工艺装备验证记录
GJB9001C最新完整版《工艺装备管理制度》
工艺装备管理制度编制：校对：审核：批准：XXXXX科技有限公司文件更改记录1、目的明确公司工艺装备的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等及顾客工艺装备的相关要求，加强工艺装备的管理。
2、范围本制度适用于本公司各型号产品实现过程中所使用工艺装备的管理。
3、职责3.1技术部负责有能力设计加工的专用工艺装备技术资料的提出，并对其正确性负责。
3.2生产部负责本公司无能力设计制造的专用工艺装备制作计划的提出。
3.3生产部负责提出通用工艺装备采购计划，采购部按计划进行采购。
3.4生产部负责本公司有能力制造的专用工艺装备的生产安排，如存在问题，需立即返工、返修或重制，直至验证合格。
3.5质检部负责对所有专用工艺装备的验收、周期校准。
3.6生产部工具库负责对所有专用工艺装备建账、保管、发放与归还、周期校准计划的编制、报废处理。
4、专用工装的管理4.1公司的工艺装备分为通用工艺装备(以下简称通用工装)和专用工艺装备(以下简称专用工装)两大类。
4.2专用工装的管理4.2.1 专用工装分为：1.本公司有能力设计制造的专用工装。
2.本公司无能力设计制造的专用工装。
4.2.2专用工装的提出技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用工装的需要情况进行设计（更改），并对其正确性负责；无能力设计与制造的，生产部按采购流程执行。
4.2.3专用工装的制作4.2.3.1 生产部负责本公司有能力制造的专用工装的生产安排。
4.2.3.2无能力设计与制造的专用工装采购部根据制作计划，及时联系有能力的供应商进行制作，并对其质量负责。
4.2.4专用工装的管理4.2.4.1专用工装由生产部工具库进行管理。
4.2.4.2专用工装需建立《专用工艺装备台账》。
4.2.4.3在库专用工装均有良好的防锈措施，并使其正确有序摆放，防止在库工装在存储过程中失准。
4.2.4.4生产部工具库凭《专用工艺装备领用台账》和《工艺装备报废通知单》发放和收回专用工装，报废的专用工装应隔离存放、定期处理。
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
GMP认证检查中关键设备及工艺的验证
GMP认证检查中关键设备及工艺的验证GMP认证检查中关键设备及工艺的验证是确保制药生产质量和安全性的重要步骤。
在GMP认证检查中，关键设备验证是指验证所有生产中必需的设备是否符合规定的要求，并且能够提供预期的结果。
而工艺验证则是确保制造过程中的每一个步骤都被正确执行并符合标准。
在关键设备验证中，首先需要验证设备的设计是否符合GMP标准，并且是否能够满足生产要求，包括容量、温度、压力等方面的要求。
此外，还需要验证设备的安装是否符合要求，是否有必要的防护装置和清洁设施。
另外，设备的操作人员是否接受过相关的培训，设备的维护记录和维修保养是否符合标准也是需要验证的内容。
而在工艺验证中，需要验证的主要是生产流程中每一个步骤的准确性和一致性。
这包括原料的接受和储存、生产过程中的操作方法、检测和监控过程的准确性等。
还需要验证工艺过程中使用的设备和工具是否符合要求，检测方法是否可靠，并且工艺参数是否得到了正确的控制。
在GMP认证检查中，关键设备及工艺的验证是保证生产质量和安全性的重要环节。
通过对关键设备和工艺的验证，可以确保生产过程中的每一个环节都符合标准，并且能够提供高质量的产品。
这不仅有利于生产企业获得GMP认证，也能够保证产品的市场竞争力和消费者的安全。
GMP认证检查对于药品相关行业非常关键，因为GMP（Good Manufacturing Practice）认证是确保生产过程安全、高效、并且符合国际质量标准的重要一环。
在GMP认证检查中，关键设备及工艺的验证是非常关键的环节，因为这些因素直接影响产品的质量、安全性和有效性。
首先，关键设备验证对于确保生产设备的合规性和稳定性非常关键。
这些设备可能包括各种生产机器、搅拌器、干燥设备、加工设备等。
它们的设计、安装、操作和维护都需要符合GMP标准。
例如，这些设备必须能够满足所生产产品的规格和质量要求，确保能够持续稳定地生产高质量产品。
同时，设备的操作和维护人员也需要接受相关的培训和教育，以确保设备的正常操作和维护。
水压试验工装验证记录
可以投入使用
签字
验证人
批准人
工艺装备验证记录
工装名称
水压试验装置
工装编号
JX-JY-1
工序名称
防爆箱水压试验
部件名称
放气阀
使用范围
防爆箱水压试验
使用单位
质检部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验证日期
有效期
验证记录
1、放气阀与防爆箱结合严密无渗漏。
2、排气管路能承受1MPa压力无渗漏。
3、排气阀门密封严密无渗漏。
4、排气阀阀门旋钮转动灵活。
修改意见
-----------
结论
可以投入使用
签字
验证人
批准人
工艺装备验证记录
工装名称
水压试验装置
工装编号
JX-JY-1
工序名称
防爆箱水压试验
部件名称
防爆箱密封胶垫
使用范围
防爆箱水压试验
使用单位
质检部
验证日期
有效期
验证记录
1、密封胶垫尺寸与防爆面尺寸一致。
2、螺丝过孔与防爆面法兰孔一致。
3、压紧防爆面法兰螺丝能起到密封效果。
4、使用后未出现明显变形。
修改意见
--------
结论
可以投入使用
签字
验证人
批准人
工艺装备验证记录
工装名称
水压试验装置
工装编号
JX-JY-1
工序名称
防爆箱水压试验
部件名称
泄压阀
使用范围
防爆箱水压试验
使用单位
质检部
验证日期
有效期
验证记录
1、泄压阀调整螺丝旋动灵活。
2、维持水压时能起到良好密封效果。
工艺验证评审办法
工艺验证评审办法1．主题内容与适用范围1．1本标准规定了工艺验证评审程序、评审内容及标准。
1．2 适用范围本标准适用于在生产准备完成后所进行的工艺验证评审管理。
2．工艺验证评审程序2．1由技术部牵头，组织公司有关部门及人员进行评审2．2对评审不合格内容，组织人员立即整改，整改完成后，再次组织评审。
所有评审项评审合格后，方可转入正常生产。
3．工艺验证评审的主要内容3.1工艺设计工艺设计应经过工艺设计质量评审，且有相关记录。
3.2产品工艺质量，应符合产品图样要求及相关的技术标准。
3．3工艺文件的验收，工艺参数及工艺方法明确。
且经过调试后验证正确。
，操作者易于得到。
3．4设备与工艺装备的要求3．4．1工艺规定的设备与工装应配齐。
3．4．2工艺规定的量具、检具等检测器具应配齐，且所有的检测器具均经过检测，为合格检测器具。
3．4．3设备与工装型号、规格符合工艺提出的要求，更改部分经过工艺认可。
3．4．4设备与工装经过调试验证，其精度与技术状态能满足生产合格零件的需要。
3．4．5设备与工装按工艺规定的节拍调试验证后，其生产能力能满足预定的生产纲领要求，且安全措施可靠。
3.5对操作者要求3．5．1基本知识要求①必须经过岗位培训，并考核合格，获得上岗许可证，确保达到工序对操作者的技术要求。
②熟记本岗位零件号、零件名称、设备工装技术参数等工艺内容，掌握相关工艺要求、操作要点、检测方法等。
能清楚叙述工艺文件内容及质量要求3．5．2基本技能要求①能按照工艺文件要求进行生产操作，严格过程控制的有关要求，坚持按图纸、按工艺、按标准生产。
②能对设备进行维护、保养③能使用检具进行质量特性自检④能对工艺参数进行调整和监控⑤能使用各类管理工具，包括各种记录和自检标识3．6 对材料、半成品、制成品的工艺要求3．6．1各种规格的原材料、辅料要符合工艺规定。
3．6．2所使用原材料、半成品均经过检验，为合格品。
3．6．2材料、半成品、制成品均应按规定摆放，标识正确、清楚，且有专门的工位器具及运输器具进行存放与转运。
工艺验证指南
工艺验证指南标准操作规程页码:1/4 标题: 验证指南,工艺编号:SOP-002 部门:质量保证部版本: 起草: 审核: 执行日期:1 目的用于证明生产一个产品所需的人员、材料、机器、方法、环境条件以及其它有关公用设施的组合可以生产出符合质量要求的成品，为产品质量提供可靠的保证。
2 范围2.1 新工艺:所有新工艺必须经过验证方可交付常规生产。
2.2 现行工艺:除有特殊原因表明需要进行正式验证外，一般可通过对历史资料的回顾总结来实现。
3 职责R&D:确定新产品的验证工艺(包括清洁验证工艺)条件、标准、限度及检验方法，起草新工艺的验证方案，指导验证。
生产技术管理部:负责验证方案的制定、实施，同时培训、考核人员，起草相关规程，收集验证资料，会签验证报告，同时负责供应符合标准的物料。
质量保证部:制订验证计划、参与起草验证方案，制定取样计划，参与验证的实施和部门之间的协调，进行环境监测和取样，对供应商的确认、整理验证报告、验证结果评价以及验证文件的存档保管。
质量控制室:负责提供检验、环境检测报告等。
4 定义无5 安全注意事项无6 规程6.1 验证程序:6.1.2 验证要求:6.1.2.1 生产工艺验证应在完成厂房和设施、设备的验证和质量控制以及计量部门的验证后，对生产线所在的生产环境及装备的局部或整体功能、质量控制方法及工艺条件进行验证。
6.1.2.2 验证的工艺条件要模拟生产实际并考虑到可能遇到的条件，可以采用最差状况的条件或挑战性试验。
6.1.2.3 工艺验证至少应连续进行三次以证明其可靠性和重现性。
最差条件:指该工艺条件或状态其导致工艺及产品失败的可能性比正常的工艺条件更高的条件。
挑战性试验:指对某一工艺、设备或设施设定的苛刻条件的试验。
6.1.3 验证方案内容:凡能对产品质量产生差异和影响的关键生产工艺都应进行验证。
内容包括验证目的、范围、方法、最差状况和可接受标准，同时，应制订常规生产所需的全部标准操作程序(SOP)，至少应有这些程序的草案。
建立健全的组织架构
1.建立健全的组织架构：（1）合理分工，提高工作的质量和设备的及时交付率。
（2）定期对人员进行培训，考核，提高人员的岗位胜任能力。
（3）对于工作难题进行即时讨论和事后总结，从而提高人员的技能和建立良好的工作环境和气氛，以及提高设备的及时交付率。
2.维修成本控制：设备及零配件采购的多方询价，对新添设备和零配件（易损件）的价格及维修费用的有效控制和编制相关文件资料。
3.单据管理：对相关单据（申购单，采购订单，采购合同，发票）等的使用填写，流转及归档。
4.设备管理：编制设备的：（1）设备管理台帐——对公司所有设备进行编号，记录在册，根据设备实际情况对表格进行更新(设备的添加，设备的报废及封存，设备的迁出等)。
（2）设备全年检修计划——根据实际情况对设备进行月，季度，年度检修保养。
（3）设备检修（保养）验收（新设备及大修后的设备）单——根据全年检修计划，对设备进行检修保养并且做好详细记录，和相关部门的确认及签字。
（4）日常点检卡——对设备进行每日开机时的全面检查，以保证设备的正常及安全运行。
（5）设备易损件定期保养单——针对重要设备（如：层压机及其配套设备，会导致产品损坏）的重要关键部位进行定期预防性的检查及更换。
（6）维修单（故障维修记录）——针对故障设备的维修详细填写维修单（内容包括：故障时间，报修时间，维修开始时间，维修结束时间，故障原因，解决方法，等等）认真填写可以协助车间生产管理，及日后的维修参照。
（7）安全操作规程——对危险设备定制操作规范，（贴警告标志）。
防止出现工伤事故。
（8）设备操作流程——对重要设备，操作复杂的设备，有相关精度要求的设备编制操作流程，及配合车间做好员工培训。
（9）设备完好检查记录——对所有设备定期做完好检查。
（10）工艺装备验证记录（计量，测量等设备仪器的定期校验校准）——制作计量仪器，设备的验证计划并做好相关记录。
（11）特种设备年审记录——根据国家安监局管理办法对公司特种设备进行每年，或几年一次的审核。
工艺装备的设计与验证制度 工艺工装管理制度
工艺装备的设计与验证制度………………………………………………………………………………1 范围本标准规定了专用工艺装备(专机)的总则与提出、设计和验证。
本标准适用于生产技术准备过程中专用工艺装备的管理。
2 总则2.1 专用工艺装备是贯彻工艺规程，提高产品质量的技术基础，是生产技术准备工作的重要环节，是提高劳动生产率、降低成本的重要手段之一，因此，专用工艺装备的设计要求应达到先进、可靠、经济、合理。
2.2 专用工艺装备范围系指生产车间进行生产活动中所需使用的专用工夹模具及专用设备。
如各种专用夹具、刀辅具、量检具、冷冲模、铸造模，以及自制专机、工位器具等。
3 专用工艺装备的提出3.1 专用工艺装备的项目由以下三个方面提出3.1.1 本公司工艺技术发展规划中下达的任务。
3.1.2 工艺人员在编制工艺规程时，按下列要求所提出的项目：a) 定型产品要备齐和提供全套工艺装备等。
b) 新产品试制及小批生产必不可少的工艺装备等；c) 在正常生产为了提高产品质量，提高劳动生产率所需的工艺装备。
3.1.3 各车间、各部门提出的专用装备等项目。
3.1.4 工艺装备设计选择规则参照JB/T9167.2-1998中的有关规定执行。
3.2 工艺人员在提出工艺上所需专用工艺装备时，需同时提出专用工艺装备设计任务书，经审批后进行设计。
3.3 各车间技术革新所需增加的自制专用工艺装备，一般由各车间自行解决，如确有困难时，可向工艺处提出设计任务书，经技术处处长审批后统一安排设计。
3.4 外协件所需工装，原则上由供方准备，必须由我公司准备的工装，由采购处与供方协商，提出外协件工艺装备设计任务书或“外协工艺装备明细表”，并由供方签字，经工艺处处长审批后统一安排设计。
3.5 产品零部件专用工位器具的设计原则是：凡车间自用的由车间自行设计，跨部门通用的由工艺部门负责设计。
3.6 质量处不能设计的复杂检具，由质量处提出“工装设计任务书”，工艺处纳入本处工作计划。
仪器设备校验记录大全
仪器设备校验记录大全1. 简介仪器设备校验是指通过一系列测试和检查来确保仪器设备符合预设的标准和规范。
校验记录是用于记录每次校验的详细过程和结果的文件。
本文档将介绍仪器设备校验记录的基本要素和相关内容。
2. 校验记录的重要性仪器设备校验记录是重要的质量管理文件，它可以提供以下信息：•验证仪器设备的合法性和正常运行情况。
•检测仪器设备的准确性和精确度。
•确定仪器设备是否满足所需的质量标准和要求。
•检查仪器设备的维护和保养情况。
•为仪器设备的维修和问题解决提供参考依据。
3. 校验记录的基本要素校验记录应包括以下基本要素：3.1 仪器设备信息•仪器设备名称•仪器设备型号•仪器设备编号•仪器设备制造商3.2 校验项目校验项目包括对仪器设备各个方面的测试和检查，例如：•准确性检验：通过与已知标准或参考标准进行比较，确定仪器设备的测量准确性。
•精确度检验：通过对同一样本进行多次测试，确定仪器设备的测量结果的重复性和一致性。
•稳定性检验：通过长时间连续测试，确定仪器设备的稳定性和可靠性。
•可操作性检验：测试仪器设备的操作性和易用性，包括按键、显示屏、接口等功能的测试。
3.3 校验方法和标准校验记录应包括校验所采用的方法和标准的详细描述。
校验方法可以包括实验操作步骤、测试参数设置等内容。
校验标准可以包括国际标准、行业标准或企业内部标准等。
3.4 校验结果校验记录应明确记录每个校验项目的测试结果。
对于合格的项目，应标明“合格”或“通过”；对于不合格的项目，应标明“不合格”或“未通过”。
对于不合格的项目，应记录具体的问题和异常情况。
3.5 校验日期和操作人员校验记录应包括校验日期和执行校验的操作人员的姓名或工号。
4. 校验记录的编写和管理4.1 编写格式校验记录可以使用表格形式编写，每列包括仪器设备信息、校验项目、校验方法和标准、校验结果、校验日期和操作人员等信息。
示例：仪器设备名称仪器设备型号仪器设备编号校验项目校验方法和标准校验结果校验日期操作人员电子天平XYZ-100 ETP-001 准确性检验按照国家标准GB/T 1…合格2021-01-01张三显微镜ABC-200 MCR-002 精确度检验按照ISO12345标准合格2021-01-02李四温度计DEF-300 TMR-003 稳定性检验按照企业内部标准不合格2021-01-03王五4.2 管理和归档校验记录应进行有效的管理和归档，以便日后查阅和审查。
工艺装备检验制度(5篇)
工艺装备检验制度1、外购的量具附有出厂价合格证书，凡无合格证，可拒收。
2、外购的工具、刃具，经检验合格后方准入库。
3、自制的量具、工具、刃具，经检验合格后方准入库。
4、未经检定或不合格的工具、量具、刃具，一律不准发放使用。
5、为保证量值的正确传递，全厂所有量具从入库、发放、使用权直至报废，均由专门部门人员负责验收、建档、周检、修理和处理，按相应的计量制度实施执行。
6、夹具、辅具、模具的检验应“按工艺装配检验制度”实施，须随同图纸一同入库。
7、新制模、辅、夹具投入使用时，使用部门负责会同设计、制造、检验部门进行验证；验证应填写验证单，各方签字，以备查考。
8、未经验证的工艺装备，因任意投入使用而产生零件报废、质量事故，由使用人负责。
9、工艺装备实行定期更换和检验，精度不能保证、零件已磨损或缺件的工艺装备，不许发放使用。
使用中工艺装备若发现类情况，使用部门应予停用。
工艺装备检验制度（2）是指企业在生产和使用工艺装备时，为确保质量和安全，制定的一系列检验规定和程序。
其目的是通过对工艺装备的检验，确保其性能和质量符合要求，从而保证生产过程的稳定性和产品质量的合格性。
工艺装备检验制度一般包括以下内容：1. 检验目的：明确工艺装备检验的目标是为了保证产品质量和安全。
2. 检验的范围：明确哪些工艺装备需要进行检验，包括生产设备、工具、仪器仪表等。
3. 检验方法和标准：确定工艺装备检验的具体方法和标准，包括使用哪些检测设备和仪器，以及检验指标和要求是什么。
4. 检验频次：确定对工艺装备的检验频次，即检验的时间间隔或生产数量的要求。
5. 检验记录和报告：规定对工艺装备检验结果的记录和报告要求，包括检验日期、检验员、检验结果等。
6. 不合格品处理：明确对于检验不合格的工艺装备应如何处理，包括修理、退货、报废等。
7. 检验责任和权限：确定工艺装备检验工作的责任人员和权限范围。
通过建立和执行工艺装备检验制度，企业可以提高工艺装备的质量和安全性，降低生产事故和产品质量问题的发生率，保证生产过程的稳定性和产品质量的合格性。
工艺验证报告
详见：《冲压工艺验证记录表》、《焊装工艺验证记录表》、《涂装工艺验证记录表》、《总装工艺验证记录表》。
（九）、工艺工时验证：
本次冲压工艺工时共验证工位，其中与设计工时相符的个工位，存在差异的个工位，需进行调整修订，详见[冲压工艺工时定额表]。
本次焊装工艺工时共验证工位，其中与设计工时相符的个工位，存在差异的个工位，需进行调整修订，详见[焊装工艺工时定额表]。
本次涂装工艺工时共验证工位，其中与设计工时相符的个工位，存在差异的个工位，需进行调整修订，详见[涂装工艺工时定额表]。
（二）工艺装备验证
1、冲压模具：
本项目模具共套，其中大型模具套、小冲模具套，本次共验证套,存在问题项，其中严重不合格项、一般不合格项，其中可接受项、需整改再验收项。详见[模具验证记录表]
2、工装：
本项目工装共套，本次验收合格套，存在问题项，其中严重不合格项、一般不合格项其中可接受项、需整改再验收项。详见[工装验证记录表]
□涂装生产线节拍达不到工艺设计要求，不能满足批量生产，瓶颈工位为，需进行改进或调整。
□总装生产线节拍达到工艺设计要求，可以满足批量生产。
□总装生产线节拍达不到工艺设计要求，不能满足批量生产，瓶颈工位为，需进行改进或调整。
（六）、制造装配一致性、零部件一致性验证：
焊装生产线本项目产品共用个冲压件，其中件一致性有保证，车身焊接稳定，一致性好，件一致性没有保证，焊接后需人工修整，影响焊接质量和节拍，详见[焊装冲压件验证记录表]。
工艺装备管理制度汇总
工艺装备管理制度1 目的为加强公司工艺装备管理，保证工艺装备的有效性，使加工的产品符合工艺性需求和产品品质需求，特制定本规定.2 范围本制度规定了工艺装备的设计、制造、使用、校验及报废全过程的管理要求.本制度适用于对生产、检验用工艺装备的控制管理.3术语:3。
1工艺装备（工装）：产品制造过程中使用的各种工具的总成，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具和工位器具等。
3.2专用工艺装备：专为某一产品使用的工艺装备。
3。
3标准工装：已纳入标准的工装。
3。
4工位器具:是企业在生产现场或仓库中用以存放生产对象或工具的各种装置。
是用于盛装各种零部件、原材料等，满足生产需要，方便生产工人操作，所使用的辅助性器具，是生产过程中每一个环节所不能缺少的.工位器具主要包括：工作台、零件存放架、分装台（架）、料箱、料斗、集配箱、运转小车、吊装用具等。
4 职责4。
1生产部工艺室负责生产、检验用专用工艺装备的设计；负责专用工装的编号工作，并负责专用工装图样等文件整理。
4.2生产部为工艺装备的归口管理.负责组织工艺装备的制造、修理与报废等管理工作。
4。
3 采购部门负责对外购工艺装备的采购、报验。
4.4 检验部门负责对各类工艺装备的检验及定期校验。
4。
5 使用部门（装配车间、机加车间和检验部门)提出标准工装的采购申请。
5 标准工艺装备的工作程序5.1计划、采购5.1.1 库房工具管理员应根据库存量和工艺工装表，编制标准工具（刀具、磨具等）需求计划.报给生产部的计划员。
计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购。
5.1。
2 各车间需要的工具需提采购申请单经批准后,转到生产部计划员。
计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购。
5。
1。
3 安调售后服务人员在外经批准自行购买的工具，回公司后应填写入库单，将工具返还库房.无入库单和购置发票将不给予办理入库手续。
5 。
2 入库5。
2。
1 供应商持《送货单》按订单送货，所供标准工装经质量检验部检验合格后直接进入库房。
工艺设计及装备控制程序
工艺设计及装备控制程序1目的规定产品结构工艺性审查、工艺方案设计、工艺路线设计、工艺规程设计、特殊过程（焊接、涂装）工艺规程设计的要求及验证方法，以保证产品符合设计要求及标准、法规规定。
2范围本程序适用于公司生产的所有产品的工艺控制、工艺装备。
3职责3.1技术部是本程序的归口管理部门3.1.1技术部a.负责组织各种工艺方案和工艺文件的编制、校对、审核、验证，必要时由总工程师组织对工艺方案和工艺文件进行评审；并跟踪、验证工艺方案和评审结果的实施情况；b.负责工艺装备的立项、审批和组织工装方案的评审、工装图纸审核、工装验证及技术资料（指图纸和立项申请资料）归档；c.参与产品设计阶段的图纸工艺性审查，以使产品具有良好的制造工艺性和经济性；d.负责工艺文件发放、变更的管理。
e.负责组织工艺标准、规范的编写、审核、评审及归档。
3.1.2安全环境质量部a.负责工艺文件的实施、检验（监督检查）；b.配合技术部对工艺和工装进行验证；c.参加工艺方案的评审；d.配合技术部按工装周检计划对工装实施检查；e.负责产品、工装对安全环保和法律法规的符合性进行评审；3.2生产部3.2.1.车间主任a.参加工艺方案的评审；b.负责工艺文件的执行、实施，确保工艺文件的有效性；c.负责工艺装备的制造生产、使用、保养维护和管理；d.配合技术部实施工艺试验、工艺验证、工装验证；3.2.2生产部部长a.负责生产现场使用的工艺文件的管理；b.负责工艺验证、工装验证时的生产组织，对验证结果的准确性负责；3.3综合管理部负责特殊过程人员的资格培训和认证。
4工作程序4.1总则4.1.1工艺文件是指导生产的基本技术文件，编制的工艺文件应确保产品符合设计要求及其相关标准的规定；4.1.2公司的生产活动通过按产品工艺设计过程进行策划，使之处于受控状态。
4.1.3工艺技术人员在产品设计阶段应适时参与。
4.1.4工艺文件设计完成后应经审核或批准后方可提供给生产使用(流程为编制、校对、审核、批准)。
工艺装备验证记录
3颗实际直径为13.5mm，验证直径为13.5-13.7mm，故障显示按钮按孔位对应正常，按钮按压正常
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
修
改
意
见
将凸钉物打平
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装模具
工序名称
孔定位
工装编号
工装名称
定位模、冲模
使用单位
金工车间
使用设备
台钻、冲床
使用范围
ZXSG-127Z
数量
边框孔定位模1付、封阻钻模2付、冲模1付
验
证
记
录
1、边框孔M5，螺丝紧固力良好，螺丝无松脱，显示屏孔对应正；
2、封阻板直径为20.47mm-20.55mm，实际要求直径20.5mm，误差为-0.3mm~0.5mm，防水封阻安装合适，不松脱。
心意见结论验证合格签字验证员质检部名称工装模具工序名称孔定位工装编号工装名称孔定位模使用单位金工车间使用设备台钻冲床使用范围krj03127s皮带机主机面板孔本安腔法兰数量颗本安腔法兰盖板边螺丝孔直径为747mm752mm实际要求为直径75mn实际螺丝紧固力良好没有松脱现象
For personal use only in study and research; not for commercial use
声光报警器、皮带机主机、条屏主机
机械设备进场验证记录
机械设备进场验证记录
日期：年月日
进场验证项目：机械设备
验证内容：
1.设备名称：
2.设备型号：
3.设备列表：（列出各个设备的名称、型号、数量）
4.设备运输：（记录设备的运输方式、运输公司、运输日期等）
5.设备检查：（对设备进行外观检查，记录设备的完整性、有无损坏等情况）
6.设备功能测试：（对设备的各个功能进行测试，记录测试结果）
7.设备安装：（记录设备的安装步骤、安装人员、安装日期等）
8.设备调试：（对设备进行各项参数的调试和测试，记录调试结果）
9.安全防护措施验证：（记录设备是否具备必要的安全防护措施，如防护罩、安全开关等）
10.环境要求：（记录设备运行的环境要求，如温度、湿度等）
11.验证结果：（记录验证过程中出现的问题和解决方案，以及最终的验证结果）
备注：
（可根据实际情况添加其他相关内容的记录）验证人签名：日期：。
工艺装备检验制度范文(3篇)
工艺装备检验制度范文一、目的及适用范围本制度的目的在于确保工艺装备的完好性、安全性和可靠性，提高生产效率和产品质量。
本制度适用于所有相关工艺装备的检验工作。
二、检验人员的要求1. 检验人员应具备相关工艺装备的专业知识和技能，能够熟练运用检验工具和设备。
2. 检验人员应具备严谨认真的工作态度，保证检验结果的准确性和可靠性。
3. 检验人员应定期接受培训，更新自己的知识和技能。
三、检验内容和方法1. 检验内容包括但不限于工艺装备的外观、尺寸、功能、安全等方面。
2. 检验方法主要包括目视检查、测量检验、功能测试、安全性评估等。
3. 检验工具和设备应符合相关标准和规范，经过校准和验证后方可使用。
四、检验频率和计划1. 检验频率应根据工艺装备的特点和使用情况确定，一般不少于每季度一次。
2. 检验计划应提前制定，明确检验时间、地点和责任人。
五、检验记录和报告1. 检验人员应及时记录检验过程中的关键信息和数据。
2. 检验记录应准确、完整、可追溯，必要时应进行照片或视频记录。
3. 检验报告应明确工艺装备的检验结果和问题存在的原因，提出相应的整改措施和建议。
六、整改与复验1. 发现问题时，检验工作人员应立即通知相关责任人进行整改。
2. 完成整改后，应进行复验，确保问题得到解决。
3. 复验合格后，方可正式投入使用或继续生产。
七、追踪和评估1. 对工艺装备的使用情况进行追踪和评估，及时发现问题并采取相应的措施。
2. 定期评估检验工作的效果和质量，提出改进意见和建议。
以上为工艺装备检验制度范本，希望能够在实际工作中提供一定的参考和指导。
请根据实际情况进行相应的修改和补充。
工艺装备检验制度范文（2）是指对工艺装备进行检验的一系列规定和程序。
它是保证工艺装备质量的重要手段，也是保障生产安全和节约资源的重要措施。
工艺装备检验制度一般包括以下内容：1. 检验对象和范围：明确需要进行检验的工艺装备种类和范围，确保对关键设备和重要部件进行全面检验。
工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
工艺验证报告
工艺验证报告工艺验证报告项目代号：实施单位：编制：审核：批准：___年月工艺验证报告No.共页第1页一、工艺验证时间工艺验证完成时间：年月日至年月日二、工艺验证类别首台份(OTS样车)□___线□小批(PP节拍认证\FEU)□SOP批量提升□现产品改进□零部件三、验证地点冲压□焊装□涂装□总装四、验证依据产品设计技术标准，工艺设计指标、工艺方案、工艺路线、流程、生产纲领、工艺文件。
五、验证人员及资质验证组组长：验证组成员：姓名单位职务/职称姓名单位职务/职称六、验证情况一）工艺路线、流程验证该项目工艺路线、流程经过试制验证基本符合工艺设计要求，但需要进行流程修订，包括冲压、焊装、涂装和总装。
详见[工艺流程修订表]。
二）工艺装备验证1、冲压模具本项目共有模具套数，其中大型模具套和小冲模具套。
在本次验证中，共验证了套模具，其中存在问题项，包括严重不合格项、一般不合格项、可接受项和需整改再验收项。
详见[模具验证记录表]。
2、工装本项目共有工装套数，在本次验证中，共验证了套工装，其中存在问题项，包括严重不合格项、一般不合格项、可接受项和需整改再验收项。
详见[工装验证记录表]。
3、设备冲压设备与模具匹配满足生产要求。
冲压设备部分与模具不匹配，不能满足生产需求，详见[冲压设备验证记录表]。
焊装设备型号、数量满足生产需求。
焊装设备型号、数量不满足生产需求,详见[焊装设备验证记录表]。
涂装设备满足生产需求。
涂装设备不满足生产需求,详见[涂装设备验证记录表]。
总装设备满足生产需求。
总装设备不满足生产需求,详见[总装设备验证记录表]。
4、工位器具冲压共需种，本次验证种，合格满足使用要求的种，需进行改进的种，详见[冲压工位器具验证记录表]。
焊装共需种，本次验证种，合格满足使用要求的种，需进行改进的种，详见[焊装工位器具验证记录表]。
涂装共需种，本次验证种，合格满足使用要求的种，需进行改进的种，详见[涂装工位器具验证记录表]。
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修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装模具
工序名称
外壳形成
工装编号
工装名称
模具
使用单位
金工车间
使用设备
台钻、车床
使用范围
矿用煤位传感器、矿用跑偏传感器
工艺装备验证记录
公司名称
名称
工装模具
工序名称
孔定位
工装编号
工装名称
孔定位模
使用单位
金工车间
使用设备
台钻、冲床
使用范围
KHP151-K-Z皮带机主机面板孔、本安腔法兰
数量
2付
验
证
记
录
8颗本安腔法兰、盖板边螺丝孔直径为7.49mm-7.54mm，实际要求为直径7.5mm，实际螺丝紧固力良好，没有松脱现象；
KHP151-K-Z、KXJ0.3/127S、条屏隔爆腔法兰孔、盖板孔
数量
2付
验
证
记
录
验证KHP151-K-Z：
隔爆腔法兰螺丝孔为M6，螺丝紧固力良好，螺丝无松脱，进丝为满丝。
法兰L：24.7mm，l：11.3mm，
符合L≥12.5mm，l≥8mm的要求，孔内平滑无杂质
模具表面有凸钉物，放置有略微的偏差
结
论
基本合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装夹具
工序名称
水压试验
工装编号
工装名称
橡胶皮垫、挡位板、抽水连接管、转盖压盘
使用单位
金工车间
使用设备
水压机
使用范围
QJZ-63/35、QBZ63/35/80/120(N)起动器
数量
1套
验
证
记
录
橡胶垫完好；挡位板完好无损锈蚀有点严重，需除锈；抽水连接管无喷水或渗水，完好；转盖压盘密封性能良好试验过程中未见渗水或漏水现象。
3、M4、M5的的螺丝孔实际螺丝定位合适紧固，无松散，主控板安装牢固，孔位准确。
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装模具
工序名称
孔定位
工装编号
工装名称
定位模、冲模
使用单位
金工车间
使用设备
台钻、冲床
使用范围
KXB127报警器本安腔室
数量
各1付
验
证
记
录
1、螺丝孔为φ6mm,用M6螺丝加平垫、弹垫实物固定，进满丝，平垫、弹垫紧固；孔距为120.9mm，实际误差0.1mm，满孔丝进，没有孔位偏差；
声光报警器、皮带机主机、条屏主机
数量
1套
验
证
记
录
橡胶皮垫完好无破损，可以保护受力面；挡位板可以覆盖产品受力面，达到受力均衡；连接管完好未见喷水或渗水的情况。产品试验后无损坏。
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
Hale Waihona Puke 生技部工艺装备验证记录名称
工装夹具
工序名称
水压试验
工装编号
工装名称
橡胶皮垫、挡位板、抽水连接管、转盖压盘
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
NO:编号：
名称
工序名称
工装编号
工装名称
使用单位
使用设备
使用范围
数量
验
证
记
录
修
改
意
见
结
论
签字
验证员
质检部
生技部
10颗故障显示孔直径为7.5mm左右，孔距离保持在15.7-16.2mm之间，实际直径为16mm，故障显示按钮按孔位对应正常，按钮按压正常；
3颗实际直径为13.5mm，验证直径为13.5-13.7mm，故障显示按钮按孔位对应正常，按钮按压正常
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装模具
工序名称
孔定位
工装编号
工装名称
孔定位模
使用单位
金工车间
使用设备
台钻、冲床
使用范围
KXJ0.3/127S皮带机主机面板孔、本安腔法兰
数量
1付
验
证
记
录
8颗本安腔法兰、盖板边螺丝孔直径为7.47mm-7.52mm，实际要求为直径7.5mm，实际螺丝紧固力良好，没有松脱现象；
21颗指示显示孔直径为7.5mm左右，孔距离保持在14-14.2mm之间，实际直径为14mm，指示显示按钮按孔位对应正常，按钮按压正常；
数量
1套
验
证
记
录
M6丝孔紧固螺丝配合度适中，未见松散，进丝为满丝；联通节内案要求加档板、档圈与密封圈后，喇叭嘴进丝大于6，达到要求。
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装夹具
工序名称
水压试验
工装编号
工装名称
橡胶皮垫、挡位板、抽水连接管
使用单位
金工车间
使用设备
水压机
使用范围
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装夹具
工序名称
水压试验
工装编号
工装名称
橡胶皮垫、挡位板、抽水连接管、转盖压盘
使用单位
金工车间
使用设备
水压机
使用范围
QBZ-2×120/80/660(380)SF双电源起动器
数量
1套
验
证
记
录
橡胶皮垫完好；挡位板完好；抽水连接管无喷水或渗水，完好；转盖压盘密封性能良好试验过程中未见渗水或漏水现象。
使用单位
金工车间
使用设备
水压机
使用范围
QBZ120/80/200/1140、QBZ-120/80/1140 N起动器
数量
1套
验
证
记
录
橡胶垫已压变形，中部凹陷，无弹性需更换；挡位板完好无损锈蚀有点严重，需除锈；抽水连接管无喷水或渗水，完好；转盖压盘密封性能良好试验过程中未见渗水或漏水现象。
修
改
意
见
更换橡胶垫、挡位板除锈
修
改
意
见
将凸钉物打平
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装模具
工序名称
孔定位
工装编号
工装名称
定位模、冲模
使用单位
金工车间
使用设备
台钻、冲床
使用范围
ZXSG-127Z
数量
边框孔定位模1付、封阻钻模2付、冲模1付
验
证
记
录
1、边框孔M5，螺丝紧固力良好，螺丝无松脱，显示屏孔对应正；
2、封阻板直径为20.47mm-20.55mm，实际要求直径20.5mm，误差为-0.3mm~0.5mm，防水封阻安装合适，不松脱。
4颗指示按钮实际直径为13.5mm，验证直径为13.4-13.6mm，指示显示按钮按孔位对应正常，按钮按压正常；
张力吨位显示数字齐全，形位正常，边孔光滑。
修
改
意
见
——
结
论
验证合格
签字
验证员
质检部
生技部
工艺装备验证记录
名称
工装模具
工序名称
孔定位
工装编号
工装名称
孔定位模
使用单位
金工车间
使用设备
台钻
使用范围