实用文库汇编之食堂原辅料采购流程及验收标准
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文（3篇）
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文小学食堂的原料采购、验收和领用制度是为了保证食物的安全和质量，以下是一个可能的制度流程：采购：1. 食堂管理员根据食堂菜单和预定需求，制定采购清单。
2. 食堂管理员与供应商联系，获取原料报价和样品。
3. 根据价格、质量和供应商信誉等因素，选择合适的供应商。
4. 食堂管理员与供应商签订采购合同，约定数量、价格、质量标准等相关细节。
5. 采购部门核准采购金额。
6. 食堂管理员将采购订单发送给供应商。
7. 供应商按照订单要求提供原料，并提供相应的质检报告和检验证明。
验收：1. 食堂管理员在收到原料后，进行验收：检查包装完好性、保质期是否合理、外观是否正常等。
2. 食堂管理员抽取一定数量的样品，进行化验或味道检验，确保原料符合质量标准。
3. 验收合格的原料，入库存放，同时将相关记录登记在入库记录表中。
4. 若存在问题，如质量不合格、数量不符等，食堂管理员与供应商协商处理，可拒收不合格的原料。
领用：1. 食堂管理员根据食堂菜单和用量计算，制定领用计划。
2. 食堂相关人员根据领用计划，领取所需的原料。
3. 领用人员在领取时核实数量，并签字确认。
4. 食堂管理员将领用记录登记在领用记录表中。
备注：以上流程仅为参考，具体制度可根据学校实际情况进行调整和优化。
此外，为了保证食材的安全和质量，可以加强对供应商的审核和评估，建立供应商管理体系，定期进行食品安全相关知识培训等。
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文（2）1.采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。
每周至少进行一次市场调研，将调研结果报总务处、财务科。
2.大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。
3.劳保用品、卫生用品的采购。
学期开学前，总务处提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。
食品贸易原辅料采购流程及验收标准
食品贸易原辅料采购流程及验收标准
一、采购流程
1. 制定采购计划：根据公司的生产需求和销售情况，制定原辅
料采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和供应商评估，找到符合公司要
求的供应商。
3. 签订合同：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任
和要求。
4. 下订单：根据合同约定，向供应商下达订单并确认交货日期。
5. 收集验收文件：要求供应商提供相应的原辅料证明文件，包
括质量检验证书、产地证明等。
6. 进行货物验收：确保原辅料的数量、质量、规格与合同要求
相符，进行验收。
7. 完成付款：根据合同约定的付款方式和时间，及时完成付款。
二、验收标准
1. 外观检查：检查原辅料的外观是否符合要求，如是否有变色、变形、有无异味等。
2. 重量检查：检查原辅料的重量是否符合合同要求，确保交付
的数量准确。
3. 检验报告：要求供应商提供原辅料的质量检验报告，检查是
否合格。
4. 包装检查：检查原辅料的包装是否完好，防止在运输过程中
受损。
5. 样品检测：根据需求，抽取原辅料样品送至实验室进行检测，确保符合质量标准。
6. 产地证明：要求供应商提供原辅料的产地证明文件，确保符
合所需的产地要求。
7. 过期日期检查：检查原辅料的过期日期是否在有效期内，避
免使用过期原辅料。
以上是食品贸易原辅料采购流程及验收标准的简要介绍，根据
实际情况，可以根据具体需求和要求进行相应的调整和完善。
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。
2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。
5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。
9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5。
2菜品供应商开发及年度合作确定5。
2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。
3。
1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。
食堂原材料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、前言食堂原材料采购是食堂管理中非常重要的一个环节，它关乎到食堂菜品的质量和食品安全。
为了确保食品的质量和安全，食堂原材料的采购流程必须清晰明确，验收标准也必须严格执行。
下面就来详细介绍一下食堂原材料采购流程及验收标准。
二、原材料采购流程1.制定采购计划食堂在每周、每月初，应该由食堂管理员根据食堂的菜单和用量情况，制定相应的原材料采购计划。
采购计划应该明确规定每种原材料的品种、数量、质量标准、采购时间等内容，并严格执行《食品安全法》，确保采购的原材料符合国家标准。
2.寻找供应商根据采购计划，食堂管理员应该及时寻找符合要求、信誉良好的供应商。
在选择供应商的过程中，应该注重供应商的信誉和质量，并与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
3.询价与比较在确定供应商之后，食堂管理员应该向多家供应商询价，并进行价格比较和筛选。
在筛选供应商的过程中，不仅要注重价格，还要注重质量和服务。
4.签订合同在确定供应商和产品之后，食堂管理员应该与供应商签订采购合同，明确双方的商品名称、规格、数量、单价、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方权益。
5.采购下单根据合同内容，食堂管理员应该及时下单采购原材料，并根据供应商的要求进行付款或付款担保。
6.送货验收在原材料送达食堂后，食堂管理员应该组织验收人员对原材料进行验收。
验收时应该根据采购合同的内容，对原材料的数量、质量、包装等进行检查和验收。
7.入库管理验收合格的原材料应该及时入库，并进行合理管理，确保原材料的质量和安全。
8.记录与管理对每批次的原材料采购和验收情况，食堂管理员应该进行详细的记录和管理，包括采购合同、送货单、验收单、质量检验报告等，确保原材料的来源可追溯。
三、验收标准1.外观验收原材料的外观应该整洁、无异物、无霉变、无腐烂、无变质等情况。
包装应该完整，无破损、无漏包等现象。
2.数量验收验收人员应该按照采购合同的数量要求，核对每批原材料的数量，确保不少不多。
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文一、采购制度1. 采购目标本制度的目标是确保食堂采购的原料符合相关法律法规的要求，保证学生在食堂就餐的安全和健康。
2. 采购程序（1）食堂管理员负责根据菜谱和实际需求编制原料采购计划，报请食堂负责人审批；（2）食堂管理员按照采购计划向供应商发出询价单或采购订单，明确原料名称、规格、数量、价格等信息；（3）供应商根据采购订单提供报价，并将报价单提交给食堂管理员；（4）食堂管理员根据报价单选择供应商，并与其进行确认和协商；（5）食堂管理员与供应商签订采购合同，并及时将合同副本归档。
3. 供应商选择标准（1）供应商必须具备相关资质和证照，如食品经营许可证等；（2）供应商产品质量必须符合国家食品安全标准，且经过相关检测合格；（3）供应商在同行业中有一定的市场信誉和声誉。
4. 采购合同食堂与供应商之间签订的采购合同应明确以下内容：（1）双方的基本信息，如名称、注册地址、联系人、联系方式等；（2）原料名称、规格、数量、价格等；（3）交付方式和时间；（4）付款方式和时间；（5）质量要求和验收标准；（6）违约责任和争议解决方式等。
5. 采购档案管理食堂管理员应及时将采购合同、进货单据、验收记录等存档，并分类整理，便于查询和审计。
二、验收制度1. 验收目标本制度的目标是确保采购的原料质量符合要求，达到食堂食品安全和卫生标准。
2. 验收程序（1）食堂管理员在供应商送达原料后，应及时组织验收；（2）食堂管理员对原料进行外观、包装、标签等方面的检查，确保无破损、变质等情况；（3）食堂管理员按照采购合同和验收标准对原料进行检测，如测试样品的温度、质量、湿度、储存条件等；（4）对于不符合质量要求的原料，食堂管理员应及时与供应商协商处理，如退货、换货等；（5）食堂管理员应将验收记录和相关文件归档。
3. 验收标准食堂原料的验收标准应根据国家和地方的相关食品安全标准制定，如色泽、气味、口感、营养成分、农药残留等。
食堂食品原材料采购流程
食堂食品原材料采购流程1. 介绍本文档旨在介绍食堂食品原材料采购的流程，以确保食堂的食品安全和质量。
2. 采购需求确认食堂管理人员应根据食品需求情况，制定采购计划并明确所需原材料的种类、数量、质量标准等。
3. 寻找供应商食堂管理人员可以通过招标、询价等方式寻找合适的供应商，确保供应商有良好的信誉和合法的经营资质。
4. 投标评审在收到供应商的投标后，食堂管理人员应进行评审，选择符合需求的供应商。
评审应考虑供应商的价格、质量、配送能力等因素。
5. 合同签订选择好供应商后，食堂管理人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的透明和公正。
6. 订单执行在采购合同签订后，食堂管理人员应按照合同约定时间和数量，向供应商下达食品原材料的订单。
7. 原材料验收食堂管理人员应在收到原材料后，进行验收。
验收应包括对原材料的数量、质量、标签等进行检查，确保原材料符合合同要求和食品安全标准。
8. 支付结算验收合格的原材料，食堂管理人员应按照合同约定的付款方式和时间，及时结算供应商的款项。
9. 原材料储存与管理食堂管理人员应将采购的原材料进行妥善存储，并建立相应的管理制度，确保原材料的安全和质量。
10. 供应商绩效评估食堂管理人员应定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供应商的交货准时率、产品质量、服务态度等。
根据评估结果，可以决定是否继续合作或寻找新的供应商。
以上是食堂食品原材料采购的流程。
通过严格执行采购流程，食堂可以确保采购的食品原材料的安全和质量，为食堂带来良好的食品供应。
食堂菜品采购验收工作流程
食堂菜品采购验收工作流程
食堂菜品采购验收工作流程一般如下：
1．采购确认：食堂管理人员与供应商进行购买菜品的商议，并确认所需的菜品种类、数量和质量要求等。
双方达成协议后，进行采购确认。
2．菜品送货：供应商按照预定的时间将菜品送至食堂。
送货时，食堂管理人员会核对菜品种类和数量是否与订单一致。
3．菜品质检：食堂管理人员对送来的菜品进行质量检查。
他们会检查菜品的新鲜度、完整度、无损伤、无虫蚀、无霉变、无异味等情况。
如果发现有问题的菜品，会在此阶段予以拒收或者将问题菜品退回供应商。
4．量重称检：食堂管理人员对验收合格的菜品进行称重量重，确保菜品数量与采购订单要求一致。
同时，也可以根据菜品的性质进行必要的测量。
5．验收记录：食堂管理人员会将验收结果记录下来，包括菜品的名称、数量、质量情况、供应商信息等。
6．入库存储：验收合格的菜品会被送往食堂的存储区域进行妥善保管。
在存储过程中，食堂管理人员会注意菜品的分类存放，避免不同类别的菜品相互污染。
7．结算付款：食堂在完成验收后，会与供应商进行结算和付款事宜，一般按照合同约定的方式进行。
需要注意的是，具体的验收菜流程可能因各个食堂的管理制
度和流程要求而有所差异，以上仅为一般常见的流程。
同时，在采购验收过程中，食堂需要确保采购的菜品质量符合卫生标准，数量满足需求，价格合理，并且与供应商保持良好的合作关系，以确保食堂的正常运营。
食品生产原辅料采购流程及验收标准
食品生产原辅料采购流程及验收标准一、引言本文档旨在介绍食品生产原辅料采购的流程以及验收标准。
准确的采购流程和严格的验收标准对确保食品生产质量至关重要。
二、采购流程食品生产原辅料的采购流程应包括以下几个环节：1. 需求评估：生产部门根据产品生产计划评估所需的原辅料种类、数量和质量要求，并制定采购计划。
2. 供应商选择：采购部门根据需要评估并选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑其产品质量、价格、交货能力和售后服务等因素。
3. 询价与比较：与供应商联系，向其询价并比较不同供应商的报价和条件。
为了获得最优的采购结果，建议采购部门与多个供应商进行沟通和比较。
4. 采购合同：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确规定原辅料的品种、数量、质量标准、交货日期和付款方式等重要条款。
5. 采购执行：根据合同要求，按时采购所需的原辅料，并确保交货的准时、准确。
6. 收货验收：采购部门在收到原辅料后，应进行验收。
验收内容应包括外观、质量、包装完好性等方面的检查。
7. 入库管理：验收合格的原辅料，采购部门应将其及时入库，并进行标识、分类和储存，确保存储环境符合要求。
三、验收标准食品生产原辅料的验收标准应根据具体产品的特点和质量要求来确定，但一般应包括以下几个方面：1. 外观检查：检查原辅料的外观是否符合相关规定，如颜色、形状、纯度等。
2. 化学成分检验：对原辅料进行化学成分分析，确保其符合国家和行业标准。
3. 微生物检测：检测原辅料中的微生物污染情况，如细菌、霉菌等。
4. 重金属检测：检测原辅料中的重金属含量，确保不超过限定的安全标准。
5. 包装完好性检查：检查原辅料的包装是否完好无损，避免污染和变质。
6. 标识检查：检查原辅料的标识是否准确、清晰，包括产品名称、生产日期、产地等信息。
结论本文档介绍了食品生产原辅料采购流程及验收标准。
在实际操作中，相应部门应按照规定的流程进行采购，并根据验收标准进行严格的验收，以确保所采购的原辅料符合质量要求，从而保证食品生产的质量和安全。
食堂采购验收标准及细则
食堂采购验收标准1、目的和适用范围1.1目的为规范食堂材料采购、验收标准，使食堂材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的，根据国家《食品卫生安全法》及相关的食品卫生标准、规定，结合食堂作业实际，制定本标准。
1.2适用范围本标准适用于江苏三元职工食堂。
2、食堂材料分类2.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
2.2水产品类：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种贝壳类海鲜。
2.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉及其相关附属品。
2.4水果类：主要包括瓜、果、梨、桃、香蕉等。
2.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
2.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
2.7定型包装类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、味极鲜等。
2.8豆制品类：主要包括豆腐、豆腐皮等。
2.9干货类：主要包括木耳、粉条、粉丝、香菇、大料、花椒等。
3、食堂材料验收的方法3.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。
3.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。
3.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
3.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。
3.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
4、食堂材料验收标准（细则见附件）4.1蔬菜类：蔬菜必须有检疫合格检验单，鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。
4.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。
4.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。
4.4米、面粉类米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。
餐饮企业原辅料采购流程及验收标准
餐饮企业原辅料采购流程及验收标准一、引言本文旨在介绍餐饮企业原辅料采购的流程和验收标准。
合理的采购流程和严格的验收标准是确保餐饮企业采购原辅料质量和食品安全的重要保障。
二、采购流程餐饮企业原辅料采购流程分为以下几个环节：1.需求确认：餐饮企业需确定所需原辅料的种类、数量和质量要求，并进行内部审批。
2.供应商选择：根据需求确定合适的供应商，并通过合作协议明确双方权责。
3.询价和比价：与供应商进行价格谈判，选择性价比最高的供应商进行采购。
4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.采购执行：按合同约定的时间和方式进行采购，并留存相关采购记录。
6.运输和配送：确保原辅料从供应商到达餐饮企业的过程中不受损坏或污染。
7.入库和验收：对收到的原辅料进行验收，检查其质量和数量是否符合合同要求，入库操作并留存相关记录。
三、验收标准对原辅料的验收标准应包括以下几个方面：1.外观质量：原辅料应符合合同要求的外观特征，如颜色、形状、纹理等。
2.包装完整性：原辅料包装应完整无损，无泄漏、变形、破损等现象。
3.规格和数量：原辅料的规格和数量应与合同一致。
4.温度要求：根据不同原辅料的特性，验收时应检查温度是否符合要求。
5.储存条件：验收时应检查原辅料的储存条件是否符合要求。
6.检验报告：对一些特殊原辅料，需要供应商提供第三方机构出具的检验报告。
四、总结餐饮企业原辅料采购流程及验收标准是确保食品质量和安全的关键环节。
严格按照采购流程进行操作，并根据验收标准对原辅料进行检查，可以降低食品安全风险，保障消费者的健康和权益。
食堂原材料验收标准及流程
食堂原材料验收标准及流程
哎呀，这食堂进货验货的事儿，咱们得像给自己家买菜一样上心。
来，我给您说说这验货的标准和流程，简单直接点哈：
验货标准
看新鲜不新鲜：蔬菜水果得挑颜色鲜亮的，摸摸硬不硬，别挑到软趴趴或者有烂点的。
肉呢，颜色得正常，闻闻有没有怪味儿，新鲜的肉味儿正，不腥不臭。
包装得结实：包装袋啊箱子啊，得完好无损，封口紧，别有洞或者漏气。
还得看看生产日期和保质期，别收了快过期的货。
数数儿别少了：下单多少，到货就得是多少，拿秤过一遍，别让人家给咱短斤少两了。
大小尺寸对不对：买的是大个儿土豆，就不能收一堆小土豆，规格得对上号。
水灵不水灵：蔬菜水果水多了，可能就不新鲜，得小心检查。
有没有合格证：正规的货，得有食品安全的证明，吃得放心嘛。
验货流程
准备好家伙事儿：验货前，清单啊，秤啊，测水的仪器啊，都得摆好，跟做菜前准备好调料一样。
先看外头：货到了，先围着转一圈，看看外包装有没有破破烂烂的。
挨个儿检查：打开包，一样一样仔细看，有问题的先放一边。
记笔记：好赖都得记下来，好的就点头，不好的写清楚哪里不对。
抽查验证：有时候，得随机挑一些样品，送去更专业的地方检查，就像考试一样，得过个关。
不好的咋办：有问题的货，赶紧告诉买货的同事，看是退回去还是让对方补救。
入库收好：检查合格的，分门别类，按规矩放仓库，别乱堆，还得注意哪些先吃，哪些能放久点。
总之，就像咱自家买菜，精挑细选，确保吃进嘴里的都是好东西。
这样，大家在食堂吃饭才能吃得安心，吃得开心！。
原辅料检验及验收标准
原辅料检验及验收标准
L目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。
2.范围
适用于品控部、采购部。
1.信息核对
原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。
2.资质核查
辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；
进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；
农副产品不用提供出厂检验报告；
经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。
3.拉运车辆检查
由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。
4.取样检验
以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货暂存，待其他指标合格后方可使用。
5.判定
检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；
品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。
6.记录
进货检验台帐。
酒店餐厅原辅料验收标准汇编
文件制修订记录原辅料验收标准1、鸡大胸、鸡腿肉：采购的原料鸡肉必须是正常供方、来自非疫区，经宰前检疫，健康无病的日龄在46天以上的健康鸡群宰杀的原料。
进厂感观检验：（1）色泽：肌肉有光泽、淡黄色，脂肪白色正常。
（2）组织形态：肉质紧密、有韧性，解冻后指压有弹性。
（3）气味：具有鲜鸡肉固有的气味，无异味；（4）煮沸后：肉汤澄清透明或稍有浑浊，无脱皮现象；（5）水份：含水量不能超过7%;（6）异物、杂质：无可见外来物。
带皮腿肉：带皮量不能超过20%，含水量不能超过7%；腿碎肉：不能有骨头、软骨及其他杂质，含水量不能超过5%；冰鲜大胸：温度控制在-2~2℃之间，含水量不能超过2%；冻大胸：含水量不能超过7%；2、猪肉类（肥膘、猪皮、五花肉、腮肉、花脂）：生猪来自非疫区并经官方兽医检疫合格；进厂感官检验：（1）色泽：肌肉有光泽，红色或稍暗，脂肪为白色。
（2）组织状态：肉质紧密，有坚韧性，解冻后指压凹陷恢复较慢。
（3）粘度：外表湿润，切面有渗出液，不粘手。
（4）气味：解冻后具有鲜猪肉固有的气味，无异常味。
（5）煮沸后肉汤：澄清透明或稍有混浊，脂肪团聚于表面。
（6）异物杂质：低于0.1%，毛堵必须清除干净，骨渣等杂质较少，无其他可见外来物。
腮肉（水洗的）：外观干净没有瘀血，含水量不能超过5%，且20kg猪毛不能超过15根；腮肉（无水洗的）：外观干净没有瘀血，含水量不能超过2%，且20kg猪毛不能超过15根；花脂：无可见外来物，含水量不能超过5%，且20kg猪毛不能超过10根；五花：瘦肉：肥肉=5：5，无可见外来物，含水量不能超过2%；猪皮：皮越厚越好，干净无可见外来物，皮下不能带有肥膘，含水量不能超过2%。
3、牛脂：要求外观颜色淡黄色或白色、干净无可见外来物；具有牛脂固有的气味，无异常味。
4、羊脂：要求外观颜色白色、干净无可见外来物；具有羊脂固有的气味，无异常味。
5、鸭皮：鸭毛、毛堵必须清除干净，无骨渣等可见外来物，含水量不能超过7%；6、鸭胸：肉质紧密、有韧性，解冻后指压有弹性。
食堂采购验收制度三篇
食堂采购验收制度三篇篇一：食堂采购验收制度一、采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。
杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。
四、食品经验收合格后，再过磅、收货。
五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的食品应经保健医生同意后方可更改。
篇二：食堂采购验收制度食堂采购验收管理制度为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。
三、采购和验收1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。
2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。
5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
食堂原料验收流程
食堂原料验收流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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餐饮服务原材料采购和验收标准
餐饮服务原材料采购和验收标准（1）原料采购制度对于招标人指定类别的食品原材料，我公司从招标人指定的供应单位采购，或由招标人直接采购后提供。
对于招标人未指定定点采购的食品原材料，由中标人负责从具备资质的正规供应单位自行采购，采购方式如下：(1)采购部应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案包括：a．法人资料、资质、资信等；b．产品质量状况；c．价格与交货期；d．历史业绩等。
(2)对合格供应商的控制a．质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b．供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知并有相应的赔偿。
(3)采购部对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报项目经理批准。
在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
(4)采购产品必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。
实行生产许可证的坚决采购有“QS”标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
◆原材料储存与验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。
具体控制如下：a．采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围)和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等：验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。
小学食堂原料采购、验收、领用制度模版
小学食堂原料采购、验收、领用制度模版一、引言为了保证小学食堂的食品质量安全，规范食品原料的采购、验收和领用工作，制定本制度。
二、采购程序1. 食堂管理员根据食谱编制所需原料清单。
2. 食堂管理员与供应商联系，获取供应商提供的原料价格和产品质量证明材料。
3. 食堂管理员对比不同供应商提供的价格和产品质量证明材料，选择最优供应商。
4. 食堂管理员编制原料采购计划，报送食堂管理部门审批。
5. 食堂管理部门审批通过后，食堂管理员将采购计划发送给供应商，并签订采购合同。
6. 供应商根据合同约定的时间和数量，交付原料至食堂。
三、验收程序1. 食堂管理员在原料到达时，与供应商进行验收。
2. 食堂管理员按照采购合同要求，核对原料的名称、规格、数量和质量等信息。
3. 食堂管理员检查原料的包装是否完好无损，是否有异味或变质现象。
4. 食堂管理员抽取原料样品，进行感官评判和检测。
5. 若原料不符合质量要求，食堂管理员拒收，并通知供应商更换或退回。
6. 食堂管理员在验收合格的原料上签字确认，并填写相关记录。
四、领用程序1. 食堂管理员根据食谱编制所需原料清单，按照食堂管理部门的要求填写领用单。
2. 食堂管理员将领用单交给食堂管理部门审批。
3. 食堂管理部门审批通过后，食堂管理员凭借领用单，在指定的仓库或冷藏库领取所需原料。
4. 食堂管理员核对领用单上的原料名称、规格和数量，与仓库或冷藏库管理员核对实际库存是否一致。
5. 食堂管理员将领用的原料按照食堂管理部门的要求分类堆放，确保保持原料的新鲜和卫生。
6. 食堂管理员在领用单上签字确认，并将领用单交给食堂管理部门归档。
五、食品质量追溯1. 食堂管理员应根据批次信息，将每次采购原料的供应商、产地、生产日期、保质期等信息记录在食品质量追溯台账上。
2. 食堂管理员应定期对食品质量追溯台账进行核对，确保记录的完整性和准确性。
3. 在发生食品质量问题时，食堂管理员应及时联系供应商，并提供相关批次的产品信息，协助解决问题。
食品原料的采购流程
食品原料的采购流程一、介绍食品企业的食品原料采购流程对于确保食品质量的稳定和安全至关重要。
本文将介绍食品原料采购的一般流程，并提供一些实用的建议。
二、需求确定1. 初步确定原料需求：根据产品开发部门或销售部门的要求，初步确定需要采购的食品原料种类和数量，并确保与企业的生产计划相适应。
2. 原料规格和质量要求：明确所需原料的规格和质量要求，包括外观、颜色、味道、营养成分等。
与供应商沟通，了解可供选择的原料品种。
三、供应商选择1. 供应商调查与筛选：通过市场调查、供应商资质审查等手段，筛选出符合企业要求的供应商。
重点关注供应商的资质、信誉、供货能力和质量管理体系。
2. 供应商评估与合作选择：与潜在供应商进行面谈，了解其生产设备、质量控制措施、供货能力等情况，并选定合作对象。
签订合作协议，明确双方的权责和规范。
四、合同签订1. 合同条款：在合同中明确产品名称、数量、质量标准、价格、交货期限、验收标准等重要条款。
确保食品原料的质量和供应的稳定性。
2. 法律法规遵循：确保合同符合国家相关法律法规的要求，保护企业的合法权益。
3. 签订和备案：双方详细核对合同内容后，进行签字、盖章并备案。
确保双方都能遵守合同约定，并能有效解决合同纠纷。
五、采购执行与验收1. 采购订单与配送安排：根据合同约定，向供应商下达采购订单，并安排物流和仓储配送工作，确保原料按时到达生产线。
2. 原料验收：对所采购的原料进行验收，检验外观、口感、香味等质量指标，并参照合同约定的质量标准进行比对。
对不合格的原料进行退货和索赔处理。
六、供应链管理1. 供应商绩效评估：定期对供应商的产品质量、交货准时率、服务等方面进行评估，为后续供应商选择提供参考。
2. 库存管理：根据生产需求和市场需求，合理规划和管理原料的库存，以避免库存积压或断货现象的发生。
3. 协调沟通：与供应商保持紧密的协作和沟通，关注市场动态和原料价格变化，及时调整采购计划。
七、风险管理1. 安全风险防控：确保采购的原料符合国家和行业的安全标准，加强对原料的质量监控和风险预警。
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*作者：座殿角*
作品编号48877446331144215458
创作日期：2020年12月20日
实用文库汇编之食堂原材料采购流程及验收标准一、目的
为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围
适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类
3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件
3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品
3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图
五、过程描述
5.1编制菜品计划单
厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、
辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5.2 菜品供应商开发及年度合作确定
5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食
品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具
全部资质证明）
5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供
货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部
相关证明）
5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。
5.3采购
5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求
的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并
出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须
包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定
采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以
上。
5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月
度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海
鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。
若出现
市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市
场调研表经审批后方可进行调价。
5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非
常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询
主管经理意见后再落实供货单位。
5.3.4采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。
5.3.5采购下单：采购人员根据厨房负责人出具的采购物品清单为
准，按照菜品品种、数量以及要求送货时间拟定菜品采购订
单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档。
5.4原材料、菜品验收
5.4.1对于菜品原料验收相关规定
5.4.1.1菜品验收人员应遵循两人验收原则，膳食委员一名，食堂人员一名。
5.4.1.2对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录，两人签字确认并留档。
5.4.2原材料验收的方法
5.4.2.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。
5.4.2.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。
5.4.2.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
5.4.2.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，
可以用手摇动，然后听声音来鉴定。
5.4.2.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确
定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
5.5菜品感官料验收标准
5.5.1蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水
量、形态、色泽等方面来检验。
5.5.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有
弹性、表面湿润、不黏手、无注水。
5.5.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,
常用感官检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、
气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。
5.5.4米、面粉类：米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含
水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。
5.6原材料数量验收
5.6.1对按重量计算的物资，要过秤复查,登记均以最小单位（斤）
填写，按个数计算的要认真点数
5.6.2对大批量瓶装食品、袋装食品等，应抽样检验其质量。
对有外
包装及商标的货物，在包装上注明重量的，要抽样复秤，核
实包装上的重量是否正确；
5.6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查，应特别检查箱的下层是否
装满。
对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按
需采购，按量验收
5.7 原材料产品验收不合格处理
5.7.1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货，不予验收。
5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。
5.7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未
达10%，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收；不合格
比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。
5.7.4对于定型包装类产品未标注生产日期（保质期、保鲜期、保存
期）、产品不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明，
一律退货，不予验收。
5.7.5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。
5.8对于首次验收合格产品处理
5.8.1除直接拨付厨房使用的当日菜品原材料，其余均按规定程序入
库（粮油、调味品、干货等）。
厨房及仓库管理人员将验收
及记录备份给采购人员作为验收依据。
5.8.2食堂厨师需每日对菜品质量反馈至菜品食堂管理员处，以减少
验收时可能未发现的问题，作为后期验收以及提高供应商供
货能力的依据。
5.9费用账款结算
5.9.1采购物资按月结算，食堂采购专员需对每日采购的每类商品建
立清单，登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价，保证
清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一
致，月度汇总。
5.9.2每天的采购清单按供应商分类存档，按月要求供应商开具总发
票。
食堂采购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供
应商账户。
作者：座殿角
作品编号48877446331144215458 创作日期：2020年12月20日。