辅料采购流程
包材、辅料采购流程及规定
公司企业管理制度
包材、辅料采购流程及规定
为保证生产计划的按时完成，特制定包材、辅料采购流程及规定，具体如下：
1、根据合同及生产滚动计划合理订购包材、辅料，及时填写采购单，一式
三份，相关主管签字后，交采购科及库房各一份，存根一份；
订购包材参考数据：订单量、包装规格、期初库存、包材利用率；
订购辅料参考数据：订单量、辅料单耗、期初库存、辅料利用率、产品
出品率；
2、为了在保证生产正常运行的前提下减少库容，根据采购科提供的包材辅
料最短交期明细表，认真计算并填写包材辅料到货期；
3、及时了解车间包材、辅料耗用情况，如发生异常，及时了解原因并对采
购量进行调整，以保证生产的正常运行；
4、追踪包材辅料到货情况，对异常情况，及时反馈给计划协调员，以便对
生产计划做出调整；
5、对发生的包材辅料异常情况（断档、耗用异常）及时进行分析并汇总。
生产二部办公室
2004年9月6日本
1。
食品贸易原辅料采购流程及验收标准
食品贸易原辅料采购流程及验收标准
一、采购流程
1. 制定采购计划：根据公司的生产需求和销售情况，制定原辅
料采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和供应商评估，找到符合公司要
求的供应商。
3. 签订合同：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任
和要求。
4. 下订单：根据合同约定，向供应商下达订单并确认交货日期。
5. 收集验收文件：要求供应商提供相应的原辅料证明文件，包
括质量检验证书、产地证明等。
6. 进行货物验收：确保原辅料的数量、质量、规格与合同要求
相符，进行验收。
7. 完成付款：根据合同约定的付款方式和时间，及时完成付款。
二、验收标准
1. 外观检查：检查原辅料的外观是否符合要求，如是否有变色、变形、有无异味等。
2. 重量检查：检查原辅料的重量是否符合合同要求，确保交付
的数量准确。
3. 检验报告：要求供应商提供原辅料的质量检验报告，检查是
否合格。
4. 包装检查：检查原辅料的包装是否完好，防止在运输过程中
受损。
5. 样品检测：根据需求，抽取原辅料样品送至实验室进行检测，确保符合质量标准。
6. 产地证明：要求供应商提供原辅料的产地证明文件，确保符
合所需的产地要求。
7. 过期日期检查：检查原辅料的过期日期是否在有效期内，避
免使用过期原辅料。
以上是食品贸易原辅料采购流程及验收标准的简要介绍，根据
实际情况，可以根据具体需求和要求进行相应的调整和完善。
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
阐述面辅料采购总流程和跟单员的工作职责
阐述面辅料采购总流程和跟单员的工作职责下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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食品加工原辅料采购流程及验收标准
食品加工原辅料采购流程及验收标准一、采购流程采购食品加工原辅料的流程应遵循以下步骤：1. 制定采购计划：根据生产需求和预算，制定食品加工原辅料的采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和询价等方式，寻找可靠的食品加工原辅料供应商，并进行供应商评估。
3. 发布采购公告：向符合要求的供应商发布采购公告，明确所需原辅料的规格、数量、验收标准等要求。
4. 报价和谈判：供应商按要求提交报价，采购方根据报价和谈判结果选择合适的供应商，并进行签约。
5. 采购订单及付款：签订采购合同后，采购方将向供应商发送采购订单，并按约定的付款方式和时间进行付款。
6. 物流与交货：采购方与供应商协商确定交货时间和方式，确保原辅料按时到达生产场所。
7. 验收和入库：采购方对收到的原辅料进行验收，包括检查数量、质量、规格等，合格后进行入库。
二、验收标准为保证食品加工原辅料的质量和安全，采购方应制定严格的验收标准，包括以下方面：1. 外观质量：原辅料应符合规定的外观要求，无异物、变质、霉变等现象。
2. 检验指标：根据具体原辅料的性质和要求，检测其化学成分、微生物指标、重金属含量等。
3. 标签和包装：原辅料应有明确的标签，标注生产日期、保质期、生产厂商等信息，包装应完好无损。
4. 证书和检测报告：供应商应提供符合要求的证书和检测报告，证明原辅料的合格性。
5. 合规性：原辅料应符合国家和行业相关法规的要求，如有特殊的认证要求，供应商应提供相应证明文件。
以上就是食品加工原辅料采购流程及验收标准的简要介绍。
采购方应根据实际情况和具体要求进行相应的操作和制定详细的流程和标准。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品质量和生产效率。
一个完善的辅料采购流程可以提高采购效率，降低成本，保证生产的顺利进行。
下面将介绍一套辅料采购流程，希望对大家有所帮助。
首先，确定采购需求。
在开始采购前，我们需要明确自己的需求，包括需要采购的辅料种类、数量、质量要求以及采购的时间节点等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购。
接着，寻找供应商。
根据采购需求，我们需要开始寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、询价、参加行业展会等方式来寻找供应商，同时也可以向其他同行了解他们的供应商信息。
然后，进行供应商评估。
在确定了一些潜在的供应商后，我们需要对他们进行评估。
评估的内容包括供应商的信誉、产品质量、交货周期、价格等方面。
只有通过评估，才能选择到最合适的供应商。
接下来，进行采购谈判。
在确定了合适的供应商后，我们需要进行采购谈判。
谈判的内容包括价格、交货期、支付方式、售后服务等方面。
通过谈判，可以争取到更好的采购条件。
然后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，我们需要与供应商签订正式的采购合同。
合同的内容包括双方的权利义务、产品规格、价格、交货期、质量标准、违约责任等方面。
签订合同可以保障双方的权益，避免后期出现纠纷。
最后，进行采购执行和跟踪。
在签订合同后，我们需要对采购进行执行和跟踪。
包括支付货款、安排运输、验收货物、及时处理异常情况等。
只有在采购执行和跟踪的过程中，才能保证采购的顺利进行。
通过以上的辅料采购流程，我们可以更加有条不紊地进行采购工作。
当然，实际操作中可能会遇到各种情况，需要根据具体情况进行灵活处理。
希望大家在采购过程中能够顺利进行，提高采购效率，降低成本，为企业的发展做出贡献。
服装行业面料及辅料采购流程模板
服装行业面料及辅料采购流程模板1. 采购需求确认在这一步骤中，采购部门与设计师、生产部门等相关人员进行沟通，共同确定所需采购的面料和辅料的种类、数量、质量标准等。
2. 供应商选择和评估根据采购需求，采购部门将进行供应商的筛选和评估。
评估的标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等方面。
3. 报价和谈判联系所选的供应商，向其索取报价。
采购部门可以根据不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以确定最终的采购价格和其他协议事项。
4. 样品确认在确定供应商后，采购部门可以要求供应商提供样品进行确认。
对于面料和辅料的质量、颜色、手感等方面进行检查和评估，确保符合采购要求。
5. 合同签订在确认样品满足要求后，采购部门与供应商进行合同签订。
合同中需明确采购数量、交货期、质量标准、价格、付款方式等条款，并由双方签字盖章确认。
6. 付款及交货根据合同约定，采购部门按时进行付款，而供应商则按时交付面料和辅料。
在交货过程中，采购部门可以对面料和辅料进行进一步的检验，以确保质量符合要求。
7. 资料管理采购部门需要对每一次采购的面料和辅料进行详细的记录，包括供应商名称、采购数量、价格、付款凭证、交货单等相关文件，以便于后期的追溯和管理。
8. 售后服务在采购完成后，采购部门仍然与供应商保持联系。
如果在使用过程中出现质量问题或需要进行退换货等情况，采购部门可以与供应商协商解决，并保持正常的沟通合作关系。
以上为服装行业面料及辅料采购流程模板，不同的企业或组织可能会根据自身需求进行适当的调整和补充。
这一模板可以作为参考，帮助采购部门建立规范的采购流程，提高采购效率和质量管理水平。
服装大货辅料采购跟单
服装大货辅料采购跟单一、大货辅料获取途径1、客户提供辅料：这是最简单的一种辅料获取途径，属于来料加工的生产方式。
在与客户签订服装生产订单的同时，签订辅料供应合同，由客户直接提供或由客户代购辅料。
2、加工厂采购辅料：由加工厂负责向辅料供应商采购，辅料供应商直接将辅料运送给加工厂。
3、贸易行采购辅料e:由贸易行负责采购，供应商将辅料运送给贸易行，再由贸易行转运给加工厂。
客户要提供详细的辅料资料，包括辅料的规格、品质、颜色等以及供货商的名称、地址、联系方式等资料。
二、辅料采购跟单总流程1、客户签订订单后，订单资料通过贸易行跟单员传递给工厂跟单员，工厂跟单员汇总所有需要采购的辅料。
2、跟单员清查辅料仓的辅料存仓情况，整理订单中需要订购的辅料品种并填写辅料清购清单，并发送给辅料供应商。
3、辅料供应商收到辅料订购清单后，将辅料样板送交加工厂或贸易行挑选批复。
4、样板经跟单员和客户批复确定后，进入合同签订和交货期、交货方式与付款方式的洽谈阶段。
5、订购的辅料进入大批量生产，跟单员协助制作辅料标准卡并发放给相关部门，并对辅料质量和交货期进行监控，保证辅料按时按量发货。
6、查验辅料的品质、规格、颜色等是否符合要求，控制辅料溢缺值等。
三、辅料采购跟单工作细则1、确定辅料采购提前期：通常以辅料的最长生产周期，作为辅料的采购和生产提前期。
采购提前期=供应商确认订单时间+供应商生产准备时间+采购批量（需方每天需求或批量需求的数量）×单件生产时间+运输时间。
跟单员应对订货成本、库存成本和采购提前期都做好详细记录。
编制出辅料的需求计划，缩短产辅料的采购周期、降低库存和成本、准时交货。
2、认真做好用量预算：检查并核对所有用料的预算数据。
3、详细填写辅料订购清单：贸易行跟单员根据订单内容、客户要求和采购部提供的资料（平均应收货物数量、总价格、交货准时率、各种辅料的采购提前期），核对所有辅料的预估用量后，详细填写辅料订购清单。
原辅料采购流程范文
原辅料采购流程范文一、需求确认与计划：在原辅料采购之前，企业需要先对所需的原辅料进行确认和计划。
这一环节的重要性在于确保企业在正确的时间和数量采购所需的原辅料，避免造成生产线的停产或库存的过度积压。
通常，企业会根据产品的生产计划和销售订单来确定原辅料的需求量。
二、供应商筛选与评估：供应商的选择对原辅料采购流程起着重要影响。
企业需要根据自身需求和要求来筛选和评估供应商。
一般来说，供应商应具有良好的信誉和稳定的产品质量，能够按时交付所需的原辅料，并提供合理的价格。
除了这些基本要求，供应商的可靠性、灵活性和与企业的合作态度也值得考察。
三、报价和议价：在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行报价和议价。
通过合理的报价和议价，企业可以获得最有利的采购价格，同时还可进行一些额外的商务条件谈判，如交货时间、付款方式等。
在报价和议价的过程中，企业应注意与供应商建立积极的合作关系，共同实现互利共赢的结果。
四、合同签订：在价格和商务条件谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同。
合同应明确规定采购的原辅料种类、数量、质量标准、交货地点和付款方式等基本信息，以及双方的责任和权益。
签订合同有助于明确供应商的责任和义务，保障企业的权益。
五、采购执行与跟踪：一旦合同签订完毕，企业就可以按照合同要求向供应商进行原辅料的采购。
采购执行包括订单下达、发货安排和发票核对等环节。
企业应建立健全的采购管理制度，确保采购流程的顺利进行。
同时，企业还需要对采购进度进行跟踪，及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
六、质量管理与验收：原辅料的质量对于产品的质量至关重要。
因此，企业在采购原辅料时应进行严格的质量管理。
在物料收货时，企业应对原辅料进行检验和验收，并记录相应的质量数据。
如发现质量问题，应及时与供应商进行沟通，要求其采取相应的纠正措施。
七、库存管理与物流配送：原辅料的库存管理和物流配送是采购流程中的重要环节。
企业应建立良好的库存管理体系，确保原辅料的库存量在合理的范围内。
生产辅料采购入库领料业务流程
生产辅料采购入库领料业务流程一、采购流程在进行生产辅料的采购之前，公司需要进行以下流程：1. 确定采购需求：根据生产计划和生产辅料库存情况，确定采购辅料的种类和数量。
2. 寻找供应商：通过市场调查和询价等方式，寻找合适的供应商，比较不同供应商的价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 发起采购订单：与供应商协商达成一致后，向供应商发起采购订单，明确采购辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等信息。
4. 审批采购订单：采购订单需要经过相关部门的审批，包括采购部门、财务部门等。
5. 发送采购合同：在采购订单审批通过后，向供应商发送采购合同，确保双方权益。
6. 解决付款事宜：与供应商协商确定付款方式和时间。
7. 实施采购：供应商按照合同的要求配送辅料，同时对送货的答疑进行核对。
8. 入库：收到辅料后，将辅料进行验收，检查其数量和质量是否符合合同要求。
二、入库流程1. 辅料验收：将辅料交由仓库进行验收，对产品的规格、数量和质量进行检查。
2. 录入信息：验收合格后，将辅料的相关信息录入入库系统，包括品名、规格、数量、生产日期等。
3. 标识和编码：对入库辅料进行标识和编码，以便后续的管理和使用。
4. 存储入库：将辅料存储入库，按照品类和规格进行分类放置，确保仓库的整洁和物料的有序。
5. 存储记录：记录辅料的存储位置和数量，以便随时查询和管理。
三、领料流程1. 领料申请：生产部门根据生产计划，向仓库提交领料申请，明确所需辅料的品名、规格和数量。
2. 领料审批：仓库管理人员对领料申请进行审批，核对申请的合理性和准确性。
3. 配料操作：仓库管理人员按照领料申请，从库存中提取相应辅料，并进行称量和包装等操作，确保领料的准确和及时。
4. 领料出库：将领料的辅料从库存中移出，同时记录出库的品名、规格、数量和领料人等信息。
5. 发放领料：将领料的辅料及相关领料单发放给生产部门。
四、总结生产辅料采购入库领料业务流程的要点包括采购流程、入库流程和领料流程。
食品生产原辅料采购流程及验收标准
食品生产原辅料采购流程及验收标准一、引言本文档旨在介绍食品生产原辅料采购的流程以及验收标准。
准确的采购流程和严格的验收标准对确保食品生产质量至关重要。
二、采购流程食品生产原辅料的采购流程应包括以下几个环节：1. 需求评估：生产部门根据产品生产计划评估所需的原辅料种类、数量和质量要求，并制定采购计划。
2. 供应商选择：采购部门根据需要评估并选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑其产品质量、价格、交货能力和售后服务等因素。
3. 询价与比较：与供应商联系，向其询价并比较不同供应商的报价和条件。
为了获得最优的采购结果，建议采购部门与多个供应商进行沟通和比较。
4. 采购合同：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确规定原辅料的品种、数量、质量标准、交货日期和付款方式等重要条款。
5. 采购执行：根据合同要求，按时采购所需的原辅料，并确保交货的准时、准确。
6. 收货验收：采购部门在收到原辅料后，应进行验收。
验收内容应包括外观、质量、包装完好性等方面的检查。
7. 入库管理：验收合格的原辅料，采购部门应将其及时入库，并进行标识、分类和储存，确保存储环境符合要求。
三、验收标准食品生产原辅料的验收标准应根据具体产品的特点和质量要求来确定，但一般应包括以下几个方面：1. 外观检查：检查原辅料的外观是否符合相关规定，如颜色、形状、纯度等。
2. 化学成分检验：对原辅料进行化学成分分析，确保其符合国家和行业标准。
3. 微生物检测：检测原辅料中的微生物污染情况，如细菌、霉菌等。
4. 重金属检测：检测原辅料中的重金属含量，确保不超过限定的安全标准。
5. 包装完好性检查：检查原辅料的包装是否完好无损，避免污染和变质。
6. 标识检查：检查原辅料的标识是否准确、清晰，包括产品名称、生产日期、产地等信息。
结论本文档介绍了食品生产原辅料采购流程及验收标准。
在实际操作中，相应部门应按照规定的流程进行采购，并根据验收标准进行严格的验收，以确保所采购的原辅料符合质量要求，从而保证食品生产的质量和安全。
生产辅料采购-入库-领料业务流程
• •
研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。 仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。
生产辅料采购，入库，领料业务流程
生产部
生产计划
仓库
领料
审核 开出库单 开收料单 出库 入库
采购部
采购需求 填写申购单
检验货 准备结算凭证 订货、采购
财务部
领料单
结算
核算 输入电脑
完成
生产辅料采购，入库，领料业务流程说明
• • • • • • • • 仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发 出订货通知。 检验由仓库的入库检验完成。 生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。 仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。 仓库按手续办理入库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件
服装辅料采购流程管理办法
服装辅料采购流程管理办法引言服装辅料采购是服装生产过程中不可或缺的环节。
高效的采购流程管理办法对于降低成本、提高效率和保证质量具有重要意义。
本文将介绍服装辅料采购流程管理的基本原则和具体操作方法。
一、流程概述服装辅料采购流程包括以下几个基本环节：1.需求确认：根据生产计划和产品设计要求，确认所需辅料的种类、规格和数量。
2.供应商选择：寻找合适的供应商，并进行供应商评估和筛选。
3.询价和报价：与供应商沟通并获取报价信息，进行价格比较和谈判。
4.合同签订：与供应商达成一致后，签订合同并明确交货时间、质量要求和付款方式等条款。
5.采购执行：根据合同要求，及时下单并跟踪物料交付进度。
6.质量检验：对所购辅料进行质量把关和检验，确保符合产品要求。
7.收货入库：验收合格后，入库并进行库存管理。
二、流程管理原则在服装辅料采购流程中，应遵循以下管理原则：1.高效性：流程应简化、规范、透明，避免冗余环节和不必要的审批。
2.严谨性：对供应商进行严格筛选和评估，确保所购辅料的质量和稳定供应。
3.信息化：采用信息化工具对采购流程进行跟踪和管理，提高工作效率。
4.风险控制：应建立供应商风险管理机制，防范供应商倒闭、延期交货等风险。
5.合作共赢：建立长期稳定的合作关系，推动供应商与企业共同发展。
三、具体操作方法3.1 需求确认1.与生产部门充分沟通，了解生产计划和产品设计要求。
2.根据生产计划和产品设计要求，确认所需辅料的种类、规格和数量。
3.2 供应商选择1.寻找潜在供应商：通过市场调研、询价和供应商名录等途径，找到潜在供应商。
2.供应商评估和筛选：对潜在供应商进行评估，考虑其价格竞争力、质量管理能力、交货能力等因素，从中筛选出合适的供应商。
3.3 询价和报价1.提供明确的询价要求：向供应商提供明确的询价要求，包括辅料种类、规格、数量和交货日期等。
2.比价和谈判：根据所收到的报价信息进行价格比较，同时与供应商就价格、交货时间等进行谈判，争取获得最有利的价格和条件。
服装行业面辅料采购流程
服装行业面辅料采购流程步骤1：需求确认首先，公司的采购人员需要与设计师或生产部门进行沟通，确认所需的面辅料种类、数量、质量标准等，以便为后续的采购工作做好准备。
步骤2：供应商选定采购人员需要收集相关供应商的信息，包括供应商的信誉、产品质量、价格等。
然后，根据公司的要求从中选定几家潜在供应商，并与他们进行洽谈，以获取更详细的信息并确定最终的供应商。
步骤3：合同签订采购人员与选定的供应商进行合同的谈判和签订。
合同中需要明确面辅料的品种、数量、价格、质量标准、交货时间等具体条款。
步骤4：样品确认合同签订后，采购人员需要向供应商索取样品，并进行样品的质量检验和确认。
如果样品符合公司的要求，可以进入下一步；如果不符合要求，采购人员需要与供应商协商修改或重新选择供应商。
步骤5：量产采购样品确认后，如果一切正常，公司可以进行量产采购。
采购人员需要根据合同约定的要求向供应商下订单，并与供应商保持沟通，及时了解订单的生产进度。
步骤6：验收当面辅料到达公司时，采购人员需要进行验收，检查货物的数量、质量、包装等是否符合合同的要求。
若有问题，采购人员需要及时与供应商进行沟通，并协商解决办法。
步骤7：入库验收合格的面辅料可以入库，并由仓库负责人进行登记管理。
采购人员需将入库信息反馈给相关部门，以便后续的生产或销售工作。
除了以上的基本流程之外供应商管理：采购人员需要与供应商建立良好的合作关系，并经常与供应商保持沟通，及时了解供应商的情况，以便制定合理的采购计划。
质量控制：采购人员需要重视面辅料的质量控制，对于需要进行质检的面辅料，可以委托第三方机构进行质量检验，以确保面辅料符合标准。
库存管理：采购人员需要根据市场需求和供应商的交货时间等因素，合理控制库存水平，避免因过度采购而形成库存积压，或因采购不足导致生产线停工等问题。
成本控制：采购人员还需要关注面辅料的价格和费用，寻求有效的采购渠道和采购合作方式，以降低采购成本，提高公司的盈利能力。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购流程辅料采购流程为了更好的提高采购效率节约采购成本根据服装企业生产情况,现对采购环节制定以下具体实施流程:开发辅料采购：一、公司设计部设计师每季设计方案及对每个款设计需求，向采购部辅料采购主管提供口头上或书面上的采购需求。
二、辅料采购主管根据设计师的采购需求，100%的按需求提供市场上现有的辅料料样。
三、同时根据市场辅料流行趋势向设计师提供市场信息或开发介绍新的辅料供货商。
四、设计师确定使用的辅料料需要采购时，要有设计师提供相关的《开发采购单》采购单注明辅料名称、供货商、参考价、材质、采购数量及要求到货时间等。
五、辅料采购主管根据《开发采购单》及时按规定时间采购，出现异常情况不能按期交货的提前通知设计师。
大货生产辅料采购流程：一、根据工艺部提供的各款《辅料采购清单》与该款设计师确定辅料基本信息，并与供货商联系由供货商提供辅料确认样，由设计师进行封样确认。
二、辅料封样后，由辅料采购主管与供货商根据封样起草《辅料采购合同》，交采购经理审核后与供货商签订各款的《辅料采购合同》。
三、《辅料采购合同》签订后，由辅料主管根据设计师签字确认的大货封样制作《辅料大货确认样卡》一式两份。
（一份留档、一份交库房）。
四、辅料主管根据《辅料采购合同》中确定的到料时间制定《辅料采购到货计划表》；《辅料采购到货计划表》；一式三份一份自留、一份转生产部经理、一份转辅料库房主管处。
五、《辅料采购合同》签订后，由辅料采购主管定期跟踪到料时间，如发生异常或变化必须在同一时间通知采购经理，由采购经理与生产和设计师和公司当天拿出变更方案。
并当天与供货商确认因此带来的实际损失和确定新的到货期限。
六、供货商送货前，由辅料采购主管通知辅料库确切的到库时间，辅料库主管提前安排人员和货位准备接货。
七、辅料到库后，由辅料库接货人员根据所到辅料的《生产发料单》确认数量和辅料样卡和料样检验辅料是否符合采购要求，符合要求的按《生产发料单》注明数量进行收货验收；八、发生辅料实际到货与料卡料样或生产发料单》不符的，通知辅料采购主管当场解决，不得私自进行收货入库。
关于采购面辅料的规章制度
关于采购面辅料的规章制度一、概述面辅料是制造服装产品的必备材料，其质量直接关系到产品的质量和形象。
因此，采购面辅料的工作是极为重要的。
为了规范采购面辅料的流程和管理，保障产品质量，制定《采购面辅料的规章制度》。
二、采购流程1. 提前确定面辅料需求：根据产品样衣或生产计划，提前确定面辅料的种类、规格和数量等需求。
2. 制定采购计划：根据面辅料需求，制定相应的采购计划，包括采购时间、供应商选择、采购数量等。
3. 选择供应商：根据采购计划，选择合作过并信誉良好的供应商，签订合同并确定价格、交货期等。
4. 采购面辅料：根据采购计划和合同的约定，按时按量采购面辅料。
5. 入库验收：面辅料送达后，进行入库验收，检查数量、质量和规格是否符合合同要求，如发现问题及时处理。
6. 入库登记：合格的面辅料进行入库登记，登记信息包括货号、数量、供应商等。
7. 配发面辅料：根据生产计划，将入库的面辅料按需配发到各生产车间。
8. 记录统计：对采购面辅料的数量、价格、质量等进行记录统计，为后续采购提供参考。
三、管理制度1. 采购管理：制定采购计划，明确采购流程和责任人，建立完善的采购档案，对供应商进行定期评估，确保采购过程合规。
2. 质量管理：加强对面辅料的质量控制，确保采购的面辅料符合产品要求，建立不良面辅料处理机制，提高产品质量。
3. 成本管控：合理制定采购预算，降低采购成本，优化采购结构，提高采购效率。
4. 信息化管理：建立面辅料采购信息管理系统，实现面辅料的全程追溯，加强对采购数据的分析和利用，提升管理水平。
5. 紧急处理：建立紧急采购机制，确保出现面辅料紧急情况时能够及时采购替代品，保证生产顺利进行。
6. 安全管理：加强面辅料仓库的安全管理，保证面辅料的完好无损，避免盗窃和损坏。
7. 知识管理：定期组织面辅料知识培训，提高员工采购能力和管理水平，使其了解最新的面辅料信息和发展趋势。
四、监督检查1. 定期检查：对采购面辅料的流程和管理进行定期检查，及时发现问题并进行整改。
辅料采购流程
辅料采购流程1、合同评审条件：（1）公司内部采购单笔金额超过2000辅料科应与供应商签订购销协议。
（2）公司内部采购单笔金额在2000元以上，10000元以下应与供应商签订购销合同，并需要公司内部评审。
（3）公司内部采购单笔金额在10000元以上应与供应商签订购销合同，并需要集团总部评审。
2、合同的实效性：（1）合同版面工整、字迹清楚，不允许手工修改，如有上述情况必须从新签订。
（2）签订年度合同，期满时仍需要继续合作应在合同期满前一个月续签合同，如合同到期未签订新合同但仍有后续合作，报销时财务不予审核。
由此造成的损失或后果由经办人承担。
3、请购（1）辅料科对总经理批示后的各部门请购单进行采购，任何材料不允许不请购就采购。
（2）请购单日期应在采购缴库单日期之前或同一天，采购数量不允许超出请购数量。
（3）辅料科对请购单的完整性负责，每月结束后对本月请购单装订成册，并留存备查。
4、采购入库、报销（1）当天采购的物资当天办理缴库手续（煤、包材除外），所有采购的物资必须经库管验收入库。
如发现不缴库或不缴库就出库。
（2）缴库单填写要规范，不允许漏项、涂改。
材料名称，数量，单价要与发票一致，如果因为填具不规范造成延期报账出现损失由经办人负责。
（3）现金形式下购买的物资当月缴库当月报销，现金收据必须有财务专用章或者现金收讫章。
（4）每月25日辅料科不要再到财务报销，以免造成时间紧张影响材料会计月结，月结期间所购买的商品下月初开账时可以报销。
（5）挂账形式下购买的物资报销，自发票开出之日起周期不得超过一个月。
（6）辅料科对缴库单的完整性负责，每月结束后对本月请购单装订成册，并留存备查。
5、出库（1）出库单由总经理签字后生效。
不经总经理签字就出库，应追究经办人责任。
（2）出库单填写要规范，不允许漏填、涂改。
漏填、涂改的出库单无效。
（3）不得已打白条的形式出库，辅料科有责任、义务杜绝此想象。
（4）辅料科对库存负责，不得让其他部门在没有辅料科人员陪同下自己领用物资。
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辅料采购流程
为了更好的提高采购效率节约采购成本根据服装企业生产情况,现对采购环节制定以下具体实施流程:
●开发辅料采购：
一、公司设计部设计师每季设计方案及对每个款设计需求，向采购部辅料
采购主管提供口头上或书面上的采购需求。
二、辅料采购主管根据设计师的采购需求，100%的按需求提供市场上现有
的辅料料样。
三、同时根据市场辅料流行趋势向设计师提供市场信息或开发介绍新的
辅料供货商。
四、设计师确定使用的辅料料需要采购时，要有设计师提供相关的《开发
采购单》采购单注明辅料名称、供货商、参考价、材质、采购数量及要求到货时间等。
五、辅料采购主管根据《开发采购单》及时按规定时间采购，出现异常情
况不能按期交货的提前通知设计师。
●大货生产辅料采购流程：
一、根据工艺部提供的各款《辅料采购清单》与该款设计师确定辅料基本
信息，并与供货商联系由供货商提供辅料确认样，由设计师进行封样确认。
二、辅料封样后，由辅料采购主管与供货商根据封样起草《辅料采购合
同》，交采购经理审核后与供货商签订各款的《辅料采购合同》。
三、《辅料采购合同》签订后，由辅料主管根据设计师签字确认的大货封
样制作《辅料大货确认样卡》一式两份。
（一份留档、一份交库房）。
四、辅料主管根据《辅料采购合同》中确定的到料时间制定《辅料采购到
货计划表》；《辅料采购到货计划表》；一式三份一份自留、一份转生产部经理、一份转辅料库房主管处。
五、《辅料采购合同》签订后，由辅料采购主管定期跟踪到料时间，如发
生异常或变化必须在同一时间通知采购经理，由采购经理与生产和设计师和公司当天拿出变更方案。
并当天与供货商确认因此带来的实际损失和确定新的到货期限。
六、供货商送货前，由辅料采购主管通知辅料库确切的到库时间，辅料库
主管提前安排人员和货位准备接货。
七、辅料到库后，由辅料库接货人员根据所到辅料的《生产发料单》确认
数量和辅料样卡和料样检验辅料是否符合采购要求，符合要求的按《生产发料单》注明数量进行收货验收；
八、发生辅料实际到货与料卡料样或生产发料单》不符的，通知辅料采购
主管当场解决，不得私自进行收货入库。
采购部 2012-3-3。