领取及使用流程图
课本教参的领取、发放及使用登记规定
课本教参的领取、发放及使用登记规定为保证学校在新学期开学前做好开课的各项准备工作，使教育教学工作正常、有序的开展，现做如下规定：一、放假时，将学校已有下学期教师用书及课本，及时发放到各位任课老师手中便于假期备课。
二、在新学期开学前一周，后勤工作人员必须将新华书店已到新课本如数领回，做好清点工作（列出清单表）：三、将领回的新课本按年级、科目进行分类，便于发放。
学生报到的当天将书发到学生手中。
四、对学校征订的教学挂图、教师用书、教案等教辅资料做好统计（列出统计表）便于教师借阅、使用。
五、在开学后，对未到课本要做到心中有数，并及时与新华书店取得联系，两日内将课本领回，发放到师生手中。
六、若在课本到后，两日内未发放到师生手中，将按未完成工作量进行处理，延误的课时需假期补课的，所产生的费用及后果由课本负责人承担。
七、对所缺课本，工作人员须及时上报并积极想方设法补齐课本。
课本清单教辅用书统计表循环使用教材登记表循环使用教材管理规定1、管理人员在开学初将教材发放到科任教师手中，做好数量登记；2、学期末将循环使用教材及时收回，做好清点工作，对于破损课本进行及时修补，以备下次使用；3、循环教材存放期间，管理人员应定期进行检查，是否有虫蛀现象；4、对存放教材的库房及时进行消毒，喷洒药物，做到灭虫、灭蟑，确保教材的清洁与卫生；5、以班级为单位建立循环教材使用花名册；6、科任教师在上课前统一将教材发放给学生，下课后统一收回不得在开学初将教材发给学生，直至放假时收回；7、在开学初与学期末，利用紫外线灯照射进行消毒；8、循环教材如有破损，应及时进行修补，以便下次继续使用；9、因科任教师管理不善而造成教科书丢失、损坏，应照价赔偿；（）年级（）班循环教科书使用花名册。
备用药品管理和使用及领用补充管理制度及流程
备用药品管理和使用及领用补充管理制度及流程一、备用药品管理和使用原则1.根据医院的实际情况，结合临床需要，合理确定备用药品的种类和数量。
2.备用药品应分类管理，根据药品的性质、用途等进行划分，便于管理和使用。
3.备用药品应放置在专门的药品储存区域，保持整洁、干燥、通风，并避免阳光直射。
4.备用药品应定期检查，过期药品及时清理，并做好记录。
5.备用药品的使用应遵循医疗机构的相关规定，严格控制药品的使用权限，防止滥用和浪费。
6.备用药品的使用应逐一登记，记录用药的人员、用药时间、用药原因等信息。
二、备用药品的领用和补充管理1.领用制度(1)医疗机构应设立专门的备用药品领用岗位，由专人负责备用药品的领取和发放。
(2)领用备用药品的人员应持有相应的职称和资质，并经过相应的培训。
领用人员应具备丰富的药品知识和使用经验，且必须严格遵守医疗机构的相关规定。
(3)领用备用药品时，领用人员应填写领用申请单，并由上级审批和签字。
领用人员应如实填写相关信息，包括领用数量、用途等。
(4)领用备用药品时，领用人员应进行核对，确保领用的药品类型和数量与申请单一致。
2.补充管理(1)对于备用药品的补充，医疗机构应建立相关的补充管理制度，明确补充的流程和要求。
(2)补充备用药品的人员应由医疗机构的药店或药房负责，负责人员应定期进行库存盘点，并及时上报补充需求。
(3)补充备用药品时，补充人员应认真核对库存清单和需求清单，确保补充的药品类型和数量准确无误。
(4)补充备用药品时，应及时更新库存清单，并做好记录和归档。
三、备用药品的使用管理1.备用药品的使用权限应由医院药学部门进行管理，并逐一核实和授权。
2.医疗机构应建立备用药品使用申请制度，使用人员在使用备用药品之前，必须提交使用申请，并经过审批和签字。
3.备用药品的使用记录应详细完整，包括使用人员、用药时间、用药原因、用药剂量等信息。
4.备用药品的使用情况应定期进行统计和分析，发现问题及时纠正，避免药品的浪费和滥用。
超市提货卡使用规则及流程图
超市提货卡使用规则及流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!超市提货卡是超市提供给顾客的一种便捷购物方式，顾客可以通过提货卡提前预订商品，然后在指定时间内到超市领取商品。
关于代金券领取及使用办法
关于代金券领取及使用办法
因广告业务当前业务拓展需要，且根据公司《代金券使用通知》中的要求，现需要根据广告业务部实际情况集中领取代金券，并将具体的领取及使用办法落实如下：
一、领取比例
根据财务部的领取流程，经办人将按要求在财务部领取每种代金券总额的30% 。
并由广告业务综合管理岗统一负责管理。
二、适用范围
用于广告业务部业务招待及客户维系等所产生的业务费用。
三、领用流程
领用人员需填写《代金券领用单》，经部门负责人签批后方可到综合管理岗处领取。
四、注意事项
1.领取并获使用的代金券，领用人需要填写《资源建设表》并
发送至广告业务部综合管理岗处。
2.因客户维系所用于馈赠的代金券面值总金额超过1000元的
费用需要经总经理签批后方可领用。
代金券领用单。
SOP-EO-HR-016《员工领取温泉票及使用温泉设施标准操作流程》
7、公司有保留停用此券的权利。
此温泉券作为公司给员工的一项福利，请员工严格遵守员工泡温泉的相关规定。
4、着装礼仪要求
1、须着便装并带上工作证至前台登记后，方可进入园区使用温泉设施；穿着公司制服者，不得使用温泉设施；
2、应遵守泡汤礼仪；以安全、卫生、节约为首要原则；勿在温泉园区内大声喧哗嘻闹；一切以客为先，勿与客争抢；若有发现员工因个人原因影响到温泉园区正常营运，将取消其使用温泉设施之福利。
做什么
What to do
如何做
How to Do
为什么
Why
1、领取票券的时间限定
1、此券领取需至少提前一天至行政人事部预订，并将领取人的姓名、工号、部门职务告知行政人事部，并进行确认登记，方可领取；
2、周一至周五上午10:00-12:00，其余时间不接受预订。
便于对票券的统计。
2、申请对象
公司全体员工。
此温泉券作为公司给员工的一项福利。
3、温泉票使用规定
1、凭此券可单人单次当天入园使用；
2、此券属员工福利券，仅限员工本人并出示工作证后使用；
3、员工需自带浴巾、泳衣、泳帽，若未携带其一受理人员有权禁止入园；
4、此券须加盖公司行政人事章方为有效；
5、此券不适用于周五、周六、周日、国家法定黄金周及遇大型接待；
标准操作流程
Standard Operation Procedure
部门/分部Division/Dept.：EO – HR
编号SOP No.：SOP -HR-016
页数Pages：1-2
主题Subject：员工领取温泉票及使用温泉设施标准操作流程
版本记录Edition：2014年第一版
办公室物品领用制度范本
办公室物品领用制度范本1. 领用范围1.1 本制度适用于公司全体员工。
1.2 物品领用包括纸张、笔记本电脑、办公用品、耗材等。
1.3 特殊物品领用还需获得直属主管或相关部门批准。
2. 领用申请2.1 员工在领用物品前需填写《办公室物品领用申请表》。
2.2 申请表应清晰、明确地列出所需物品的名称、规格、数量等信息。
2.3 领用申请需提交给所在部门的行政人员。
3. 领用审批3.1 领用申请将由行政人员进行初步审核，确保申请的合理性和真实性。
3.2 若所需物品超出预算或申请不合理，行政人员可以要求申请人提供进一步解释和理由。
3.3 行政人员审核通过后，将申请表转交部门主管或相关部门进行终审。
3.4 部门主管或相关部门对申请表进行审批，并在上面签字确认。
3.5 领用申请一经批准，行政人员将签字的申请表归档作为凭证。
4. 领用程序4.1 领用人员凭批准的申请表前往指定的物品领用区领取物品。
4.2 物品领用区由行政人员负责，领用人员应与行政人员核对物品名称、规格、数量等信息。
4.3 行政人员将领用的物品填入《办公室物品领用记录表》，并交由领用人员查阅确认。
4.4 领用人员签字确认后，物品交由领用人员携带回办公区域。
4.5 若领用的物品属于耗材或易耗品类，领用人员应按照规定的流程归还或报废。
5. 物品管理5.1 领用人员对所领用的物品负有管理和保管责任，应妥善使用物品并防止丢失或损坏。
5.2 领用人员有权向所在部门申请维修或更换损坏的物品。
5.3 若领用的物品超过保修期限或无法修复，领用人员应及时与行政人员联系，进行报废或更换手续。
5.4 领用人员离职时应将所领用的物品交还给行政人员，并填写《办公室物品归还申请表》。
5.5 行政人员负责记录物品的借用情况，及时核对领用人员的物品归还情况。
6. 监督与违规处理6.1 公司领导对物品领用制度的落实和执行负有监督责任，定期检查各部门的物品领用情况。
6.2 若发现领用人员违反领用制度的规定，公司有权采取相应的纪律和制度措施进行处理。
模具工装出入库检验及领用管理流程（玻璃制品）
模具/工装出入库检验及领用管理流程一、目的：以公司章程为依据，规范公司模具/工装管理工作，为提高模具的使用效率，保障生产需求，特制订本管理流程。
二、适用范围：本公司开发设计订购模具/工装。
三、权责：协助公司模具的运作，完成所进模具的验收及储存管理，确保模具品质，提高其适用性，更好的服务于生产。
四、管理项目和过程控制1、到货清点：模具到货后由模具库管员按照供货商的《发货清单》盘点各品种部件模具数并确认登记，如到货与发货清单不同，需通知采购人员。
确认登记后由库管员交检验员静态检验。
无号码模具待静态检验合格后由检验员或库管员编写临时编号。
UHP厂商代号品名年份月份流水号P38模具编号规则： YG 14 01 —S 0 1Z表示珠盖S表示沙盖H表示环行盖 Q表示足球盖2、静态检验：静态检验内容包括模具外观质量和可用量具直接测量检验的模具工装尺寸。
检验员按图纸要求检验模具，在模具缺陷不良处用记号笔标注，填写《模具检验报告》并交模具技术员。
模具工装检验合格后由检验员交库管员接收存放，不合格品由检验员退回库房，并通知生产保障部模具采购人员和生产技术部模具技术员，采购人员需及时联系供货商处理退货模具并及时补充。
3、接收存放：静态检验合格模具可接收存放，由检验交库房存放保管。
需要热态试模模具待生产安排试模。
不需要热态试模模具和UHP模具静态检验合格后判定为入库，UHP冲头由库管员填写《上模流转卡》并保管存放。
4、热态试模：热态试模的检验内容包括静态检验不能直接用量具测量判定的尺寸、外观质量、光束角等玻璃制品技术要求，改为测量玻璃制品的相关尺寸和玻璃制品的特定标准来判断。
由模修从库房领取模具。
由热检员判定模具是否合格，在模具缺陷不良处用记号笔标注，并填写《试模登记表》。
热态试模的合格模具判定入库。
不合格品由模修退回库房，并通知生产保障部模具采购人员和生产技术部模具技术员，采购人员需及时联系供货商处理退货模具并及时补充。
物品请领管理制度
物品请领管理制度一、制度目的为规范公司内部物品的领用和管理，明确责任，提高工作效率，保证公司资产安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门对办公用品、设备及其他物品的领用和管理。
三、物品请领流程1. 需要领用物品的员工应先填写《物品请领单》，并注明领用物品的名称、数量、领用原因以及预计使用时间。
2. 填写完毕后，需由部门主管审批签字。
3. 审批通过后，员工将《物品请领单》交至物品管理员处办理领取手续。
4. 物品管理员核对申请单并进行登记，然后将物品交予领用人，并在《物品请领单》上进行记录。
5. 领用人签字确认领取，并将《物品请领单》归档备查。
四、物品管理原则1. 物品采购原则（1）符合公司实际需求；（2）价格合理，性能符合要求；（3）质量可靠，维修方便；（4）生产厂家信誉良好，有售后服务。
2. 物品验收原则（1）按照采购标准验收；（2）验收人员应进行认真仔细地检查，确保物品符合采购要求；（3）对于不能立即使用的物品，应妥善保存，并及时通知有关部门。
3. 物品放置原则（1）按照物品的性质、用途、特点进行分类放置；（2）应有专门的物品存放处，统一管理；（3）定期对存放处进行检查、清理、整理。
4. 物品使用原则（1）严格按照使用规定使用物品；（2）使用人员应加强物品的日常维护和保养；（3）使用完毕后应及时清洁、整理并放回原处。
五、责任制度1. 部门主管责任（1）对本部门物品的领用和管理负有直接责任；（2）审核物品请领单时应认真核实申请人的真实需求，并对申请人提出的理由进行合理性评估。
2. 物品管理员责任（1）负责严格执行物品请领流程；（2）对领用人员进行必要的物品使用指导；（3）对物品进行定期检查，保证物品的完好性。
3. 领用人责任（1）严格按照物品请领流程进行操作；（2）做到不私自挪用或私用公司物品；（3）对所领用的物品负责，保证正常使用并做到节约使用。
六、物品保管和清点1. 物品保管（1）重要物品应加强保管，防止丢失、损坏等情况；（2）有专门的管理员进行定期检查，并做好相应的记录。
门禁卡领用及管理细则范本
门禁卡领用及管理细则范本
一、领用条件
1.只有公司全职员工才有资格领取门禁卡。
2.员工在入职后需完成相应的培训和签署保密协议后方可领取门禁卡。
3.门禁卡仅限用于进入公司的办公区域，禁止外借、转借他人或用于非法用途。
二、领取流程
1.新入职员工需向部门主管提出门禁卡申请。
2.部门主管审核和确认申请后，将员工的信息上报至人力资源部门。
3.人力资源部门为员工制作门禁卡，并通知员工到人力资源部门领取。
三、使用规定
1.员工在使用门禁卡时需保管好自己的卡片，防止遗失、被盗或损坏。
2.员工应当妥善保管门禁卡的密码，禁止将密码泄露给他人。
3.员工进出公司办公区域需刷卡，禁止强行闯入或仲裁他人的门禁卡进出。
4.员工离职后需将门禁卡交还给人力资源部门，禁止擅自带离公司。
5.若门禁卡遗失、被盗、损坏或忘记密码，需及时向人力资源部门报备，并办理相应的挂失、补卡或密码重置手续。
四、违规处理
1.员工违反上述规定的，将受到相应的纪律处分，从警告、罚款到终止劳动合同等。
2.员工严重违反规定的，公司将保留追究法律责任的权利。
五、其他
1.员工应当配合公司进行门禁卡使用相关的培训及安全意识教育。
2.公司将定期对门禁卡的使用情况进行检查和审核，以确保门禁卡的安全使用。
六、补充条款
1.公司保留对门禁卡使用细则进行调整和变更的权利，员工应当及时了解并遵守最新的规定。
2.对于违反本细则的情况，公司将根据实际情况进行处理，并保留追究法律责任的权利。
请注意，以上只是一个门禁卡领用及管理细则的范本，具体细则应根据实际情况进行调整和制定。
耗材领用流程及要求
耗材领用流程及要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 需求提出：员工根据工作需要，确定所需耗材的种类和数量。
2. 审批流程：部门负责人审核申请的合理性和必要性，如同意领用，则在申请表上签字确认。
发票管理规定及流程图
xxx发票管理规定1 范围该办法适用于吉星集团各部门。
2 目的为了进一步规范吉星集团经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。
3 发票的领购、保管、缴销3.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门领取，财务部按税务部门要求发票由专人对发票进行管理。
3.2 公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。
专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。
如果发生被盗、丢失，应立即上报主管税务分局（被盗应向公安机关报案），遗失的发票及两卡如发生偷税案件，则由经办人承担造成的一切经济损失（不仅限于税务罚款）。
3.3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定由（席春云）进行保管。
4 发票的开具4.1 公司需要开具发票，首先由吉星各部门业务人员经部门经理或授权人员提交相应的与合同原件相符的复印件和购货单位开票信息提交财务部开票员开具发票。
4.2 已开好的发票，经部门业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次；财务人员依据记账联登记入账。
4.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票或财务专用章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。
作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
5 发票的取得5.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。
5.2 经济业务发生后，业务人员第一次取得发票时，应向对方索取发票及税务登记证复印件，以确定其是否具有发票开具的资格。
物品领用管理规则制度模版
物品领用管理规则制度模版一、概述本规则制度旨在规范物品领用的流程和管理，确保物品的合理使用和有效管理，减少浪费和损失。
二、适用范围本规则制度适用于公司（或单位）内部所有员工的物品领用行为。
三、定义1. 物品：指公司（或单位）内部所属的各种设备、工具、办公用品等。
2. 领用：指员工通过正式渠道获得物品并用于工作或其他特定用途的行为。
3. 物品管理员：指负责管理物品的专职或兼职员工。
四、领用申请1. 员工需要根据工作需要申请领用物品。
2. 领用申请应以书面形式提交给所在部门的物品管理员。
3. 领用申请应包括领用物品的名称、数量、用途、领用人等相关信息。
五、审批程序1. 物品管理员应在收到领用申请后及时审查。
2. 物品管理员有权依据实际情况对领用申请做出批准或驳回的决定。
3. 物品管理员应在收到领用申请后的48小时内作出审批决定，并将结果通知申请人。
六、领用程序1. 领用申请获得物品管理员批准后，申请人应携带有效工作证明到指定地点领取物品。
2. 物品管理员应核对领用人的身份和领用物品的名称、数量。
3. 领用人应在领取前对领用物品进行检查，确保物品的完好和数量的准确性。
4. 领用人应签署领用清单并保留一份，物品管理员保留一份作为备查。
七、使用规定1. 领用物品仅限于工作需要或特定用途使用，不得私自挪用或转借他人。
2. 领用物品应妥善保管，避免遗失或损坏。
3. 领用人应按照操作规程正确使用领用物品。
4. 使用完毕后，领用人应及时归还物品管理员，并填写归还清单。
八、报废处理1. 物品管理员应定期对库存物品进行检查，发现有破损或无法修复的物品应及时进行报废处理。
2. 物品报废应进行记录，并由物品管理员负责将报废物品安全销毁或交由相关部门进行处理。
九、违规处理1. 对于违反本规则制度的员工，物品管理员有权采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停止领用资格等。
2. 严重违规者将按照公司（或单位）相关规章制度进行处理，并可能承担相应的法律责任。
实验室药品领用、存储及操作规程
实验室药品领用、存储及操作规程
一、操作危险性化学药品请务必遵守操作守则或遵照老师操作流程或进行实验；勿自行更换实验流程。
二、领取药品时，该确认容器上标示中文名称是否为需要的实验用药品。
三、领取药品时，请看清楚药品危害标示和图样；是否有危害。
四、使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品请必定要在特殊排烟柜及桌上型抽烟管下进行操作。
五、有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物均需分开存放，挥发性之化学药品更必需放置于具抽气装置之药品柜。
六、高挥发性或易于氧化之化学药品必需存放于冰箱或冰柜之中。
七、避免独自一人在实验室做危险实验。
八、若须进行无人监督之实验，其实验装置对于防火、防爆、防水灾都须有相当的考虑，且让实验室灯开着，并在门上留下紧急处理时联络人电话及可能造成之灾害。
九、做危险性实验时必须经实验室主任批准，有两人以上在场方可进行，节假日和夜间严禁做危险性实验。
十、做有危害性气体的实验必须在通风橱里进行。
十一、做放射性、激光等对人体危害较重的实验，应制定严格安全措施，做好个人防护。
十二、请将废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚，药品使用后之废（液）弃物严禁倒入水槽或水沟，应例入专用收集容器中回收。