10环境物质控制程序QQ3772248
环境管制物质控制程序
3.6.3 及时向供应商传达本公司的环保要求。 4.名词定义 4.1 环境管制（管理）物质：指包含在原辅料、零部件及产品中对地球环境和人体存在着显著影
响的物质。本文中环境物质也指环境管制物质。 4.2 公司认可第三方检测机构：凡经官方认可或通过 ISO17025 认证的检测机构（如：SGS, ITS, CTI, PONY 等）。
4.3 治工具：指生产过程中使用的常用工具和夹具。 5.作业流程
作业流程
责任单位 简要说明
主要记录
选择符合环保
要求的供应商 采购
品质
质量及环保协议; 1、鉴别供应商的供货能力及质量是否满足
有害物质控制保证声 环保要求;
明或环保符合性声明; 2、通过有害物质过程管理体系评价合格
合格供应商一览表
材料选择
如因制造地、制程、原材料、组件及其它因素的变更造成产品成份变更时，要求供应商书面 知会采购部并提供新的相关证明文件，由采购部安排供应商送样，经品质、项目部与客户沟通确
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环境管制物质控制程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
认合格同意变更后方可变更。 6.8 异常发生的处理及追溯 6.8.1 当进料检验发现环境管制物质不合格时，按条款（6.3.4）处理。要求供应商制定纠正与预 防措施，并限期改善完成。必要时可组织对供应商进行现场审核。不能在限期内改善完成的供应 商将取消其供货资格。 6.8.2 对供应商报告的异常，信息接收部门应立即通知到各部门，并上报管理者代表。仓库和各 部门应立即对相应物料进行隔离标示，作退货处理。各相关部门应追溯到此批报告物料生产的产 品，对其隔离标示报废处理。如产品已出货至客户处，应立即通知客户隔离产品，并安排对此产 品召回报废处理。 6.8.3 如物料或产品在制程中发现环境管制物质不合格时，通知各相关部门立即根据现场报表传 单等记录和 IPQC 质量记录追踪该物料或产品信息（批次、数量、型号、生产日期等），对此物料 和产品进行隔离标示，并立即展开横向和纵向追溯，对异常发现前的所有制品进行标示、隔离并 进行检测验证（必要时委托第三方权威检测机构进行检测），合格方可转入下工序，不合格品则 报经管理者代表同意后做报废处理；对追溯到的不良原辅材料等则通知采购、品质及供应商进行 检讨。 6.8.4 当出货检验发现环境管制物质不合格时，迅速将不合格品进行标示隔离，并向品质经理报 告，由品质经理向管理者代表报告。由品质经理召集生产、仓库、采购、业务等相关部门主管进 行异常原因分析及 8D 改善（对含量超标或不能确定的产品必须送外检测），并将改善结果报管理 者代表及总经理核示。由品质部对不良产品展开横向和纵向的追溯围堵，防止不良品被遗漏或流 出，对确认的环境管制物质超标不合格品要上报管理者代表做报废处理，经确认符合环保标准的 产品则转入下一环节。若发现不合格品已出货时管理者代表须在 24 小时内向相关客户报告不良 情况，请客户协助查堵。 6.8.5 当客户反馈产品环境管制物质不合格时，立即对仓库此批号的产品进行隔离标示。品质部 对此产品进行内部或第三方检测。如检测合格，品质部应与客户沟通反馈问题。如检测不合格， 品质部组织各部门对此产品进行调查、分析、确认。确保生产批次、日期、原材料进料日期、数 量得到识别和隔离。当不合格为制程原因，应制定纠正及预防措施，不合格品报废处理。当不合 格为原料原因，应对此批原料进行隔离退货处理，并反馈相关供应商。并展开对此物料相应的其
环境管理物质管控程序
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浙江长风电子有限公司环境管理物质管控程序
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2011年1月1日发布 2011年1月1日实施
环境管理物质管控程序附件一
2.所属物质详细信息引用SS—00259标准第三版
环境管理物质管控程序附件二
任命书
为了贯彻执行限制有害物质在产品中使用的指令，加强对有害物质在产品中使用管控体系的领导，特任命同志为我公司的有害物质管理组组长。
有害物质管理组长的职责是：
A、确保相关法律法规所限制之有害物质在产品中使用的相关体系在
过程得到建立、实施和保持；
B、向总经理报告有害物质管理体系的业绩和任何改进的需求；
C、确保在整个组织内提高满足顾客环保要求的意识；
D、就有害物质管理体系有关事宜对外联络。
总经理（签名）：
日期：2011年1月1日
环境管理物质管控程序附件三有害物质控制机构图
环境管理物质管控程序附件四有害物质控制目标。
环保质量运行控制程序
环保质量运行控制程序1.编订目的对与公司的重要环境因素有关的运行活动进行有效控制，确保其符合环境方针要求，实现环境目标和指标。
2.适用范围适用于本公司与重要环境因素有关的运行活动。
3.职责3.1 进口部应在产品采购阶段考虑如何减少对环境的负面影响，尽量采用无害的原材料。
3.2 品质部负责计量、监测仪器、仪表的维护保养工作。
3.3 车间负责工作范围内的易燃易爆危险品的管理。
3.4 环保部负责能源的规划管理。
3.5 环保部负责公司废弃物的分类处置。
3.6环保部负责监督检查各部门环境管理的执行情况。
3.7办公室确定关键岗位及其人员的教育、培训、经验和技能的要求。
3.8 各部门负责对与其所使用的产品和服务有关的供方施加环境影响。
3.9 环保部负责顾客有关的环境管理要求的沟通。
4.控制要求4.1 公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素相关的运行活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，由办公室将其设置为关键岗位，明确教育、培训、经验和技能的要求。
4.2环保部在新设备引进过程中应考虑防止环境污染、节约资源与能源等有关问题。
4.3品质部在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、多功能、可再生利用、小型轻量化发展；在新产品的开发阶段，需对原材料的使用，或生产工艺可能引起的污染等环境影响进行考虑；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量；新产品开发从计划、采购、工艺、包装、贮存、运输等方面考虑产品的物耗，给出建议，逐步削减其用量。
4.4车间严格按照工艺规程的要求进行生产，并对生产设备进行维护保养，环保部参照《环境监测和测量控制程序》的要求对计量、监测仪器、仪表进行维护保养。
4.5公司对可能造成重大环境影响的设备采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止厂界噪声超标，污水需进行处理后再排放，减少环境污染，对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具体详见相关作业指导书。
环境控制程序
d卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。
4.4 .3检测科工作人员应保持本室的良好内务，保持室内、场地整洁、安静。
4.5固定场所外所需设施及环境条件，由检测人员按《XXP022C检验程序》规定，进行监控并记录，对危及检测结果的环境条件应停止检测。
5相关文件
4.2设施和环境条件的配置及监控
4.2.1质量监督员按标准对各检测科进行设施的配置和环境条件的提供并进行监控。
4.2.2技术负责人制定监控要求，操作人员严格按要求进行监控并记录，发现不符合检测标准时，应及时进行调整以满足要求。
4.3环境条件的测量
程序文件
编号：
版次：
日期：
标题:环境控制程序
4.3.1检测科对开展检测时的环境条件进行测量并记录；
a.动力和照明电按380V和22OV供给；
b.环境温度条件为15~25℃；
c.对在检测过程中产生油烟及有害气体，实验室应安装通风排气系统；
d.对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目应采取隔离措施；
e.相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施;
f.检测设备与仪器所处的环境必须控制在温度10-30℃,湿度小于75%.
程序文件
编号：
版次：
日期：
标题:环境控制程序
1目的
为有效地控制用于检测实验室的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。
2范围
适用于实验室用于检测的所有场所。
3职责
3.1技术负责人负责检测中所需设施及环境要求的标准制定及实施情况的验证；
3.2质量监督员负责设施的配置及环境条件的监督、控制和记录整理.
环境管制物质控制程序
环境管制物质控制程序环境管制物质是指对环境和人类健康有潜在危害的化学物质，包括有毒物质、污染物和有害气体等。
为了保护环境和人类健康，我们需要制定和执行环境管制物质控制程序。
首先，我们应该建立一个全面而准确的环境管制物质清单。
这个清单应该包括所有已知的环境管制物质以及其相关信息，如化学性质、毒性等级和用途。
这将有助于我们了解不同物质的风险和应对措施。
其次，我们需要明确责任分工和监管机构。
环境管制物质控制是一个复杂而多方参与的过程，需要各方共同努力。
政府部门应设立专门机构来负责监督和管理环境管制物质的生产、使用和处置。
同时，企业和个人也要承担起自己的环境责任，遵守相关法律法规。
第三，我们要建立严格的环境管制物质准入制度。
在一个物质生产或进口上市之前，必须经过严格的评估和监管程序。
这个过程需要考虑物质的环境和健康风险、替代品的可行性以及社会经济影响等因素。
准入制度的建立将有助于防止有害物质进入市场和生态系统。
第四，我们需要加强环境监测和风险评估。
只有通过及时监测和评估，我们才能了解环境中潜在的危害物质浓度和分布情况，并及时采取行动。
同时，还需要对环境管制物质进行全面的风险评估，以了解其对环境和人类健康的潜在影响。
另外，我们应该提倡推广环保技术和替代品使用。
研发和应用环保技术和替代品是减少环境管制物质使用和排放的有效途径。
政府和企业可以通过财政支持、税收优惠和奖励措施等方式，鼓励创新和推广环保技术和替代品的使用。
最后，我们要建立健全的环境管制物质处置制度。
对于无法避免使用的环境管制物质，必须建立安全有效的处理和处置措施。
这包括适当的存储、运输和处理方法，以及相关的技术培训和安全教育。
总之，环境管制物质控制程序是保护环境和人类健康的重要措施。
只有通过建立全面的清单、明确责任分工、建立准入制度、加强监测和评估、推广环保技术和替代品应用，以及建立健全的处置制度，我们才能有效地控制和管理环境管制物质的风险。
同时，政府、企业和个人都要意识到自己的环境责任，积极参与到环境保护中来。
环境管理物质管控程序
环境管理物质管控程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998《环境管理物质管控程序》1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；外包厂商之制程,半成品,成品；公司生产的零部件/成品；零部件规格书所规定的辅助材料；零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件《塑料-镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)《教育训练管理程序》()《化学品安全技术说明书编写规定范围》(GB16483-2000)《化学品安全技术说明书》(ISO11014-1﹕1994)客户要求4.定义环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance，是指对地球环境和人体有显着不良影响(含间接影响)的物质。
(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
：WorkinProcess在制品。
环境污染物控制程序(含表格)
环境污染物控制程序（ISO14001：2015）1. 目的为有效控制和管理本公司环境污染物，并达到法律法规及当地环保部门环境保护的要求。
2. 适用范围适用于本公司的环境污染物（包括生活污水、废弃物、噪声、废气）的管理工作。
3. 定义：3.1环境污染物：指本公司的生产、办公活动产生并排放的、对环境有一定污染的污染物(或污染源)，包括生活污水、废弃物、噪声、废气等；3.2危险废弃物：指按国家统一规定的方法辨识具有一定毒性、危险性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态、液态和气态废弃物，其浓度或数量足以影响人体健康或污染环境的废弃物。
如：有机溶液、化学品、废油，有挥发性气体等。
3.3可回收废弃物：是指在施工、生产、生活过程中产生的有再生利用价值的废物。
如废桶、废铁、废纸、更换后的水电器材料等。
3.4不可回收废弃物：是指在日常生产、施工、生活等活动中产生的固态的、半固态(泥状)及不属于危险废弃物：如生活垃圾、建筑垃圾(砖渣、落地灰、淤泥、废水等)。
4. 责任部门4.1人力资源部：负责各岗位人员的培训，使相关人员对环境污染物的识别、危害及处理办法能有清楚的了解，增强环境保护和自我保护意识，并监督公司危险废弃物的处置。
4.2采购中心（仓库）：负责公司废弃物统一管理，将各部门收集的废弃物分类、标识和防护，并联系有资格的环保公司处置。
4.3各部门：负责监督现场环境污染物，对现场的废弃物进行收集、分类，并将其送到公司指定的废物储存处保存。
5. 作业程序5.1废弃物的管理5.1.1 废弃物的分类a）本公司的废弃物分类如下表：5.1.2 废弃物的收集：废弃物的产生部门按各种废弃物的分类规定，将所产生的废弃物进行分类，并临时存放在指定的地点或容器内，上述地点或容器应设置标识，以免误放。
5.1.3 废弃物的搬运a）由现场人员将收集的废弃物搬运到公司规定的废弃物专门摆放点内。
在搬运途中应防止撒落，特别是搬运液体危险废弃物时要注意安全，作业人员应穿戴防腐蚀手套；b）危险废弃物的存放点应具备“三防”措施(即防雨水、防尘、防渗漏)。
环境有害物质控制程序
环境有害物质控制程序
1.目的
对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保 XX公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.范围
2.1 XX公司厂内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 XX公司供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3. 职责：
3.1 品保：品保部应督导所有合格供货商落实环境有害物质管制工作，
并监督XX公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，
均能符合GP管制要求。
同时对法规制度及客户所要求的项目
予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施
3.2 采购：资材部采购课应采购无毒害之材料，并对供货商进行各项
品质政策的推展。
3.3 厂务：各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的
可能。
3.4 资材部物管课：各厂区之资材单位负责货仓GP不合格产品和GP合格
产品做有效地隔离与控管。
3.5 制二部技术课：GP产品量产时技术课应制订相关SOP防治制程中遭
受污染、防止非GP料件混入等相关作业准则，并负责定期评
估与验证生产所使用的设备、工具是否有污染到产品。
3.6 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有EHS所列举之物
质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质
之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
3.7 人力资源部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工
的教育训练。
环境物质控制程序
REVISION HISTORY目的为确保本公司绿色产品内所含各项环境危害物质含量，能够符合国际法令规定，与达到顾客之产品环 保要求，特订定本管理规范。
规范上下游供货商/外包商之制程生产用零组（配）件、材料之环境限用物 质含量，作为供货商、外包商提供主向位产品所须之原物料/材料之依循标准。
范围凡供应商所提供予本公司之所有产品， 如零部件、原物料、半成品及生产过程中的添加剂均属之。
其中客户供料或客户指定用料之零部件须由客户自行保证并提供相关产品环保资料；所有材料和所有生产过程中，包括中间产品、制程中的耗材和最终产品，包括用作客户收到的产 品运输和交付的一部分的材料，应符合任何适用的法规；新产品，新设备或工艺变更时，如影响成品或原材料的材料含量的将需要遵守此程序。
本程序中未明确规定的物质或者其用途，如果各国、当地法令或客户禁止使用或限制使用，必须 按照其法令或相关方要求执行。
当产品不能完全满足所有类别的有害物质管控标准要求时，XXX 将请客户确认是否可满足其要求,如客户同意，XXX 让步接收。
3.33.4 RoHS :是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》。
3.5 REACH:是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》。
3.6 ICP 报告：即用（电感耦合等离子体）测试仪测得的化学元素数据报告， 一般情况下指RoHS 报告。
3.7物质安全数据单（MSDS ：向客户提供的一份详细的物质或混合物的理化参数16项等方面信息的综合性说明文件，以帮助该物质或混合物的使用者更好的控制风险。
3.8化学物质登录号（CAS 编号）：化学物质制定的登记号，是某种化学物质唯一数字识别号码。
3.9 PPM :百万分之一，其重量比率的测试单位。
相关文件4.1欧盟RoHS 指令2011/65/EU:关于在电子电器设备中限制某些有害物质指令； 4.2欧盟REACK fe 规（EC N0.1907/2006:化学品注册、评估、授权和限制。
污染物控制程序
污染物控制程序1.目的为了使本工厂办公区、生活区、生产区废气、废水、荒弃物、噪声等获得有效控制，以达到美化环境，对荒弃物做到有效采集再利用。
严格控制产生的荒弃物，以减少或防范环境污染。
2.合用范围合用于本工厂办公区、生活区、生产区产生的废气、废水、荒弃物、噪声、电磁等污染的控制。
3.职责3．1 办公室负责工厂办公区及生活区废水、荒弃物管理。
3．2 生技部负责生产过程中产生的废气、废水、荒弃物、噪声等的管理。
3．3 生技部及各运转车间负责对废气、废水、荒弃物、噪声的控制进行平常督查检查。
4.工作程序4．1 废气控制4.1.1 废气污染源本工厂的废气主要在生产过程中产生，产生的废气基本属于工艺类废气。
废气污染源主要包含工序中产生的气味、溶剂及油类在使用时的自然挥发等，都是经过水汲取和催化办理后排放。
4.1.2 废气排放标准执行国家相关大气污染物综合排放标准的要求。
4.1.3 废气排放控制工厂在工艺设计、资料选择等方面考虑环境保护要求，将废气的产生与排放减到最低程度，不超标排放。
4．2 废水控制4.2.1 使用无磷洗衣粉，不在水池中冲洗含油抹布和手套等。
4.2.2 生产过程中各种有机溶剂、化学废液和油类不倒入污水管道，用容器特地采集，一致办理。
4.2.3 残留在地上的油及化学品应用抹布擦试干净，禁止用水冲洗流入下水道。
4.2.4 车间水洗后产生的废液，一致回收至工厂污水办理池，办理后 COD≤ 500mg/l 时排放再利用。
4．3 荒弃物的控制4.3.1 荒弃物分类危险荒弃物是指列入国家危险荒弃物名录或国家危险荒弃物鉴别标准认定的拥有危害性的荒弃物。
我工厂产生的危险荒弃物主要有：含油抹布（手套）、废硒鼓、电池、化学药品的容器、污染的塑胶手套等。
一般荒弃物没有危险性的荒弃物，不在国家危险荒弃物名录之中。
如废纸、生活垃圾、仪器设备包装箱、办公用品纸张等。
4.3.2 荒弃物的整理采集办公室负责组织各部门设置荒弃物分类场所与容器，并做好分类表记。
（完整版）环境运行控制程序
（完整版）环境运行控制程序环境运行控制程序1.0 目的对公司经营、生产活动过程中的环境因素，特别是重要环境因素进行有效控制，确保环境管理体系正常并不断改进，实现环境方针、目标和指标，使公司废气、噪声、固体废弃物以及污水排放符合相应技术标准和法规的要求。
2.0 适用范围本程序适用于公司生产制造过程中环境因素的控制。
3. 职责3.1 管理部负责公司环境运行控制的统一管理，负责公司重要环境因素的控制；3.2 各部门负责本部门和管辖区域内环境因素的控制。
4. 工作程序4.1 大气污染的控制4.1.1本公司无排放工业废气4.1.2大气污染物排放应执行法规和技术标准：a) 《天津市大气污染防治条例》b) 《大气污染物综合排放标准》GB162974.2 固体废物控制4.2.1本公司固体废物分类如下：a) 一般废物；镀锌钢板废包装、冲压件下脚料。
b) 危险废物；冲压机废压力油、沾染废油的抹布手套、清洗工序循环水废滤网。
c) 生活垃圾；4.2.2一般废物的控制原则a) 减量化：严格控制固体废物的产生并使之逐渐减少；b) 无害化：对废品的处理力求科学、合理，符合国家标准；c) 资源化：对可利用的废弃料、废物应及时回收并合理再利用；对不合格原材辅料应及时换货，防止公司的资源积压和损失。
4.2.3一般废物的管理4.2.3.1在生产现场搭建棚子，作到分类收集并作好必要的标识。
4.2.3.2定期将分类收集后的废弃物存放到公司指定存放地点。
4.2.3.3可回收废弃物的管理4.2.3.3.1各部门应厉行节约，合理利用；对生产和办公废弃物做到及时整理和转移。
4.2.3.3.2可回收废弃物集中收集后，由管理部统一交付给有再生利用能力的厂家或有资质的物回中心回收处理，填写《固体废物处置统计表》。
4.2.3.4危险废物的控制4.2.3.4.1管理部应建立《危险固体废弃物清单》，对各部门产生的危险废物进行重点管理；4.2.3.4.2各部门应对危险废物要进行特殊标识、分类，集中转移到公司指定地点，严禁露天存放危险废物及其包装物。
环保控制程序
环保控制程序目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围2.1 供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；2.2 外包厂商之制程,半成品,成品；2.3 公司生产的零部件/成品；2.4 零部件规格书所规定的辅助材料；2.5 零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件3.1 《塑料- 镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)3.2 《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)3.3 《化学品安全技朮说明书编写规定范围》(GB16483-2000)3.4 《化学品安全技朮说明书》(ISO11014-1﹕1994)3.5 客户要求4.定义4.1环境管理物质(CES) ： Controlled Environmental Substance，是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。
4.2 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统; 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
4.3 ROHS (Restriction of Hazardous Substances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
4.4 均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
4.5 WIP：Work in Process 在制品。
环境管理物质管制作业程序-ALL
本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印
文件名称： 环境管理物质管制作业程序
编号： 版次：
XXXXXX A0 页数： 2/20
正崴公司 董事长 品质管理处 副总经理
事业单位
训练中心
业
务
法
务
品质管理处
综合实验室
采 购
工 程
制 造
品 管
品质系统
品质工程
文管中心
4.2 产品环境管理代表 品质管理处副总秉承董事长之指示﹐担任本公司产品环境管理代表﹐并负责制定本 公司之绿色产品政策﹐推动绿色产品管理相关业务﹐使本公司产品能在现有 ISO9001 品质系统基础上达到客户及相关法令法规环保产品要求﹐其基本职责为﹕ 4.2.1 确保公司内所有部门均遵守 RS 相关工作程序﹐并得以有效执行﹔ 4.2.2 确保对 RSC 体系实施有效的内部稽核及管理评审﹐并制订有效之改进计划﹔ 4.2.3 向最高管理者汇报 RSC 体系的表现以供评审并提出改进建议﹔ 4.2.4 担任公司内 RS 相关事项同客户之间的主要联系人﹔ 4.2.5 为公司内 RSC 工作的推展提供足够的资源﹔ 4.2.6 确保客户的 RSC 管制要求在公司内得到满足。 4.3 品质管理处 4.3.1 品质工程部 A. 建立﹑推进﹑维护及改善环境管理物质管制相关作业程序并督导执行﹔ B. 收集﹑统筹整合客户环境管理物质规格﹑法令法规要求及相关的技 朮资料﹔并对其进行合规性评价﹔ C. 协助事业单位完成客户对本公司环境管理物质管制的调查与稽核﹔ D. 协助评审﹑整合公司对外环境管理物质的符合性声明或合约﹔ E. 协同事业单位对公司内﹑外部进行环境管理物质要求的沟通及教育 训练﹔ F. 协助事业 处 对供 应 商进行环境管理物质管理系统评估﹑稽核与辅 导﹔
环境管理系统物质管控程序
《环境管理物质管控程序》1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围2.1 供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；2.2 外包厂商之制程,半成品,成品；2.3 公司生产的零部件/成品；2.4 零部件规格书所规定的辅助材料；2.5 零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件3.1 《塑料- 镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)3.2 《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)3.3 《教育训练管理程序》()3.4 《化学品安全技朮说明书编写规定范围》(GB16483-2000)3.5 《化学品安全技朮说明书》(ISO11014-1﹕1994)3.6 客户要求4.定义4.1环境管理物质(CES) ： Controlled Environmental Substance，是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。
4.2 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统; 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
4.3 ROHS (Restriction of Hazardous Substances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
4.4 均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
环境管理物质控制程序
9.0附录：
无
Effective Date
V0
新版发行
2020-10-25
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6.3生产过程控制：
6.3.1生产部、研发部、工务部根据相关标准或客户要求，对过程中含有环境管理物质的工艺或相关设备给予相关的更新申请或工艺的开发报总经理审批后进行相关的更新，另外需对过程中存在潜在性环境管理物质不合格工艺或设备及时汇报给总经理并作相关改善。
6.3.2若需要时，可根据客户要求对相关产品或工艺进行相关检测确保制程的符合性。
6.4出货控制：
6.4.1根据客户要求，由营业部或品管部申请可对我司成品（包括包装材料及其附属材料）进行相关的检测，检测方式可以为委托专门机构检测、送至客户处检测等；
6.4.2根据客户要求，我司可提供相关的环境保证记录以证明我司产品中不含有与环境相关禁止物质或禁止使用物质在要求范围内。
6.5对环境不使用物质的产品应存放在适宜的环境中并与其它产品分开生产、出货。
操作名称：环境管理物质控制程序
Operation
客户：/
Customer
产品名称：/
Part Name
产品编号：/
Part No.
文件编号：XX/Q-010
Document No
版本:V0
Revision
日期:2020-10-25
环境运行控制程序
环境运行控制程序1 目的为控制公司生产现场、施工现场对周围环境的污染，减少对公司及周围环境影响，确保公司安全生产顺利进行，制定本办法。
2 适用范围本程序适用于公司生产或施工过程中的环境控制，确保满足相关法律法规及其他相关要求。
3 职责与权限3.1 公司分管领导负责对生产经营过程中产生的环境影响进行管理和监督。
3.2 安保部负责不定期地对各生产、施工作业现场的环境管理进行监督检查3.3 公司各单位、部门负责对本单位、部门区域内生产作业活动中的环境控制管理。
4 程序4.1 各单位、部门负责人负责对本单位、部门区域环境方面进行管理和监督，对其监督和管理的内容主要包括：4.2.1 噪声的控制生产活动过程中的噪声源主要包括：油泵运行噪声、电机运行噪声、机械设备运行噪声、设备设施安装噪声、工程施工噪声、油品运输噪声等。
调度部在生产动过程中应合理组织，各生产单位密切配合，确保各项噪声达标。
安保部在此过程中要严格跟踪监督4.2.2 粉尘的控制粉尘发生源：施工作业产生的粉尘、场地产生扬尘以及施工车辆运输过程中散落的粉尘等。
施工分包方需对产生的粉尘加以控制，控制措施包括：施工现场可采用硬化路面、洒水等防尘措施。
公司安保部及各单位应严格控制施工车辆在港内行驶车速，防止造成更多粉尘。
安保部应严格监督施工现场。
4.2.3废弃物的控制在生产活动过程中产生的废弃物分为一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物和危险废弃物。
1）一般可回收废弃物包括：废纸制品、废金属、废玻璃、废木制品、废塑料制品等；2）一般不可回收废弃物包括：建筑垃圾、生活垃圾、厨房餐厅垃圾等；3）危险废弃物包括：废燃料油、废原油、废柴油、废机油、废油漆、废油桶、废油漆桶以及带有油物品等；各单位在生产过程中应最大限度的减少废弃物的产生，应按公司规定废弃物的集中存放地点和分类贮存地点存放，并做明显标识，废弃物贮存点应采取防止扬散、流失。
废弃物运输过程中应有防止撒落、流失的措施。
环境管理物质管控程序(含表格)
环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。
2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。
2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。
这些必须符合本技术标准中规定的标准。
此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。
3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。
4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。
b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。
c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。
d.负责审核、监督及协调各部门的运作。
4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。
信息及规定有重大变更时及时修订文件。
b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。
c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。
d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。
e.对环境管理物质体系文件进行审批。
f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。
环境与设施控制程序
《内务管理程序》执行。
• •
2.6 技术负责人审核设施和环境配置方案。 2.7 中心主任批准设施和环境配置方案。
职责
• 2.8 各相应科室对检验作业所使用的设施进行保养及维护 ,定期
检查,发现损坏及时报修。 • 2.9 监督人员对设施和环境条件不定期进行监督检查，记录不
符合情况。当发现设施和环境条件不符合要求时，责成检验人员 终止检验，要求实验室对不符合进行纠正并报质量负责人和/或安 全负责人。
监控与维持
•
3.2.6 当发现环境影响检验质量时,相关实验室应立即停止检验，及时 向检验科科长和技术负责人反映，并追查对以前检验工作的影响。追
查期不迟于上次期间核查的日期。如果对以往检验结果有较大影响，
则应视为检验事故，应按《检测事故的报告及处理程序》及时通知相 关客户，免费重新送样检验，并按照《检验（检测）报告的编写、审 核、批准与更改控制程序》重新开具检验报告。无法补救的，应允许 客户到上级质检机构复验或仲裁。本中心设施和环境改造建设期间， 办公室应在例会时通报，涉及恒温恒湿要求的试验应由质量控制科、 相关实验室提前安排，避免对检验工作的影响。再按照《纠正措施、
件要求的检验区域 ( 危险试验区、高精度测量区、恒温恒 湿区、特殊检验物品制备区等 ) 要验证其条件是否满足要 求。
程序
• 3.1.9 当检验涉及有害、有毒、污染物时,应配戴必要的防护用具，使用防护 设施，以使物品妥善保管、存放或处理。并按《安全作业管理程序》操作。 废液、固体废物、污染物、废气处理排放按《环境保护程序》操作，以便符 合环境保护规定的要求。本中心检验场所配备用以排放、隔离等保护、防护 的设施、用具，保障操作人员的安全、健康。
预防措施与改进控制程序》及时进行维修或处理，采取纠正措施、预
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5.2.14形成特定氨基的偶氮染料、颜料
无
5.2.15臭氧层破坏物
无
5.2.16放射性破坏物
无
5.2.17仲丁威原药(BPMC
无
5.2.18甲醛
无
5.2.19对二氯苯
无
XXXX
环境物质控制程序
文件编号：SY-EP-4406
页次：6／6
5.2.20毒死蜱
无
5.2.21二嗪农
无
5.3采购管理
5.3.1管理部采购橡胶、塑料原材料及辅料以及其他包装材料时应向供应商索取环境管理物质的检测报告,不符合要求的不得采购.
5.2.2铅以及铅化合物
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有铅元素的所有物质为对象范围。
对象
限量
期限
1级
（1）各种橡胶、塑料配方中所含的原材料;
100ppm
立即执行
1级
（2）包装部件，包括：包装纸箱、塑料包装袋、胶带、标签等.
100ppm
5.2.3汞以及汞化合物
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有汞元素的所有物质为对象范围。
5.4.3公司相关部门应对橡胶、塑料成品环境管理物质的含量应根据客户要求给予检测,必要时应将相关检测数据或报告通知相关客户.
5.5变更管理
5.5.1管理部应要求供应商的主要原料、工艺、设备、场所发生重大变化时，应及时通知我公司，公司相关部门应对该供应商所提供的产品进行相关检测，必要时通知公司客户。
5.5.2如产品原料供应商发生改变，相关部门应对新原料进行相关检测，加以控制确保符合本规定要求。如有必要应及时通知相关客户。
5.运作流程
5.1环境管理物质
本规定所指的环境管理物质见下表。
XXXX
环境物质控制程序
文件编号：SY-EP-4406页来自：2／6环境管理物质一览表
1
镉及其化合物
2
六价铬化合物
3
铅及其化合物
4
汞及其化合物
5
三丁基氧化锡(TBTO)
6
三丁基锡类(TBTS)
7
多溴联苯类(PBB)
8
多溴二苯乙醚类(PBDE)
从被判断为可以确立代替零件、开发材料和代替技术的产品中努力积极采用。
4.职责
4.1管理部负责对所采购的原料及辅件中环境管理物质的控制。
4.2生产部负责在生产过程中对环境管理物质进行控制，防其进入产品。
4.3品管部负责定期对公司产品进行环境管理物质的检验。
4.4品管部负责对供应商所提供之部品进行全过程监控，防止环境管理物质进入产品。
对象
限量
期限
1级
（1）各种橡胶、塑料配方中所含的原材料;
1000ppm
立即执行
1级
（2）包装部件，包括：包装纸箱、塑料包装袋、胶带、标签等.
100ppm
立即执行
XXXX
环境物质控制程序
文件编号：SY-EP-4406
页次：4／6
5.2.4六价铬化合物
说明：无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有六价铬的所有物质为对象范围。金属铬、合金铬为对象之外。
1000ppm
XXXX
环境物质控制程序
文件编号：SY-EP-4406
页次：5／6
5.2.7三丁基氧化锡(TBTO)
无
5.2.8三丁基锡类(TBTS)
无
5.2.9多氯联苯类(PCB)
无
5.2.10多氯化奈类(PCN)
无
5.2.11短链氯化石蜡(CP)
无
5.2.12聚氯乙稀(PVC)
无
5.2.13石棉类
1000ppm
立即执行
1级
（2）包装部件，包括：包装纸箱、塑料包装袋、胶带、标签等.
1000ppm
5.2.6多溴二苯乙醚类
说明：无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有多溴二苯乙醚类的所有物质为对象范围.
对象
限量
期限
1级
（1）各种橡胶、塑料配方中所含的原材料;
1000ppm
立即执行
1级
（2）包装部件，包括：包装纸箱、塑料包装袋、胶带、标签等.
文件编号：SY-EP-4406
页次：3／6
5.2.1镉以及镉化合物
包括：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有镉元素的所有物质为对象范围。
对象
限量
期限
1级
（1）各种橡胶、塑料配方中所含的原材料;
5ppm
立即执行
1级
（2）包装部件，包括：包装纸箱、塑料包装袋、胶带、标签等
100ppm
在部件、设备等所含用的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.2管理级别(按照以下3种级别进行有效管理):
1级：对于该物质及其用途立即禁止使用。
2级：对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止。
超过表中规定的日期之后，不能在部件及材料中使用，到达期限时就指定为“1级”。
3级：目前虽然没有规定日期以及削减目标，但指定了计划削减在部件、材料中含量的物质及其用途。
XXXX
环境物质控制程序
文件编号：SY-EP-4406
页次：１／6
1.目的：为有效控制公司产品的部件或设备等中所含环境管理物质中的禁止使用物质、计划废除物质以及削减物质，来达到法律法规、客户的要求以及减轻对生态系统影响。
2.范围:适用本公司所有橡胶和塑料配方中的原材料及各类包装辅料。
3.定义
3.1环境管理物质:
5.3.2如供应商不能提供检测报告的，则供应商应对<<使用物质调查报告表>>和<<不使用环境保护物质的保证书>>进行确认,或将供应商提供的样品交品管部,品管部联系相关检测单位对其进行检测.
5.4内部监控
5.4.1生产部在生产过程中采取防止环境管理物质进入产品的措施.
5.4.2品管部对供应商提供的检测数据进行审核,确保符合客户的要求.
9
多氯联苯类(PCB)
10
多氯化奈类(PCN)
11
短链氯化石蜡(CP)
12
聚氯乙稀(PVC)
13
石棉类
14
形成特定氨基的偶氮燃料、颜料
15
臭氧层破坏物
16
放射性破坏物
17
仲丁威原药(BPMC)
18
甲醛
19
对二氯苯
20
毒死蜱
21
二嗪农
5.2产品的环境管理物质的对象及期限并举例。
XXXX
环境物质控制程序
对象
限量
期限
1级
（1）各种橡胶、塑料配方中所含的原材料;
1000ppm
立即执行
1级
（2）包装部件，包括：包装纸箱、塑料包装袋、胶带、标签等.
100ppm
5.2.5多溴联苯类
说明：无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有多溴联苯类的所有物质为对象范围.
对象
限量
期限
1级
（1）各种橡胶、塑料配方中所含的原材料;
6.附件
6.1使用物质调查报告表SY-EFO-4410
6.2不使用环境保护物质的保证书SY-EFO-4411
6.3环境负荷物质一览表SY-EFO-4415
7.参考资料无