工地试验室及拌合站专项检查表格
工地试验室检查表
41
是否收集好外购材料的材质证明
42
对不合格的试验检测是否进行闭合管理，并建立台账
43
是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格 报告
44
是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行 Nhomakorabea时 整改
45
是否按照规范要求的方法、频率和程序进行抽样
46
是否有抽样单、抽样台帐
47
样品是否有唯一标识
抽样及样品管理
外委汇总台帐 每月对拌合站计量器具自校准记录 每月月报是否按时上报 对试验资料自检及签字是否完整，是否存在问题 母体监督是否有 母体监督检查记录及整改记录(最少 半年一次) 人员培训|是否每月对检测人员进行针对性培训 受控文件|是 否按规定及时更新规范 人员职责|是 否分工明确各司其职并相互协助。 样品管理|留样是否规范， 是否有唯一性标识 拌和站计量是否准确， 是否有校准记录(每月一次)
99 其他检查内容
第4页 共 4页
备注
工地 试验
检查人员:
受检 工地 序号
项目
月份工地试验室监督检查表
检查内容
检查日期: 检查情况
1
是否已按相关要求在项目开工后进行备案
2
备案及资质管理 检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围 内，且经母体试验检测机构授权
3
试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后 报项目质监机构审核备案
4
是否有考勤表及人员去向牌
73
配合比是否建立台帐
74
粗细集料各指标是否满足规范要求
原材料
原材料进场台帐，原材料取样台帐，原材料试验台
75
帐，原材料留样台帐，不合格品台帐是否建立、是否
拌合站日常检查表2010.3.4
储料仓原材料含泥量、粒径等是否超 细骨料储料仓有三种颜色的砂。 标 物资标识牌是否醒目，且内容更换是 内容更换不及时。 否及时 拌合站场内是否整洁，排水是否畅通 整洁度较差 安全、卫生、消防、环保措施是否齐 全 有关安全、消防、环保、质量等标识 是否规范、齐全和醒目 各种岗位人员是否进行必要的专项培 训掌握基本知识并持证上岗 各项记录用表是否齐全和符合要求 混凝土首盘鉴定记录不齐全。
立即整改。
ห้องสมุดไป่ตู้
拌合站日常检查表
被检单位：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 施工单位（签字）： 检查人： 检查项目 拌合站操作人员数量、资质、上岗证 是否符合要求或工作需要 拌合站计量系统误差值是否在规定范 围内 计量设备检定是否在有效期内 计量系统自校记录是否齐全 计量设备检定已过期，检定时间2009年6月12日， 计量设备及时标定，标定后方可使用。三 有效期到2009年12月12日。 天内整改完善并通知监理复查。 自校记录与实际不符，均为零误差 立即整改。 立即清场。 立即整改。 立即整改。 存在问题 整改措施及时间 备注
上海质监站试验室拌合站检查表
附件1
工地试验室专项检查评价表
建设项目：单位：试验室名称：
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
注：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16个项目对备注“▲”的检查内容不作为重点检查内容。
检查组（签名）：年月日
受检单位（签名）：年月日
- 11 -
附件2
混凝土拌和站专项检查评价表建设项目：单位：拌和站名称：
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
注：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16个项目对备注“▲”的检查内容不作为重点检查内容。
检查组（签名）：年月日
受检单位（签名）：年月日- 20 -。
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
拌合站验收检查表
是否有生产搅拌记录和混凝土运输记录
主控
场地是否硬化、整洁、无扬尘
主控
生产区与生活区是否分开设置
主控
排水系统是否顺畅
一般
污水、污物存放处理是否符合环保要求
一般
消防设施是否齐全安全用电是否规范
一般
厂区道路标牌是否清晰、准确
一般
拌合站验收检查表（三）
单位名称：负责人：日期：
项目
检查内容
检查项目标准
检查情况
各种原材料进场、试验台账是否建立
一般
是否有生产搅拌记录和混凝土运输记录
一般
是否有生产过程中误差调整记录
一般
人员要求
人员职责是否明确，岗位制度是否建立
主控
人员配备、资格要求是否满足
主控
生产设备、安全、维修人员是否持证上岗
一般
搅拌机操作手是否掌握误差调整方法（现场考核）
一般
是否建立人员培训制度（查记录）
拌合站验收检查表（一）
单位名称：负责人：日期：
项目
检查内容
检查项目标准
检查情况
存在问题
自控体系
质保、安全、环保管理制度及组织机构是否齐全
主控
质量责任追究管理制度是否健全（必须有奖罚制度）
主控
不合格产品及材料控制程序是否建立，处理记录是否齐全
主控
标牌是否齐全（包括材料、设备、安全、环保、拌合站简介）
主控
施工配料通知单是否与记录相对应
一般
拌合站人员考核情况登记表
单位名称：日期：
序号
被考核人
核查资质证件等考核情况
结论
备注
1
2
3
4
5
工地试验室监督检查记录表格
工地试验室监督检查记录表检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备；2、试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求；4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。
11二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符（工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要）；2、检查仪器设备使用、维护记录；3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度；4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度；22三、管理、1、组织管理与机构框图；质保体系2、质量与安全管理制度；3、人员分工及职责；4、试验室平面布置图；5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况；337、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料；8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。
能准确反应施工企业自检频率；9、检验样品台帐、检验样品的管理制度；10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度44四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。
3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。
4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。
5、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。
五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务；2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况；5566。
工地试验室、拌和站、钢筋检查表
工地试验室、拌和站、钢筋检查表工地试验室检查表第工地试验室日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况整改完成时间责任人一场地及设施、设备(14分)工作间试验环境是否满足检测要求，标养室、水泥室是否有温湿度记录，是否满足标准要求5试验室设备运转是否正常，运转、维修、保养记录是否填写及时，试验仪器是否在规定的周期内检定5消防设施齐全，位置醒目且合理，数量满足需要2有工作需要交通工具(特别是试验用车)数量满足现场试验2二人员(5分)新增人员经培训考核、人员均持证上岗，在岗数量满足试验工作需要2.5人员培训及考核按制度执行，有定期培训及考核计划和记录2.5三内业(70分)原材料检测项目是否齐全，检测频率是否满足需要10台账填写是否齐全、准确、及时10各类资料归档是否合理，卷内目录是否清晰10 月报等上报资料是否及时10 资料是否有错误、涂改等现象10水泥强度分析资料是否及时整理5规范是否齐全，更新是否及时5资料签字、盖章和报验是否及时10四(6分) 监理平行、见证试验资料是否满足要求6五其他(5分)其他上述未涉及到的 5检查人签字：被检查人签字：拌和站和钢筋加工厂及现场检查表第工区日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况一人员(5分)拌和站试验组人员是否满足试验检测要求 5 二拌和站试验工作间环境情况(8分)各种台账是否及时按要求进行填写 2运转记录是否及时填写 2养护室温湿度是否满足要求 2试验室操作间卫生，试验用具是否摆设整齐干净2三搅拌站运转情况(44分)配合比标识牌、材料标识牌是否及时填写，填写内容是否正确4 料仓是否有二次污染现象 5搅拌机上料仓是否有混料现象 5砂、石料场是否按起铲线要求执行 5是否按要求在浇筑地点留置试件，并检测坍落度、含气量等指标5 拌和机计量偏差是否符合规范要求 5拌和站现场是否有样品比对箱 5抽查原材料指标是否满足规范要求10四内业(6分)砼开盘前的各种试验用表是否填写及时、准确2 拌合楼所有资料用表是否填写及时、准确 2 每次开盘前是否有零点校准记录 2五钢筋加工厂(10分)钢筋的材料标识牌是否填写及时、准确 2钢筋堆放是否整齐有序 2抽查钢筋接头质量是否满足要求 6六现场实体检查(20分)抽查实体结构钢筋保护层是否满足要求10抽查回弹实体混凝土强度是否满足要求10 七其他(7分)其他上述未涉及到的7总分100检查人签字：被检查人签字：。
搅拌站专项安全检查表
水泥罐接地应良好，顶部应安装避雷针
9
集中控制室内各种电源开关应有标志
10
操作联系应采用灯光或音响信号
二
搅拌系统的运行是否符合下列要求:
1
搅拌台严禁超载或堆放杂物
2
开机前应检查各系统是否良好
3
运行中严禁用工具伸入伴筒内扒料
4
清理料斗下沙石必须在停机时进行
5
清扫闸门及搅拌器应在切断电源后进行，并设专人监护
安全检查表
受检单位
负责人
检查地点
检查时间
序号
检查内容
是
否
一
搅拌站的布置及搭设是否符合下列要求
1
集中搅拌站的房屋结构及搅拌系统应经设计规划
2
搅拌站附近应设平坦的运输道路
3
搅拌站周围应设排水沟并保持畅通
4
搅拌站上部进料处无关人员不得靠近
5
出料口应有足够的高度和宽度
6
散装水泥的装卸过程应密封
7
输送绞笼工作装置应无堵塞和异响
6
在送料过程中严禁敲击斗身或输送器
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
输送皮带发生偏移等故障应停机排除
8
严禁从运行的皮带上跨越或从其下方通过
9
皮带输送机运转未正常时不得上料
10
如遇突然停电或发生故障，应先切断电源再进行清理工作
11
每班作业完毕切断电源清理拌筒，清理时专人监护
检查人：
被查单位参加人员：
工地试验室及拌合站专项检查表格
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
质量
保证
体系
是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等
授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效
检查试验报告、试验标准及规程
试验检测
及工作情况
试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况
抽查试验报告与现场检查相结合
监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求
委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象
混凝土配合比审批程序是否存在违规现象
办公
配置
电话、电脑、复印机、打印机、传真机、网络等办公用品配备是否满足办公需要
现场检查
交通工具是否满足试验检测工作需要
拌合站检查表(精品)
不符合要求扣2分
试验检测台帐没有，试验检测台分
未规定统一试验检测表格式或未按照统一格式进行工作（含试验检测原始记录及报告表格），试验检测原始资料及报告填写不规范（含书写用笔不合要求，随意涂改，数据修约不规范，计量单位不符合有关规定，结论表述不规范，记录或报告信息量不全等现象）的
不符合要求扣3分
检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书
发现一处扣2分
做好维护和保养工作，运行可靠，无明显锈蚀和油污，设备和控制室清洁，并有记录；
发现一处或记录不齐全扣1分
三、试验和环境
有相应的试验室检测能力证书
不符合要求扣3分
人员数量不满足招标文件要求或不能满足正常开展工作需要
建立相应的岗位责任制
各级岗位责任制，缺一项扣1分
技术操作人员是否经过培训
不符合要求扣2分
二、拌合站设备和设施
设备保养维修有计划，记录完整
设备保养和维修无计划、无记录，发现一处扣1分
电脑配料，能逐盘记录实际计量情况，记录完整，且能保存，计量超允许偏差的
不符合要求每项扣2分
未按照批准施工配合比设定或设定错误的
应建立《生产台帐》，《进料台帐》，正确、及时记录生产、原材料进料情况
抽查台帐，发现一处扣1分
应有生产单位按批提供的原材料《质量证明书》
缺一批原材料《质量证明书》扣4分
应按规定对原材料进行复试检验，并有外委检验台帐
不符合要求每项扣1分
并有真实有效的检验报告和台帐，
检验报告弄虚作假扣2分
不合格材料不得使用
不符合要求扣2分
试验人员应有本单位上岗证
无上岗证扣2分
混凝土搅拌站工地现场安全检查表
混凝土搅拌站工地现场安全检查表工地信息
- 工地名称：
- 工地负责人：
- 工地地址：
- 检查日期：
安全检查项目
1. 工地布局和标识
- [ ] 工地布局合理，道路畅通，无杂物堆放
- [ ] 工地周边设有明确的安全标识和警示牌
- [ ] 工地出入口设置合适的防护措施
2. 设备和机械安全
- [ ] 混凝土搅拌机具有完善的安全保护装置
- [ ] 混凝土输送管道固定可靠，无渗漏现象
- [ ] 设备操作人员持有合法操作证明
3. 电气设备安全
- [ ] 电气设备符合国家标准，并接地良好
- [ ] 电缆线路整齐有序，避免绊倒和损坏
- [ ] 电气设备操作人员持证上岗
4. 施工现场防护
- [ ] 施工现场周边设置安全围栏，确保无人入侵
- [ ] 施工现场内部设置合理的安全警示标识
- [ ] 施工现场存在的隐患得到及时处理
5. 劳动保护和安全教育
- [ ] 工地提供必要的劳动保护设施，如安全帽、防护手套等- [ ] 工人接受必要的安全教育和培训
- [ ] 工地存在安全事故时，及时进行事故调查和处理
安全检查结果
根据以上安全检查项目，经过现场检查，工地安全情况如下：
- [ ] 安全状况良好，不存在严重安全隐患
- [ ] 部分安全问题待解决，需及时整改
- [ ] 存在严重安全问题，工地需要停工整改
检查人员签名:
___________________
工地负责人签名:
___________________
备注:
___________________。
工地试验室检查表
工地试验室检查表项目负责人：项目试验负责人：检查人：温州交通建设集团有限公司工地试验室检查表工地试验室：（盖章）母体机构：（盖章）试验室主任：负责人：日期：日期：工地试验室检查制度一、公路工程试验检测工作的目的和意义试验检测工作目的：及时提供真实可靠的数据指导施工，作好工程的事前、事中、事后的质量控制，确保工程质量，努力降低工程造价、确保项目优质、高效、安全提前完成施工任务。
争取工程质量等级达到优良。
二、公路工程试验检测工作的重要性试验检测是确保公路工程质量的一种有效手段，是工程质量管理中的一个重要组成部分，同时也是公路工程质量检验评定的一个主要环节。
工程质量的好坏必须依靠试验检测这种手段得以实现。
三、检查内容1、准备工作：⑴、试验检测设备是否齐全；⑵、各种试验台帐是否完善；⑶、试验表格是否齐全；⑷、自校试验仪器有没有自校记录；⑸、设备档案是否一物一档；⑹、试验规章制度是否齐全；⑺、试验人员岗位职责是否上墙；⑻、强检试验仪器检定情况；⑼、试验报告是否签字齐全或盖章；⑽、试验养护室是否标准，温湿度记录是否遗漏或真实；⑾、配合比是否齐全；⑿、外购材料的材质证明。
2、过程控制：⑴、砂浆、混凝土、砂石材料、钢筋是否合格，不合格如何处理；⑵、水泥、砂石、钢筋等原材料进场抽检频率；⑶、结构物的砂浆、砼抽检频率是否达到规范要求；⑷、路基压实度及结构物的强度是否合格；⑸、仪器设备使用记录是否完善；⑹、有无业主及质监单位的质量问题通报；⑺、试验资料是否及时签字归档；每次到项目工地试验室检查的结果有项目工地试验室负责人和项目部负责签字认可，并对检查过程中提出的问题，提交整改措施。
温州交通建设集团有限公司（章）2010.03.06迎接质监站检查注意事项：1.仪器设备：自校规程和自校记录齐全，仪器设备建立一机一档，建立仪器设备台帐清单；2.样品管理：样品室样品标识清楚，对样品室进行分区管理，未拉伸破坏的钢筋样品清除出样品区；3.砼养护室：建立进出养护室砼试件台帐；4.建立不合格试验检测台帐；5.有储存功能的压力试验机试验记录必须与原始资料数据相对应。
工地试验室检查表格
混凝土施工配料单签字是否齐全、砂石含水率测定记录是否真实完整，混凝土浇筑申请单是否齐全
检查配料单、浇筑申请单、含水测定记录
20
路基检测是否及时，灰土拌合站配料通知单是否完整齐全
检查配料单及报告
21
第三方检测报告是否齐全，通知检测单位是否及时。
检查第三方检测报告
22
拌合站出机性能检测记录是否齐全
检查记录
检查仪器检定报告、自校记录、检定计划
12
是否建立了完善的人员、仪器设备、样品、危险品、档案等试验室管理制度
检查相关管理制度的
13
是否建立不合格品台账，并对不合格品有相应的处理措施
检查不合格品台账及处理措施
14
样品管理是否有追溯性，是否有样品标识
检查样品室
15
资料管理是否分类收集、整理、目录编写是否清楚，是否有可追溯性
检查TA6材料
8
试验检测原始记录信息及数据记录是否真实完全，修改部分是否按规定加盖私章
检查检测频率是否满足规范要求。
检查物资台账与试验台账
10
试验检测技术规程操作是否严格依据规范要求
检查现场实际操作
11
仪器设备的检定和校准（含自校）是否按规定周期进行、是否有检定周期计划、自校仪器是否有自校记录，强检仪器检定报告是否齐全
检查资料管理室
16
仪器使用记录是否记录完善，是否与试验台账相吻合
检查仪器使用记录
17
送检中心试验室原材料、配合比等是否填写委托单、是否及时送检，报告签字盖章是否及时
检查试验资料
18
水泥胶砂试件、混凝土试件、无侧限抗压试件是否标识清晰、数量是否满足、是否存在超龄期未做试验现象，，是否建立试件台账
拌合站验收检查表
一般
拌合站人员考核情况登记表
单位名称：日期：
序号
被考核人
核查资质证件等考核情况
结论
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
主控
入口是否设置车辆冲洗设备
一般
是否配备与生产能力相匹配的托泵或汽车泵
一般
运输车辆是否满足生产要求（生产时至少配备5辆）
一般
是否有专人对设备定期或不定期的维护保养（要有记录）
一般
拌合站验收检查表（四）
单位名称：负责人：日期：
项目
检查内容
检查项目标准
检查情况
存在问题
冬季保温措施
骨料存放（暖棚内>5℃）
主控
水加温设备（温度<80℃）
主控
外加剂存放（室内，宜在10℃以上）
一般
运输设备保温是否满足冬季施工要求（车辆包裹）
一般
拌合站试运行情况
原材料计量偏差是否符合规范要求
主控
试验和生产接口是否顺畅（看生产记录）
一般
物资和试验接口是否顺畅（看物资和试验台账）
一般
各种生产记录、运输记录、设备保修就是否齐全
一般
拌合站验收检查表（一）
单位名称：负责人：日期：
项目
检查内容
检查项目标准
检查情况
存在问题
自控体系
质保、安全、环保管理制度及组织机构是否齐全
主控
质量责任追究管理制度是否健全（必须有奖罚制度）
主控
不合格产品及材料控制程序是否建立，处理记录是否齐全
主控
标牌是否齐全（包括材料、设备、安全、环保、拌合站简介）
工地试验室监督检查表
3.检查仪器设备自校规程、自校记录。
4.是否按规定程序进行期间核查。
5.检查标准物质是否正确配置。
6.检查状态标识（红、黄、绿）；仪器设备管理卡、检定标识。
7.仪器设备是否按规定进行维护、保养。
8.仪器设备Hale Waihona Puke 转记录填写是否及时、完整，有无漏填。
年季度中铁三局五公司工程试验中心
工地试验室监督检查表
被督机构全称（盖章）：
检查内容
检查结果
一、体系
1.在授权范围内开展试验检测工作。
2．外委试验检测机构应取得《公路水运工程试验检测资质等级证书》（含相应参数）、通过计量认证（含相应参数）且上年度信用评价为B级以上。
3.相关标准规范收集齐全，是否现行有效。
10.不合格品台帐，不合格品报告及处置资料。
11.试验检测频率满足要求。
12.试验检测项目、参数齐全。
13.参加试验的人员各自签字，不得漏签或代签。
14.对试验结果及时汇总整理，并进行统计分析。
检查意见：
检查人：受检单位负责人：检查日期：年月日
四、日常管理
1.试验仪器、环境卫生干净整洁。
2.留样室有待检、在检、已检区域。
3.样品标识清晰、齐全，管理规范。
4.化学试剂是否管理台帐、出库登记台帐。
5.资料盒内有卷内目录，各种台帐齐。
四、检测工作
1.试验检测原始记录、报告，数据真实、可靠。
2.试验原始记录信息填写完整（如使用的仪器设备及计量参数、环境条件，样品描述）数据填写规范，无涂改，执行标准正确，结论正确，签字齐全。
4.试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理应符合环保要求。
混凝土搅拌站实验室检查表
检查情况
存在问题
重点标注
5
粉煤灰 进场复试
出厂合格证
6
矿粉 进场复试
料场文明施工 存放
7
砂、石 堆场积水
进场复试
8
不合格原 原材料与混凝土不 材料与混 查验检查周期内原材料与混凝土是否建立不合格记 合格记录及 凝土记录 录及处理记录 处理记录
备注
检查方式：1、抽查2组试块（重要工地一组、普通工地一组）现场压混凝土试块；2、查搅拌楼的生产配合比；3、倒查配合比的原材料。
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号
检查情况
存在问题
重点标注
1
混 凝 土 配 合 比 控 制
随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比 配合比在生产中的 在生产中的执行情况（查验所用砼配合比是否从混 执行情况 凝土系列配合比文件中选取，是否与混凝土生产配 料单和打印记录对应） 原材料计量 误差调整 对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况，查 验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。
查验混凝土系列配合比文件是否规范标准，查验检 混凝土系列配合比 查周期内是否有新配合比应用，是否有对应的试配 记录资料 配合比调整记录 试件留置 工程技术人员数量 对应“配合比在生产中的执行情况”检查项目的抽 查情况，查验配合比调整是否记录，并签认。 对应抽查的生产任务单，抽查试件留置情况 查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资质要 求（二级10人，三级5人） 查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否符合 资质要求（二级5人，三级2人） 查验以上工程技术人员相关岗位职责和相关记录的 签认确认是否在岗 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 三批水泥的出厂合格证（规格、型号、品种、批号 、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应水泥的复试检验（规格、型号、品种 、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相 关人员签字） 应分类堆放储存，采取防潮、防雨措施，标识清晰 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 一批外加剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批 号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应的外加剂的复试检验（规格、型号、 品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目 、相关人员签字）
1工地试验室检查记录表
内容
事实描述
10
检测时机和频率控制
检测频率
取样检测与材料进场单是否一致
取样检测与施工日志是否一致
检测频率是否及时统计评价
11
外委项目
是否建立外委项目一览表
是否委托有资质的单位
外委报告
抽样数量是否符合
检测项目是否齐全
报告的正确性
12
试验检测标准规范
是否建立台帐
是否齐全有效
是否存在采用作废标准或误用标准
工地试验室名称
设立日期
工地试验室地点
工地试验室负责人
序号
内容
事实描述
1
授权
母体或代理母体的有效授权（授权书）
授权负责人是否为母体派出人员
授权范围
是否存在超范围授权
有无超范围开展业务
2
备案
业主批文
质监批文
3
人员
人员配备情况
是否符合地方规定
是否符合合同要求
现场负责人是否到位
现场检测人员是否到位
人员配置是否合理，能否满足项目需求
使用记录是否及时、完整、真实
设备有无损坏
是否检定/校准
检校结果是否经核查确认（参数、校准点）
自校是否符合要求（自校规程和记录、校验器具）
9
样品管理
是否建立留样管理制度
有无留样登记表
样品标识是否规范
是否按规定留样和处理
10
检测时机和频率控制
是否制定了检测计划
检测工作衔接
材料检测
工序检测
HZJC/.
ILl-2020-001-04
报告准确性完整性
依据结论是否准确
有无漏签字、漏盖章
检测参数、频率是否满足
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试验室名称: 日期：
项 目
检 查 内 容
检查方式
检 查 情 况
备注
仪器
设备
仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定(自校)的有效期内
检查仪器台账、检定/校准计划、检定／校准证书、自校记录等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
质量
保证
体系
是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效
检查试验报告、试验标准及规程
试验检测
及工作情况
试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况
抽查试验报告与现场检查相结合
监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求
委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象
混凝土配合比审批程序是否存在违规现象
主要试验和管理人员现场考核
提问与实际操作相结合
人员数量、资格、证书等是否符合招标文件要求、投标承诺及工作需要
检查内业资料
人员授权书、人事任命书是否齐全有效,人员变更情况及审批情况是否符合要求
组织机构设置是否合理，职责是否详细、明确和规范
各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识
人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范,是否有质量责任追究制度
抽查配合比审批手续、设计文件、配合比选定报告
混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐久性设计规范等
对母体试验室、建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况
查看内业资料
试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况
检查内业资料
验收程序
是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用
检查验收资料
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质(有效期、参数等)是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力,是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
工地试验室及拌合站专项检查表格
———————————————————————————————— 作者：
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ﻩ
附件1
工 地试验室检查表（一)
试验室名称： 日期:
项 目
检 查 内 容
检查
方式
检 查 情 况
备注
建设单位试验管理
人员配备、监督检查（施工、监理、第三方)、整改闭合等
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求,需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
人员
主要人员资质是否满足要求,负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工,试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人
抽查内业资料