收料作业管理办法(1)
废旧物资回收管理办法
废旧物资回收管理办法1、废旧物资范围:不构成固定资产和不能修复利用的各种物资。
2、废旧低值易耗品～如:废金属材料,废铁、铜、铝等，和配件、各种报废电缆、轴承、输送带、钢丝绳、矿灯、钻头、钢编管等.3、物管科工作人员应严格执行矿物资管理制度～坚持交旧领新制度～坚决做到不交旧料～不发新料。
4、各单位所有废皮带、废旧钢铁、废管子、废轨道、废配件及废有色金属等应统一交到物管科废料仓库。
5、物管科实行专人管理～建立收发台帐～设置1号库和废料场地～矿属各单位所交废旧物资应按物管科要求～卸在指定位置～否则不予开票。
6、废旧物资的利用应坚持物尽其用的原则.各单位所交的废旧物资～必须经相关部门鉴定后～确实不能利用的～才能视为报废物资交物管科。
如发现有修复利用价值～以好充次者～要追究当事人及单位领导的责任。
7、为确保废旧物资的正常管理~鼓励各基层单位开展好双增双节活动~实行对回收上交单位进行鼓励.废旧物资出售后可按收益的15％计提奖励～奖给参与废旧物资处置的相关人员。
8、考核兑现.废旧物资奖励由物管科负责～物管科月底根据各生产单位交库情况对照物资奖励标准～造表上报经营考核小组考核兑现.15％的计提奖励~季度造表报矿领导批准兑现.下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选） XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况（一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作.截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
原料收料工规章制度
原料收料工规章制度第一章总则一、为规范和管理原料收料工作，保障原料的安全和质量，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于所有从事原料收料工作的员工，包括但不限于收料员、仓库管理员等。
三、原料收料工作是企业重要的一环，要求员工认真负责，严格执行规章制度，确保安全、高效地完成工作任务。
第二章原料收料工作流程一、收料前，收料员应仔细查看收料单，确认所需原料名称、数量、规格等信息，并与实际原料进行核对。
二、在接收原料时，收料员应注意原料的包装是否完好，封口是否破损，防止原料受到污染或变质。
三、收料员应定期检查仓库原料存储情况，确保原料存放安全、整洁。
四、收料员应及时将收到的原料信息录入系统，并妥善保存收料单据。
五、收料员在收料过程中如有疑问或发现异常情况，应及时向主管汇报处理。
第三章原料收料工作注意事项一、收料员在收料工作中应穿着工作服，并佩戴防护用具，确保个人安全。
二、收料员在收料过程中应遵守操作规范，严禁将手指或其他部位伸入机械设备内部。
三、收料员应根据原料种类和特性选择合适的搬运工具和操作方式，确保原料搬运安全。
四、收料员应及时清点原料数量，确保收料单和实际数量一致。
五、收料员应妥善保管原料，防止遭受损坏或丢失。
第四章原料收料工作出现问题的处理办法一、如果在收料过程中发现原料不合格或有异常情况，应立即中止收料工作，并通知主管处理。
二、如收料员在收料过程中发生意外伤害，应第一时间进行急救并向主管汇报。
三、收料员在收料工作中如遇突发情况，应及时与仓库管理员或主管取得联系，并协商处理方案。
四、对于无法确认原料来源或质量的情况，收料员应将相关信息报告给主管，协同解决。
第五章原料收料工作考核一、对于原料收料工作表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
二、对于原料收料工作出现问题或差错的员工，公司将进行相应的教育和纠正。
三、对于原料收料工作考核结果不合格的员工，公司将给予相应的处罚措施。
第六章附则一、本规章制度自颁布之日起生效，若有需要变更，将提前通知员工。
工地收料管理制度
工地收料管理制度一、总则为规范工地收料管理，提高材料利用率和施工效率，保障工程质量和安全，制定本工地收料管理制度。
二、收料组成1. 材料收据：包括正式发票、合格证明、检验报告等；2. 实物清单：明细列出收料的名称、规格、数量、批号等信息；3. 进场检验单：记录材料进场检验结果；4. 随货检验证书：由供应商出具的材料质量合格证明；5. 质量保证书：由供应商出具的产品质量保证书。
三、收料流程1. 申请提报：项目部或各施工单位根据工程需要填写材料购置申请单，经相关负责人审核签字后提报给材料管理部门；2. 采购比价：材料管理部门收到申请单后，按照招标、询价等程序进行采购比价，选择优质且价格合理的供应商；3. 签订合同：经过比价后，材料管理部门与供应商签订采购合同，并约定交付时间、质量标准等具体要求；4. 监督检验：材料管理部门安排专人对收到的材料进行进场检验，确保与合同约定的质量标准相符；5. 入库管理：合格的材料及相应的收据文件由材料管理部门负责入库管理，并进行编码标识，确保追溯能力；6. 验收签收：项目部负责人在领料时，要核对实物清单和收据文件，确认无误后签字接收材料；7. 驻场监督：相关质量管理人员对施工现场进行检查，确保材料的使用符合施工要求。
四、收料管理要求1. 严格执行材料采购程序，确保材料的质量和性能符合工程要求；2. 做到“一进一出”，严禁超期、损坏、过期的材料入库使用；3. 严格执行材料入库检验制度，确保不合格材料不进场；4. 材料分类存放，避免交叉污染和混乱，提高管理效率；5. 禁止擅自挪用材料，杜绝浪费和挥霍；6. 材料库存清点，定期盘点，确保账实相符，防止漏、报、错；7. 对特殊材料和非标材料，要有专门的使用和管理规定；8. 对厂商提供的赠品或试用品，严格按规定办理入库手续，不得私自使用。
五、收料管理责任1. 项目经理：负责施工现场的材料管理工作，确保收料流程顺畅；2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、入库等工作，做到守土有责；3. 质量管理人员：负责对材料的质量进行监督和检查，提出改进建议；4. 施工单位负责人：负责对材料的使用进行监督和检查，杜绝违规行为；5. 监理单位：对工地收料管理进行监督和检查，发现问题及时整改。
仓库收料管理办法
仓库收料管理办法一、前言随着生产制造业的发展和物流行业的扩张，仓储管理越来越重要。
仓库是企业中最重要的物流环节之一，仓库收料管理是保证生产制造业运作的重要环节，其精细管理程度和效率直接关系企业的生产效益和形象。
二、收料管理的定义所谓收料管理是指对原材料、成品、零部件等进行接收、检验、贮存、保管、统计、发放等一系列物料流程管理的方法。
三、收料管理内容1. 接收物流部门通知仓库收料员接收已到货的物品，并将物品的数量和品种，供应商、运输方式、货物状况等信息进行记录。
2. 检验收料员按照企业制定的检验标准对物品进行品质、数量等方面的检验，出现品质问题及时通知相关人员处理。
3. 贮存对已经检验合格的原材料、半成品、成品等进行规范的贮存，采用标准化的货架、仓位，明晰物料存储位置，防止货品倒塌、混乱等现象，保证物料的整洁干燥和安全。
4. 统计每日、每周、每月进行盘点，对仓库库存、入库、出库进行清点和核对，记录考核物料的数量和品种，比较帐面实存发现问题及时处理，保证物资帐存一致性。
5. 维护信息各种物料的入库、出库等情况，都要进行准确和及时的记录。
要建立物料台帐，包括物料名称、数量、保存期限和使用范围等内容，便于随时查询和调度。
6. 发放根据企业内部的物料管理政策和物料需求计划，将物品发放给生产、维修部门等。
发放前需要核对发放记录和发放数量，确保物料发放的准确性。
四、收料管理的意义对于企业来说，有了完善的收料管理方法和系统，能够实现以下优势：1. 以少胜多优化收料管理，能够确保每一个物品都需要的时候到位，能够大大提升企业在客户心中的信誉。
2. 降低成本通过收料管理，能够及时发现供应商问题、不良品问题，进而减少不必要开支。
3. 提升效率高效的收货过程可以使生产计划和物流计划更加顺畅，让企业的生产效率得到最大的提高。
五、如何规范企业收料管理企业需逐步加强对收料管理的重视，制定严格的收料管理办法，并与物流部门充分协调，策划物料收储的方案和措施，积极加强仓库物料管理工作。
收料作业流程管理卡
收料作业流程管理卡下面是一个包含详细步骤和注意事项的收料作业流程管理卡的示例：流程名称：收料作业流程管理1.收货准备-确定收货的物料类型，数量和规格-根据收货信息准备货物入库地点和容量-确定收货的时间和地点2.货物接收-检查收货人员的身份，确认其合法性-检查送货单或托运单上的物料信息，并与实际收到的货物进行比对-检查货物的包装是否完好无损，避免受潮、挤压等情况-根据收货人员提供的物料信息，使用电子系统或手工方式进行记录3.发票核对-核对发票金额与实际收货数量和规格是否相符-核对供应商名称和发票日期是否与预期一致-核对发票上的其他信息，如税率、税号等是否准确无误-如发现任何不符，及时通知供应商并记录问题4.货物验收-使用现有的检验设备，检查货物的质量和性能-如果没有现有的检验设备，使用人工的方式进行检查-确保货物符合标准和规格要求-记录检验结果并存档5.质检报告-对已完成的质检进行汇总-根据质检结果，进行合格和不合格物料的分类-生成质检报告，详细记录质检结果和处理方式6.入库操作-针对合格物料，按照规定的入库程序进行操作-过程包括：物料分类，标记，存储等-跟踪并记录入库操作，包括入库的数量和时间-防止错入、错出及混装等问题的发生7.归档和存储-根据公司的文件管理制度，将相关文件进行归档-根据物料特性，选择合适的存储方式，确保物料的安全和可追溯性-对归档和存储进行定期检查和维护，防止文件丢失和物料损坏8.绩效评估-根据收料作业流程管理卡的内容，制定绩效评估指标-定期进行绩效评估，评估各个环节的效率和质量-根据评估结果，进行改进和优化措施-不断提高流程的效率和质量，减少错误和遗漏的发生以上是一个收料作业流程管理卡的示例，其中包含了收货准备、货物接收、发票核对、货物验收、质检报告、入库操作、归档和存储以及绩效评估等环节。
这个流程管理卡可以根据具体的组织和业务需求进行定制和调整，以实现更好的管理效果。
仓库收料作业管理办法（3篇）
仓库收料作业管理办法是指规定仓库收料作业流程和相关要求的管理办法。
以下是一个仓库收料作业管理办法的示例：1. 收料单的生成- 供应商将货物送至仓库并提供相应的发货单- 仓库管理员核对货物和发货单的一致性，并生成收料单2. 货物检验- 仓库管理员根据收料单对货物进行检验，包括数量、质量、包装等方面的检查- 如果发现货物有问题，如数量不符、损坏等，记录在检验报告中，并通知供应商3. 货物接收与入库- 经过检验合格的货物，仓库管理员将其接收，并录入库存系统- 根据货物的属性（如生鲜、易碎品等），进行合适的存储和摆放4. 收料单的处理- 收料单在货物入库后，由仓库管理员进行核对和归档- 收料单的相关信息可在库存系统中查询，并供其他相关部门参考5. 纠错和异常处理- 如出现收料单错误、货物问题等异常情况，仓库管理员应及时与供应商和相关部门沟通，协商解决方案- 异常处理结果应记录并及时通知相关部门6. 库存管理- 根据收料单和库存系统的记录，仓库管理员应及时更新库存数量和状态- 定期进行库存盘点，确保库存数量和系统记录的一致性7. 报表和统计- 根据收料单和库存系统的数据，生成相应的报表和统计分析，供管理层参考和决策以上是一个简单的仓库收料作业管理办法的示例，具体的管理办法可以根据实际情况进行调整和完善。
仓库收料作业管理办法（二）一、总则为规范和规定仓库收料作业，保证物资的安全、准确收料，提高物资管理效率，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有仓库的收料作业管理。
三、收料作业的流程1. 发货方提供发货单，并将物资交付给仓库人员。
2. 仓库人员核对发货单上的物资信息与实际物资是否一致，如有不一致，立即反馈给发货方并及时进行调整。
3. 仓库人员按物资分类，进行入库登记，并贴上相应的标签。
4. 仓库人员按照规定的货位，将物资放置整齐，并进行防潮、防尘等措施。
5. 仓库人员将入库登记信息记录到电子系统中，包括物资编码、名称、规格型号、计量单位、数量等，确保数据的准确性。
搅拌站收料员管理制度和奖罚制度
搅拌站收料员管理制度和奖罚制度篇一：搅拌站收料员的管理及奖惩制度搅拌站收料员的管理及奖惩制度1. 收料员为24小时工作轮班制，当班期间严禁脱岗、睡岗。
如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
2. 所有的原材料过磅单必须由收料员填好并验收单签字后方可生效，缺一视为无效，票据签字决不允许代签或者补签行为，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
3. 收料员必须按公司要求负责好，原材料的进场验收任务。
对质量较差，含水大的砂、石料要求扣除，不合格原材料坚决退场，对材料质量有异议的及时与实验室沟通，确保原材料的质量满足生产供应。
4. 过磅必须由收料员签字单出票证明材料，品种、规格、数量，计量登记。
5. 收料员对进料司机坚决不允许有吃、拿、卡的行为，元，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
6. 当班时间严禁喝酒、赌博。
如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
7. 综合评比优先者年底按人数的10%给予奖励篇二：商品混凝土搅拌站奖罚管理制度公司奖罚制度根据公司管理的盈亏状况和员工对公司创造的剩余价值的多少制定本制度。
没有标注奖励金额的由公司根据具体事件单独制定奖励金额。
一，奖励制度（可以获单项奖励也可以获多项奖励）1，个人贡献奖——为公司市场营销做出贡献的。
每一个人都可以销售混凝土，按照公司销售管理制度给予奖励。
2，生产成本节约奖——公司在年末总结时所有原材料的实际出库统计数量多于入库统计数量时公司将奖励全体员工。
奖励由公司董事会根据各部门人员职位级别不同奖励不同，级别高奖励多。
3，合理化建议奖——为公司提出合理化建议，得到公司采用的，公司将根据使用其合理化建议所创造的利润按一定的比例给予奖励。
4，年度计划完成奖——公司在年初时会公布年度生产计划，到年末超额完成生产计划，公司将给予管理人员及办公室人员奖励。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
仓库收料作业管理办法范文
仓库收料作业管理办法范文一、收料作业的目的和范围收料作业是仓库管理中的重要环节，其目的是确保货物在进入仓库后得到正确的登记、检验和分类，以便于后续的储存和管理。
收料作业范围包括货物的接收、验收、登记和入库等过程。
二、收料作业的流程1. 货物接收收料员在收货区等待供应商送货。
供应商将货物送至指定的收货区域，并将货物交给收料员进行接收。
2. 货物验收收料员对供应商送来的货物进行验收。
验收内容包括货物的数量、规格、质量等方面的检查。
如果发现货物有破损或其他问题，应及时与供应商联系解决。
3. 货物登记收料员在收料登记表上填写相关信息，包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
同时，将收料登记表交给仓库管理员进行备份。
4. 货物入库经过验收合格的货物，收料员将其送至指定的储存区域，并按照仓库管理系统中的相关要求进行分类和摆放。
同时，将货物的储存位置与相关信息进行登记，确保货物能够随时找到。
三、收料作业的责任和权限1. 收料员的责任：- 负责接收供应商送来的货物，并进行验收。
- 根据验收结果填写收料登记表，并确保相关信息的准确性。
- 将合格的货物送至指定的储存区域，并确保按照要求进行分类和摆放。
2. 仓库管理员的责任：- 负责备份收料登记表，并将相关信息录入仓库管理系统。
- 负责指导收料员进行储存区域的分类和摆放。
- 定期对已储存的货物进行盘点，并与系统中的储存信息进行核对。
3. 收料员的权限：- 根据验收结果，有权决定是否接收货物。
- 根据储存区域的要求，有权对货物进行分类和摆放。
四、收料作业的质量控制1. 货物验收的准确性收料员在验收过程中应仔细检查货物的数量、规格、质量等，确保与供应商的提货单一致。
2. 货物登记的准确性收料员在填写收料登记表时，应确保相关信息的准确性，如货物名称、规格、数量、供应商信息等。
3. 货物储存的合理性收料员在将货物送至储存区域时，应按照仓库管理系统中的规定进行分类和摆放，确保货物能够随时找到，并避免货物受损。
仓库收、发料制度范文(二篇)
仓库收、发料制度范文仓库收发料制度一、制度目的为确保公司仓库作业流程有序、货物存储安全，提高仓库管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库物资的收发工作。
三、制度内容1. 仓库物资收料：(1) 仓库收料人员应与供应商确认货物数量、质量及包装，并视情况进行验收。
(2) 验收合格的货物，由仓库人员登记入库，标注货物名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对货物进行货位规划和定位存储。
(3) 验收不合格的货物，将记录并通知采购部门进行退货或调换货品。
(4) 收料人员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
2. 仓库物资发料：(1) 根据其他部门的领料申请单，仓库人员按照申请单上的物资名称、数量等信息，从库存中调拨物资。
(2) 发料人员应仔细核对领料申请单，确保发放物资的准确性。
(3) 仓库对发出去的物资进行出库登记，标注物资名称、规格、数量、发放日期等信息，并及时更新库存信息。
(4) 发料申请涉及到高值物资或大件物资的，必须由仓库管理员进行专人物资计划审批。
3. 仓库物资存储管理：(1) 仓库人员应按照货物属性、类型、存储特点等进行货位规划、货物定位，并定期检查货物存放情况，确保货物存储安全。
(2) 对于易燃、易爆、有毒等危险品，仓库人员应按照规定的安全要求进行存储和管理，并定期进行安全检查。
(3) 仓库人员要做好货物入库、出库、移位等各项操作的记录工作，确保货物流转过程的可追溯性。
(4) 对于库存物资的保管，仓库人员应做到防火、防潮、防盗等方面的安全防范措施。
(5) 定期对库存物资进行盘点，及时核实库存与实际物资的差异并纠正，确保库存数据的准确性。
4. 仓库物资报废管理：(1) 仓库人员应对库存物资进行定期检查，对于过期、损坏无法继续使用的物资，及时通知相关部门进行处理。
(2) 对于需要报废的物资，应填写报废申请单，并征得相关部门的审批后进行报废处理。
四、相关说明1. 仓库人员必须按照制度要求进行操作，并确保操作的准确性和安全性。
建筑工程现场材料收料制度
建筑工程现场材料收料制度一、总则为规范建筑工程现场材料收料工作，提高材料利用率，保障施工质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程现场所有材料的收料工作，包括但不限于水泥、砂、石、钢筋、木材等各类材料。
三、责任主体1. 项目部：负责建筑工程现场材料收料工作的统筹管理、协调指导和监督检查。
2. 供应商：负责提供合格的材料，并提供相应的证明文件。
3. 质检员：负责对收料材料进行检验，并填写相应的记录报告。
4. 施工队伍：负责根据工程需要选择合适的材料，并保证材料的正确使用。
四、材料收料流程1. 供应商提供材料供应计划并与项目经理确认；2. 项目经理将材料供应计划发放给质检员，质检员根据计划到现场验收材料；3. 质检员对材料进行检验，包括外观、尺寸、质量等方面，填写检验报告，并将报告送交项目经理；4. 项目经理审核检验报告，并确定是否收货；5. 如需退货或更换材料，需填写相关手续，并通知供应商处理；6. 收料后，项目经理将收料情况汇总报告给项目部，项目部审核后进行归档保存。
五、材料收料规范1. 材料必须是供应商提供的合格材料，严禁使用假冒伪劣产品；2. 材料必须符合国家标准或相关规定；3. 材料必须有明确的生产日期、货号、规格等信息；4. 材料必须有检测报告、出厂合格证明等相关文件；5. 材料在运输过程中必须保持完好，不得损坏；6. 收料时必须将材料交接单、发票、验收报告等文档一并归档保存；六、材料收料记录1. 质检员对所有收料材料进行检验，并按照检验标准填写检验记录；2. 项目经理审核检验记录，并签字确认；3. 如有退货或更换材料情况，必须填写退货记录；4. 所有收料记录必须及时归档保存，方便日后查阅。
七、违规处理1. 如发现供应商提供假冒伪劣产品，将按照相关法律法规对其进行严厉处理；2. 如发现施工队伍或项目部收取非法回扣或其他违规行为，将予以严肃处理；3. 如出现材料损坏、短缺等情况，需及时通知供应商处理，并做好相应的记录。
原料收料工规章制度
原料收料工规章制度第一章总则一、为规范原料收料工作，保障生产安全，提高生产效率，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司内所有原料收料工作岗位的员工，凡违反本规章制度的员工将受到相应处罚。
三、原料收料工在工作中必须严格遵守本规章制度，确保原料的准确、安全收料，并及时上报相关情况。
第二章工作职责一、原料收料工的主要工作职责包括但不限于：1. 负责接收来料，并按照相关要求进行验收；2. 对接收的原料进行分类、整理、记录；3. 负责生成相关收料报表，并及时提交给相关部门；4. 对不合格的原料进行退回或销毁处理。
二、原料收料工应当在接收原料时认真核对相应文件和标识，确保原料来源正规、品质优良。
三、原料收料工在收料过程中如发现问题或异常情况，应及时向上级领导报告，并配合调查处理。
第三章工作流程一、原料收料工在接收原料时应按照以下流程进行操作：1. 接收原料并核对清单；2. 进行详细验收，确认原料质量和数量；3. 验收合格后进行分类整理；4. 生成收料报表，并及时报送相关部门。
二、原料收料工在收料过程中应严格按照公司相关规定和流程操作，不得擅自变更或省略环节。
三、对于不合格或异常的原料，原料收料工应立即进行标记并及时按照公司规定进行处理，不得私自处理或使用。
第四章安全管理一、原料收料工在工作中应严格遵守公司的安全管理规定，做好个人防护措施，确保自身和他人的安全。
二、原料收料工在操作过程中应注意原料的安全性，避免发生意外事故。
三、对于易燃、易爆、有毒等原料，原料收料工应按照相关安全操作规程进行处理，确保安全生产。
第五章纪律要求一、原料收料工应严格遵守公司的各项规章制度，不得违反公司规定。
二、原料收料工在工作中不得私自接受礼品、回扣等，不得参与违法活动。
三、原料收料工在工作中应礼貌待人，遵守工作纪律，提高工作效率。
第六章处罚规定一、对于违反本规章制度的原料收料工，公司将按照严重程度给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等。
原材料收料管理办法
原材料收料管理办法
1、收料员依原材料供应商提供之《送货单》核对实物，品名、型号、规格、数量等与《送货单》所载内容是否相符
2、品名规格不符者直接退货拒收。
3、点收人员若在核对送交物料时发现数量不符或混有其它物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或给予拒收并经双方确认签名。
4、数量短少者，应于《送货单》上直接修改数量，但送货厂商及我方收料人员必须在修改数量旁签名，以示证明。
数量超交者，原则上拒收或通知采购处理（退货）。
5、检验不合格的原材料，直接退货拒收。
6、检验合格的，收料员开《收料单》并将物料入仓归类摆放整齐并作出标识。
7、严禁无凭据收料，收料要开具《收料单》。
8、《收料单》一式三份，验收合格后开具，收料员和送货人员在收料单上签章确认。
9、收料人员当天所有《收料单》”财务联”和供应商《送货单》均要交财务部记账。
***塑料制品有限公司当天《收料单》和供应商《送货单》均要拍照上传十一路总部财务部进行记账，月底所有《收料单》“财务联”和《送货单》要上交十一路总部财务部。
10、所有收料单按本下发收料员，单号财务部负责登记，开完一本收回后核对销号，杜绝假收料单的产生。
11、收料人员违反此“办法”操作者一经核实即扣当月绩效，造成损失按价赔偿无异议。
12、执行单位：***塑料制品有限公司、***塑料制品有限公司。
各岗位人员签字（签字即视为传达到位并已仔细阅读）：。
仓库收料作业管理办法范本
仓库收料作业管理办法范本一、收料作业概述收料作业是仓库管理中非常重要的环节，直接关系到企业原材料和货物的储存、发放和使用。
为了确保收料作业的高效、准确和安全，特制定本管理办法。
二、收料作业流程1. 收货准备（1）仓库管理员根据采购订单和供应商送货通知单，查看货物的数量、规格和发货日期等信息。
（2）准备相应的收货工具和设备，如叉车、电子秤、收料台等。
2. 货物验收（1）供应商送货员到达仓库时，仓库管理员在验收区域等候，并核对送货人身份和送货单信息。
（2）验收时，仓库管理员按照订单要求，检查货物的数量、规格、包装是否符合要求，并将结果记录在验收单上。
（3）若发现货物有破损、不良品等情况，仓库管理员需立即联系采购部门和供应商进行沟通，并妥善处理问题。
3. 货物入库（1）验收无误后，仓库管理员将货物移至指定的入库区域，并根据货物属性进行分类存放。
（2）使用叉车等设备进行货物的上架，并确保货物的储存位置明确、安全可靠。
4. 货物登记（1）仓库管理员使用仓库管理系统或手工方式，对收货信息进行登记，包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
（2）登记完成后，及时更新库存系统，确保库存准确可靠。
5. 收货报告（1）仓库管理员将收货情况及时向采购部门和财务部门汇报，包括收货数量、不良品数量等信息。
（2）若有货物破损或问题，需向采购部门提出索赔或协商解决方案。
三、收料作业管理要求1. 严格按照作业流程执行，确保每一步都落实到位，减少操作失误和疏漏。
2. 收货准备工作务必做到位，如准备充分的收货工具和设备，提前了解货物信息，以便快速、准确地完成验收工作。
3. 验收时要仔细、细致地检查每一件货物，确保数量、规格和质量与订单一致，并合理分配不良品的责任。
4. 货物入库要按照仓库规定的储存位置进行归类，并确保储存位置的标识清晰、准确。
5. 对于特殊质量要求的货物，如易碎品、危险品等，要按照特殊要求进行储存和保管，确保安全性和完整性。
仓库收料作业管理办法
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 仓库收料作业管理办法
1.0. 目的:
明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。
2.0. 适用范围:
本规定适用于公司仓库收料作业。
3.0. 定义:
无
4.0. 职责:
4.1. 品质部：依据《采购入库单》及《IQC 进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告；
4.2. PMC ：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作；
4.3. 仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作。
5.0. 内容：
5.1. 操作流程
5.1.1. PMC 依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。
5.1.2. 供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定
接收货物：
a. 首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一 致；
b. 如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，。
工余废料回收管理规定
工余废料回收管理规定
工余废料的回收管理是“光进铜退”项目和“三电”专项整治工作的一项十分重要工作，为进一步完善工余废料的回收管理，班组全体人员要遵守以下规定要求：
1、工余废料的回收管理在执行公司要求的基础上，班组涉及人员要重点做好现场的回收管理，按照公司要求的处理流程执行，严格管理，做好入库记录，及时移交。
2、班组各施工小组产生的工余废料，当天或次日要上交施工班组，施工班组及时上交所属区域公司，上交和接收均要建立工余废料上交、接收台帐记录并保存备查。
在机房施工产生的工余废料，应及时交给建设方，严禁私藏、偷盗带出。
3、项目主管、工程管理员要加强所瞎地区施工队伍、车辆的日常管理，督促、检查工余废料的上交，发生盗卖案件负有管理责任。
4、施工班组前往异地施工时，必须到所属区域公司报到，将班组人员名单、联系方式、身份证号码以及班组结构、车辆、下属多少小组一同报到区域公司。
5、为加强“三电”斗争宣传教育，杜绝盗卖电缆,案件发生，班组要加强《“三电”专项整治警示》宣传，每周进行一次学习教育，要警钟常鸣反复教育，杜绝盗窃电缆、工余废料案件发生。
6、对参与盗窃通信设施、工余废料的违法人员，按照公司要求把公安部门的处理情况和公司的处理结果一并寄往户籍地村、乡（镇）及公安派出所。
“三电”专项打击斗争作为安全工作的重中之重，班组所有员工要不折不扣的贯彻执行，杜绝案件事故发生。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法一、引言现代化物流管理中，仓库收料作业是其中一个重要环节。
通过良好的仓库收料作业管理，可以确保物料的准确收取、存储和处理，提高仓储效率、降低运行成本，使物流运作更加科学和高效。
本文将重点介绍仓库收料作业管理的相关内容，以期为实践工作提供参考和指导。
二、收料作业前的准备工作（一）收料准备1. 根据收料通知单核对物料种类、数量和规格等信息，并准备相应的收料工具和设备。
2. 清点收料设备和工具的数量和完好程度，确保在作业过程中不会出现短缺和损坏。
（二）人员培训1. 针对仓库收料作业的工作岗位，进行必要的技能培训，确保操作人员具备相关知识和技能。
2. 强调操作人员的安全意识和质量意识，做好安全教育工作，确保操作人员在作业中遵守安全规范和操作流程。
（三）现场检查1. 对收料作业现场进行检查，确保场地干净整洁、通风良好，消除潜在的安全隐患。
2. 检查设备和工具的摆放和状态，保证在作业过程中的便利性和顺畅性。
三、收料作业流程（一）收料上架1. 根据收料通知单的要求，将物料从运输工具上卸下，保证物料的安全性和完整性。
2. 确认物料的数量和规格等信息，并进行标识和分类，方便后续处理和存储。
3. 根据仓库布局和物料属性，将物料进行分类和归置，确保物料的容易寻找和取用。
4. 配合系统进行数据录入和修改，确保数据的准确和实时性。
（二）验收确认1. 配合采购部门或质检部门进行物料的验收工作，根据验收标准和要求进行检查和测试。
2. 对于不符合要求的物料，及时记录，并进行退货和补货的处理。
3. 对于符合要求的物料，进行入库确认，保留相关记录和凭证，便于后续跟踪和查询。
（三）质量管理1. 对于物料的质量问题，必要时进行样品保留和抽检，确保物料符合质量要求。
2. 对于有质量问题的物料，进行退货和处理，确保没有不合格品流入下游生产线。
四、收料作业管理中的注意事项（一）物料的防护1. 对于易碎、易腐蚀和高温等特殊物料，要做好相应的防护工作，确保物料的安全性和质量。
客供料管理作业办法
客供料管理作业办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
第二条待收科物料管理收料人员在收到订货部门格洛比诺区已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排序档案，并于交货前精心安排放置的库位以利收料作业。
第三条收料（一）内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并录入供应商送去的物料名称、规格、数量和取货单及发票并清点数量有误后，将发货日期及注册资本数量填记于“请购单”，办理收料。
2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
（二）自制收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2.开柜（箱）后，例如察觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记述的内容不同时，通告办理进口人员及订货部门处置。
3.如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
4.异常品由公证或代理商证实后，物料管理收料人员开户“赔偿处置单”呈圆形主管核实后，送来财务会计部门及订货部门严格执行办理。
第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上粘贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账清单的依据。
第五条超交处理交货数量少于“交付量”部分应予以归还，但属于交易惯例，以重量或长度排序的材料，其逊于交量在3%（不含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏标明超交数量，经请购部门主管（不含科长）同意后，方能收料，并通告订货人员。
仓库收料作业管理办法(2020新版)
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改仓库收料作业管理办法(2020新版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process仓库收料作业管理办法(2020新版)1.0.目的:明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。
2.0.适用范围:本规定适用于深圳市******有限公司仓库收料作业。
3.0.定义:无4.0.职责:4.1.品质部：依据《采购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告；4.2.PMC：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作；4.3.仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作。
5.0.内容：5.1.操作流程5.1.1.PMC依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。
5.1.2.供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物：a.首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致；b.如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，收货完成。
c.对于快递送货，必须当面打开包装箱，找到送货单，按照上面要求确认物品及数量无误后，在送货单上签名确认，如果物品不对，马上征询PMC物控是否接收，如果数量不符，则在对应单据上注明实收数量。
d.对于没有送货单的物品，通知采购协助处理。
一方面要求采购补临时送货单方便物料送检，一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收料作业管理办法⑴
1、供应商
1、1厂商填写验收单一式五联
2、点收
2、1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2、2若数量正确于验收单上签收
2、3销订单档，编号登入进货日报表
2、4验收单：第四联厂商存底，余送质管
3、检验
3、1质管依进料检验规格表抽验
3、2进料检验规格表：质管自存
4、记录
4、1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自
4、2允收签章
4、3贴绿色允收票签验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4、4采购销订单档
5、入库
5、1原物料入库，记入帐卡
5、2入电脑库存帐
5、3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单
1、协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
2、点收(1)送到暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档，编号登入进货日报表
(4)验收单：第四联厂商存底，余送质管
3、检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表：质管自存
4、记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库
第三联会计
第五联采购(4)采购销订单档(5)生管销委外加工单
5、入库(1)半成品入库(2)核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联
1、供应商(1)厂商填写验收单一式五联
2、点收(1)送至暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管(3)销订单档，编号登入
进货日报表
3、检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表；质管自存
4、记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表(2)判定拒收(3)开物料退
货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计(作废)
第五联采购物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
5、退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料(2) 厂商点收(3)厂商签收(4)领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1 张物料退货通知单4联
1、供应商
1、1厂商填写验收单一式五联
2、点收
2、1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2、2若数量正确验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管
2、3销订单档，编号登入进货日报表
3、检验
3、1质管依进料检验规格表抽验
3、2进料检验规格表；质管自存
4、记录
4、1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4、2判定拒收
4、3开物料退货通知单一式四联
4、4贴黄色拒收标签
4、5送科长签章验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计（作废）
第五联采购物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4、6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）
5、退回
5、1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5、2厂商点收
5、3厂商签收
5、4领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡
1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程I供应商交货，填写验收单一式五联
1、检验
1、1判定拒收
1、2科长签核
1、3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因
1、4送经理审核
1、5贴黄色标签
2、裁决
2、1经理审核*若经理不在则开会决定
2、2裁决特采
2、3科长签核允收验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3、入库
3、1销订单档
3、2入电脑库存帐
3、3编号登入进货日报表
3、4将的料入库，并记录于帐卡
3、5核对发票无误后，送采购
3、6发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1 张*进料作业流程丨供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1、检验
1、1判定拒收
1、2科长签核
1、3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因
1、4送经理审核
2、全检判定
2、1经理审核*若经理不在则开会决定
2、2验收单送采购
2、3验收单上注明采购与厂商协调结果
2、4裁决全检
2、5质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计（作废）
第五联采购
3、入库
3、1仓库于验收单上填写实收数
3、2销订单档
3、3入电脑库存帐
3、4编号登入进货日报表
3、5将物料入库，并记录于帐卡
3、6发票送采购处理*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单
3、7退回旧发票、厂商重开新发票
3、8核对发票无误后，汇总送会计。