甲供材申报审批流程
材料设备甲供(认质认价)需求计划(申请)管理流程
施工单位 项目经理
提报需求计划或 申请单
Hale Waihona Puke 项目部内 业、工程 师 规划设计 部/合同 预算部/ 采购部相 关工程师
接受、发起
审核
项目部内 业、工程 师 相关部门 经理
审核 处理
是
否
审核
5、转发采购部进入采购或认质认价管理程序。 6、采购部要主动按照公司甲供材料、认质认价 材料设备科目进行有组织的需求计划、进场计 划提报。 7、甲供材料（设备）进场计划、数量在采购合 同中相关部门需要再次确认。同时进场前，采 购部要提出进场通知并确认。
材料（设备）甲供、认质认价需求计划（申请）管理流程
文件编号：
1、 此流程适用于采购部在开工前或开工后周期性，由项目部配合组织各施工单位对合同约 定的甲供、认质认价材料（设备）依据图纸提出需求申请。 2、 需求、申请单位(部门)：施工单位 3、 发起、组织单位（部门） ：采购部 4、 责任单位（部门） ：施工单位、项目部、规划设计部、合同预算部、采购部 5、 流程及说明 单位（部 门） 流程图 说明 1、施工单位收到施工图后，依据项目部、设计 院的技术交底，以及与项目部确认的施工进度 计划，针对合同约定的甲供材料（设备） 、认质 认价材料（设备） ，提出详细的需求计划，每年 还要提出年度需求计划，对所提报的准确性、 时限性负全责 （包括进场计划） 。 使用表单： 《甲 供材料（设备）需求计划单》 、 《材料（设备） 认质认价申请单》 2、项目部按照整体进度计划组织施工单位按时 提报，或按照采购部的需求，负责组织施工单 位提报，并首先审核：材料、设备的规格型号、 使用时间内容。并发规划设计部、合同预算部 相关工程师、造价师。 3、规划设计部、合同预算部、采购部主管专业 人员对该申报文件进行审核。规划设计部审核 材料设备的规格型号。合同预算部审核材料设 备的规格型号和数量。采购部审核提报需求文 件的规范完整性（是否满足工作需要） 4、项目部对相关部门提出的问题及时返给施工 单位，并积极沟通确认。相关部门没有任何问 题，把文件呈送项目部经理、规划设计部经理、 合同预算部经理。
甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
甲供材申报说明-给施工单位
甲供材申报说明一、甲供材范围：施工合同清单备注甲供材代付代扣的材料。
主体单位常见甲供材一般为：外墙砖、外墙涂料、仿石砖、防水材料、阳台栏杆、屋面瓦、开关面板、吸顶灯、给水阀门、pvc系列管材管件、人造砂岩、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、公共配电柜、钢塑复合管、分集水器等，具体甲供范围仍以合同为主。
二、申报流程未开盘项目：只需申报月度计划1、施工单位根据现场施工进度于每月24日前将甲供材料申报至工程部材料员处。
2、申报甲供材料要满足供货周期（每种甲供材供货周期详见甲供材料模版目录），材料供货周期从申报当月30日开始计算，每月月底申报下下月到货材料。
开盘项目：申报月度计划、三月材料计划1）三月材料计划：施工单位根据未来3月工程建设计划安排，于每月7号前将甲供材料申报至工程部材料员处，三月材料计划是每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
比如：7月7号申报9、10、11月三月的材料需求量。
需要申报三月计划的材料类别：开关面板插座、水泥瓦/西瓦、铁艺类（含组装式阳台栏杆）、隐形栏杆、橱柜、户内门、入户门、卫浴五金、洁具陶瓷、洁具龙头、抛光砖、瓷片、墙纸、吸顶灯（筒灯）、水晶灯、门锁五金、木地板、仿石砖、仿古砖、人造砂岩、外墙砖、排气扇、厨房电器、淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、住宅公共区配电箱/柜、物业制服、停车收费系统。
2）月度计划：每月月底申报下下月到货材料。
比如：7月24日申报9月份到货材料需求。
3）保证月度计划申报的到货材料需求和三月计划中首月申报材料准确一致。
比如：7月底申报的9月度计划材料与7月初申报的三月材料计划中9月份到货材料要准确一致。
附件：1、甲供材模板（Excel表格）2、申报材料用表（Excel表格）。
甲供材计划用量及结算审核管理方法
4.1
结算审核 所需资料
（二）公司贸易部门提供的《甲供材出库领料明细》。 （三）公司财务部门提供的累计加权平均价。 （四）公司预算部门需要的其他资料。 （一）属于甲方原因造成甲供材超领的，按以下规定处理： 1、未使用过的材料，施工单位最迟在单位工程竣工验收完成、质量问题确认之日起三日内退回公司； 2、已使用过的材料，公司应拒绝施工单位退回，直接将超领部分按材料价值总额（含税）100%从应付乙方工程款中 扣除。 （二）属于乙方原因（包括未按期退回）造成甲供材超领的，按以下规定处理： 1、未使用过的、状态良好、可以调配给其他项目使用的材料，公司可以允许施工单位退回，但应给予施工单位退回 材料价值总额（含税）30%的处罚。 2、未使用过但生锈、弯曲、粘污严重等需要进行二次处理的材料，公司应拒绝施工单位退回，直接将超领部分按材司工程部门负责监管，禁止将该部分材料作为新材料在工 程中使用。 3、已使用过的材料，公司应拒绝施工单位退回，直接将超领部分按材料价值总额（含税）100%从应付乙方工程款中 扣除。 （三）在结算审核程序中，任何环节发现与实际不符、数据有误，均应退回施工单位或公司相关部门修正。 第五章 附 则
甲供材计划用量及结算审核管理办法
预算标〔2015〕24号 签发人：谢 第一章 1.1 管理目的 总 则 明
（一）根据实际需求编制甲供材计划用量，监控实际用量，减少物资积压。 （二）严格甲供材结算审核，准确结算工程款。 重化工公司（简称：公司）甲供材计划用量、甲供材结算审核适用本标准。有关甲供材计划用量、甲供材结算审核工 作，本标准未规定之处，按东希BZ〔2013〕135号《重化工甲供材管理标准(2013版)》规定执行。 第二章 甲供材计划用量申报与审核
3.1
工作表格
（一）公司甲供材库房月度盘点表。 （二）施工单位甲供材月度盘点表。 （一）每月对施工单位甲供材领用量和实际用量进行抽检一次，至少抽检3家施工单位，被抽检品种代表量不少于施 工单位领用量的10%。
建筑施工过程中常见甲供材及申报简述
GRC 构件
GRC 造型
GRC 装饰线
钢 制 防 火 门
木 制 防 火 门
Байду номын сангаас
二、一般类别及申购条件、周期
1、土建类
名称：金属分隔条； 使用部位：外墙； 申报条件：外墙砌体完成后； 供货周期：33天； 名称：文化石； 使用部位：外墙立面； 申报条件：批荡完成前40 天； 供货周期：33天； 名称：冲孔铝板； 使用部位：空调机位； 申报条件：砌体完成后； 供货周期：40天；
管材
铝塑管
二、一般类别及申购条件、周期
2、水电类
名称：户内配电箱---配电箱 底箱、配电箱面盖、小型断 路器、导轨； 使用部位：主体； 申报条件：主体完成50%或 者砌体完成30%； 供货周期：33天； 名称：住宅公共区配电柜--照明配电箱、动力配电箱、 电表箱、动力配电柜； 使用部位：住宅公共区； 申报条件：电气深化图确认 后； 供货周期：33天；
电缆电线
开关面板
二、一般类别及申购条件、周期
2、水电类
名称：给水阀门---法兰软密 封闸（暗杆）、带锁法兰软 密封闸阀、不锈钢波纹管 （全波）、双口排气阀； 使用部位：水的管道上； 申报条件：a、土方开挖完 成b、桩基检测完成或桩基 验收c、主体架构完成； 供货周期：33天； 阀门 名称：强弱电箱---V16宜居 型空箱(含M1二三插； 使用部位：住宅户内； 申报条件：主体完成50%或 者砌体完成30%； 供货周期：23天；
西瓦
鱼鳞瓦
小平瓦
铁 艺 栏 杆
二、一般类别及申购条件、周期
1、土建类
名称：组合式阳台栏杆； 使用部位：住宅阳台， 别墅阳台等； 申报条件：主体封顶； 供货周期：33天；
甲供材料申请单申请流程
甲供材料申请单申请流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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甲供材料流程
甲供材料流程1、乙方提交甲供材料计划单到监理，监理根据工程进度以及实际情况对该认证单核准，签字认可,并将此单交甲方资料管理员；资料管理员收到价格认证单后送达工程部经理，工程部经理根据材料内容分发给相关专业工程师，由该专业工程师根据实际工程情况对材料用量、规格、工程使用部位等相关情况做出核定，签字交材料合约部，材料合约部根据乙方以及工程部专业工程师的要求对材料进行询价。
2、询价分市场询价以及招标;市场询价：采购合约部经理及材料员根据工程部专业工程师的要求对所需材料进行市场询价，在多方面考察市场价格后对所考察的材料价格列出明细表并签字认可，必要的需在材料价格明细表后面附有各厂家的报价单。
招标：采购合约部预算员根据工程进度需要拟订工程 /材料招标文件，招标文件经工程部、采购合约部会签完毕后发到各投标单位进行投标。
各投标单位的投标文件报公司领导进行开标。
开标后采购合约部根据公司领导意见跟各投标单位进行谈判，最终确定工程 /材料的报价后上报公司领导批示。
3、询价结束材料合约部根据实际情况分两步进行操作，属于大宗采购项目，则由公司办公会来确定材料产品及价格，并组织编写合同进入公司内部审批流程；属于零星采购项目则由材料合约部直接组织合同进行公司内审批；公司内部审批程序：材料合约部将合同组织完毕以后，附在公司内部审批单后面进行审批，审批顺序为：经手人、材料合约部经理、预算员、分管副总、财务部经理、财务总监、总经理、董事长；4、审批结束后报公司监察部核查，同时签属合同，由材料合约部进行采购。
5、审批过程中的所有的变动材料由材料合约部留存，合同原件交公司指定部门留存。
6、传递文件要素：甲供材料计划单的要素为：一、材料部分：材料名称、规格型号、材料计量单位、大致使用数量、进场时间、其他要求；二、责任人部分：建设单位工程部意见、预算员意见、监理单位专业工程师意见、施工单位编制人员；7、注意事项：甲方的相关专业的工程人员以及监理人员要对乙方提出的材料的数量以及材料的用途进行确认；甲供材料计划单格式：编号： -----------ZZ项目甲供材料计划单XXXXXX公司：现将 ZZ 工程部分材料价格呈报贵方：材料应用部位： ___________________序号材料名称规格型号单位数量进场时间备注注：以上价格为现金采购价，请审阅批复工程部：审核建设单位预算员：审核监理单位审核施工单位该计划单一式 4 份、工程部、预算员、监理、材料各留底审核1 份甲供材料审批流程乙方提甲供材计划单监理工地代表根据工程进度以及工程实际情况对材料进行确认，签字认可，交甲方甲方资料员工程部经理专业工程师核准材料用量、规格、材料使用部位以及相关的使用方式，签字认可材料合约部经理询价 /招标价格确定采购资料员留存：1、审批原始资料； 2、公司内部审批表；合同签属公司内部审批材料合约部组织《合同审批单》附 1、《四供材料计划单》；2、《合同》；进入审批流程。
甲供材申报审批流程
工程建设期间甲供材料申报审批流程1目的为了明确工作流程，保证沟通与合作的效率，促进工程顺行制定本办法。
2适应范围基础工程及地基处理工程在合同中约定的甲供材料。
3引用标准和术语管理（技术、工作）标准，对标准化领域中需要协调统一的管理（技术、工作）事项所制定的标准。
4申报审批流程4.1、施工方编制计划申报：要求一式五份，内容和封面格式见附表；审批流程结束后，采供部两份、工程部两份、施工方一份。
4.2、监理审核确认：应由总监理工程师签字和监理公司印章。
4.3、工程部审核：施工方将监理审核后的甲供材料计划送交到工程部统计员处，统计员负责在工程部内部流转审批。
首先是预算员根据图纸与合同审核施工方甲供材料清单是否超报和漏报及超出合同甲供材范围，并在预决算中心处签字；然后由工程部长审核盖章（工程管理专用章）。
4.4、工程主管副总审批：工程部审核完毕后由统计员报送工程主管副总审批。
4.5、审批流程结束后，由统计员通知施工方材料员审批结果，并将材料计划一式贰份，一份留存统计员处，便于协调到货；另一份留存预算员处，用于考核甲供材料的申报与合同约定的范围以及实际用量指标是否一致，并防止重复申报；由施工方将两份材料计划报送采供部接收执行，一份施工方留底。
4.6、审批流程的时间要求：非施工方申报错误，监理审核不超过2小时，工程部审核不超过8小时，主管副总审批不超过2小时。
预算员应提前将图纸中甲供材料的数量进行统计汇总，以便加快审批流程；如施工方申报内容有误，发现人员应立即与施工方材料员进行沟通协调；如需修改，审核时间顺延。
4.7、材料计划的申报应符合采供部采购时间的要求，原则上标准型市场常见材料，应提前一周将材料计划报送采供部；特殊材料或者采购周期较长的材料，应提前与采供部进行协商。
4.8、施工方申报材料计划应按图纸分区域申报，同一区域如申报一次以上，应注明批号，避免重复申报。
5 考核办法5.1、因施工方未能按要求及时申报准确计划，造成工期延误，处罚施工方2000元/天。
最新甲供材料实施流程及管理办法
工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于滨汉小区及周边市政道路项目中的水泥、加气块、页岩砖的采购及管理。
二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等，如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等；总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。
总需求计划应至少提前30 天提交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。
各分批进场计划提交时间应不低于10 天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。
2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及规范，由监理单位、业主单位核实后执行。
三、甲供材执行程序1、施工单位编制的《甲供材总需求计划》、《甲供材第*期进场计划》应在规定的时间内以书面形式提交给监理单位。
提交的书面材料必须有施工单位的项目经理签字及盖公章。
2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成，若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。
3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。
四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。
乙方确保场内运输道路畅通、指定地点或指定仓库清整洁净。
甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由乙方负责保管，并自行承担保管费用。
2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。
工程项目甲供材料管理办法及流程
工程项目甲供材料管理办法第一章总则第一条为加强公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司基建工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。
第二章职责分工第三条计划部是甲供材料采购管理部门，负责甲供材料计划的终审、整合汇总上报实施采购，监督各项目部甲供材料计划的执行情况。
第四条工程部是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。
第五条财务部是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。
第六条矿山是工程项目甲供材料现场管理部门，具体负责审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。
第三章管理内容第七条工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。
第八条甲供材料计划编制、审核、批准流程执行公司甲供材料计划申报流程。
第九条甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。
第十条材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。
第十一条甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式五份，并经该项目监理单位审核后报公司相关部门审核。
第十二条施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任，凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。
第十三条材料月度计划于上月25日前、增补计划于当月5日前审批完成后报公司计划与发展部。
第十四条矿山负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审，重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等。
甲供材料业务流程
甲供材料业务流程甲供材料采购供应业务流程甲供材料采购供应业务流程是：甲供材料预算→采购计划→采购方案的确定→招标、比价→合同审批、签订与执行→验收入库→出库→报账结算→合同评价与归档，具体如下：一、甲供材料预算工程预算及招标组将已审定的《甲供材料预算》，及时转交设备及材料采购组（纸制文件一式两份，电子版一份），作为材料采购和发放的依据。
二、采购计划设备及材料采购组计划员依据《甲供材料预算》、库存及市场等情况编制《材料采购计划》，经小组组长、副组长、组长、副总签字审批后执行。
三、采购方案的确定采购计划审批后，采购员依据市场、施工进度、供货渠道等情况，遵循“效益最大化，总费用最小化”的原则起草采购草案（包括招标书、供应商名单），业务组组织讨论，汇报指挥部物资采购招标领导组或主管副总审定后实施。
四、招标、比价设备及材料采购业务组根据审定的采购决策方案及指挥部下发的有关招投标管理办法，组织、实施招标或比价工作。
五、合同审批、签订与执行1、合同审批：采购员依据招标或比价结果办理采购审批手续，根据权限逐级审批。
2、合同签订：采购合同经总经理办法律事务室审定签字后，由采购员到营销中心综合科盖章备案。
3、合同执行：合同签订后，采购员依据合同和工程需求情况组织进货，尽可能直供现场。
六、验收入库货物到达后，由采购员负责、营销中心保管员配合，依据供货合同及有关质量标准共同进行验收入库。
七、出库营销中心计配员严格依据工程预算及招标组审定的《甲供材料预算》开具《材料出库领用单》，施工单位依据《材料出库领用单》办理领料和出库。
八、报账结算物资验收后，采购员将验收单、供货合同、发票、廉洁保证书等资料整理齐全交核算员进行审核，核算员依据供货合同对发票单价、金额等审核无误后，填写《物资采购结算报账单》，经小组长、副组长、组长逐级审核签字后到财务报账结算。
九、合同评价与归档合同执行完后，采购员对产品质量、数量、到货时间等情况进行评价，并将有关手续整理归档。
工程材料供应审批
工程材料供应审批工程材料的供应审批是建设项目中必不可少的一环，它对项目的顺利进行和质量的保障起着至关重要的作用。
本文将介绍工程材料供应审批的流程以及相关要求，以期提高工程质量和项目进展的顺利进行。
一、审批流程工程材料供应审批的流程可分为以下几个步骤：1. 材料申请：施工单位或供应商需要提前向有关部门提交材料供应申请，申请中需要详细列出所需材料的种类、数量、规格以及供应商等信息。
2. 材料审核：有关部门收到材料申请后，将进行审核。
审核的目的是确保申请材料的合规性、质量可靠性和供应商的合法性。
审核结果将以书面形式通知申请单位。
3. 材料采购：一旦申请通过审核，申请单位可以与供应商进行材料采购。
采购过程需要保证合同的签订和付款的透明合法，防止不必要的纠纷和损失。
4. 材料验收：材料采购完毕后，施工单位需要进行材料验收。
验收的目的是检验所采购材料的质量和规格是否符合要求。
如有不合格情况，需要及时与供应商协商解决。
5. 报批备案：经过材料验收合格的工程材料，施工单位将向有关部门进行报批备案。
备案的目的是对工程材料的使用进行管理和监督，确保按照规范使用，提高工程质量。
二、审批要求在进行工程材料供应审批时，有关部门会对材料的质量和供应商的资质等方面有一定的要求。
以下是一些常见的要求：1. 材料质量：审批部门将会严格审核材料质量，包括但不限于材料的外观、性能参数、符合国家标准等方面。
只有符合标准的材料才能通过审批。
2. 供应商资质：审批部门会要求供应商提供资质证明和商务资料，以确保供应商的合法经营和良好信誉。
供应商应具备相关的生产或销售许可证，并遵守质量管理体系。
3. 合同签订：在进行材料采购时，施工单位与供应商需要签订合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括材料的种类、数量、规格、价格、交付时间等详细信息，同时应明确质量检验和售后服务等条款。
4. 验收标准：在进行材料验收时，施工单位需要按照相关的验收标准进行检验。
甲供材具体操作方案-最终
甲供材具体操作方案-最终(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March《甲供材具体操作方案》在实现确保质量的前提下，保证合理工程造价，是做好甲供材工作的一个重要环节。
为保证甲供材工作的顺利进行，结合实际情况，确定“三方共管”的原则，具体方案如下：一、甲供材范围的确定由建设方造价材料部在施工图预算编制过程中，根据图纸确定甲供材的品种、规格、数量。
若在施工过程中有部分材料需改为甲供材，由建设方造价材料部提出方案，并征求施工单位意见后，报指挥部例会研究确定。
所确定甲供材内容要由建设方造价材料部书面告知施工单位。
二、甲供材领用计划的编制根据施工进度和材料使用的安排，由施工单位提前二个月提出甲供材的计划领用单，注明材料的名称、规格、数量、使用时间，交建设方造价材料部审核，要保证施工方提供的甲供材计划领用单与建设方和施工方认可的预算一致，审核通过后，建设方交供货方安排供货。
三、甲供材的供应与保管甲供材到货后由建设方造价材料部指派专人接货登记，并转发给施工方，建设方、施工方、供货方三方在《甲供材验收领用登记单》上签字确认（《甲供材验收领用登记单》见附件）。
建设方负责材料质量、数量的验收；施工方负责材料的保管、使用。
补充缺货时由施工方组织采购，建设方配合，质量以建设方认可为准；预算内建设方负责，预算外施工方负责。
施工方严格按照经建设方造价材料部审核过的甲供材计划领用单领取甲供材，建设方造价材料部派专职人员进行跟踪审核。
四、甲供材货款的支付与结算甲供材货款由建设方直接付给供货方，单价以建设方和供货方签订合同为准，数量以建设方、施工方、供货方三方签字为准。
预算中确定的甲供材，数量建设方和施工方已在预算中约定，其费用已在施工方合同价中扣除；施工中的转甲供材，其费用按原预算价格在建设方和施工方决算时从施工方合同价中扣除。
甲供材流程要求
蓝钻庄园甲供材流程
蓝钻庄园各参建单位及供货单位：现将蓝钻庄园甲供材供货申请及供货时间做以下要求，望各单位认真落实。
1、施工单位需提前15天报材料、设备需用计划，书面签字，并将电子版发送给甲方工程师。
（明细要详细、注明使用部位）；安装工程师核实无误后，电话通知供货商并将需用计划电子版
发供货商邮箱。
2、供货商需按合同要求接到甲方通知7日内供货。
如不能及时供货需在甲方通知供货当天，联系甲方说明原因并确定供货时间。
如供货不及时，甲方工程部将对供货商发书面警告函，超过3次的，甲方工程部将通报公司，按违约解除供销合同，并由供货方承担因此造成的工期拖延、施工单位误工费等所有损失。
3、材料、设备到场后，供货单位及施工单位通知安装工程师、监理、审计单位对材料、设备的质量、型号规格及数量进行验收，同时供货单位需提供材料设备合同、合格证、检测报告等资料。
验收完毕后供货单位必须在1日内到甲方资料员处办理入库手续，否则将不予记账。
如货物有问题拒绝收货，同时要求供货商确定调换货物的进场时间。
4、施工单位接收材料设备后，必须于接收材料之日起2日内到甲方资料员处办理出库手续，否则每次罚款500元。
5、施工单位所提材料合同中无相应型号规格的，需由供货单位提前
报价并经甲方认可，认可后再供货物。
6、甲供材料需要做抽检的，由施工单位及时书面提出，供货单位需及时经行。
7、施工单位每次提料数量要满足一定时间使用，不要分多次而且数量少。
如材料没有使用完毕，无破损、无污染、未开包装的可申请退货。
2014年3月24日。
房地产集团公司甲供材管理流程
房地产集团公司甲供材管理流程1、流程图
2、流程说明
2.1职责说明
(1)施工单位：负责编制材料计划；根据工程管理部的通知参与甲供材验收和
接收甲供材料。
(2)监理单位：负责审核施工单位提报的甲供材材料计划；参与工程管理
部组织的进场甲供材的验收
（3）工程管理部：根据现场实际进度审核材料计划并录入公司采购ERP系
统中；组织进场材料的验收工作；负责办理进场验收完毕后材料的入库工作；负责
通知施工单位领取甲供材；负责将入库单、发票、领料单移交项目公司财务部；负责组织对结账工作。
（4）独立项目公司工程副总：负责审核施工单位上报的材料计划。
（5）独立项目公司总经理或项目公司总经理：负责审批施工单位上报的材料计划。
（6）独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部：根据总经理审批意见组织材料的采购工作（比质比价或招投标）；
（7）独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部：参与工程管理部组织的对进场材料进行验收；负责参与与供应商的对结账、资金申请工作；负责办理材料发票审批工作。
2.2节点说明。
材料报甲方及监理审核程序
材料/设备报审流程
A 合同、设计规定报审的材料/设备送审流程
填报工程材料/ 设计单位审核甲方工程代表审核甲方工程经理审批
设备报审表报监理审批
甲方设计部审核
批复
注：1、承建商一般材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板；
2、对于大宗材料确认，总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料
的审批时间
B 材料/设备进场签认流程
承建商填写工程材料/设备报审单监理单位审核、签认材料/设备质量和数量甲方工程代表签认
注：1、材料/设备经甲方工程代表签认后方能入场，承建商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表； 2、合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项目经理签认后方可办理其进场手续；
3、监理单位、甲方工程代表应先检查材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证取样检验要
求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用；
承建商填报工程材料/设备报审表。
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工程建设期间甲供材料申报审批流程
1目的
为了明确工作流程，保证沟通与合作的效率，促进工程顺行制定本办法。
2适应范围
基础工程及地基处理工程在合同中约定的甲供材料。
3引用标准和术语
管理（技术、工作）标准，对标准化领域中需要协调统一的管理（技术、工作）事项所制定的标准。
4申报审批流程
4.1、施工方编制计划申报：要求一式五份，内容和封面格式见附表；审批流程结束后，采供部两份、工程部两份、施工方一份。
4.2、监理审核确认：应由总监理工程师签字和监理公司印章。
4.3、工程部审核：施工方将监理审核后的甲供材料计划送交到工程部统计员处，统计员负责在工程部内部流转审批。
首先是预算员根据图纸与合同审核施工方甲供材料清单是否超报和漏报及超出合同甲供材范围，并在预决算中心处签字；然后由工程部长审核盖章（工程管理专用章）。
4.4、工程主管副总审批：工程部审核完毕后由统计员报送工程主管副总审批。
4.5、审批流程结束后，由统计员通知施工方材料员审批结果，并将材料计划一式贰份，一份留存统计员处，便于协调到货；另一份留存预算员处，用于考核甲供材料的申报与合同约定的范围以及实际用量指标是否一致，并防止重复申报；由施工方将两份材料计划报送采供部接收执行，一份施工方留底。
4.6、审批流程的时间要求：非施工方申报错误，监理审核不超过2小时，工程部审核不超过8小时，主管副总审批不超过2小时。
预算员应提前将图纸中甲供材料的数量进行统计汇总，以便加快审批流程；如施工方申报内容有误，发现人员应立即与施工方材料员进行沟通协调；如需修改，审核时间顺延。
4.7、材料计划的申报应符合采供部采购时间的要求，原则上标准型市场常见材料，应提前一周将材料计划报送采供部；特殊材料或者采购周期较长的材料，应提前与采供
部进行协商。
4.8、施工方申报材料计划应按图纸分区域申报，同一区域如申报一次以上，应注明批号，避免重复申报。
5 考核办法
5.1、因施工方未能按要求及时申报准确计划，造成工期延误，处罚施工方2000元/天。
5.2、如审批人延误，造成审批时间超时，处罚责任人50元/次。
5.3、如因材料计划数据错误，造成材料浪费或无法使用，所造成的经济损失，按损失价值处罚施工方，并处罚甲方预算员50元/项；如总成工期延误，责任由施工方承担。
5.4、如材料计划在工程部流转审批中丢失，处罚责任人300元/次。
并及时通知施工方补办材料计划。
5.5、统计员对材料计划根据图纸名称及图号登记建册，核对是否重复申报；如发生重复申报，造成经济损失，按损失价值对施工方进行处罚，并处罚预算员300元/次。
5.6、预算员应严格审核材料计划，是否与合同约定的甲供材范围一致，如发现超出合同约定之内容，应予以删除；如因此而造成的甲方经济损失，处罚预算员300元/次，处罚工程部长100元，处罚施工方5000元。
6关于超出合同约定甲供材范围需要甲方代购的物资程序说明
6.1、属于施工方临建用等合同约定甲供材范围之外的物资，如果因采购困难，需要甲方采供部代购的物资，需先办理书面的甲方代购申请报告。
经采购主管副总和财务主管副总审批后方可申报材料计划。
6.2、将审批后的报告送交工程部填写并与甲方内部采购计划单一同申报，工程部复印留底。
采供部负责将采购费用呈报财务，由财务在该施工方进度款或竣工款中扣除。
本办法自下发之日起执行！
编制：工程部
工程部审核：工程主管副总审批：
采供部审核：采购主管副总审批：
财务部审核：财务主管副总审批：
总经理批准：
表号：
施工方公司全称
项目名称
材料计划书
编号：
工程部位名称：
图纸名称：
施工图号：
材料类别：(措施）用料、安全措施用料、低值易耗品、周转材料)
供应方式：
（备注：以上两项应用方框和黑体字标明）
施工单位：（公章）监理单位：（公章）审批单位：（公章）
负责人：预算主管：
编制人：总监理工程部：
报批日期：工程师：主管副总：
工程材料计划表
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甲方预算员：审核时间：现场联系人：
4。