零部件承认管理程序
零部件质量认可管理程序
零部件质量认可管理流程图1 适用范围集团公司自主开发新产品项目,包括轿车、中重卡车、轻型车、微型车、客车系列,包括整车和动力总成的自制零部件(包括白车身和油漆车身）及外协零部件。
２术语和定义2．1首批样件:在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件,用于质量认可。
2.２质量认可：为保证新产品质量的符合性和一致性，对批量生产条件下的零部件和整车(动力总成)以及制造过程所做的各种检测、试验、评审、审核等，包括状态确认。
质量认可状态包括完全认可、有条件认可、不认可. ２。
3完全认可:完全满足认可标准,或只有轻微风险,不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响，不会使用户产生抱怨。
通常表示为绿灯状态。
2．4有条件认可:不完全满足认可标准，仅有一般风险,不会对产品的性能和可靠性造成严重的影响,不会使用户产生强烈抱怨。
通常表示为黄灯状态。
2.5不认可:不满足认可标准且有严重风险,对产品的性能和可靠性可能造成严重的影响，使用户产生强烈抱怨。
通常表示为红灯状态。
3 职责3.1 质保部门负责组建零部件质量认可小组,编制《零部件质量认可计划》并组织实施。
３。
2发展部门负责制订新产品生产准备计划和生产准备过程的管控。
3。
３产品部门负责为质量认可提供零部件图纸、标准、产品特殊特性等产品文件和产品开发认可的报告。
3。
4技术部门负责为质量认可提供控制计划、过程特殊特性等技术文件,并负责自制件首批样件的提交和自制件的过程能力研究。
3.5采购部门负责跟踪供应商生产准备活动,组织外协件首批样件的提交。
3。
6 生产部门负责自制件制造过程的节拍能力验证。
4 工作程序和要求4。
１零部件质量认可内容4.1。
1零部件质量认可包括产品质量认可和过程质量认可.4。
1。
2产品质量认可是认可零部件的符合性和一致性,对首批样件的外观、尺寸、材料、性能、匹配等进行认可。
４。
1.３过程质量认可是认可零部件制造过程的质量能力和节拍能力，通过两日生产评价、批量试装、过程能力研究、过程审核、节拍能力验证等方式进行认可。
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
零件承认管理规定
1 目的为使元器件承认在“公开、公平、不偏不倚”的原则下进行，切实控制元器件品质，提高元器件的可靠性、一致性和稳定性。
并配合公司政策迅速开发有竞争力的第二供方。
2 适应范围适用新产品的设计和开发全过程，包括产品的技术改进。
3 职责3.1 工程部a) 工程部承认工程视为承认工作的主导工作。
b) 机种负责人负责做电子元器件、线材、PCB板等电气性能的动态确认。
负责提供准确的技术参数，确保研发采购索取样件的准确性及避免反复。
c) 工程部负责新项目所产生的新结构件的设计确认；d) 安规工程师负责安规件的安规性能检测及被测元件对环境影响的评估。
e) BOM维护员负责对零件编制料号。
f) 电气承认工程师负责零件静态测试和文件的整理、复查、填报、内外部协调与沟通及ERP系统供应商供货认证信息的维护、合格样品封样。
g) 结构工程师负责新项目《产品结构设计承认文件》的编制、设计变更样件确认及承认书修改、标准紧固件系列承认及承认书编制、新供应商评估及评价表填写、合格样品封样。
h) 工程部负责提供机构类零部件ERP录入信息，承认文件归档；3.2 工艺工程师负责对耗材的确认工作及及量试安排（注：量试最好不要在有定单的任务中实施）。
3.3 研发采购:a) 负责提供元器件技术要求给厂商(或厂商代理)；b) 负责向承认工程师提供相关合格供应商名录。
c) 负责提出元器件承认申请(电子档)，并提供承认所需的样品、请承认书或规格书的电子档、环保文件(WEEE & ROHS)电子档、安规文件电子档。
3.4 品质部负责协助工程部、工艺工程师进行样件检验及静态、动态验证、可靠性验证。
3.5 销售部协助做客户的确认。
3.6 工程部负责承认书受控、下发、增补、更换工作。
4 工作流程4.1 电气件承认流程责任部门表单/附件工程部《新零件产生通知单》《元件技术条件》采购厂家评鉴表变更通知单采购《承认书》电子档采购《零件承认申请单》电子档工程部《承认异常联络单》电子档生产部《样品测试报告》品质部工程部元器件限量技术资料《电子元器件承认书》电子档放量合格样件封样贴《样件移交签收单》研发采购采购计划、订单《元器件量试申请单》生产部生产计划《量试问题记录表》生产部《实验报告》品质部《量试结论报告》工程部放量合格样件封样贴《元器件承认书》4.2 新结构件承认流程责任人表单/附件工程部《结构件采购/加工通知单》及相关设计文件采购工程师样品及规格书/样件工程部主导《产品结构设计文件》相关工程师协助工程部主导《产品结构承认书》销售部协助工程部《机构零部件BOM清单》《新结构件承认信息单》结构工程师《产品结构设计承认文件》BOM维护员信息可在系统中被查询文件管理员《产品结构设计承认文件》结构工程师放量合格样件封样贴《样件移交签收单》4.4 标准紧固件的承认流程责任人结果输出工程部《新零件产生通知单》采购工程师样件检验工程师《检验报告》结构工程师《零件承认书》文件管理员4.5第二供应商承认流程责任人结果输出采购《新供应商评价申请表》采购样件工程部结果判定工程部《新结构件承认信息单》维护员维护供应商供货认证信息工程部放量合格样件封样贴《样件移交签收单》5 控制要求5.1 元器件分类公司元器件按两种方法分类:1) 电器件、机构件；机构类零部件按其构成来源可划分三类：自制件、外购件、标准紧固件。
零部件承认管理程序
零部件承认管理程序1 目的为保证产品零部件之品质特性及其信赖度符合设计品质标准，特制定本管理办法。
2 适用范围新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。
3 定义3.1 新零部件：(1)生产过程中引入之前生产中不曾出现的零部件材料；(2)已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；(3)新开发供应商生产的材料；(4)原供应商的新增供货材料。
4.0职责4.1工程部：(1)负责新零部件的样品评鉴；(2)新材料相关工艺规格参数的变更修改；(3)新材料承认书的审核批准；(4)负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；(5)新材料设计标准或设计要求的制定；(6)新材料试用过程中异常的解决；(7)辅材类由工艺组负责主导；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；4.3品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。
4.4 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用并予以标识，给出试用效果评估意见。
4.5 商务部:必要时,新零部件报客户承认。
4.6相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。
5作业内容5.1供图索样5.1.1新材料或工程变更的样品需求，由工程部提供设计标准图面规格、相关工艺规格参数、环保要求、包装方式、标识要求并注明需求样品数，特别是钢、铝/铜箔固定的宽、厚度尺寸。
铜、铝/线的颜色的样板,交采购单位负责索取样品，以供确认。
5.1.2开发第二供应厂商时，由采购单位直接向厂商索取样品以供确认。
5.2、按图送样5.2.1厂商依要求时间，提供足数样品，并随样品附上该厂商样品之承认书需一式四份.5.2.2承认书项目须提供以下资料其内容包括:a 基本信息 (包括承认书封面、目录、零部件名称、零部件厂商名、联系方式等)b样品检验报告.c.物质展开表(RoHS类提供)d.ICP(SGS/ CTI /ITS)报告有效期一年(RoHS类提供)e.MSDS (RoHS类提供)f. 机械特性信赖性实验说明g.产品图纸及规格书h.产品认证资料(CE 、CCC、UL)j. 电气性能信赖性实验说明k.材质证明书注:产品承认书内附必须提供的资料有以上a-g项,后3项(h-j)为辅助资料可根据设计需要提供.具体详见《供应商送样提供资料明细表》详细说明5.3申请确认采购单位接到样品及供应商附带必要资料时，须填写『供应商送样申请确认表』，请工程部受理。
外购零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序
外购零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序外购零部件和材料是企业正常运作所必需的，而如何确保外购零部件和材料的质量达到企业要求，是一个非常重要的管理任务。
为了有效管理外购零部件和材料的进货检验、验证以及定期确认，企业可以制定一套管理程序来确保物料的质量。
一、进货检验管理程序进货检验是确认外购零部件和材料是否符合企业要求的重要环节。
进货检验管理程序可以包括以下步骤：1.制定进货检验标准：根据产品要求和相关标准，制定进货检验标准，明确产品质量指标，确保外购零部件和材料符合企业质量要求。
2.选择合格供应商：建立供应商评估体系，通过供应商的质量管理体系认证、供应商的历史质量记录等多种途径评估供应商的质量管理能力，并选择合格的供应商。
3.接收检验：对外购零部件和材料进行接收检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等，确保外购零部件和材料的质量符合标准要求。
4.检验记录和报告：对每批进货的零部件和材料进行检验记录和报告，包括进货数量、供应商名称、检验结果等信息，形成完整的检验记录档案。
5.不合格品处理：对于不合格品，根据不同情况进行退货、返修或报废处理，并与供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。
二、验证管理程序验证是确认外购零部件和材料性能是否符合产品要求的过程。
验证管理程序可以包括以下步骤：1.制定验证标准：根据产品要求和相关标准，制定验证标准，明确性能指标和测试方法，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。
2.进行验证测试：对外购零部件和材料进行验证测试，包括功能性能、可靠性测试等，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。
3.验证记录和报告：对每批外购零部件和材料进行验证记录和报告，包括验证结果、验证方法、验证数据等信息，形成完整的验证记录档案。
4.不合格品处理：对于未通过验证的零部件和材料，进行沟通和协商，与供应商共同解决问题，确保问题得到解决。
定期确认是对已进货的外购零部件和材料进行定期检查和确认，以确保其性能持续符合要求。
零部件承认管理办法.
详见《供应商送样提供资料明细表》详细说明
5.3 申请确认
采购单位接到样品及供应商附带必要资料时，须填写『供应商送样申请确认表』，请工程
部受理。
5.4 样品承认 5.4.1 工程部项目负责人指定相关设计人员或专案人员，对样品进行测量、检验，并在『供应商
送样申请确认表』做出结论，呈工程总监批示,并在供应商承认书封面相关栏签名确认符合性。
之状况，工程部应在申请确认表中予以标注。
5.4.5 工程部对送检样品，认为尚需作微小之改进，但不必重新送样、重新测试时，可以有条件
确认样品，出具确认报告书，并注明有条件确认之条件内容。
广东科旺电源设备有限公司
文件 名称
零部件承认管理办法
文件编号 版本 页次
5.4.6 确认时效性:特急件:当天给予完成,急件:3 天内完成;普通件:7 天内完成.
5.7.3 未经送样确认合格之厂商，采购部不得自行下单采购。未经确认之厂商的零件，品管部
不得判合格，生管部不得查收。如有特殊情况由采购写联络单知会各部门会签,呈最高负责人
核准方可采用。
6.相关文件
6.1《工程变更控制程序》
KW-QP-06
6.2《设计与开发控制程序》
KW-QP-07
6.3《采购控制程序》
5 作业内容 5.1 供图索样
5.1.1 新材料或工程变更的样品需求，由工程部提供设计标准图面规格、相关工艺规格参数、环保 要求、包装方式、标识要求并注明需求样品数，特别是钢、铝/铜箔固定的宽、厚度尺寸。铜、
文件编号
文件
零部件承认管理办法
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名称
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铝/线的颜色的样板,交采购单位负责索取样品，以供确认。
4OF5
5.5 拒收通知
汽车零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序
汽车零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序一、引言汽车制造过程需要大量的零部件和材料，这些零部件和材料质量的好坏将直接影响汽车的质量和性能。
为了确保汽车零部件和材料的质量、可靠性和稳定性，本文将介绍汽车零部件和材料进货检验、验证及定期确认的管理程序。
二、进货检验1.进货前准备在进货之前，企业应根据产品的技术要求和质量标准，制定进货检验的标准和相关要求，明确进货检验的流程和程序。
2.检验项目进货检验主要包括外观检验、尺寸检验、材料检验、性能检验、包装检验等项目。
根据不同的零部件和材料的特点，制定相应的检验项目和标准。
3.检验方法进货检验可以采用抽样检验的方法。
根据进货批次和批量确定抽样数量和检验方法。
同时，可以采用第三方检测机构来进行检验，确保检验结果的客观性和准确性。
4.检验记录和处理进货检验的结果需要进行记录，并进行适当的处理。
对于不合格的零部件和材料，需要及时返工或者退货，并对相关供应商进行评估和处理。
三、验证1.验证目标验证是通过试验和实际使用来判断零部件和材料是否满足产品的技术要求和质量标准。
验证的目标是为了评估零部件和材料的可靠性、耐久性和稳定性。
2.验证方法验证可以采用实验室试验、原理验证、试制样车验证等方法。
根据验证的目标和要求，制定相应的验证方案和试验计划。
3.验证记录和处理验证结果需要进行记录，并根据验证结果进行适当的处理。
对于不合格的零部件和材料，需要及时进行改进和调整。
四、定期确认1.定期确认的目的定期确认是为了评估已经在使用中的零部件和材料的性能和质量，以确保汽车的安全和可靠性。
定期确认的目的是发现零部件和材料的老化、磨损、变形等问题，并采取相应的措施进行处理。
2.定期确认的频率和方法根据不同零部件和材料的特点和使用环境，制定相应的定期确认频率和方法。
定期确认可以通过检测、试验、分析等方法进行。
3.定期确认记录和处理定期确认的结果需要进行记录，并根据确认结果进行适当的处理。
零部件承认管理规范
零部件承认管理规范1.目的为了保证公司产品生产物料的准确可靠，特制定以下的零件承认流程。
2.适用范围本制度适用于本公司所有触摸产品和指纹模组产品。
3.规范性引用文件3.1 《样品制作和管理规范》4.定义4.1 部品部品是指按照客户确认的图纸，以及功能品质要求，分解成的一个个独立部件图纸。
4.2 样品样品是指按照客户确认的图纸，以及功能品质要求，分解成一个个独立部件后再组成的成品部件。
4.3 标准封样为了减少用于检查的检测仪器或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
4.4 研发部负责物料：列表中由研发部负责的物料；4.5 工程部负责物料：列表中由工程部负责的物料。
5.职责5.1 研发部5.1.1 样品制作和样品校对，《产品规格书》的完成；5.1.2 客户端/厂内成品样、厂内/供应商零部件样品、客户端/厂内/供应商彩色盖板限度样品等的签核承认；5.1.3 向采购和供应商提供材料图面及相关技术资料，《部品承认书》签核；5.1.4 负责对列表中研发部负责的新物料的承认。
5.1.5 部品承认书受控；5.1.6 样品/规格书签核工作的稽查、监控；5.1.7 样品/规格书签核问题的收集汇总与相关问题的协调处理。
5.2 品质部5.2.1 部品样、成品样、限度样品的接收；5.2.2 不论物料类别，根据研发或工程提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，外观及可靠性测试标准由品质依据内部标准或客户标准制定，研发、工程可协助确认并提出修正意见。
5.3 采购部5.4.2 督促供应商对不合格承认书或样品进行改善；5.4.3 提供已签核的《部品承认书》和样品给供应商。
5.5 工程部负责对列表中工程部负责物料的承认，由工程人员负责提供图纸及相关技术资料。
6.作业流程与内容6.1 物料承认时机公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经研发/工程及品质部门确认合格后，方可予以后续作业：6.1.1新产品开发阶段出现新物料时；6.1.2更换材料、材质变更时；6.1.3 小批量或量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商或导入二供供应商或二供物料时依二供物料导入作业的相关流程规范来作业；6.2 成品承认书制作及厂内确认6.2.1 接到需求后，电子工程师安排准备成品承认书电子档制作（客户无特定格式的按厂内通用格式制作）；6.2.2 电子档规格书完成后并审核OK 后由以邮件形式发给客户确认。
材料零件承认管理规范
材料零件承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为确保产品品质满足客户要求，保证产品品质的稳定性，及时发现问题并检讨、改善同时保证材料零件可安全的使用于产品上，并有完整的资料存证。
2.0范围：2.1新产品开发之所有材料零件、包材、辅材；2.2既有材料零件更换或增加供货商。
3.0权责：3.1注塑/冲压模具：负责试模材料零件的送检，试模报告的填写，送样承认及材料零件的改善；3.2资材课：负责供应商材料零件承认资料的整理、确认，及材料零件和承认书的提交，环保资料更新；3.3研发部：专案工程师确认材料零件的正确性与材料零件承认书的完整性及材料零件异常的确认；零件工程师负责材料零件的试制申请、检测申请，承认书的核对，环保资料的移交，承认发行、标准的修订，及材料零件的异常确认，材料零件编码管理和ERP资料建立；3.4品管部：材料零件的检验与测试，环保资料存档与跟进更新，材料零件样品存储与保管；3.5文控中心：材料零件承认书发行和存档。
4.0定义：材料零件：涉及本司作为成品出货所有组成的可视零部件，如：线材、连接器、电子元器件、塑胶原材、五金原材、辅料、包材等；承认资料：相关材料零件承认的供应商承认书、样品、供应商规格图、本司规格图、整理的本司测试报告等。
5.0管理流程图：省略。
6.0作业内容：6.1送样：6.1.1内制品送样：6.1.1.1试模时，模具设计工程师确认试模材料零件外观、尺寸等达到图面要求后，提供材料零件给品管部进行FAI尺寸量测，并要求品管部出检测报告。
6.1.1.2量测完成后，模具设计工程师应对检测报告进行确认，对不良尺寸进行确认是自行修模改善还是申请宽放公差，并将确认结果填写与检测报告上。
6.1.1.3模具课确认试模材料零件达到承认条件后，将材料零件和试模报告及检测报告一起提供给研发部进行承认。
6.1.2外购品送样：6.1.2.1资材课依《样品需求单》要求的时间内回复交期，材料零件提交5个工作日内，需要提交材料零件及已确认完整的材料零件承认书电子档给研发文员。
材料认可管理流程
5.1.2
明确采用非体系内的原材料供应商，必须提供按照**的相关材料标准进行材料认可,出具第三方的检测报告,经研发院相关部门审核签批后方可进行供货。
编制/修订部门/人
参加评审部门/人
修订记录：
版本号
提出部门/人
修订人
审核人
批准人
实施日期
备注
1目的
为了规范**汽车外协零部件材料认可，加强对原材料质量的监控，确保材料认可的严肃性和有效性，特制定此流程。
7
PC
Sabic（沙比克）、Bayer（拜尔）、Teijing (帝人)
8
PMMA
Akema（阿科玛）、Degussa（德固赛）、Chimei奇美
9
POM
Dupont（杜邦）、Polyplastics（宝理）、Ticana（泰科纳）、韩国工程（KEP）
10
PBT
Dupont（杜邦）、Basf（巴斯夫），Sabic（沙比克）
本流程适用于**汽车外协零部件的材料认可，是**汽车《新产品OTS认可流程》的细化和补充。
3.1OTS样件：OffToolSample简称OTS，用批量生产的工装模具制造出来的样件，满足台架试验要求。
3.2OTS认可：对OTS状态件进行设计认可，OTS认可包含有材料认可、外观认可、尺寸认可、性能认可及法规件认可。
Material Supplier
实验报告编号
Test Report No.
检测机构
Test Dept.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
认可结论Validation Results：
□认可Approval
供应商送样承认管理程序(含表格)
供应商送样承认管理程序（ISO9001-2015）1.0目的确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。
2.0适用范围本公司产品生产所需零件、材料皆属之。
3.0定义：厂商：未经评审的供应商。
合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商本公司产品生产所需零部件及材料样品，需经品管部、工程部确认后，厂商经评审通过后方可进行后续作业。
第一供应商样品：产生新料号的样品。
第二供应商样品：不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商。
关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料。
极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料。
4.0职责：4.1工程部：第一、二供应商样品承认作业及判定，参与合格供应商评审。
4.2采购部：材料样品的寻找及取得，参与合格供应商评审。
4.3品管部：厂商提供的相关质量控制资料的审核，参与合格供应商评审。
5.0程序内容5.1采购部要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书相关资料。
采购部在收到厂商样品及相关资料后，由交品管部、工程进行样品承认作业。
5.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可要求厂商提供相关资料, 由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按照公司物料编码规定，对材料编号予以确定，并做成“样品承认书”（附供应商提供的“规格书”），经签核回复供应商及分发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。
若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶类,五金类,线材类,包材类),则只由工程部进行样品承认即可.如此种材料为极关键物料,应由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业。
管理零件承认流程[模板]
![管理零件承认流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/88beb696a26925c52cc5bfe8.png)
流程接口
输出流程
流程要求
备注
1
无
12.记录的保存
记录名称
移交责任人
保存责任人
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
样品承认书
品质工程师
项目工程师
研发、DQA、IQA、供应商
量产前一周2年来自回收作废13.补充说明
13.1.资料提交等级:
等级1.只向客户提交保证书。
等级2.向客户提交保证书和产品样品及有限的支持数据，支持数据都在制造现场，以供即时评审。
3-03
样品管理
研发收到客户封样承认书后，对零件进行封样（长期、限度），各使用环节对封样进行管理和更新。
研发
样品承认书
7.裁剪指南
类别
零件类型
样品
零件承认书
外购件
项目主导
项目主导
外协件
采购/SQE主导
采购/SQE主导
8.流程范围
流程起点
发出零件承认需求
流程终点
样品管理
输入
新产品零件认证或产品发生工程变更
4.2.5.判定是否向客户送样，同时向供应商发出改善方案；
4.2.6.对零件进行封样（长期、限度）；
4.2.7.保存和管理客户封样和承认书。
项目工程师
制造工程
4.3.1安排试流，验证产品制造工艺参数；
4.3.2出具试流结果报告（各工序开发履历表）；
4.3.3保存封样和相应工艺参数，作为工艺调整依据。
输出
样品承认
9.流程绩效指标
指标名称
时效性
设置目的
监控
指标定义
无
计算公式
无
测量点
无
现场配件管理制度
现场配件管理制度第一章绪论为了规范现场配件管理行为，提高资源利用效率，保障现场施工的顺利进行，特制定本现场配件管理制度。
第二章管理范围本制度适用于公司所有施工现场的配件管理工作。
第三章配件管理流程1. 配件需求确认：现场施工负责人提出配件需求，经过审核后向物资部门提交申请。
2. 配件采购订购：物资部门根据实际需求进行配件采购订购，确保供应及时。
3. 配件接收验收：物资部门收到配件后进行验收，将配件信息录入管理系统。
4. 配件保管存放：将验收合格的配件按规定进行存放，保证配件的完好性和安全。
5. 配件领用归还：现场施工负责人根据需要领用配件，并在使用完毕后及时归还。
6. 配件使用管理：保证配件的正确、合理使用，做好配件的维护保养工作。
第四章配件管理规定1. 配件的种类和规格应符合现场施工需求，不得随意调换或挪用。
2. 配件的使用必须经过审核，不得私自领用或挪用。
3. 配件的保管要做到定期检查，确保配件的完好性和安全。
4. 配件的管理应记录清楚，建立档案备查。
5. 配件的报废处理应按照公司规定进行，不得私自处理。
6. 对于无法确定使用寿命的配件，必须进行定期检查和测试，以保证安全使用。
第五章配件管理责任1. 物资部门负责配件采购订购和验收工作。
2. 现场施工负责人负责提出配件需求和审核使用申请。
3. 现场施工人员负责正确、合理使用配件，并保证配件的完好性。
4. 其他相关部门要积极配合，确保配件管理工作的顺利进行。
第六章配件管理考核针对配件管理工作，公司将定期进行考核，评选出表现优秀的配件管理者，并给予相应的奖励或者提升。
第七章配件管理制度的执行与监督1. 公司将严格执行本配件管理制度，对违反规定的行为将进行严肃处理。
2. 物资部门将负责对配件管理工作进行监督，确保规定的执行。
3. 管理层将对配件管理工作进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第八章附则本制度经公司领导审定，自颁布之日起正式执行，并对现有的配件管理制度进行深化和完善。
材料配件领用管理制度
材料配件领用管理制度一、目的为了规范企业内部材料配件的领用和归还流程，确保企业物资的安全和合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有部门的材料配件领用和归还活动。
三、材料配件领用流程1. 部门经理或项目负责人根据需要向材料管理员提出材料配件领用申请。
2. 材料管理员接收申请后核对库存，确认申请材料配件的可用性。
3. 材料管理员发放材料配件，并让领用人员签字确认。
4. 领用人员领取材料后，应按照规定的使用要求使用，并在规定的时间内完成工作。
5. 领用完毕后，领用人员应及时归还未使用或多余的材料配件。
四、材料配件归还流程1. 领用人员在使用完毕后，将未使用或多余的材料配件归还给材料管理员。
2. 材料管理员接收归还材料，核对数量和种类后将其入库。
3. 若归还的材料配件有损坏或缺失，领用人员应承担相应的赔偿责任。
五、管理要求1. 管理人员应定期检查库存情况，确保材料配件的数量和品质。
2. 管理人员应对所有领用和归还记录进行存档，以备查证。
3. 管理人员应对材料配件的使用情况进行监督，及时对不当使用或浪费行为进行纠正和处理。
4. 领用人员应按照规定的使用要求使用材料配件，严禁私自领用和使用。
六、违规处理1. 对于私自领用和使用材料配件的行为，一经查实，将给予相应的批评教育或者处罚。
2. 对于浪费和损坏材料配件的行为，根据情节轻重给予相应处理，严重者将影响绩效评定和奖惩制度。
七、附则1. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
2. 对本管理制度的解释权归企业管理部门所有。
以上就是我为您提供的关于材料配件领用管理制度的详细内容，希望对您有所帮助。
如需了解更多信息，请随时向我询问。
汽车零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序
零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序１ 范围本程序规定了本公司对所采购的零部件和材料的检验或验证，以及关键零部件的定期确认的工作程序，明确了在零部件和材料管理中各职能部门的工作职责和权限；本程序适用于本公司生产中所需所有连续批供货的零部件和原材料的检验或验证。
2 职责2.1.采购中心供应商质量管理部负责本程序的归口管理与组织实施；2.2.1 供应商质量管理部负责编制《外购（件）检验指导表》；2.2.2 供应商质量管理部负责连续批供货的国内零部件和原材料的检验或验证；2.2.3 供应商质量管理部负责关键零部件的定期确认。
2.2 物管部负责零部件和材料的到货确认。
2.3 物管部负责根据供应商质量管理部的检验单办理零部件入库手续。
2.4 物管部负责外购（协）零部件和材料的送检工作。
3 流程图定期确认货源地验货工作流程图委托试验记录标识检验或验证送检办理入库手续合格不合格不合格品处置4 程序内容4.1供应商质量管理部依据产品图纸、标准、检查基准书、样件、《采购物资分类一览表》、《安全性零部件清单》、《关键零部件清单》等分类编制《外购（件）检验指导表》。
4.2 检验员资格按质量控制点设立专职检验员，专职检验员必须通过有关程序要求的技术培训并取得资格证书。
4.3 零部件、原材料在开发阶段的检验与验证按QG/GACCF 01.130-2007《供应商准入管理程序》中的有关规定实施。
4.4 送检4.4.1 外购(协)件进货后，由物管部门负责分类分批存放在待检或指定地点，做好标识。
4.4.2 同一批进货、同一规格的外购（协）件为一个检查批次送检。
4.4.3外购（协）件进货后，物管部门应先对其进行初步验收，内容包括：a) 清点数量，查看包装有无明显破损；b) 查证供方是否按要求提供了符合要求的《出厂检验报告》。
4.4.4 通过初步验收的外购（协）件，由物管部门填写《外购（协）件送检单》（书面或电子表格），向供应商质量管理部送检，同时应提交供方提供的《出厂检验报告》；4.5 检验或验证4.5.1 供应商质量管理部检验员接到《外购（协）件送检单》后，如无特殊情况（须进行性能试验确认），应于2个工作日内完成产品检验或验证；4.5.2 进口KD件的检验或验证a) 进口KD件由物管部门进行验证，在包装未破损，规格、型号、数量、批次号与送检单相符，具有合格证或产品出厂检验报告的情况下即认为验证合格；b) 对于进口KD件中属于《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》所规定的外购（协）件范畴的零部件、属于“3C”认证范畴的关键零部件以及召回管理中的安全性零部件，由物资管理部向供应商质量管理部送检，供应商质量管理部检验员应按检验文件的规定实施检验、试验或验证。
供应商新零部件认可管理程序
1 目的1.1 确保供应商正确理解工程设计记录和规范的所有要求，并且有能力在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的能力。
1.2 规定对供应商新零部件认可的一般要求。
2 范围本程序适用于所有设计确认后，按生产采购定单提交的新零部件的认可。
3 涉及部门3.1 质量部3.2 研发部3.3 采购部3.4 物流部3.5 生产部4 术语与定义4.1 新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件；不包括设计过程未试制或用于试制的零部件。
4.2 新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商。
4.3 零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。
5 一般原则5.1 供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零部件认可：5.1.1 新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2 一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3 对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4 由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5 使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装；5.1.6 和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；5.1.7 和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料；5.1.8 在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；5.1.9 生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10 分承包方对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响本公司产品的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11 在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；5.1.12 涉及由内部制造的，或由分承包方制造的生产零部件和过程更改。
这些部件会影响到零部件的装配性、功能、性能或耐久性。
另外在提交本公司之前，供应商必须就分承包方提出的任何申请，先与分承包方达成一致；5.1.13 试验/检验方法的更改——新技术的采用（不影响接收准则）。
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零部件承认管理程序
1 目的
为保证产品零部件之品质特性及其信赖度符合设计品质标准，特制定本管理办法。
2 适用范围
新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。
3 定义
3.1 新零部件：
(1)生产过程中引入之前生产中不曾出现的零部件材料；
(2)已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；
(3)新开发供应商生产的材料；
(4)原供应商的新增供货材料。
4.0职责
4.1工程部：
(1)负责新零部件的样品评鉴；
(2)新材料相关工艺规格参数的变更修改；
(3)新材料承认书的审核批准；
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