BG—21
合理化建议表
81
BG--22
“会议记录”
编制/日期：易芯 审批/日期：
BG—11
部门文件借阅（留用）登记表
70
BG—12
“质量记录更改申请单”
71
BG—87
体系文件清单
72
BG—13
环境因素识别与评价表
73
BG—14
重要环境因素清单
74
BG—15
危险源辩识和评价表
75
BG--16
重大风险清单
76
BG—17
环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单
77
BG—18
合规性评价报告
质检部
长期
36
QD0706-2
检测装置周检计划表
质检部
2年
37
QD0706-3
内校记录表
质检部
2年
38
QD0706-4
监视测量装置履历卡
质检部
长期
39
QD0821-1
客户满意度调查表
供销部
3年
40
QD0821-2
客户满意度分析报告
供销部
3年
41
QD0821-3
用户意见反馈表
供销部
3年
编制/日期：易芯 审批/日期：
质量记录一览表
第 2 页，共 2页QD0424-1
序号
记录编号
记录名称
归口部门
保存期
备注
42
QD0822-1
年度内审计划
综合部
2年
43
QD0822-2
内审实施计划
综合部
2年
44
QD0822-3
内审检查表
综合部
2年
45
QD0822-4
不合格项报告
综合部
2年
46
QD0822-5
内部审核报告
综合部
2年
47
54
QD0804-1
统计技术使用情况表
生技部
3年
55
QD0805-1
改进计划
综合部
3年
56
QD0805-2
纠正和预防措施处理单
综合部
3年
57
QD0805-3
改进、纠正和措施实施情况表
综合部
3年
58
BG--01
文件发放审批表
59
BG—02
部门文件发放登记表
60
BG—03
体系相关部门文件二级发放登记表
61
BG—04
“部门文件变更/审批单”
62
BG—05
“部门文件销毁申请表”
63
BG—06
“部门文件借阅（留用）登记表”
64
BG--07
“外来文件（公文类）登记表”
65
BG—08
“外来文件发放登记表”
66
BG--89
体系文件清单
67
BG—09
“部门文件变更/审批单”
68
BG—10
“部门文件销毁申请表”
69
质量记录一览表
第 1页，共 2页QD0424-1
序号
记录编号
记录名称
归口部门
保存期
备注
1
QD0423-2
受控文件清单
综合部
长期
2
QD0423-3
文件发放、回收记录
综合部
长期
3
QD0424-1
质量记录一览表
综合部
长期
4
QD0506-1
管理评审计划
综合部
3年
5
QD0506-2
管理评审报告
综合部
3年
6
QD0506-3
会议记录
综合部
3年
7
QD0602-1
培训申请单
综合部
3年
8
QD0602-2
培训计划
综合部
2年
9
QD0602-3
培训记录
综合部
2年
10
QD0602-4
员工培训档案
综合部
长期
11
QD0603-3
设备一览表
生技部
长期
12
QD0603-4
设备维护保养记录
生技部
1年
13
QD0603-5
设备检修计划
生技部
3年
14
采购物资分类明细表
供销部
长期
22
QD0704-2
供方调查表
供销部
3年
23
QD0704-3
供方评定记录表
供销部
3年
24
QD0704-4
合格供方名录
供销部
长期
25
QD0704-5
供方业绩评定表
供销部
3年
26
QD0704-6
采购申请单
供销部
1年
27
QD0704-7
采购合同台帐
供销部
长期
28
QD0705-1
QD0822-6
不合格项分布表
综合部
2年
48
QD0823-1
质量目标测量记录
综合部
2年
49
QD0824-1
采购入库交验单
质检部
2年
50
QD0824-2
过程检验记录
质检部
2年
51
QD0824-3
成品检验记录
质检部
2年
52
QD0803-1
不合格品处置单
质检部
2年
53
QD0803-2
不合格品统计表
质检部
2年
QD0603-6
设备检修单
生技部
3年
15
QD0604-1
现场环境检查记录
生技部
1年
16
QD0702-1
合同评审表
供销部
1年
17
QD0702-2
订单确认表
供销部
1年
18
QD0702-3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合同台帐
供销部
长期
19
QD0702-5
顾客档案
供销部
长期
20
QD0702-6
顾客意见处理表
供销部
2年
21
QD0704-1
生产计划
生技部
1年
29
QD0705-2
关键工序明细表
生技部
长期
30
QD0705-3
特殊过程确认表
生技部
3年
31
QD0705-4
库房台帐
供销部
长期
32
QD0705-5
发货清单
供销部
2年
33
QD0705-6
服务报告
供销部
2年
34
QD0705-7
贮存检查记录
供销部
1年
35
QD0706-1
监视测量装置一览表