采购询价核价流程

文件首页
文件会签及会审记录表
＊同意者在会签栏签名，不同意或有意见时可在上栏内表示意见。

＊对于有意见者，文管中心先将异议转知原提案单位。

若原提案单位无法说服异议者，则召开会议由总经理裁示或定夺。

＊该页仅文管中心存档，不予发行。

文件页数修订记录表
✧每一页之页次修订与文件页数修订记录表相同。

✧本页之程序版本显示此程序之最新版本。

✧二阶文件“核准”签署由总经理核准。

✧三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署由部门主管签署即可。

✧三阶文件（相关于数个部门者），有争议时再呈总经理裁示。

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✧二阶文件“核准”签署由总经理核准。

✧三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署由部门主管签署即可。

✧三阶文件（相关于数个部门者），有争议时再呈总经理裁示。

一、目的：
为使本公司采购之原材料,设备以及辅材之价格得到更好的管控.
二、范围：
凡属本公司采购之原材料,设备以及辅材，均适用。

三、权责：
1. 采购:负责维护询价/核价资料.
2. 其它相关部门：负责ERP中各项资料的会签
四、流程图：
名称：采购询价/核价流程文号：IP033-SZ 版本：A 修订：0 Page: 6 of 7
名称：采购询价/核价流程文号：IP033-SZ 版本：A 修订：0 Page: 7 of 7
五、内容
1.录入所有厂商询价数据
2.打印询价单签核
3.由采购人员进入采购系统之供货商管理之采购料件核价维护作业(apmi255)，将与供货商
所谈妥之单价作维护。

录入料件厂商核价之单价及有效日期，做为单价核价记录
4.打印核价单签核
5.主管核准后将签核过的核价单作审核的动作。

六表单及附件
无
七、参考文件
无
八、定义
无。