施工现场物资收发与管理办法

合集下载

施工现场物资收发与管理办法

施工现场物资收发与管理办法一、对即将到达施工现场的物资材料,材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况，提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。

二、对到达现场的物资材料，工区材料员应当对照运单与运输负责人认真验货,逐件检查物资及包装有无损坏，件数和数量是否相符.必要时当场开箱检验;整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。

如有异常，应会同运输负责人共同检查,必要时进行拍照以分清责任。

对没有问题的及时办理交接手续。

三、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时，材料业务员应在规定时间内，持承运部门出具的事故报告和记录,通知到站当地的保险公司或其他相关机构，办理申请赔偿手续，必要时请发货人配合。

四、物资到达施工现场当日，由运输负责人交工区材料员,按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收.数量和质量符合规定的要求时,工区材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。

如有问题，则应做出相应的记录.五、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后，工区材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。

如发现问题，应由承运方确认，同时做出记录，以备妥善处理，并及时与物资供应厂商进行沟通.六、所运物资材料抵达施工现场后，其标识和质量记录应保持好，随货交给工区材料员,工区材料员应予以妥善保管。

七、从施工现场材料库发出的物资材料，领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对，办理交接手续，以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理.合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行,并在交接手续或发料单上有明确的记载。

八、加强物资搬运过程中的安全管理,以避免在作业中对人员和物资的伤害，避免对环境产生的污染.现场的物资储存过程中，尽可能减少二次搬运,以降低搬运过程中物资的损耗，减少所发生的工费和机械使用费.九、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐，苫垫合理，妥善保管，标识清楚.十、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。

施工物资材料管理方案

施工物资材料管理方案1、物资材料质量保证措施为了保证工程质量，我方对材料的采购，在贯彻建设方要求的同时，根据质量认证体系及贯标要求，逐一对工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购材料的质量。

(1)物资材料采购掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息。

合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，提高综合效益、确保正常施工。

合理地组织材料使用，减少材料的损失。

正确按定额计量使用材料，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失，确保材料质量、节约材料。

(2)材料验收加强材料检查验收，严把材料质量关：对用于工程的材料必须符合设计文件和国家有关质量标准的规定。

现场材料验收：验收准备→核对凭证→质量验收→数量验收→出具验收手续→验收问题的处理。

用于施工的原材料、成品、半成品等必须由供应部门提供合格证明文件。

或按规定批量提供试验报告，不合格产品不得使用，并注明去向。

需要采取技术处理措施的产品，应满足技术要求，并经有关技术负责人批准后方可使用。

对进场的材料、成品、半成品质量由质检员及材料员严格把关，确保材料的质量和数量。

与保管员核对后入库，建立材料台帐制度，建立收发料交接手续，保证材料入库、出库时数量、规格、质量的完好性及各有效证件的正确和齐全。

(3)材料存放及保管施工现场外临时存放施工材料，须经有关部门批准，并应按规定办理临时占地手续。

材料要码放整齐，符合要求，不得妨碍交通和影响学校秩序，堆放散料时应进行围挡，围挡高度不得低于0.5m。

施工现场各种料具应按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐，稳固，做到一头齐，一条线。

砂、石和其它散料应成堆，界限清楚，不得混杂。

施工现场的材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。

现场材料管理制度【12篇】

现场材料管理制度【12篇】【第1篇】现场材料管理制度 1. 进场料具按现场料具平面布置图码放、场地平整无杂物、积水。

2. 各种材料必须分品种规格码放整齐、新旧分开、做到一头齐、一条线按规定挂放标识。

3. 钢模板、架管等及时清理保养，按品种、规格码放整齐，好坏分开。

零配件及时回收存放指定地点，严禁用钢模板垫道盖沟。

4. 怕潮、雨淋、日晒的物品，上盖下垫，易丢失和贵重物品入库保管。

5. 易燃易爆品和巨毒品入库存放且符合消除安全要求，标志显著，定额发放。

6. 材料耗用按定额考核，建立工程材料耗用台帐，节超有分析。

7. 材料管理制度齐全，建立料具收发台帐帐物相符，材质档案齐全。

8. 做好材料使用跟踪检查记录，及时清理和利用废旧物资，做到工完场清。

9. 做好成品保护工作10. 建筑垃圾应及时分捡清运。

【第2篇】甲供甲控材料设备现场管理制度7 甲供甲控材料设备现场管理制度(七)目的规范甲供、甲控材料设备现场管理工作的程序,明确相应责任,使甲供、甲控材料设备进场验收工作顺利进行,确保其施工和安装质量达到设计及规范要求。

基本规定1.管理工作应遵循公正、严格、客观的原则;2.现场管理工作由项目主管牵头,根据材料设备的不同,具体明确负责的专业工程师;3.所有甲供甲控材料设备均须按批验收,未经验收不得使用;4.验收不合格的材料设备必须立即清退出场;5.甲供材料设备到场应及时验收移交,施工单位负保管责任;6.甲供甲控材料设备进场必须遵循《甲供、甲控材料设备进场验收管理办法》;7.现场工程师须对乙方工程上所使用的甲供甲控材料设备进行经常检查,并配合物料供应部进行抽查;8.现场工程师对发现的问题应及时反馈;9.现场材料设备堆放场地应由总包单位统一安排,并服从甲方的管理。

现场管理的主要内容1.安排甲供、甲控材料设备进场时间;2.材料设备进场验收:1)通知甲供材料设备进场联合验收现场人员;2)参与甲供材料设备数量清点、质量验收;3)参与甲控材料的品牌、质量、规格等方面的验收;4)签署联合验收单;3.监督材料设备现场取样送检;4.检查材料设备现场使用情况:1)是否已经过验收;2)是否使用替代品;3)是否按施工规范及产品要求施工;5.检查材料设备成品、半成品现场保护情况;记录表格4-14-1甲供甲控材料设备使用查验表【第3篇】项目施工现场材料管理制度项目施工现场材料管理制度1 .为提高建筑安装企业施工管理水平,使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化,达到保证质量,缩短工期,降低消耗,提高效益的目的,制订本制度。

工程物资管理制度

工程物资管理制度工程物资管理制度（精选13篇）在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

大家知道制度的格式吗？以下是本店铺整理的工程物资管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程物资管理制度 1别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写物资采购表，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。

对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。

对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

工程材料收发借阅制度

工程材料收发借阅制度一、总则1. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，目的在于明确工程材料收发和借阅的职责与程序，确保材料管理的有序性及可追溯性。

2. 工程材料包括但不限于图纸、文件、报告、技术资料等与项目相关的所有文档和物品。

3. 所有涉及材料的接收、发放和借阅行为均需遵循本制度规定，并确保记录的准确性和完整性。

二、材料收发管理1. 材料接收时，应仔细检查来料的数量、规格及质量，并与发货单或送货单进行核对，确保一致无误后方可办理入库手续。

2. 材料入库后应及时登记到材料台账中，详细记录材料的类别、规格、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。

3. 材料发放前需经过项目负责人审批，确保发放的材料符合实际需求，避免浪费和滥用。

4. 发放材料时，领用人员必须出示相应的领料单据，并由库管员根据审批后的单据进行配发。

5. 每次材料收发完成后，库管员需及时更新台账信息，保持账物相符。

三、材料借阅管理1. 借阅材料需提交书面申请，注明所需材料的名称、规格、数量及预计使用时间等信息。

2. 借阅申请经相关责任人审核批准后，方可由库管员办理借出手续。

3. 借出的材料应妥善保管，不得损毁、丢失或私自复制。

如遇意外情况应及时报告并采取相应措施。

4. 借阅期限结束后，借用人必须按时归还材料，并接受库管员的检查确认材料状态良好无损。

5. 若发现材料损坏或丢失，借用人须按规定承担相应的责任，并进行赔偿处理。

四、监督与执行1. 各部门负责人应加强对本部门材料收发借阅工作的监督管理，确保制度得到有效执行。

2. 定期对材料管理情况进行审查，发现问题及时整改，防止漏洞的产生。

3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节严重性给予警告或更严厉的处分。

五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，需经过相关部门讨论决定后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有，具体执行中如遇问题可向上级领导咨询。

工程部仓库领用制度

工程部仓库领用制度一、总则1. 本制度旨在规范工程部仓库物资的领用、保管、归还等环节，以确保物资管理的有序性和高效性。

2. 本制度适用于公司全体工程部门员工及相关人员。

二、领用原则1. 物资领用需遵循“必需、合理、节约”的原则，严禁浪费和私自占用。

2. 物资领用应以书面形式提出申请，明确领用物资的名称、规格、数量及用途。

3. 对于高价值或关键物资的领用，需经过部门负责人审批后方可执行。

三、领用流程1. 领用申请：领用物资前，申请人需填写《物资领用申请表》，并由直属上级审核签字。

2. 审批程序：申请表经直属上级审核后，需提交至仓库管理员处进行复核。

3. 物资发放：仓库管理员根据审批通过的申请表，准备相应物资，并与申请人确认物资信息无误后进行发放。

4. 领用登记：领用物资时，仓库管理员需在物资管理系统中做好出库登记，并记录领用人、领用时间、预计归还时间等信息。

四、物资保管1. 领用出的物资应妥善保管，防止损坏、丢失。

2. 对于特殊或易损物资，领用人应按照说明书或操作规程进行操作和存储。

3. 如遇物资损坏或丢失，领用人应立即报告部门负责人和仓库管理员，并按规定进行处理。

五、物资归还1. 物资使用完毕后，领用人应及时办理归还手续。

2. 归还时，仓库管理员需检查物资是否完好无损，并在系统中做好归还登记。

3. 若物资无法按时归还，领用人需提前说明原因并申请延期。

六、违规处理1. 违反领用制度者，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

2. 对于故意损坏、丢失或私占公物的行为，将依法追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，可根据实际工作需要适时修订完善。

工程材料收方管理制度

工程材料收方管理制度一、目的和依据为加强工程项目材料的收方管理，确保材料的质量和数量，规范材料的验收流程，使项目进度顺利推进，特制订此管理制度。

本管理制度依据《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》等国家有关法规和标准制定。

二、适用范围本管理制度适用于各类建设工程项目的材料收方管理。

三、管理要求1.材料采购a. 对于工程项目所需的各类材料，应由专人负责采购工作，采购材料前必须做好供应商的准入评估工作，确保材料的质量和供应渠道的可靠性。

b. 在采购材料时，应按照工程设计文件和工程质量要求确定材料的品种和规格，严格按照材料标准要求采购。

2.材料验收a. 材料到货后，应有专人对材料进行验收。

验收人员应根据工程设计文件和材料标准要求，对材料的数量、质量等进行检查。

b. 验收时应查验材料的生产日期、合格证书、检验报告等相关资料，并对材料的外观、尺寸、质量进行检查。

c. 对于涉及抽检的材料，应按照抽检规定进行验收，并将验收结果记录在相关的验收记录表中。

3.材料入库a. 经验收合格的材料，应按照要求分类堆放，并由专人进行入库登记。

b. 入库登记应包括材料的品种、规格、数量等信息，并应在入库记录表中做好相应的记录。

4.材料使用a. 在使用材料前，应根据工程需求进行选材，并查看材料的验收合格证书。

b. 使用材料时，应按照材料标准要求进行操作，并在施工过程中注意保护材料，确保材料的质量不受损。

5.质量追溯a. 对于已使用的材料，应做好质量追溯工作，记录材料的来源、品种、数量等信息，以便在工程验收或后期维护时查找。

b. 如发现使用的材料存在质量问题，应及时通知相关部门进行处理，确保项目的质量和安全。

6.异常处理对于材料验收不合格、存放异常或者使用过程中出现问题的情况，应立即通知相关负责人进行处理，并做好相关记录和反馈。

四、责任人1. 项目经理：负责整个项目的材料收方管理工作，协调各部门之间的配合，确保材料质量和数量符合要求。

工程材料收货规程制度

工程材料收货规程制度
一、目的和范围
为确保工程材料的质量与数量符合采购订单要求，特制定本规程。

本规程适用于所有进入工程项目现场的材料和设备的收货工作。

二、责任主体
1. 项目经理负责监督整个收货过程，确保规程的执行。

2. 仓库管理员负责具体的收货操作，包括检查、记录和存储。

3. 质量监督部门负责对收到的材料进行质量检验。

三、收货流程
1. 预收货准备：在材料到达前，相关人员应准备好相应的验收工具和设备，并对预定到货时间进行确认。

2. 初步检查：材料到达后，首先进行外观检查，确认包装无损，标识清晰。

3. 详细核对：对照采购订单和送货单，核对材料的型号、规格、数量等信息。

4. 质量检验：对材料进行必要的质量检验，确保其性能符合工程要求。

5. 记录登记：所有收货信息应详细记录在案，包括材料名称、规格、数量、到货时间、检验结果等。

6. 异常处理：如发现材料存在质量问题或数量不符，应及时通知供应商并做好记录，按照合同约定进行处理。

四、安全与环保
在收货过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员安全。

同时，注意环保要求，合理处置废弃物料和包装物。

五、文档管理
所有收货相关文档应归档保存，便于追溯和审计。

包括但不限于收货记录、检验报告、异常处理记录等。

六、不断改进
根据实际工作中遇到的问题和挑战，不断完善收货规程，提高收货效率和质量管理水平。

七、附则
本规程自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。

如有变更，按照公司规定的程序进行修订。

工程项目现场物资管理制度

工程项目现场物资管理制度一、总则为加强工程项目现场物资管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资利用率和降低成本，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于工程项目施工现场的物资管理工作。

三、物资管理责任1. 项目经理负责组织实施现场物资管理工作，细化具体落实责任部门和人员。

2. 物资管理员负责现场物资的接收、验收、存储、发放和统计等工作。

3. 现场各部门负责根据实际需要提出物资需求，确保施工所需物资的及时供应。

4. 所有相关人员应按照物资管理规定，履行好管理职责，严格执行管理制度。

四、物资采购管理1. 项目经理与物资管理员共同制定物资采购计划，根据实际需求量、工期等因素确定采购数量和规格。

2. 物资采购应按照采购管理程序，严格遵守相关法规和质量标准，确保采购的物资符合项目要求。

3. 采购人员应及时向项目经理和物资管理员报告采购进度和情况，做好采购台账和记录。

五、物资接收与验收1. 物资管理员应按照采购标准和要求，组织接收和验收物资，确保物资完好无损。

2. 对于有破损或质量不合格的物资，应立即向供货商反馈情况，及时处理。

3. 物资接收后应及时存储，标明物资名称、数量、规格、生产日期等信息，并制定相应的存储计划。

六、物资存储管理1. 物资管理员应按照存储要求，将物资分类、分开存放，保持通风干燥，防潮防尘。

2. 定期检查物资的储存和保管情况，做好物资清单和库存记录。

3. 特殊易腐、易损物资应单独存放，采取相应的防护措施，保证物资的安全和完整。

七、物资发放管理1. 项目部各部门应提前向物资管理员提出物资需求，经过审核后统一发放。

2. 物资发放应按照领用单、出库单的形式，由领用人签字确认，确保物资使用的合理性和规范性。

3. 物资发放后应做好出库记录，及时更新库存信息，确保物资使用的及时性和准确性。

八、物资统计与汇报1. 物资管理员应定期做好物资台账和库存统计工作，分析物资使用情况，及时调整物资管理策略。

2. 报送物资管理报告，对物资使用情况、库存量等进行总结分析，提出改善措施和建议，确保物资管理工作的顺利进行。

物资收发管理办法

物资收发管理办法为了加强集团公司的物资管理，进一步规范物资的验收及发放流程，降低生产成本，提高经济效益，特制定《物资收发管理办法》如下：一、物资的验收入库（一）采购人员根据经审批的物资采购计划进行采购。

所购物资均应在送货单或销货清单上写明物资名称、产地、厂家、品牌、规格、型号、等级、单位、数量、单价、金额等，并附产品合格证或质量证明书、检测报告，送货单加盖供应单位销售专用章并连同货物送库房办理验收入库。

（二）物资采购回公司后，由库管员、采购员、质检员（技术人员）等根据经批准的物资采购计划、采购合同、样品、送货单或销货清单、磅码单（钢材）等和实物进行核对，对物资的数量和质量共同进行验收：1.数量验收：根据所采购的各类物资，按个(件)、只、Kg/袋、Kg/桶、比重、长度等对实物进行计量或度量。

并将结果对照送货单填写的数量进行核对，数量短少的拒绝验收，库管员为数量验收的第一责任人。

（1）凡是以重量为单位的，如钢材应过磅复核重量（不同磅的磅差重量允许误差在3‰以内），其他需按重量收货的物资也应抽检过称。

对桥架、钢管、焊管等安装材料验收入库时必须同时验收质量、重量（吨、公斤）和长度（米）是否符合国家规范要求。

（2）送货时，外包施工单位钢材入库只需要大库房电子磅单，不再复磅。

2.质量验收：根据物资种类、品牌、规格、型号、材质及执行标准，检验实物原包装是否完好无损，无包装物资是否残缺，随机配(零)件是否差缺，随货资料、产品合格证或质量证明书、检测报告是否齐全。

根据检测要求，凡须外送检测机构的必须送检，不合符质量要求的拒绝验收入库，并催促供应商、厂家在规定时间无条件退回。

质检员为质量验收的第一责任人。

（三）库管员按验收合格的实物清点入库，并据以填制入库单，入库单内容必须与送货单或销货清单内容相一致，同时须由库管员、采购员、质检员（技术人员）等在入库单上共同签字确认方可有效，入库单不能涵盖以上内容，可以附材料清单。

工程公司物料领用管理制度

工程公司物料领用管理制度一、目的与原则为了加强物料管理，保证工程质量和施工安全，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理制度。

本制度遵循合理领用、严格监管、防止浪费、循环利用的原则，确保每一分物料都能得到充分利用。

二、适用范围本制度适用于本公司所有工程项目的物料领用管理，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等各类物资。

三、组织结构与职责1. 设立专门的物料管理部门，负责物料的采购、入库、保管、发放及退库工作。

2. 项目经理负责审核物料领用申请，确保物料领用符合工程需求。

3. 施工队伍负责人需对领用的物料进行现场管理和使用监督，防止物料滥用或丢失。

四、物料领用流程1. 提交领用申请：施工队伍根据施工计划，提前向物料管理部门提交物料领用申请单，明确所需物料的种类、数量及预计使用时间。

2. 审批与发放：物料管理部门在接到申请后，应及时审核申请内容，并与项目经理确认后，按照实际需要进行物料的准备和发放。

3. 签收与记录：施工队伍在领用物料时，必须由授权人员签字确认，并做好领用记录，以便日后追溯和管理。

五、物料使用与回收1. 施工队伍应严格按照施工要求和操作规程使用物料，禁止任何形式的浪费。

2. 对于剩余物料，施工队伍应及时办理退库手续，由物料管理部门统一回收处理。

六、监督检查1. 物料管理部门应定期对施工现场的物料使用情况进行监督检查，确保物料的正确使用和及时回收。

2. 对于违反领用管理制度的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并公布。

公司项目物资管理办法

**********有限公司项目物资管理办法（2021 年修订）第一章总则第一条为了规范**********有限公司（以下简称“公司”）项目现场物资管理，控制、降低项目成本，实现项目物资管理标准化、流程化、精细化，特制定本办法。

第二条项目物资主要分类项目物资主要分为主要材料、其他材料、周转材料、零星材料四类:（一）主要材料：直接构成工程实体、数额较大的材料；如钢材、钢绞线、水泥、沥青、商混、桥梁支座、外加剂等。

（二)其他材料：不直接构成工程实体，但使用量较大的材料，如燃油、燃料、重油等。

（三)周转材料：施工中多次使用，并可基本保持原来的实物形态、功能，而逐渐转移其价值的材料，如模板、脚手架、大规格型钢、钢管桩、钢板桩等。

（四)零星材料：价值比较低损耗比较大的五金、劳保材料等。

第三条本办法适用于公司所有在建自营项目。

第二章项目物资管理组织及职责第四条项目物资管理的归口部门为项目物资设备部第五条项目物资设备部职责（一）执行公司各项规章制度，完成公司、项目安排的各项工作。

（二）组织有关人员进行材料市场调查，掌握项目所在地资源情况和市场行情；负责对供应商的调查和评价工作；参与公司组织的大宗材料招标，建立项目供应商档案。

（三）根据物资使用计划，按月编制项目物资采购计划，组织物资进场，保证工程需求；负责零星材料的采购及周转材料采购、租赁工作。

（四）负责进场物资验收、调配、贮存、保管、发放、标识、结算、回收及现场使用管理。

（五）建立物资账，周转材料台账、卡片，每月按时摊销，做到账账相符，账物相符；做好物资统计工作，建立健全各种台账和报表；每月组织盘点，参与项目成本核算，对物资的消耗情况进行分析，及时纠偏。

（六)负责项目物资信息化管理工作。

第六条岗位设置项目物资管理一般需设 6 个岗位，可实行一岗多责，其中物资设备部部长、材料会计为必配岗位。

（一）物资设备部部长1.负责项目物资设备日常管理、协调工作，监督指导本部门各岗位的工作。

施工现场物资管理实施细则(修改版)

关于印发《皖赣芜湖到宣城扩能改造工程施工现场物资管理实施细则》(暂行）的通知各参建单位：现将《皖赣芜湖到宣城扩能改造工程施工现场物资管理实施细则》(暂行）印发给你们，请认真贯彻执行。

皖赣铁路安徽有限责任公司2014年3月5日抄送：公司各部门、指挥部。

皖赣铁路安徽有限责任公司综合部2014年3月5日印发皖赣芜湖到宣城扩能改造工程施工现场物资管理实施细则(暂行）第一章总则为了控制物资成本，避免和减少认为的浪费、损失，提高物资在采购、仓储和使用中具有计划性，避免盲目性,同时为了降低仓储损耗，加速资金周转,节约资金等，特制订本工程项目施工现场物资管理实施细则。

现场物资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。

第二章职责与分工第一条项目部物资部门负责人全面负责本项目现场物资管理工作.负责供应方的评价、限额领料、物资质量检验、物资采购、仓储存放及提运等工作。

第二条每处仓储点应设立专职仓库保管员，负责入库物资的验收、保管保养、发放以及物资日常统计、核销等工作.第三章物资验收与发放第三条严格料具验收制度，认真履行收料手续。

购进的材料在仓管人员确认后，点数验收、装卸。

在仓管员未确认之前,采购员不得随意装卸.材料进场时根据物资采购计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量数量、证件等。

数量验收采取称重、点件、检尺等方法。

验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告。

第四条仓管人员在点收过程中，如发现不合格产品，应及时记录，单独存放、标识，并按相关程序上报，按《物资设备管理办法》予以处理。

第五条原材料入库验收1。

钢材入库的验收：钢材入库时仓管员应核对供货清单，清点总数(张数和根数）,并带上卷尺、游标卡尺等，检查钢材的尺寸（长、宽、厚)是否与标注一致。

钢材如需称重，过磅单应每月装订成册、妥善保管。

建筑公司材料领料管理制度

建筑公司材料领料管理制度一、目的和原则为了加强材料管理，确保工程所需材料的及时供应和合理使用，特制定本管理制度。

本制度以提高工作效率，减少浪费，保障工程质量和安全为基本原则。

二、材料领用流程1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和实际需要，提前编制材料需求计划，并报公司物资管理部门审批。

2. 材料审批与调配：物资管理部门负责审批材料需求计划，并根据库存情况和市场供应情况进行材料调配。

3. 材料领用单：项目部在领取材料时，必须填写材料领用单，并由项目负责人签字确认。

4. 材料发放：物资管理部门根据审批后的材料领用单进行发放，并记录领用信息。

5. 现场验收：项目部在收到材料后，应立即进行数量和质量的验收，如有不符，应及时反馈给物资管理部门。

三、材料存储与保管1. 材料入库：所有材料入库时，应由物资管理部门进行登记，并对材料进行分类存放。

2. 材料保管：物资管理部门负责材料的保管工作，确保材料的安全和完好。

3. 定期盘点：物资管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

四、材料使用与回收1. 严格领用：项目部应严格按照施工图纸和工艺要求使用材料，不得私自更改或替换。

2. 剩余材料回收：对于剩余的材料，项目部应及时退回物资管理部门，以便统一管理和再利用。

3. 废料处理：对于工程中产生的废料，应由专人负责收集，并进行分类处理。

五、监督与考核1. 监督检查：物资管理部门应定期对项目部的材料使用情况进行监督检查。

2. 违规处理：对于违反材料管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理，严重者将追究相关人员的责任。

3. 绩效考核：材料管理效率和效果将作为项目部和物资管理部门绩效考核的重要内容。

六、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。

如有变更，按照公司相关程序进行修订。

项目收方管理细则

项目物资收发实施细则为了加强项目物资收发工作的管理，使物资收发工作管理有序，规范操作行为，实现标准化、制度化，满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，依据公司《物资管理办法》，特制定本实施细则。

第一章物资验收第一条物资验收的内容包括以下几个方面：1、数量验收：物资数量验收分计件、计重、理论换算、求积等几种形式。

2、质量验收：质量验收分外观检查、物理性能和化学性能检验、化学成分检验等。

3、规格型号验收：检查物资的规格型号尺寸偏差是否符合订货合同和有关标准的要求。

4、单据、技术证件与实物验收：5、核对的单据有：运单、发票、装箱单、发货单、送货单等。

6、技术证件有：合格证、检验报告、试验报告、质量证明书、技术证明资料等。

第二条物资到场后，物资管理人员、库管员及相关人员按以下程序进行验收并由库管员（收方员）、拌合站站长或劳务班组人员、送货人共同在送货单或《材料收料单》上签字确认：（一）钢材：国家标准规定：等尺长按理论计算重量，不等尺长按过磅称重计算重量：1、质量验收：用游标卡尺检测钢材的规格尺寸、用钢卷尺检测钢材的长度，同时目测钢材表面的锈蚀、毛刺、扭曲、变形、腐蚀等钢材缺陷指标是否符合国家标准要求，螺纹钢、圆钢、线材等型材必须有吊牌，试验人员按规定取样送检试验。

2、数量验收：对到场的钢材必须进行全数检测，螺纹钢、管材、型材为G=∑每件根数之和*长度（m）*每米理论重量进行计量，其中型材中的线材按过磅称重进行计量；板材为G=总张数*每张平方数*每平方米理论重量进行计量；金属制品按米数或过磅重量进行计量。

理论重量以《五金手册》为准。

3、单、证、票据验收：核对钢材质量技术证明书上的炉号、生产批号、规格型号、生产厂家是否与吊牌相一致，质量技术证明书上的有害化学成分如：硫（S）、磷（P）、氧（O）、氮（N）、氢（H）等含量必须符合国家标准；核对送货单上载明的物资名称、规格、数量、单价、金额是否正确，是否和质量技术证明书、物资采购合同及到场验收的情况相一致。

工程项目物资领用制度

工程项目物资领用制度
第一部分：总则
1. 目的：确保物资的合理分配、有效利用，防止浪费和滥用，保证工程项目顺利进行。

2. 范围：本制度适用于所有参与工程项目的管理人员、施工人员及其他相关人员。

3. 原则：物资领用以实际需要为依据，以节约为原则，实行严格的审批和登记制度。

第二部分：物资领用的流程
1. 需求申请：项目负责人或施工队长根据工程进度和实际需要，提出物资需求申请。

2. 审核批准：物资管理部门负责审核申请的合理性，并由主管领导批准。

3. 领用登记：通过审核的申请，由物资管理部门办理领用手续，并进行登记备案。

4. 物资发放：物资管理部门根据领用单据，向申请人发放所需物资。

第三部分：物资领用的管理要求
1. 严格执行领用程序，未经批准不得擅自领用物资。

2. 物资领用必须有明确的用途和数量，严禁超量领用。

3. 物资领用后应及时使用，避免长时间闲置造成的损耗。

4. 对于特殊或价值较高的物资，应实行专项管理，严格控制领用。

5. 领用物资后，应及时做好使用记录，以便后续跟踪和管理。

第四部分：监督与考核
1. 物资管理部门应定期对物资领用情况进行检查和审计。

2. 对于违反领用制度的行为，应进行相应的处理和责任追究。

3. 建立物资使用效率的考核机制，鼓励节约和合理使用物资。

第五部分：附则
1. 本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。

2. 如有特殊情况需要临时调整领用规定，须经过项目管理领导小组审议通过。

3. 本制度如有更新，将及时通知所有相关人员并做好培训工作。

施工现场材料管理办法

施工现场材料管理办法1、主题内容及适用范围本办法规定进入现场的材料,半成品及工程设备的验证、保管、发放的管理内容和具体要求;适用于项目部施工现场的材料管理; 2、管理职能现场材料管理员负责进场材料的验证及管理,应做到：——严格按照采购计划和国家规范要求对进场物资进行验证;——按现场平面图对进场材料合理堆放并及时标识,实现可追溯;——严格控制材料的超耗用量;——负责现场材料“五帐”、“五表”、“五单”的建立、登记和核算工作；按月准确提供各种必要的核算数据及原始材料;3、管理规定项目经理根据施工进度和项目材料分析,按月编制材料使用计划和追加用料计划;计划的内容包括品名、规格、数量、到场日期;无论是分公司还是项目材料人员购置材料都必须按期、按质、按量组织进场;进场材料的验收要求3.3.1外观验收：抽测比例可为一批的1-2‰,钢材的直径、对边距离采用游标卡尺测量,钢材的长度用钢尺或皮尺测量;3.3.1.2数量验收的三种方法：1过秤计量验收；2理论核算计量；3点件计数;规定普通钢材磅差不超过2‰;3.3.1.3外观质量的验收：针对表面质量缺陷和开头缺陷进行验收,验收中表现偶然出现或极少数的缺陷时,一般不应作为处理依据;如同样缺陷反复出现或出现多种缺陷时,通知厂家和主管部门及时解决;3.3.1.4钢材进场必须具有质量证明文件,且每批量做钢板试验,报告和合格证统一归档管理;3.3.2木材的验收3.3.2.1核对所进的材料与订货树种是否相符;3.3.2.2验收时按木质缺陷状态进行检查,根据检查结果评定材质等级,是否与木材的等级相符;3.3.2.3材积的计算：原材按材积表计算体积,板材体积按每块板长、宽、厚市场计算体积;3.3.3水泥的验收3.3.3.1水泥到货后,应根据入库通知单、发货明细表、到站地点分别核对水泥包装注明的产地名称、水泥的品种、标号、日期等是否相符,然后点数或过称验收;3.3.3.2外观质量的验收：观察破皮、散包漏出的水泥,其颜色是否与标准相符;3.3.3.3重量的验收：采取随机抽查的方式,每批水泥的随机取10包过称,求每袋平均重量,然后乘总袋数,为该批水泥总重量;国家规定水泥每袋重量为50±1kg;如有不符合规定存在较大误差,通知供货单位,并认真做好水泥抽样记录;3.3.4砖的验收3.3.4.1外观质量的验收,普通粘土砖的火候分欠火、过火及正常三种,欠火红砖呈淡红色或黄色、强度小、质轻、吸水率25%以上,击之声哑；过之红砖呈铁锈红色,甚至有结巴现象,呈弯曲状、强度大、吸水率8%以内,音极响亮,但不美观；欠火青砖是黄灰色,过火青砖呈焦黑色；正常的火候无上述缺点,颜色正常,击之有清脆的金属声,极易鉴别;3.3.4.2砖的尺寸验收可进行抽查,每车砖可抽查1/10,尺寸的允许偏差按国家规定执行;“质量合格证”上应标有砖的标号和出厂试验结果;3.3.4.3数量的验收：清点前先将砖码垛,每层共12层,垛顶要放8块砖,每垛共放200块；每垛也可垛15层,垛顶平放或侧放10块,共计垛砖250块;可根据场地情况,选择堆放不同的小垛,组合成各种大垛;3.3.5天然石材的验收：过磅或将毛石、块石堆在平坦的场地上,将毛石或块石堆成紧密方形或梯形,按公式计算其体积;大理石、花岗岩等石材按定货表面积尺寸验收;3.3.6石灰的验收3.3.6.1质量的验收：块灰与粉灰的比例是否与订货规定相符；块灰中欠火灰及过火灰有多少,灰中有无垃圾和杂质,袋装是否完好;3.3.6.2数量验收:根据发货单所列数量进行过磅验收,如散装灰无法称量时,可以实量方;3.3.7建筑沥青验收3.3.7.1数量验收：发货单与实物品种、规格、生产单位是否相符,过称计量与发货核对;3.3.7.2质量验收：验证出厂验单的标号、软化点、针入度等是否符合要求；敲开固体沥青为胶状体,以能拉成细丝,丝越细越长不断者质量越好；液体沥青为粘性足,有光泽、无沉淀、无杂质,用木条插入桶内起时,能成为细长丝者质量较好;3.3.8油毡的重量验收：在每批产品中任取10卷进行检查,全部达到规定指标即为合格;3.3.9装饰材料的验收：按不同材料的包装分别计量验收;并抽查箱体材料的数量、规格、颜色、尺寸等;工程设备的验收：认真履行订货合同,检验其发货单与设备的规格、性能是否一致;在出厂前,要对设备完好状态进行校准；在进场时,对其外观状态和机械使用状态进行全面验收;现场物资的存放管理3.4.1钢材的存放3.4.1.1钢材按品种、规格、型号、长度、等级、批次及不同技术文件和质量说明书分别码放,必须设置标牌显标识;3.4.1.2下补后的半成品应分别码放,予以插牌;3.4.1.3露天存放超过一个月以上者,要采取苫垫措施;3.4.2木材的存放3.4.2.1木材桉树种、材种、方木、板材、大小、规格、新旧程度分别码放,设置标牌加以标识;3.4.2.2码放时,每垛底距地面不得低于30cm,能风好,排水畅通,垛间要留有通道,便于发放;3.4.2.3场地四周应远离火源,纵横要留有消防道路,并配有消防管道和消防设备,便于发放;3.4.3水泥的存放3.4.3.1 无论是袋装还是散装水泥要求入库入罐保管,要有水泥砂浆防潮地面和墙裙的设施,要设置进出库计量器具;3.4.3.2水泥进入库,要清点袋数,核对来料单,对品种、标号、出厂日期,进场批数分别码垛,垛高不得超过10袋,当天使用可露天存放水泥,但要做好上苫下垫,要有防雨设施;3.4.3.3水泥发放时要坚持先进先出,后进后出的原则,在存放感人肺三个月后,要重新测试水泥的标号;3.4.4现场材料的存放要求3.4.4.1各种材料堆放整齐、有序3.4.4.2砂石成方、分规格堆放,不串不混,随用随清,远离垃圾污染源;3.4.5砼和大型金属构件的存放进入现场的砼的构件和大型金属构件,要按平面布置图合理堆放,插牌标识,严格按计划单验收；铁合金构件、小型铁件,木构件一律入库保管,防止丢失损坏;3.4.6工程设备的存放凡购置进场的工程设备,要求入库保管,没有条件在露天存放时要遮盖不断严实;产品说明书要与设备标识相一致;3.4.7零星贵重材料要建立现场小仓库,不准用钢架和钢模板搭设临时货架,按物资类别存放,如五金、电器材料、劳动保护用品等,用材料卡片插牌标识,做到帐、物、卡三相符;施工过程耗材管理3.5.1凡有定额依据的,构成工程实体的主要材料和辅助材料都必须实行限额领料制度;3.4.4.1项目施工人员要按照施工预算和月度用料计划,认真签发限额领料单;项目材料员接到限额领料单后,认真复核工程量,材料定额量,把好材料出库关;3.4.4.1凡因返工浪费和其它原因增加的材料用量,要根据变更计划,经项目经理批准后,方可发料,并在领料单上注明原因;3.5.4当工程施工完成80%左右时,要严格控制进料;、3.5.5工程完工后,要及时清退剩余材料,办理入库,不准外销外移;3.5.6建立经济核算管理资料;项目材料员按月准确提供各种必要和核算数据及原始资料,认真填报好材料管理的“三帐”、“五表”、“五单”;3.5.6.1五帐—材料收发存台帐库存材料三级明细帐、单位工程分部分项耗料台帐、周转台帐、节约台帐、生产班组耗料台帐;3.5.6.2五表—材料收发存月报表、主要材料节约表、月末盘点表、水泥抽检表、水泥袋回收表;3.5.6.3五单—入库单、出库单、调拨单、验收单、报损单;做到记载准确清楚;加强现场材料的合理使用和节约代用管理;3.6.1严格按材料计量检验标准控制砼、砂浆配合比;3.6.2各工序必须按技术规范操作,严格执行限额领料制度和节奖超罚制度;3.6.3班组要正确合理节约使用材料,分部分项工程完毕后,要做到余料退库,材料保管员及时回电入库,做到操作场地完场清;。

工程资料收发管理制度

工程资料收发管理制度
制度应明确工程资料的范围和分类，包括设计图纸、技术标准、施工方案、检验报告、会
议纪要等各类文件。

这些资料是项目决策、施工和管理的重要依据，必须进行严格管理。

制定详细的资料收发流程。

所有工程资料的收发都应通过专门的资料管理部门，由专人负
责登记、分发和归档。

收发过程中，应使用统一格式的资料收发单，并记录资料的名称、
编号、收发日期、收件人和发件人等信息。

再次，建立资料的签收和退回机制。

接收资料时，相关人员应当场检查资料是否齐全、无误，并在资料收发单上签字确认。

如有错误或缺失，应及时退回给发件人，并注明原因。

对于重要资料，如设计变更、重大技术决策等，应实行特别的审批程序。

相关部门或个人
需对这类资料进行审核确认后，方可进行收发。

为确保资料的安全和保密，制度中还应包含相应的保密条款。

对于涉及商业秘密或知识产
权的资料，应限制其传播范围，并对违规泄露者依法追究责任。

同时，考虑到现代信息技术的发展，鼓励采用电子文档管理系统来辅助资料的收发和存储。

电子化管理不仅能够提高效率，还能在很大程度上减少纸质文件的使用，符合绿色环保的
理念。

定期对资料收发管理情况进行审查和评估，及时发现并解决存在的问题。

通过持续改进，
优化资料收发管理流程，提升管理水平。

工程资料收发管理制度是确保项目信息准确流转、提高工作效率的重要保障。

通过上述范
本的实施，可以有效地规范资料的收发流程，保证工程资料的完整性和准确性，从而为工
程项目的顺利实施奠定坚实的基础。

建筑工程项目收料管理制度

建筑工程项目收料管理制度一、总则为规范建筑工程项目中的材料收料管理工作，保证材料的质量和数量满足工程要求，特制定本收料管理制度。

二、收料管理流程1. 申请在项目经理或工程部门领导的指导下，项目材料员向供货方提交采购申请，明确需要采购的材料种类、规格、数量等信息。

2. 询价根据材料员提交的采购申请，项目采购员向多家供货方询价，比较报价后选择性价比最高的供应商。

3. 签订合同经过谈判后，项目采购员与供应商签订正式采购合同，约定双方的权利义务，保证供货方如期交付合格材料。

4. 发货供货方根据合同约定将材料送达项目现场，项目材料员与工程部门领导一同进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求。

5. 收料入库经过验收合格后，项目材料员将材料入库，并填写收料单据，记录材料的名称、规格、数量等信息，进行分类存放并做好防潮、防火等措施。

6. 标识管理对入库的材料进行标识，标明所属工程项目、存放位置、编号等信息，便于管理和查找。

7. 报账结算项目材料员及时将收料信息与财务部门对账，结算已收到的材料数量和金额，确保供货方能按时结算。

8. 复核定期对库存材料进行盘点和复核，确保库存数据准确无误。

三、收料管理制度1. 材料验收1）项目材料员必须在供货方送达材料时现场验收，检查材料的外观、尺寸、原产地、质量证明等信息，确保材料合格。

2）验收时应与供货方重点核对合同中约定的规格、数量、质量标准等内容，若有不符合的地方应立即提出异议并要求供货方整改或退换。

2. 入库管理1）项目材料员应对收到的材料进行分类、编号、标识等工作，并按照建筑工程项目的需求进行规范的存放。

2）存储区域要求整洁干净，确保材料不受损坏，同时做好防潮、防火、防盗等措施。

3. 质量管理1）对于重要的建筑材料，项目材料员应定期进行抽样检测，确保材料的质量符合相关标准和要求。

2）对于有质量问题的材料，应及时向供货方提出异议，并对其进行退货处理。

4. 财务管理1）项目材料员要及时将收料信息和库存数据提供给财务部门做账，确保收料数量和金额的准确性。