质量记录一览表(已填)
质量记录目录
22
HDM/QR 7.4-01-05-0
沪东船用配件厂合格供方名录
23
H&Z/QR 7.5-02-08-3
特殊过程确认表
24
H&Z/QR 7.5-02-09-1
特殊过程设备认可记录
25
HDM/QR 7.5-02-01-0
焊接过程记录表
HDM/QR 7.5-02-02-0
焊材发放记录
XXXX质量记录目录
№
序号
编 号
名 称
（随各类记录要求填写）
1
H&Z/QR 4.2-01-01-0
文件会签表
2
H&Z/QR 4.2-01-02-0
文件发放领用登记
3
H&Z/QR 4.2-01-03-0
文件更改申请审批单
4
H&Z/QR 4.2-01-04-1
文件更改通知单
5
H&Z/QR 4.2-01-05-1
年度员工培训计划表
17
HDM/QR 7.2-01-01-0
合同评审意见
18
HDM/QR 7.4-01—01-0
外协外包单位能力评价表
19
HDM/QR 7.4—01-02-0
超越“合格供方名单”选择审批表
20
HDM/QR 7.4-01-03-0
供方进入合格供方名单申请表
21
HDM/QR 7.4-01-04-0
检验不合格通知处理单
40
H&Z/QR 8.5-01-01-0
纠正措施记录表
41
H&Z/QR 8.5-01-02-0
纠正措施实施汇总表
食品质量体系质量记录表格汇编55个
XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门：文件发放/回收/销毁/作废记录表编制：有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人：批准：XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人：日期：采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司审核人：记录人：成品检验记录公司名称：XXXX食品有限公司检验员：HACCP组长：审核人：审核日期：每月冷库温度校准记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人：审核：日期：日期：设施设备维修保养记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称：放置地点：冷库除霜记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：制冷设备温度记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称：XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号：年度内部审核计划表NO：打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO：内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员：审核员：XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称：解冻日期：记录人：审核：食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称：XXXX食品有限公司产品名称：审核：记录人：日期：车间温度记录表公司名称；XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人：审核人：日期：日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：一、检验项目及结果1、菌落总数的检测：2、大肠菌群的检测：3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论：检验者：检验日期：复核者：报告日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号：规格：一、沙门氏菌检测：(检验依据：SN 0170-92)1.样品处理：1.1取样品25g至盛有225mlBP中，于36℃±1，4h后,移10ml至盛有100mlTTB中，于（42±1）℃，培养（20±2）h后，进行选择性增菌；1.2取样品25g至盛有225mlSC中，用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个，于30℃，(24±2)h后，观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长；2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
企业质量记录表格大全
企业质量记录表格大全受控文件清单编号：QR/WKN——423—01外来文件操纵清单编号:QR/WKN——423-02序号:文件更改申请编号：QR/WKN ——423—04编号:QR/WKN —423—03 序号:001序号:文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划编号：QRΛVKN——560—01 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包含第一方、第二方、第三方的审核报告。
2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包含顾客满意度调查结果报告。
3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。
4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。
5、提供评审资料之五：纠正与预防措施验证报告。
6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。
计划的评审时间：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号:评审会议时间:评审目的：评审范围及评审重点:参加评审部门或者人员:评审内容：•审核结果，包含内外部审核结果；•顾客反馈；•过程与产品质量的业绩；•纠正与预防措施的实施效果；•以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；•可能影响质量管理体系的各类变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响;；•质量管理体系运行状况，包含质量管理体系改进的机会与变更的需要、质量方针与质量目标的适宜性与有效性；•明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。
评审地点：管理评审报告评审会议时间: 评审地点:管理评审评价表编号：QR/WKN560—05评审员签名:管理评审评价资料（之）评审日期:年度培训计划培训记录表参加培训人员名单（共人）:培训内容摘要:考核方式及成绩:考试合格率:备注：员工培训需求申请单设施验收单编号：要紧技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名：日期：生产管理部签名：日期：设施日常保养项目表编号：QRAVKN630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修单编号:QIVWKN-630-05故障发生时间与现象:设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门: 序号:报废原因:审批意见:批准人：时间:备注：产品要求评审表编号：QR/WKN—720—O1口初次评审口修订（原评审表号: 序号:定单确认表销售主管签字：日期评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。
公路工程质量记录表(JTG F80∕1-2017)
内容 分项工程检验申请和中间交验审批表 分项工程旁站监理记录专用表 施工放样现场记录表 施工基线、水准点检测记录表 水准仪测量记录表 平整度(3m直尺)现场检测记录表 现场核验记录 自检现场检测记录表 结构物基坑(槽)开挖施工记录 基底承载力(轻型触探)检测记录 结构物回填施工记录表 结构物模板安装工程现场检测记录 施工日志 清表掘除和堆放现场记录 土方路基填筑工程施工原始记录 石方路基填筑工程施工原始记录 挖方路段施工原始记录 路堑、零填路基上路床施工记录 砂砾(砂)垫层施工记录 反压护道(或抛石挤淤)施工记录 袋装砂井施工记录 碎石桩(砂桩)施工记录 土工合成材料施工记录 结构物处路基分层填筑施工原始记录 水密法压实路基施工记录 断面检测和监理、设计认可记录 路基分层填筑(开挖)测量记录 土体沉降、水平位移观察井检测记录 结构物台背处防渗排水施工记录 路基边坡坡度检测表 路基横坡度检测表 路基宽度检测表 管节成品检查记录 排水管渗漏试验记录 沟槽回填施工记录 反滤层施工记录 砌体工程施工原始记录 砌块、料石现场验收记录 锚喷支护(锚杆、钢筋网)现场检查记录 石笼防护施工记录 水泥砼路面基本要求检查记录
55 JS610 水下砼灌注原始记录
56 611 凿桩检查记录
57 JS612 工程钻(挖)孔灌注桩施工记录汇总表
58 JS614 后张法预应力张拉原始记录
59 JS617 预应力孔道压浆施工记录
60 JS618 预应力构件封锚砼施工记录
61 JS619 梁(板)安装检测记录
62 JS621 橡胶支座安装现场施工记录
70 JS629 梁板绞缝施工原始记录
71 JS651 隐蔽工程检查验收记录
72 JS701 涵管成品检验记录
73 JS702 涵洞上(或台背)回填施工记录
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。
保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。
保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。
责任护士优质护理服务工作质量督查记录表
1.一般资料：床患者，姓名：
性别：年龄：
□文化程度□社会背景□行为习惯□宗教信仰□主管医生
2.主要诊断：
3.主要病情：□住院原因□目前身体状况
□临床表现□饮食□睡眠□活动情况
□大小便□心理状态□治疗措施□主要用药，处置及目的
4.手术名称及日期：
5.□主要辅助检查阳性结果
6.□病情的观察重点
7.□护理问题□护理措施
1.眉栏项目齐全，准确，转科记录页码顺延。
2.字迹工整，标点符号正确，错字修改方法正确，无涂改刮痕，按要求次数记录。
3.日期时间记录正确，采用24小时制，精确到分钟。
4.病情变化，转科，特殊督导，特殊用药，处置及侵入性操作记录及时规范，并有效果评价，客观真实，准确，简明扼要，重点突出，要有病危，监护，出入量等停止记录，术后记录规范，医学术语，通用缩写。
2
住要用药：□名称□用法□作用□副作用
饮食知识（种类、营养搭配、方式、限制与禁忌）
2
饮食知识：□种类□营养搭配□方式□限制与禁忌
特殊检查注意事项
1
特殊检查的注意事项：□无□知晓□不知晓
出院指导（生活行为、饮食、功能锻炼、活动休息、特殊用药、注意事项、复诊）
ISO9001质量记录清单样本
ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：治理评审打算编号：ZG-5.4-01治理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：治理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：培训申请单编号：RS-6.1-02年度培训打算编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修打算编号：SC-6.2-06执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：设施报废单编号：SC-6.2-08使用部门：序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：设计开发打算书编号：KF-7.3-04 序号：。
质量记录清单
采购计划单编号：XXXX/JL—XX—001项目名称：年月日申购单申请人：日期：审批人：日期：申购单申请人：日期：审批人：日期：生产指令书生产计划书生产工艺流程卡编号：XXXX/JL—XX—005关键工序生产控制表月生产报表填表人: 日期: 年月日产品返修记录表产品报废情况记录表产品售后返修情况记录表元器件、零部件退库登记表生产质量跟踪卡编号：XXXX/JL—XX—012 发放日期：原材料（含电子元器件、标准件及辅料）退、换货登记表原材料（含电子元器件、标准件及辅料）出库登记表外协零（部）件入库登记表外协零（部）件出库登记表半成品入库登记表半成品出库登记表产品入库登记表产品出库登记表生产设备设施台帐生产设备设施一览表检测设备设施台帐检测设备设施台帐生产设施配置申请单编号：XXXX/JL—XX—025临时采购申请单编号：XXXX/JL—XX—026设备台账编号：XXXX/JL—XX—027入库设备清单编号：XXXX/JL—XX—028产品要求评审表注：各部门在评审过程中若有不同意见，请在相应备注栏中注明理由，并及时将相关信息传递相门物料领用 / 借用统计表编号：XXXX/JL—XX—030项目建议书编号：XXXX/JL—XX—031 序号：设计开发任务书编号：XXXX/JL—XX—032 序号：副总经理签名：年月日设计开发方案编号：XXXX/JL—XX—033 序号：设计开发计划书编号：XXXX/JL—XX—034 序号：编号：XXXX/JL—XX—035 序号：设计开发信息联络单编号：XXXX/JL—XX—036 序号：编号：XXXX/JL—XX—037 序号：编号：XXXX/JL—XX—038 序号：编号：XXXX/JL—XX—039 序号：试产报告编号：XXXX/JL—XX—040 序号：编号：XXXX/JL—XX—041 序号：编号：XXXX/JL—XX—042 序号：新产品鉴定报告编号：XXXX/JL—XX—043 序号：物品出库申请表编号：XXXX/JL—XX—044 年月日设备及备件归库表编号：XXXX/JL—XX—045。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
工程质量验收记录表
北京富力欧美园林工程质量验收记录表(试行稿)2016年7月目录绿地地形整理工程质量验收记录表 (1)种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表 (2)乔灌木种植质量验收记录表 (3)绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表 (4)竹类植物种植质量验收记录表 (4)草坪播种工程检质量验收记录表 (5)水生植物种植工程质量验收记录表 (6)苗木支撑质量验收记录表 (7)防寒施工质量验收记录表 (8)养护分项工程质量验收记录表 (9)假山叠石分项工程质量验收记录表 (10)园路、广场路基分项工程质量验收记录表 (11)园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表 (12)混凝土浇筑分项工程质量验收记录表 (13)侧石安装分项工程质量验收记录表 (14)碎拼面层分项工程质量验收记录表 (15)卵石面层分项工程质量验收记录表 (16)嵌草地面面层分项工程质量验收记录表 (17)大理石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表 (18)冰裂面层分项工程质量验收记录表 (19)砌筑分项工程质量验收记录表 (20)抹灰分项工程质量验收记录表 (21)透水砖铺装分项工程质量验收记录表 (22)真石漆分项工程质量验收记录表 (23)石材干挂分项工程质量验收记录表 (24)铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表 (25)防腐木安装分项工程质量验收记录表 (26)聚氨酯防水分项工程质量验收记录表 (27)SBS防水分项工程质量验收记录表 (28)膨润土防水分项工程质量验收记录表 (29)塑胶场地分项工程质量验收记录表 (30)园林喷淋分项工程质量验收记录表 (31)给水管道安装分项工程质量验收记录表 (32)收水井分项工程质量验收记录表 (33)小型排水沟分项工程质量验收记录表 (34)给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表 (35)排水管道安装分项工程质量验收记录表 (36)排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表 (37)排水管（水泥管）线分项工程质量验收记录表 (38)排水管（双臂波纹管）线分项工程质量验收记录表 (39)电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表 (40)电缆沟槽回填分项工程质量验收记录表 (41)灯具安装工程质量验收记录表 (42)配电箱子分项工程质量验收记录表 (43)雨水篦子分项工程质量验收记录表 (44)花架分项工程质量验收记录表 (45)旱喷泉分项工程质量验收记录表 (46)驳岸分项工程质量验收记录表 (47)景观灯具安装分项工程质量验收记录表 (48)***分项工程质量验收记录表（样板） (49)苗木进场检验记录 (50)隐蔽工程检查验收记录 (51)工序交接/验收记录表（样板） (52)施工样板验收表（样板） (53)绿地地形整理工程质量验收记录表种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表乔灌木种植质量验收记录表绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表竹类植物种植质量验收记录表编号：草坪播种工程检质量验收记录表水生植物种植工程质量验收记录表编号：苗木支撑质量验收记录表编号：防寒施工质量验收记录表养护分项工程质量验收记录表编号：假山叠石分项工程质量验收记录表编号：园路、广场路基分项工程质量验收记录表园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表混凝土浇筑分项工程质量验收记录表编号：侧石安装分项工程质量验收记录表编号：碎拼面层分项工程质量验收记录表卵石面层分项工程质量验收记录表编号：嵌草地面面层分项工程质量验收记录表大理石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表冰裂面层分项工程质量验收记录表砌筑分项工程质量验收记录表抹灰分项工程质量验收记录表编号：透水砖铺装分项工程质量验收记录表真石漆分项工程质量验收记录表编号：石材干挂分项工程质量验收记录表铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表编号：防腐木安装分项工程质量验收记录表聚氨酯防水分项工程质量验收记录表编号：SBS防水分项工程质量验收记录表膨润土防水分项工程质量验收记录表塑胶场地分项工程质量验收记录表编号：园林喷淋分项工程质量验收记录表编号：给水管道安装分项工程质量验收记录表收水井分项工程质量验收记录表小型排水沟分项工程质量验收记录表编号：给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表排水管道安装分项工程质量验收记录表排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表排水管（水泥管）线分项工程质量验收记录表编号：排水管（双臂波纹管）线分项工程质量验收记录表电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表编号：电缆沟槽回填分项工程质量验收记录表灯具安装工程质量验收记录表配电箱子分项工程质量验收记录表雨水篦子分项工程质量验收记录表编号：花架分项工程质量验收记录表旱喷泉分项工程质量验收记录表驳岸分项工程质量验收记录表编号：。
物业质量记录表格一览表
房产后勤部
至少1年
C/0
VKWY7.4-Z01-F3
物资/服务申请报告
各部门
1年
C/0
VKWY7.4-Z01-F4
采购异常信息反馈表
各部门
1年
C/0
VKWY7.4-Z01-01-F1
智能化工程物资采购计划
智能化工程部
1年
C/0
VKWY7.4-Z01-01-F2
智能化工程项目组申请单
智能化工程部
员工离职后1年
C/0
VKWY6.2-Z01-03-F5
维修类职员部门考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
VKWY6.2-Z01-03-F6
职员中级考核部门评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
VKWY6.3-Z01-F1
资产情况审核单
各部门
永久保存
C/0
VKWY6.3-Z01-01-F1
印鉴、证照登记表
VKWY7.5.4-S01-F5
权属清册
各业务部门
永久保存
C/0
VKWY7.6-S01-F1
检验、测量和试验仪器（设备）汇总表
品质管理部
至少3年
C/0
VKWY7.6-S01-01-F1
检测仪器年检合格标签
仪器
有效期满
C/0
VKWY7.6-S01-01-F2
检测仪器年检记录表
品质管理部
至少3年
C/0
安全类表格
永久保存
C/0
钥匙使用登记表
各管理处
至少3年
C/0
钥匙代管委托书
各管理处
永久保存
C/0
生产部质量记录表
生产部质量记录表
1. 介绍
生产部质量记录表是用于记录生产部门在生产过程中的质量情况的重要文档。
该记录表包含了生产部门每一个生产环节的质量检查结果、问题发现与处理情况以及质量改进措施等内容，旨在确保产品的质量符合标准要求，达到客户满意度和持续改进的目标。
2. 内容
生产部质量记录表通常包括以下内容：
2.1 产品信息
•产品名称
•产品型号
•订单号
•生产日期
•生产批次
2.2 质量检查记录
•检查日期
•检查人员
•检查内容
•检查结果
•异常情况记录
2.3 问题处理记录
•问题描述
•处理人员
•处理日期
•处理措施
•处理结果
2.4 质量改进记录
•改进建议
•修改内容
•改进责任人
•改进进度
•改进效果评估
3. 使用方法
生产部质量记录表需要在每一个生产环节中都进行记录和填写，由负责质量管理的人员负责记录和归档。
在质量问题出现时，立即记录并进行问题处理，确保问题得到及时解决。
同时，定期对质量改进记录进行评估，确定改进措施的有效性。
4. 注意事项
•确保记录的准确性和完整性，避免遗漏重要信息。
•质量记录表应妥善保存，便于日后查阅和追溯。
•定期对质量记录表进行审核，发现问题要及时整改。
5. 结语
生产部质量记录表是生产部门质量管理工作中的重要工具，通过记录和追踪生产环节中的质量情况，可以帮助生产部门发现问题、改进工艺，并持续提升产品质量。
希望生产部门能认真填写和管理质量记录表，确保产品质量和客户满意度的持续提升。
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
质量自检检查记录表
质量自检检查记录表
质量自检检查记录表是一种用于记录和跟踪产品质量自检结果的表格。
通过填写此表格，可以确保产品符合质量标准，及时发现并解决潜在问题，以及提供必要的数据以支持质量改进。
以下是一个质量自检检查记录表的示例：
日期产品名称生产批次检查结果不合格数量原因分析措施/处理备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
产品A 合格 0 无无
产品B 合格 0 无无
产品C 不合格 5 尺寸超差返工处理
产品A 合格 0 无无
产品B 不合格 3 外观不良报废处理
... ... ... ... ... ... ... ...
说明：
1. 日期：自检的日期。
2. 产品名称：被检查产品的名称。
3. 生产批次：产品的生产批次号。
4. 检查结果：合格或不合格。
5. 不合格数量：不合格产品的数量。
6. 原因分析：对不合格产品的原因进行分析和描述。
7. 措施/处理：针对不合格产品采取的措施或处理方式。
8. 备注：其他需要记录的信息或注意事项。
使用质量自检检查记录表时，需注意以下几点：
1. 在每次自检后及时填写记录表，确保数据准确可靠。
2. 对于不合格产品，需分析原因并采取相应措施，防止问题再次发生。
3. 对于连续不合格的产品，应重点关注并采取有效的改进措施。
4. 对于合格的产。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
物业管理全套ISO质量体系表格
质量记录一览表编号：4.1-1 版号：0 部门：序号质量记录名称编号填写负责人存放地点保存年限备注2.1-1错会议纪要各部门二年误！未指定书签。
2.1-2 错各部门二年签到表误！未指定书签。
错管理评审计划3.1-1 行政部二年误！未指定书签。
错管理评审报告 3.1-2 行政部二年误！未指定书签。
错求职申请表 1.1-1 行政部二年误！未指定书签。
错工作表现评估报告 1.1-2 行政部二年误！未指定书签。
错员工转正审批表 1.1-3 行政部二年误！未指定书签。
错秩序维护人员物品领用表 1.1-4 各管理处二年误！未指定书签。
错培训计划表 1.2-1 各管理处/各部门二年误！未指定书签。
错培训实施表 1.2-2 各管理处/各部门二年误！未指定书签。
错员工培训档案 1.2-3 行政部二年误！未指定书签。
错员工离职审批表 1.3-1 行政部二年误！未指定书签。
错员工离职结算单 1.3-2 行政部二年误！未指定书签。
错实物资产登记表 2.1-1 行政部二年误！未指定书签。
错固定资产核查表 2.1-2 行政部二年误！未指定书签。
审批：制订：日期：质量记录一览表编号：4.1-1 版号：0 部门：序号质量记录名称编号填写负责人存放地点保存年限备注 2.1-3错行政部二年误！未指低值易耗品核查表定书签。
错实物资产报废申请表 2.1-4 行政部二年误！未指定书签。
错文件发放主清单 3.1-1 行政部二年误！未指定书签。
错文件修改报批表 3.1-2 行政部二年误！未指定书签。
物业管理部/行政部错文件/资料发放登记表 3.1-3 二年误！未指定书签。
错过期文件/资料清单 3.1-4 行政部二年误！未指定书签。
错收文呈报表 3.2-1 行政部二年误！未指定书签。
错发文呈批表 3.2-2 行政部二年误！未指定书签。
错文件销毁报告 3.2-3 行政部二年误！未指定书签。
错质量记录一览表 4.1-1 各部门/各管理处二年误！未指定书签。
质量记录一览表
A
质检部 三年
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
72 试生产报告 73 评审问题记录表
A
研发部 长期
A
研发部 长期
市场部 长期
市场部 长期
市场部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
34 进货检验记录 35 采购合同评审表 36 顾客财产丢失记录 37 生产计划 38 产品实验及检验记录 39 设备验收单 40 材料台账 41 客户意见反馈表 42 检测设备校正检定计划 43 监视和测量设备台账 44 监视和测量设备验收记录单 45 入库单 46 成品检验记录 47 质量审核年度计划 48 内部质量审核实施计划 49 内审检查表 50 不合格分布 51 不合格项分布表 52 内部质量审核报告 53 不合格评审记录 54 进货检验记录 55 返工返修通知单 56 不合格品处置单 57 设备报废申请单 58 设备报废单 59 纠正措施记录单 60 预防措施记录 61 项目建议书 62 设计开发任务书 63 设计开发方案 64 设计开发计划书 65 设计开发输入书 66 设计开发信息联络单 67 设计开发评审报告 68 设计开发验证报告 69 设计开发输出书 70 设计变更通知单 71 新产品鉴定报告
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综合部
3年
7
QD0602-1
培训申请单
综合部
3年
8
QD0602-2
培训计划
综合部
2年
9
QD0602-3
培训记录
综合部
2年
10
QD0602-4
员工培训档案
综合部
长期
11
QD0603-3
设备一览表
生技部
长期
12
QD0603-4
设备维护保养记录
生技部
1年
13
QD0603-5
设备检修计划
生技部
3年
14
BG—04
“部门文件变更/审批单”
62
BG—05
“部门文件销毁申请表”
63
BG—06
“部门文件借阅（留用）登记表”
64
BG--07
“外来文件（公文类）登记表”
65
BG—08
“外来文件发放登记表”
66
BG--89
体系文件清单
67
BG—09
“部门文件变更/审批单”
68
BG—10
“部门文件销毁申请表”
69
QD0603-6
设备检修单
生技部
3年
15
QD0604-1
现场环境检查记录
生技部
1年
16
QD0702-1
合同评审表
供销部
1年
17
QD0702-2
订单确认表
供销部
1年
18
QD0702-3
合同台帐
供销部
长期
19
QD0702-5
顾客档案
供销部
长期
20
QD0702-6
顾客意见处理表
供销部
2年
21
QD0704-1
质量记录一览表
第 2 页，共 2页QD0424-1
序号
记录编号
记录名称
归口部门
保存期
备注
42
QD0822-1
年度内审计划
综合部
2年
43
QD0822-2
内审实施计划
综合部
2年
44
QD0822-3
内审检查表
综合部
2年
45
QD0822-4
不合格项报告
综合部
2年
46
QD0822-5
内部审核报告
综合部
2年
47
质量记录一览表
第 1页，共 2页QD0424-1
序号
记录编号
记录名称
归口部门
保存期
备注
1
QD0423-2
受控文件清单
综合部
长期
2
QD0423-3
文件发放、回收记录
综合部
长期
3
QD0424-1
质量记录一览表
综合部
长期
4
QD0506-1
管理评审计划
综合部
3年
5
QD0506-2
管理评审报告
综合部
3年
6
QD0506-3
采购物资分类明细表
供销部
长期
22
QD0704-2
供方调查表
供销部
3年
23
QD0704-3
供方评定记录表
供销部
3年
24
QD0704-4
合格供方名录
供销部
长期
25
QD0704-5
供方业绩评定表
供销部
3年
26
QD0704-6
采购申请单
供销部
1年
27
QD0704-7
采购合同台帐
供销部
长期
28
QD0705-1
质检部
长期
36
QD0706-2
检测装置周检计划表
质检部
2年
37
QD0706-3
内校记录表
质检部
2年
38
QD0706-4
监视测量装置履历卡
质检部
长期
39
QD0821-1
客户满意度调查表
供销部
3年
40
QD0821-2
客户满意度分析报告
供销部
3年
41
QD0821-3
用户意见反馈表
供销部
3年
编制/日期：易芯 审批/日期：
54
QD0804-1
统计技术使用情况表
生技部
3年
55
QD0805-1
改进计划
综合部
3年
56
QD0805-2
纠正和预防措施处理单
综合部Βιβλιοθήκη 3年57QD0805-3
改进、纠正和措施实施情况表
综合部
3年
58
BG--01
文件发放审批表
59
BG—02
部门文件发放登记表
60
BG—03
体系相关部门文件二级发放登记表
61
BG—11
部门文件借阅（留用）登记表
70
BG—12
“质量记录更改申请单”
71
BG—87
体系文件清单
72
BG—13
环境因素识别与评价表
73
BG—14
重要环境因素清单
74
BG—15
危险源辩识和评价表
75
BG--16
重大风险清单
76
BG—17
环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单
77
BG—18
合规性评价报告
生产计划
生技部
1年
29
QD0705-2
关键工序明细表
生技部
长期
30
QD0705-3
特殊过程确认表
生技部
3年
31
QD0705-4
库房台帐
供销部
长期
32
QD0705-5
发货清单
供销部
2年
33
QD0705-6
服务报告
供销部
2年
34
QD0705-7
贮存检查记录
供销部
1年
35
QD0706-1
监视测量装置一览表
QD0822-6
不合格项分布表
综合部
2年
48
QD0823-1
质量目标测量记录
综合部
2年
49
QD0824-1
采购入库交验单
质检部
2年
50
QD0824-2
过程检验记录
质检部
2年
51
QD0824-3
成品检验记录
质检部
2年
52
QD0803-1
不合格品处置单
质检部
2年
53
QD0803-2
不合格品统计表
质检部
2年
78
BG—19
纠正和预防措施表
79
BG--20
施加相关方控制一览表
80
BG—21
合理化建议表
81
BG--22
“会议记录”
编制/日期：易芯 审批/日期：