特采作业管理办法

成品特采作业办法

再检讨并提出改善对策﹔ 5.1.5 特采改善报告被退回三次﹔ 5.2 惩处原则﹕ 5.2.1 对主要责任者视其造成后果之严重程度作相应惩处﹐诸如: 扣绩效资
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、参考文件: 无
六、使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟审核核准
品质会生产签研发
营销
采购执行资源开发计划物控生产工程
仓储体系管理人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称成品特采作业办法
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依据成品检验管理程序
一﹑目的为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定本作业办法。二、范围不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责申请部门：生产部门终判：客户/客户代表四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称成品特采作业办法
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依据成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗

特采作业指导书

特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。

本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。

一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。

1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。

它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。

1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。

它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。

二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。

2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。

选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。

2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。

三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。

项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。

3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。

四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。

特采作业指导书

特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。

一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。

1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。

1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。

二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。

紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。

2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。

单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。

2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。

限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。

三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。

3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。

3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。

四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。

4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。

特采作业管理程序

4.2特采核准：厂长及以上公司高层管理者。
5.步骤
5.1公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2特采原则
1.不符合项对产品性能没有严重影响
2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
3.不符合项对产品使用不存在安全隐患
4.RoSH不符合不可以特采
格品管制程序》
7.相关表单
7.1【特采申请单】
7.2【退料单】
5.3.1原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单；
5.3.2特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转,以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
5.4半成品、成品特采流程
5.4.1半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单；
5.4.2特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；
5.4.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,厂长签核是否特采；如不允许特采，则由生产安排对产品返工处理，对不能返工的不良则申请报废。
5.4.4批准后的《特采申请单》交品质部进行相关处理（相关检查记录注明特采，并记下《特采申请单》编号，不合格相关通知处置栏注明特采）；品质部取消对象产品不合格标识（半成品作特采标识，成品作合格标识）特采允收之半成品、成品、应由品质部予以记录，以利日后品质追溯；

MRB特采作业管理办法

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

MRB特采作业管理办法

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

特殊作业管理办法范本

特殊作业管理办法范本一、引言特殊作业是指具有一定危险性、复杂性或特殊性的工作任务，在执行过程中需要采取特殊的管理措施以确保工作安全和作业顺利进行。

为了规范特殊作业管理，保护工作人员的生命安全和财产安全，特制定本办法。

二、管理目标本办法的管理目标是明确特殊作业的管理责任、流程和要求，确保特殊作业的组织、实施和监督达到预期效果，防止事故的发生，保障作业人员的安全。

三、管理责任1.上级主管部门上级主管部门负责制定特殊作业管理的政策、制度和标准，组织进行特殊作业安全风险评估，对特殊作业进行监督和检查，确保特殊作业管理工作符合法律法规和安全标准。

2.特殊作业负责人特殊作业负责人是特殊作业的组织者和实施者，负责特殊作业的计划、组织、落实和管理工作。

特殊作业负责人应具备相应的专业知识和经验，熟悉作业环境、工艺流程和相关安全措施，能够有效预防和应对突发情况。

特殊作业负责人要确保作业人员具备必要的安全技能和授权，监督作业过程的合规性，及时纠正违规行为。

3.作业人员作业人员是特殊作业的执行者，应按照特殊作业计划和要求进行作业，严格遵守安全操作规程，配合特殊作业负责人的管理和指挥，及时报告和处理作业中发现的问题和隐患，确保自身安全和作业质量。

四、流程和要求1.特殊作业计划特殊作业负责人应制定详细的作业计划，包括作业内容、安全措施、作业流程和时间节点等。

作业计划需要提前与相关部门和人员协商并获得批准，确保周密且全面。

特殊作业计划应明确各个作业环节的责任人和工作内容，确保作业人员在特殊作业中能够清楚了解自己的工作任务和安全责任。

2.特殊作业安全措施特殊作业负责人应根据特殊作业的性质和风险，制定相应的安全措施和操作规程。

安全措施应包括但不限于：个人防护措施、安全设备的使用、应急救援预案等。

特殊作业负责人要保证必要的安全设备和器材的配备和检验，充分起到保护作业人员安全的作用。

3.特殊作业监督与检查上级主管部门应加强对特殊作业的监督和检查力度，定期组织专项检查，对特殊作业的组织、实施和管理进行全面检查。

11特采管理规定

3.2会签部门：提出特采建议说明及意见并签名。
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门

特采作业管理办法1目的为明确公司外来物料特采范围和作业规范特制定本办法。

2适用范围适用于本公司各部门应生产需求提出的品质特采要求。

3职责3.1 品管部：负责货品的检验、不合格报告与拒收货品的提出。

3.2 相关部门：特采的确认。

4作业程序4.1 退货报告（单）4.1.1 IQC根据来料检验不合格结果，填制《IQC退货报告》经主管签名后交生产部。

4.1.2 生产部根据生产需求签署意见。

4.3 特采行为的申请4.3.1 如物料为生产急用，不合格项又不导致于影响产品性能及客户投诉时，可作“特采”处理。

IQC在该批物料上贴“特采”标签，同时在“送检单”签上“特采接收”字样。

（注：此类特采每月不得超过三次）4.3.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选“处理，IQC在该物料上盖“加工/挑选”章，在送检单上注明“加工/挑选”字样。

同时品管部主管填写“加工/挑选指示单”给生产、仓库、工程及相关QC人员。

（处理发生的费用由供用商承担）4.3.3 如物料不为生产急用或使用后必定会客户投诉，则对该批物料作退货处理。

特殊情况由品管部召开不合格评审会议进行解决。

如符合上述条件由相关部门提出“特采”要求，并填写《特采申请单》。

4.4 申请部门将《特采申请单》交相关部门在“相关部门意见”栏署意见4.4.1 工程部按技术要求验证来货是否适用，并签署处理意见。

4.4.2 生产部按生产对来货的需求程度，签署处理意见。

4.4.3 采购部按采购实况和供应商实况，签署处理意见。

4.4.4 其它部门按各自对来货的适用与否，签署处理意见。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。

适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。

三。

特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。

交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。

四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。

品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。

特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。

(5）。

采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。

品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。

生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。

生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。

会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。

检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。

（3)。

特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。

（4）。

经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。

特采作业管理办法

2.范围：
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图

特采作业管理制度

特采作业管理制度1.0目的：为满足生产及客户交期,在材料或成品不合格时,对其质量有效控制情况下进行的处理。

2.0范围：适用公司所有的材料与成品。

3.0权责：3.1 特采申请: 采购部/生管部。

3.2 特采核准: 处级主管或其指定代理人。

4.0定义：4.1 特采: IQC材料或OQC成品抽检出现质量异常判退时,但不良为对本公司或客户产品质量不会造成重要影响且交期紧急之产品,被认可为特殊采纳产品,简称特采。

5.0作业内容：5.1 提出特采申请:材料因急需使用或成品交期紧急时,采购或生管分别根据IQC、OQC的判退通知单,由申请人填写<特采申请单> ,并同时附上<IQC判退单>或<OQC判退单> 及不合格样品(一般为体积较小型,如电容、PCB板等,条件允许时并附上不合格品之配套产品、治工具), 若业务同意放行,需附上与业务沟通的相关邮件内容.5.2 确认: 提出部门主管必须检视此发文之必要性,并评估此材料或成品的不良,对本公司或客户产品质量影响不会造成重要之不良时,方可确认签章.各部门会签:按照“采购/生管→工程→制造→品保”顺序会签,会签单位主管必须判断特采申请之切实性,及提出相关意见以供参考.工程部会签时,必须有负责此机种的IE或PE工程师会签后,再交于工程部主管会签,如果材料因含有客户要求禁用物质不合格者,应禁止特采,成品若为电气或机构特性不良时,需由业务联络客户,并取得客户同意方可特采.核准: 各单位主管审核会签后,由副总经理或其指定代理人核准方可有效. 发行: 核准后的特采申请单由提出部门存档并COPY分发至各会签部门(包括仓储部),各部门依核准后决议实施.5.3 特采允收作业:5.3.1 材料:5.3.1.1 IQC收到核准后的特采申请单, 需确认特采单讯息是否完整，如特采单号(特采单号以年月日及流水号为原则，如2012110101)，特采料号，工单号，数量，各单位意见是否勾选及签名等，若有不完整信息时，需支会相关单位确认，及补充完整讯息后，方可特采，依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不良标签更换成特采标签,并与< IQC检验报告>中注明“特采”字样.5.3.1.2 制造将贴有特采标签的材料上线时,根据不良的状况分可接受型(无条件)和筛选型(有条件),筛选型一般有制造按排人力选别并统计不合格产品及数量反馈给采购,由采购同厂商进行交换或其它方法处理,必要时需有采购或IQC联系厂商,由厂商提供人力及相关仪器设备.5.3.1.3 同时追踪厂商的8D改善报告.5.3.2 成品:5.3.2.1 OQC收到核准后的特采申请单,依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不合格标示改换成PASS章, 并于<成品检验报告> 中注明“特采”字样.5.3.2.2 由制造办理入库手序,同时根据<质量异常处理单>追踪长久对策,并及时联系业务追踪客户的反映.5.4 若特采不成功则依照<<不合格品管制程序>>执行.5.5 若原申请特采的条件消失时（如：材料不急需上线生产时，成品不急需出货时），则取消材料或成品的特采资格，IQC/OQC维持原判，将材料或成品进行HOLD，同时立即通知相关PMC/采购/制造/仓储单位作判退处理.6.0相关文件：产品标示及追溯管制程序不合格品管制程序进料管制程序产品检验管制程序矫正预防措施管理程序特采申请单。

特采作业管理手册

特采作业管理手册1.目的使各相关单位了解特采之定义及作业程序。

2.适用范围2.1 适用于公司特采作业.2.2 适用于绿色产品和非绿色产品3.权责3.1 采购部:材料特采申请单之提出及组织会签,呈批,并将特采决议相关事项通知厂商.3.2 资材部:特采作业配合部门.3.3 品保部:对特采决议之执行及特采物料、成品及半成品质量追踪,负监督之责任.3.4 生计部:针对外包厂商及塑料零件行使采购部之职能. 负责对成品特采申请单之提出及主导召开特采成品评审会议.对批退批安排处理.3.5 研发部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.6 工程部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.7 制造部:特采作业配合部门.3.8 策略营销处: 特采作业配合部门.4.作业流程4.1 特采定义特采系指针对不合格批因应急处理而透过管理渠道评定可让步接受,直接进入下一工程或客户而无质量顾虑.4.2 进料检验:4.2.1 当进料检验判定拒收时,经品保部主管确认后,作不合格管制.再通知采购﹑资材.4.2.2 采购如因该拒收是"急料",或有其它必要需使用之原因时,使用<<特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-01D)送相关单位会签,并呈处长级以上主管审批后方可进行材料的使用.4.2.3 特采申请单作业程序:4.2.3.1 采购或生计:因生产急需IQC拒收材料需办理特采.采购或生计应填写批退内容且附IQC进料检验记录表.以及特采申请原因,并负责会签相关单位.并编号管制,正文归档,副本发放. 且需执行处长级以上主管批示内容.4.2.3.2 资材/生计:应填写生产需求状况.如需求日期,需求数量等.当特采材料为绿色材料时,于特采申请单右上角贴''RoHS"标签.4.2.3.3 品保部:应填写拒收特采之意见及填写有条件特采之处理状况于<<特采物料重工/挑选单>>.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.2.3.4 研发/工程:应针对电气(机构)特性及作业性,评估特采之可行性.或提出特采导入对策.或应予拒收之建议.4.2.3.5 制造:应对作业性或影响生产事宜提出建议(不必要时可免会).4.2.3.6 策略营销处: 必要时需由策略营销处签核意见.4.2.3.7 核准权限: 由处长级以上主管核准.4.3 成品:4.3.1 当成品检验判定拒收时,经OQC课主管确认后开立<<产品批退返工通知 /记录书>>(FORM NO: QAD-B43-08B)给相关单位,并对不良作不合格管制;当有重大质量异常时,经OQC课主管确认后对不良作不合格管制,同时开立 <<质量异常通知单>>(FORM NO:QAD-B04-02B)通知制造、生产计划部、策略营销、技术(RD/ENG)等单位做相关的出货相关处理.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.3.2 生产计划部、策略营销部如因该拒收是”急件”,或有其它必要需出货之原因时,得申请开出<<成品特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-04B).若为绿色产品于成品特采申请单右上角贴一"RoHS"标签,主导会议进行成品特采评审会议讨论.同时会签相关单位,并呈上级主管部门审批.4.3.3 特采申请单作业程序4.3.3.1 生计部:依OQC批退内容或反馈详细内容填写特采申请单，并主导特采评审会议召开.4.3.3.2 策略营销处:填写急需出货之相关事项,以及评估是否会造成客户抱怨之可行性.4.3.3.3 品保部:依追踪之不良原因,填写特采之意见.4.3.3.4 工程/研发:针对特采产品的问题点提出评估意见.。

特采品作业流程办法

1.成品仓在发货过程中对每一批产品的发货地点、产品生产日期、工检号、进行记录，需定点跟踪的注明特采材料编号。
2.原材料仓库每一批特采材料使用完后需以书面或邮件方式通知生产部\品管部，品管部IQC必须在每批特采材料使用完一周内完成使用情况的汇总分析交部门主管审核存档
特採申請單一覽表
1.物料領用單
2.製造流程單
1.不合格.不合格通知單
2.SCAR矫正报告
3.作業流程（特采使用）
異常通知單结束入库特采申请生产过程的不合格来料的产品判定不合格开始开始操作要求說明文件表單仓储在发放特采料时必须在物料上贴上特采单或在生产部领用单上注明该批材料的特采编号并在首次发放时知会品保部跟踪避免生产线混用
序號
流程
部門
操作要求說明
文件表單
1
2
3
4
5
品质部
采购/生产
管理者代表
入库
品质部检验员对供应商来料、公司内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格的产品品质人员开出相应的质量品质异常通知单；
1.不合格通知單
2.異常通知單
特採申請單
特採申請單
货卡
1.職責
1.1生產部：負責按要求使用特采原材料及制程內部的特采傳達和記錄
1.2品保部：負責特采原材料使用的全程跟蹤、半成品和成品標示及使用狀況的資料統計分析
1.3倉儲課；負責特采原物料的標示管理並按要求發放和通知，及做好成品發貨記錄
1.4技術部；負責出具特采物料的使用要求和方法.
3.严格按照技术部提出的规范生产，并要求分开使用及记录特采编号，生产的半成品/成品需与其它全合格材料的产品分开标识，禁止出现合格与特采材料混用和产品码放混乱导致无法追溯的现象.

特采管理规范

特采作业流程1、目的：来料或（半）成品不符标准，因急用或出货紧迫在不影响使用时依本规范进行特采以免延误影响交期。

2、范围：适用于事业部来料检验不合格时、（半）成品检验不合格时均适用。

3、权责：3.1采购：3.1.1 负责对外购物料不合格品提出特采申请；3.1.2 负责因来料不良原因产生的工时增加及连带损失费用时，找供方索赔。

3.2生管部：3.2.1负责半成品和成品的特采申请；3.2.2 负责特采物料标识与否的监督；3.2.3负责特采物料的追溯管控。

3.3工程部: 负责分析产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的紧急放行、可返工、挑选方案。

3.4产品质量部：3.4.1 负责来料检验和过程、成品检验不合格报告的提交，参与特采评审；3.4.2 负责根据来料产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定；3.4.3 负责对紧急放行产品做特殊标识、检验及对检验结果的跟踪。

3.4.4 负责对特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

3.5 库房：负责对物料的收料及发料。

3.6 产品质量部经理根据MBR的评审结果，给出最终决策，可以一票否决遇到重大事项，请示厂长决策4、定义4.1 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货；4.1.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过挑选、增加工序或维修后不影响产品的质量。

4.1.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，处理分以下两种：4.2.1如在来料时因无法采购到指定型号的产品而购买的替代品，在入库时IQC除了贴上黄色让步放行的标签外，还应贴上红色△标识，发料使用前库房需和PMC再确认后才可发料；（注：此部分仅限定于“通用标准品”，比如：电阻、电容、二极管、三极管、芯片等物料。

特采作业管理办法

特采作业管理办法广州市xx金属制品有限公司文件名称文件特殊采购操作管理措施C-Q-Z-02实施日期准备：2022年3月20日质量部第1版/3A／01号目的：原材料、半成品和成品不合格或需要紧急使用时未经检查，需求单元可以在不影响产品使用功能和特性的情况下应用；为此，应采取特殊的作业管理措施，避免影响正常生产和延迟交货。

2范围：本公司产品生产中使用的所有原材料、半成品或成品均适用。

3内容描述：3.1专项采购审批权限专项采购清单流程图3.2专项采购原则：3.2.1在确保不存在生产、安全、公共危害和功能问题的原则下，不发生客户投诉。

3.2.2为应对紧急生产，无时间进行正常检查时，应做好标识和记录；以便于产品的追踪、识别和回收。

3.2.3对产品功能和产品价值的影响很小。

3.2.4如果客户订单合同中有规定，特殊采购的产品在使用或发运前必须得到客户或其代表的批准，即只有在客户批准业务后，生产单位才能接受特殊采购。

3.3过程描述：3.3.1需求单位提交的《专项采购申请书》应附检验报告和样品，并通知相关单位会签。

如有必要，应召开特别采购会议。

特殊采购权责划分为：3.3.1.1物资部：外协加工成品的订购原材料、半成品。

3.3.1.2生产部门：工厂生产的半成品和成品。

3.3.2生产急需的原材料，如不影响产品功能或可通过后续工序选择，由总经理决定。

3.3.3如果我公司生产的半成品和成品不合格，当生产任务紧迫时，我公司可提出“专项采购”，并填写《专项采购申请表》，报授权人批准。

“专项采购”审批权限按照：3.1b专项采购审批权限清单修订日期：容摘要核准查制作广州市xx金属制品有限公司文件名称文件《特殊采购作业管理办法》c-q-z-02实施日期编制文件2022-3-20质量部分版2/3A/03.3.4当“特殊采购”不合格品需要挑出报废时，经总经理批准后方可报废。

3.3.5专项采购会议应讨论决议。

如果无法达成决议，应将其转交总经理裁决。

特采(紧急放行)作业规定

文件名称
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批准
文件编号版本/次 WI080701 1.0 页次 2/3
特采（紧急放行）作业规定
5、内容 5.1 品质异常或不合格品处理与特采（紧急放行）提出 5.1.1 品管员在进料、过程、成品检验过程中，发现品质异常或不合格品开具“进货材料不合格品处置单” 、 “不合格品处置单”或“品质异常处理单”并报告品保部组长，由品保课 QA 依这三份单的异常程度与品质风险考虑，并将异常信息知会相关部门，若该异常或不合格现状在不影响品质要求条件下，即执行《不合格品控制程序》。 5.1.2 进料的原材料需特采，由制造部或生管课提出申请；需紧急放行的，由生管课提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准。 5.1.3 生产过程中需特采（紧急放行），由有关部门提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准。 5.1.4 成品检验及出货检验需特采（紧急放行），由制造部/生管课/业务部提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准，必要时可知会顾客同意放行。 5.1.5 送样需特采（紧急放行），由业务部/研发部/工程课提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准，必要时可预先知会顾客。 5.1.6 在制造工序过程中，按原有的工艺操作要求无法完成生产任务时，由有关部门提出申请临时降低工艺或操作要求，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准。 5.2 特采（紧急放行）申请条件 5.2.1 原材料、产品及交付给顾客的产品应符合法律、法规的要求； 5.2.2 原材料进厂后经检验判定不合格，但急需上线生产时； 5.2.3 可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时；文件
增/修订内容摘要说明
修订号
编业规定
文件编号
WI080701