2指定货操作流程
4s店配件订货流程图
4s店配件订货流程图一、前期准备。
在进行4s店配件订货流程之前，我们需要做一些前期准备工作。
首先，需要对车辆进行检查，确定需要更换的配件种类和数量。
其次，需要对车辆进行登记，记录车辆的基本信息和需要更换的配件清单。
最后，进行配件供应商的选择，选择合作稳定、质量可靠的配件供应商。
二、配件订货。
1. 与供应商联系。
在确认需要更换的配件清单后，我们需要与配件供应商进行联系，确定配件的价格、规格、交货期等信息。
可以通过电话、邮件或者线上平台进行联系，确保信息的准确传达。
2. 确定订单。
在与供应商进行充分沟通后，确定配件的订单内容，包括配件的名称、规格、数量、价格、交货时间等。
同时，需要与供应商确认好配件的质量保证和售后服务。
三、订单审核。
1. 审核订单内容。
在确定了配件的订单后，需要进行订单的审核工作。
核对订单内容，确保订单的准确性和完整性。
包括配件的名称、规格、数量、价格等信息是否与实际需求一致。
2. 审核价格。
在审核订单内容的同时，需要对配件的价格进行审核，确保价格与市场价格相符合，避免因价格问题而影响到后续的工作。
四、订单确认。
1. 签订合同。
在订单审核通过后，需要与配件供应商签订正式的合同。
合同内容包括配件的名称、规格、数量、价格、交货时间等，确保双方权益得到保障。
2. 确认交货时间。
在签订合同后，需要与供应商确认配件的交货时间，确保配件能够按时到达4s店，不影响后续的维修工作。
五、配件交付。
1. 配件接收。
在配件到达4s店后，需要对配件进行接收工作。
核对配件的种类和数量，确保配件的完好无损。
2. 入库管理。
接收到配件后，需要对配件进行入库管理。
对配件进行分类、编号、存放，确保配件的安全和便于管理。
六、配件使用。
1. 配件分发。
在配件入库后，根据车辆的维修需求，对配件进行分发。
确保配件能够及时到达车辆维修现场，保证维修工作的顺利进行。
2. 维修记录。
在配件使用过程中，需要对配件的使用情况进行记录。
物流配送中心的作业流程
物流配送中心的作业流程物流配送中心的作业流程配送中心常用名称，有多个意思，配送中心是接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。
那么物流配送中心的作业流程有哪些呢？一、进货作业是实现商品配送的前置工作，而商业配送中心的收货工作，更涉及到商品所有权的转移，商品一旦收下，配送中心将承担商品完好的全部责任1、集货，卸货工作，验商品条形码，点验工作2、收货操作程序和要求二、搬运作业在配送中心里，从入库、保管、拣货、流通加工、出库、配送等，所有过程中，搬运作业约占全部作业的60~70%以上。
1、搬运的基本知识2、搬运合理化的原则单位装载化、设备与经常使用、搬运平衡、现场布置、机械化、标准化、安全、流程、水平直线、弹性、搬运简单、最小操作活性、空间活用、死重率降低、重力利用、预防保养、废弃三、储存作业配送中心更要注意空间的有效利用和存量的有效控制1、储存保管的目标2、储位管理储位指派法则①可与随机储存策略，共同储存策略相配合②可与定位储存策略，分类储存策略相配合③先进先出的法则④商品特性法则3、入库、保管作业①储存的方式②提高货架储存系统空间利用率的措施③要着重抓好几项工作4、库存管理：①有效期管理②周转期管理③储存保管四、盘点作业为有效地控制货品数量，对各库存场所的货物进行数量清点的作业1、盘点作业的目的2、盘点作业的步骤3、盘店结果的评估检讨五、订单处理从接到客户订货开始到准备着与拣货为止的作业阶段，称为订单处理1、接货订单的方式2、订单内容的确认六、拣货作业是配送中心根据客户提出的订单所规定的商品品名，数量和储存仓库位地址，将商品从货垛或货架上取出，搬运到理货场所1、摘果法：让拣货搬运巡回于储存场所，接某要货单位的订单挑选出每一种商品，巡回完毕也完成了一次配送作业，将配齐的商品放置到发货场所指定的货位，然后再进行下一个要货单位的配货2、播种法：将每批订货单上的同种商品各自累加起来，从储存仓位上取出，集中搬运到理货场，然后将每一种商场所需的数量取出，分放到该要货单位商品暂储，待运货位处直至配货完毕、3、拣选作业与设施：叉车货架拣选系统、重力式货架、电子标签拣选系统七、补货作业：补货作业的目标是保证拣货区有货可拣，包括补货方式、补货时机八、出货作业：将拣货取分类好的货品作好出货检查，装入妥当的容器，做好标记，根据车辆调度安排的趟次等，将物品搬运到出货待运区，最后装车配送包括分货、出货检查九、输配送作业以流通的观念来看，输配送是指将被订购的物品，使用卡车从制造厂和生产地送到顾客手中的物流活动1、什么是输配送：输送：它是作长距离，大量货物的移动，输送是物流据点间的货物移动，是区域间的货物移动配送：它是做短距离，少量货物的移动，是从供货企业成供货枢送达商店，顾客手中的商品移动，是区域内的货物移动配送是多频率，多样少量，短距离的运送，尽可能满足客户的服务要求。
订单处理、拣货作业、送货与配货、补货与退货
订单类型 一般交易订单 现销式交易订单 间接交易订单
合约式交易订单
寄库式交易订单
交易形态
具体的处理方式
接单后按正常的作业程序进行 拣货、配货、送货和收费
接单后，将相关信息输入订单处理系统，然后按 订单处理程序进行处理，处理完毕后进行拣货、配 货、送货、收费等
输入订单信息前，货物就已交给客户，故拣货、
与客户当场交易，直接给货 配货、送货等环节不需要订单信息，只需记录交易
信息即可
接单后，配送中心将客户的订货信息传给供应商，
客户向配送中心订货，但由供 由其代配。采用这种方式时，送货单是客户自己制
应商直接配送给客户
作或供应商制作的，因此配送中心应对出货信息加
以核对确认
通过与客户签订配送合约的方 配送中心在约定的送货日将配送信息输入系统，
第一节
五、查询与分配存货 （二）存货分配
— 24 —
2．批次订单分配
（1）按接单顺序分批。若一天有多个配送批次，可根据配送批次，将订单按接单先后 分为几个批次处理。 （2）按配送区域或路径分批。将同一配送区域或同一送货路径的订单汇总后统一处理， 如图所示。
第一节
五、查询与分配存货 （二）存货分配
— 33 —
编码：
客户资料 货物编码
客户名称 客户编码 收货单位编码 收货单位联系人
联系电话
货物名称
规 格
送货单
送 货 单 位 资 料
货物资料 包装单位
箱
托单 盘件
填写日期： 年 月 日
出货类别 运输方式 承运单位
联系人
联系电话
实收数量
金额
备注
押运人（司机）：
审核：
制单：
门店订货流程及规定1
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿
物流配送中心的基本作业流程图
配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。
目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。
所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。
统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。
通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。
统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：（1）降低企业的物流总成本；（2）缩短补货时间，提供更好的服务。
二、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。
（一）进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。
进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。
然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。
最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。
配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。
1．收货操作程序和要求（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。
（2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
（3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。
订货会的流程
订货会的流程订货会流程如下：前期工作细致扎实的会前准备是订货会成功的关键，一般来说订货会的准备工作主要包括以下几个方面：（1）确定订货会的邀请对象，一般做为食品行业开订货邀请的对象主要是大的二批、分销商及大的买场或连锁超市的主要负责人，细节之处是尤其要抓住在订货会中起决定作用的人员。
（2）确定订货会的主推品项：做为企业产品品项往往不是单一的，因而采取哪款产品作为主推品种，就要对市场进行充分摸底，找出机会点最大的产品，如针对夏季前以“水”这一普及产品作为主推品种可能就比以果汁或茶的效果好，细节之处是要避免主推的品项过全或促销推广产品无重点。
（3）制订主推品项的订货政策：即对主推品项产品采取什么样的促销政策才能合适，才能起到扩大订货量的目的，促销政策不到位也会影响订货会效果，细节在于订货政策的制定。
（4）确定订货会的主题：销售产品需要一个理由，开订货会同样也需要一个由头，确定一个主题。
否则平白无故的搞促销开订货会会让客户产生防范心理。
（5）做好订货会事前造势和客户摸底，一方面事前造势让客户有正确认识和心理和准备，同时通过市场情况摸底圈定核心客户，是订货会有的放矢。
（6）做好场地的选择：主要根据邀请的人数，规模，选定订货会会址，对场地的选择要求，要做到交通便利，易于寻找这一点。
（7）做好时间安排和订货资料的准备，根据邀请对象发邀请函，注明订货会时间地点，同时也可将产品资料，价格表和促销活动通知送达知客户手中。
布景定货会会场布置要突出订货会主题，主要有以下几个方面：（1）主席的正方悬挂模幅，模幅标明企业名称与产品品名如“厂订货会”。
（2）会场门口设置欢迎词板，最好写上商业客户名称，同时陈列样品，签到本。
（3）会场周围粘贴宣传画，会议桌放置宣传品。
（4）准备好开会所需用品如话筒，扩音设备，如有条件可准备幻灯机，投影仪。
（5）制订会议议程，并落实到人。
（6）做好人员分工，确保人尽其责，并可根据情况定。
制造气氛通过在订货会会中制造轻松宽松的气氛，一方面可以让客户积极参与其中，调动客户订货的积极性，同时可以消除客户的防范心理，感染其它客户，主要可以采取以下方式来做到：（1）设置游戏，邀请客户参与游戏让客户放松。
企业应用订货限制流程图(doc 2页)
企业应用订货限制流程图(doc 2页)
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：产品补货版本： 1 子流程：采购订单的生成编号：2.1.1.3
要素：应用订单限制地点：总输入
—可供货品
—建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
考虑
订货输出：
最终的采购订单
定义：
这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
步骤：
1．系统自动根据宝洁可供货品规格化订单
2．系统自动根据最小订货量规格化订单。
3．系统自动根据满载量规格化订单
衡量：
1、最低订货量的满足率。
2、订单生成时间
3、客户服务水平
9
分销商（客户服务部）
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 版本： 1.0 子流程： 采购订单的生成 编号： 2.1.1.3 系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 系统自动根据最小订货数量规格化订单 系统自动根据满载量规格化订单
C
IDSS
10。
配送中心作业流程及作业管理基本原则
配送中心作业流程及作业管理基本原则配送中心作业流程包括：进货作业、验货作业、储存作业、盘点作业、订单处理作业、拣货作业、补货作业、出货作业、流通加工作业、输配送作业、退调货作业、信息处理作业。
作业管理基本原则：一、进货作业1、进货作业：进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量.然后将必要的信息进行书面化的记载。
商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。
进货作业流程：进货作业计划-进货作业前2、基本原则：1)尽量使进货地点靠近商品存放点，避免商品进库过程的交叉、倒流。
2)尽量将各项作业集中在同一个工作场所进行。
即在进货作业过程中，将卸货、分类、标志、验货等理货作业环节集中在一个场所完成，这样既可减少空间的占用，也可以节省货物搬运所消耗的人力和物力，降低作业成本，提高作业速度。
3)依据各作业环节的相关性安排活动，即按照各作业环节的相关顺序安排作业，避免倒装、倒流而引起搬运货物的麻烦，提高作业效率。
4)将作业人员集中安排在进货高蜂期，保证人力的合理安排与进货作业的顺利进行。
5)合理使用可流通的容器，尽量避免更换。
对小件商品或可以使用托盘集合包装的货物，尽量固定在可流通的容器内进行理货与储存作业，以减少货物倒装的次数。
6)详细认真地处理进货资料和信息，便于后续作业及信息的查询与管理。
二、验货作业1、验货作业：按照验收业务作业流程，核对凭证等规定的程序和手续，对入库商品进行数量和质量检验的经济技术活动的总称。
凡商品进入仓库储存，必须经过检查验收，只有验收后的商品，方可入库保管。
验货作业包括验收准备、核对凭证和实物检验3个作业环节。
商品验收方式分为全验和抽验，要做到以单对货，单货相符，在质量、数量、包装等各个方面进行验货，验货的方式可以是先卸先验，也可以是边卸边验。
2、基本原则：以单对货，单货相符三、储存作业1、储存作业管理是指在把将来要使用或者要出货的商品保管好的前提下，经常对库存进行检查、控制和管理。
仓库采购与收款流程
仓库采购与收款流程1.仓库采购流程：仓库采购流程是指企业为了满足生产或销售需求而对需要的物资、商品进行采购的过程。
下面是一般情况下的仓库采购流程：1.1需求确认：仓库管理员或相关部门向采购部门提出采购需求，并说明所需物资的具体规格、数量和期限等信息。
1.2采购计划编制：采购部门根据需求确认信息，编制采购计划，确定采购的物资种类、数量及预算等内容。
1.3供应商选择：采购部门根据采购计划，对市场上的供应商进行调查、筛选，并与供应商进行洽谈，确定合作关系。
1.4报价比对：采购员向选定的供应商索取报价，比对报价内容，选择性价比最优的供应商进行下一步操作。
1.5合同签订：采购员与供应商就采购物品的具体规格、价格、交货期限等进行协商谈判，达成一致后签订正式合同。
1.6订单下达：签订合同后，采购员向供应商下达采购订单，明确要求供应商按合同约定的时间和要求交付物资、商品。
1.7采购跟踪：采购员对供应商的交货情况进行跟踪、监督，确保采购物资按时到位。
1.8入库验收：仓库管理员对收到的物资进行验收，并与采购订单及物资品名、数量等信息进行核对。
1.9入库处理：验收合格的物资移交给仓库管理员，按照规定的入库流程，将物资调整至库存中。
1.10采购结算：采购员与财务部门确认物资入库情况后，开展采购结算工作，与供应商结算采购款项。
1.11采购记录：采购部门将采购的相关信息进行记录，并及时更新采购数据，为后续分析和决策提供支持。
2.收款流程：收款流程是指企业在销售产品或提供服务后，客户向企业支付款项的过程。
下面是一般情况下的收款流程：2.1发票开具：销售部门或财务部门根据交易情况，开具符合法定要求的销售发票或服务发票，传递给客户。
2.2收款通知：财务部门向客户发送收款通知，提醒客户支付欠款，并说明付款方式及账户信息等。
2.3收款确认：客户收到收款通知后，核对发票和款项信息无误后，安排支付欠款，通知企业付款情况。
2.4收款核实：财务部门根据客户的付款情况，核实到账信息，与财务管理系统进行账务对账。
订货的一般过程
订货的一般过程1·订货准备
2·订单传递
2·订单登录
4·按订单供货
5·订单处理状态追踪
客户信息系统基本业务流程图
客户管理系统
管理人员对客户信息进行管理，因为企业与客户之间要进行交流，才可对企业反馈出有效的信息，所以，增加联系人的处理，方便对客户的管理。
所以，整个管理业务流程可以分为四个部分：一部分是对客户信息的查询以及联系人的查询；第二部分是对客户信息的管理，客户信息管理又包括两部分，客户与联系人的信息处理；第三部分是营销管理，主
要针对公司业务的管理，其中包括成功销售管理，即订单信息管理以及机会销售管理；第四部分是售后服务管理，主要是信息反馈。
在客户信息处理过程中，收集并统计客户信息，然后对其进行处理。
包括，客户信息中会出现客户信息增加或者修改的处理，管理人员进行相关的操作，最后生成相应的客户信息，并归入到总的信息系统里。
联系人的信息处理基本与客户信息处理相同，最后，生成相应的联系人信息，并归入到总的信息系统里。
销售管理中，将已成功的交易归入档案整理形成订单管理，另外，还应考虑机会销售管理，以对公司机会的分析，方便扩展业务，获得更多的收益。
最后，在服务管理中，公司对客户售后信息的管理，对服务信息的整理，以方便及时处理客户意见，与客户建立良好的关系，同时，也可以为公司的改进提供宝贵的资料。
完整国际贸易流程
出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。
一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。
其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价有： FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。
二、订货（签约）贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。
1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。
跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。
简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。
请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。
国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。
中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的‰）。
2、TT付款方式TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。
3、直接付款方式是指买卖双方直接交货付款。
配送作业流程
第七章配送作业流程【学习要求】重点掌握名词解释：1．配送作业2．电子订货3．拣货4．送货作业重点问题：1．配送作业的基本环节2．配送作业的一般流程3．配送的典型作业流程，如进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业以及送货作业等一般掌握1．退调作业2．配送中心的信息处理3．配送组织的模式了解1．配送作业组织工作的基本程序和内容2．配送组织工作中应注意的要点一、配送作业的基本环节配送作业是按照用户的要求，把货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。
从总体上讲,配送是由备货、理货和送货三个基本环节组成的。
其中每个环节又包含若干项具体的、枝节性的活动。
（一）备货备货指准备货物的系列活动,它是配送的基础环节。
严格来说,备货包括两项具体活动:筹集货物和存储货物。
（二）理货理货是配送的一项重要内容,也是配送区别于一般送货的重要标志。
理货包括货物分拣、配货和包装等经济活动，其中分拣是指采用适当的方式和手段,从储存的货物中选出用户所需货物的活动。
分拣货物一般采取两种方式来操作：其一是摘取式；其二是播种式。
（三）送货送货是配送活动的核心,也是备货和理货工序的延伸。
在物流活动中,送货实际上就是货物的运输。
在送货过程中,常常进行三种选择：运输方式、运输路线和运输工具。
二、配送作业的一般流程配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。
配送作业的一般流程如图7-1所示。
图7-1 配送作业的一般流程当收到用户订单后，首先将订单按其性质进行“订单处理”，之后根据处理后的订单信息，进行从仓库中取出用户所需货品的“拣货”作业。
拣货完成，一旦发现拣货区所剩余的存货量过低时，则必须由储存区进行“补货”作业。
如果储存区的存货量低于规定标准时，便向供应商采购订货。
从仓库拣选出的货品经过整理之后即可准备“发货”，等到一切发货准备就绪，司机便可将货品装在配送车上，向用户进行“送货”作业。
服装订单流程
服装订单流程一、订单接收。
在服装订单流程中，订单接收是整个流程的第一步。
当客户下单后，我们的工作人员会及时接收到订单信息，包括客户的姓名、联系方式、订单内容、数量、款式、尺码等详细信息。
在接收订单时，我们要确保信息的准确性，以免后续出现混乱和错误。
二、样品确认。
接下来，我们会根据客户的订单要求，制作相应的样品，并将样品发送给客户进行确认。
客户确认样品后，我们将开始正式生产。
在这一步，我们需要与客户保持密切的沟通，确保样品符合客户的要求，从而避免后续的纠纷和问题。
三、生产制作。
一旦样品确认无误，我们将开始进行生产制作。
在生产过程中，我们会严格按照客户的订单要求进行生产，确保产品的质量和数量达到客户的要求。
同时，我们也会不断与客户保持沟通，及时反馈生产进度和可能出现的问题，以便及时解决。
四、质量检验。
在生产完成后，我们会对产品进行严格的质量检验。
我们会检查产品的款式、尺码、颜色、面料等各个方面，确保产品符合客户的要求，并且没有任何质量问题。
只有通过了质量检验的产品，才能够进入下一步的包装和发货环节。
五、包装发货。
最后，我们会对产品进行包装，并安排发货。
在包装过程中，我们会根据客户的要求进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
随后，我们会选择合适的物流方式，将产品及时送达客户手中。
在发货过程中，我们也会将物流信息及时反馈给客户，以便客户及时了解产品的运输情况。
六、售后服务。
在客户收到产品后，我们并不是结束了服务，我们会继续提供售后服务。
如果客户在收到产品后发现任何质量问题或者有其他问题需要解决，我们会及时与客户沟通，并提供相应的解决方案，以确保客户的满意度。
以上就是服装订单流程的具体步骤。
我们会严格按照以上流程进行操作，以确保订单的准确性、产品的质量和客户的满意度。
希望通过我们的努力，能够为客户提供更好的服务和产品体验。
仓库进出货流程及标准
仓库进出货流程及标准一、仓库进货流程1. 供应商下单：供应商通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。
2. 仓库接单：仓库收到供应商的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。
3. 采购备货：仓库根据订单需求进行采购，并将采购的货物存放在指定区域进行备货。
4. 货物验收：供应商将货物送达仓库后，仓库人员对货物进行验收，确认货物种类、数量与订单一致。
5. 入库记录：经过验收合格的货物将进入仓库库存，仓库人员将货物信息录入系统，进行入库记录。
二、仓库出货流程1. 客户下单：客户通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。
2. 仓库接单：仓库收到客户的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。
3. 拣货包装：仓库人员根据订单需求，在库存中拣选符合要求的货物，并进行包装。
4. 出货记录：经过包装后的货物将进行出库，仓库人员将出货信息录入系统，进行出货记录。
5. 发货配送：出货的货物将由仓库负责配送至客户指定地址，或委托物流公司进行配送。
6. 客户签收：客户收到货物后进行签收，确认货物无误。
三、仓库标准操作1. 货物分类存放：仓库应依据货物的种类、特性进行分类存放，并进行合理摆放，便于管理与取货。
2. 货物标识：仓库应对存放的货物进行标识，包括货物种类、数量、生产日期等信息，确保货物清晰可辨识。
3. 温湿度控制：仓库应合理控制仓库内的温度与湿度，保证货物的质量不受影响。
4. 定期盘点：仓库应定期对库存进行盘点，确保库存量与系统记录一致。
5. 安全防护：仓库应加强安全防护工作，确保货物不受损失与盗窃。
总结：仓库进出货流程及标准操作，是仓库管理中的重要环节，有效的流程与操作能够提高仓库的运作效率与精度，降低仓库管理的成本与风险。
希望本文对您有所帮助。
公司下单流程
公司下单流程公司下单流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的一系列操作步骤，它直接关系到企业的采购效率和成本控制。
一个完善的公司下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，同时也能够提升企业的管理水平和竞争力。
下面将详细介绍公司下单流程的具体步骤和注意事项。
1. 需求确认。
首先，公司下单流程的第一步是需求确认。
在进行采购之前，相关部门需要明确自己的需求，包括具体的物品或服务名称、数量、质量要求、交付时间等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行采购，避免因为需求不清晰而导致后续问题的发生。
2. 供应商选择。
确定了需求之后，接下来就是选择合适的供应商。
企业可以通过招标、询价、比价等方式来选择供应商，对于长期合作的供应商，企业也可以考虑签订长期合作协议，以确保供应链的稳定性。
3. 报价与谈判。
与供应商确定后，企业需要向供应商提交采购需求，并要求供应商提供相应的报价。
在收到报价之后，企业可以进行谈判，争取到更有利的价格和条件，同时也要注意与供应商签订合同，明确双方的责任和权利，以保障采购的顺利进行。
4. 下单与付款。
经过谈判后，企业可以向供应商下达正式的采购订单，并按照合同约定的付款方式进行付款。
在付款过程中，企业需要注意及时核对发票和付款凭证，确保付款的准确性和合规性。
5. 物品验收。
供应商交付物品或服务后，企业需要对所收到的物品进行验收，确保其符合采购合同的要求。
若发现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，保障自身的利益。
6. 记录与评估。
最后，企业需要对整个采购流程进行记录和评估。
记录采购过程中的关键信息和数据，以备日后查询和分析；同时也要对采购流程进行评估，找出存在的问题和不足，并及时改进，提高采购效率和品质。
总结。
公司下单流程是企业采购活动中至关重要的一环，一个完善的下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
因此，企业需要重视下单流程的建立和执行，不断完善和优化公司下单流程，以适应市场的变化和企业自身的发展。
二订货配送周期
二、订货配送周期订货配送周期构成订货配送周期指从顾客准备订货或申请服务到顾客收到订货或服务完毕这段间隔时间见图2-1;Lambert把构成订货配送周期的过程分为六部分：1顾客订单准备和订货信息传输；2订货登录；3订单处理；4订货拣选/采购或生产、包装；5订货发送/运输；6顾客收到订货并放入仓库;但是在实际处理中,企业常把第2、3和4步所花费的时间认为是总订货配送周期,即认为总订货配送周期是从收到顾客订单到发出订货这段间隔时间;在图2-1所示例中,认为该公司的总订货周期为1+1+5=7天;因而在实际进行时间竞争或缩短订货配送周期时,也只在第2、3和4步中努力;其实,这三步仅仅是组织内部能控制的三段,在图2-1所示例中,这三段总时间也仅7天,只占到总订货周期13天50%多一点;故缩短订货配送周期需首先要明确其概念,应从顾客视角的总订货配送周期角度考虑,而不是其中的某一部分；需从影响订货配送周期的整个订货配送链考虑,而不是其中的某一段;订货准备和订货信息传输订货准备是指顾客寻找有关所需产品或服务信息并做出具体订货决定的活动;他包括向销售代表询问有关产品价格,功能,售后服务及选择等;改善顾客订货准备的主要任务就是减少顾客订货准备的时间和费用,改善订货准备的行动将降低顾客的搜寻成本,增加市场份额;如70年代以来,BAXTER医疗用品公司就给各大客户医院提供计算机终端,医院客户利用BAXTER 公司提供的终端,可以查看BAXTER配送中心的库存信息,直接向配送中心下订单;这种改善顾客订货准备的战略行动使得BAXTER在市场占有率和利润方面远远超越竞争者,因为竞争者不能与医院进行如此直接、快速、准确的信息沟通;订货信息传输就是把订货信息从顾客传递到供货商处;信息传输方式主要包括三种：手工传输,电话或传真传输,网络传输;常见的具体形式有以下6种：a顾客—邮寄订单——销售代表—手工输入→公司数据库b顾客—订货→访销员—带回→销售代表—手工输入→公司数据库c顾客—电话/传真订货→销售代表—手工输入→公司数据库d顾客—订货→访销员—电话/传真→销售代表—手工输入→公司数据库e顾客—订货→访销员—网络传输→公司数据库f顾客——网上订货——→公司数据库其中,a,b两种为手工传输方式,c,d两种为电话/传真传输方式,e,f两种为网络传输方式;三种传输方式各有优缺点,见表2;由于网络传输方式速度快,运行成本低,可靠性好,准确性高,使得他逐渐成为最重要的信息传输方式;订货登录是指把收到的顾客订货信息转变为公司订单的过程,包括：1检查订货信息的准确性,比如订货编号,数量,品种,价格等；2检查库存状况,是否有货,是否能满足顾客订货条件等；3准备延期订货单据或取消订单,如果不能满足顾客的订货条件,则需同顾客商议,是改变订货条件,还是延期订货,或者取消订单；4检查顾客信用等级；5规范顾客订单,订货登录;把顾客的订货信息按照公司所要求的格式规范化,并输入公司的电脑系统;科技的迅速发展大大地提高了订货登录的效率,象条形码,扫描仪等技术的大量使用提高了订货登录的速度,准确性,降低了订货登录处理费用;订单处理订单处理就是指为完成订货配送流程对相应的一些单据进行处理;它是订货登录的紧后工作,主要包括生成顾客订单、发货单、运单及相关的一些单据如财务票据等;订货拣选/采购或生产、包装订货拣选/采购或生产、包装,是指准备到仓库给顾客拣货到包装完备准备给顾客发货整个过程的物流活动;该阶段见图2-2中的虚框部分;当仓库里有现货时,处理活动为：订货拣选、订货包装、运输调度及订货上载等；当仓库里无现货时,一般将经历延期订货,即由公司生产或者向上一级供应商采购,这时候,该阶段处理活动为：订货生产或采购、订货包装、运输调度及订货上载等;订货发送/运输订货发送/运输指订货从公司到顾客的位置转移;订货发送一般指近距离的运输,直接从供货商到顾客,如连锁超市配送中心给连锁门店送货;订货运输一般指远距离运输,中间可能有运载工具的变换、运输单位的变换等;顾客收到订货顾客收到订货指对所订购的货物进行验收、下载、入库等;订货配送过程分类不同的订货配送过程,其订货配送周期构成也不同,缩短订货配送周期、减少波动的方法自然也不同;订货配送过程按照供应商和顾客类型不同可分为四种基本形态：1制造商枣制造商；2零售商枣制造商；3零售商枣零售商；4制造商枣零售商;对于订货配送过程第一和第二两种基本形态,既制造商枣制造商、零售商枣制造商类型的订货配送问题已基本得到妥善解决,那就是采用JIT方式生产;选择少而精的供应商,与他们建立密切的伙伴关系,供应商和制造商之间实行信息共享,频繁的小批量采购、小批量运输,小批量生产,减少不确定因素,追求高质量等,使得能够在恰当的时候把准确数量的产品送到正确的地方;JIT生产发起了一场革命,使人们更全面地看待批量效应的两面性：批量处理产生规模效应的同时,也导致多样性、灵活性的缺乏,导致不能尽快地反映市场需求变化;由于大量的零售商都开始直接找制造商订货,降低中介成本,所以本文将借助JIT的原则着重研究第四种基本订货配送形态既制造商枣零售商形态;。
订货会流程
订货会流程
一、订货会前期准备
（1）、与厂家联系确定订货会时间。
尽量不要安排在周末并且不能与其他品牌的订货会相冲突。
（2）与厂家定好时间后，确定客户名单。
（3）确定客户名单后，提前一周的时间与客户联系，通知订货会时间。
（4）商品部收集客户的库存情况，根据库存量决定每位客户的订货量。
并与个别客户进行洽谈。
（5）订货会前两天与厂家再次进行沟通，确定与会人数、性别、所乘坐的交通工具以及到达时间等。
公司再做统一安排：派车接送、住宿安排。
（6）订货会前一天再与客户进行通知，确定订货会当天到达时间及人数。
（7）后勤部门安排订货会当天茶水、甜点等。
（8）销售部与商品部安排当天跟单人员，审单人员等详细细节。
（9）在会场安排休息区。
二、订货会中期工作
（1）确定版到达时间。
（2）确定版数并对版进行挂版。
（3）后勤安排厂方挂版人员午餐等事宜。
三、订货会后期工作
（1）订货会当天每位客户安排跟单员，进行记单等。
（2）安排中场休息，提供水果、茶水、甜点和午餐等。
（3）休息后再次进行记单等工作。
（4）审单人员对客户所提交的订单计算，查看是否达标。
若已达标，安排客户在订单上签名确认；若不达标，可安排客户再增加定货量，直到达标再在订单上签名确认。
安排所有完成订单的客户与公司签合同。
(1)、订货现场对一些大额订单和好消息进行播报，以刺激现场气氛，使订货量上升。
(2)、对订货额第一名进行奖励，举行颁奖仪式、获奖客户和领导合影留念。
(3)。
超市门店补货作业流程规范 精品
●自动补货系统管理
门店营业员在自动补货系统下完善缺 货报告表的使用：
手 工 缺 货 报 告 表
部门 商品编号 商品名称 库存 要货数量 下次订货数量 到货数量
31
●自动补货系统管理
主管根据员工填写的缺货报告表
1、检查商品是否为自动补货商品；
2、检查商品是否上下限设置合理； 3、检查商品是否进入缺货系统； 4、追踪商品的要货。
12. 电脑自动建议订货量是否合理；
13. 团购、大宗货物需要的时间； 14. 盘点因素； 15. 竞争对手的影响;
13
接受培训和培训他人都是首要任务
To be trained and train others are priorities
六、门店商品补货应考虑以下因素：
16. 安全库存量； 17. 在途量； 18. 到货日。
●自动补货系统管理
系统流程图：
电脑生成自动要货单 理货员对要货单审核
主管、助理 对要货单审核
IT 传送
修改要货单 建议修改参数
配送
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自动要货单的生成一般在当天配送单审核完入库以后再生成。
●自动补货系统管理
自动补货单的修正:
I. 不断根据商品的销量和订单的修改， 进行商品库存上下限设置的调整。
每月二次（3日、18日）刷新日均销量 检查参数设置并进行调整。
I.上限补足方式: 当现有库存低于商品库存上限时,订货量=上 限数—现有库存,配送中心主管根据电脑建议 订货量填写实际需求量。 II.缺货补货要货量的控制: 电脑刷新日均销量，每月刷新两次。根据商 品日均销量设置商品库存上下限。当商品库 存数量小于下限设置时，电脑自动打印建议 要货单。订货量=上限数—现有库存 23
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操作流程1. 审单1.1目的：避免因业务部误填业务单而造成损失。
1.2审核内容：1.3特殊要求1.对于船公司有特别要求的，如：目的港限重，不接受运费到付，不接受货代单或做电放的目的港等等，应提前通知客服，以避免因个别环节出现误差而带来的损失。
2.如要求在提单上显示特别内容或出船证等，须在订舱前与船公司确认是否接收客户要求出具的各种条款，得到船公司认可方可订舱。
2．订舱2.1注意事项1.一般来说，直接向船公司订舱的，不需要写价格，而对于有些不经常联系的船公司不但要写价格还需要注明此价格是由谁确认的。
2.所有的订舱单必须注明对方公司联络人员及我司操作人员的电话、传真、3.用代理约价订的单，BOOKING 上的SHIPPER/CNEE/NOTIFY PARTY 一定要准确，要注明提单类型，出单地点，付款地点，订舱日期及公司签章。
4.对于一些客户急着做柜或舱位特别紧张的时候，订舱单传过去之后一定要第一时间与船公司确认是否收到并随时跟踪，如因价格问题或爆舱无法拿到舱位时，需及时通知相关人员。
5.对某些特殊商品，如食品，订舱前应提醒客户是否需要做集装箱适载检验（CWI）、检疫。
同时还要确认是否需要船公司安排做检验，根据不同的情况在订舱单上与船公司注明。
6.冻货是一定要做CWI的，订舱时必须书面与客户确认装货时间、是否开通风口、温度、是否预冷，还要书面提醒客户：如果收到船公司S/O后再取消，即使未提柜，船公司都会收取预冷费用，甚至有些船公司还会收CWI的费用，如阳明。
待与客户确认无误后方可订舱，同时在订舱单上写明具体内容给船公司。
7.如货品名是危险品，订舱时需向船公司特别申请。
8.对于其他特殊柜种的，订舱前一定要了解清楚其所有注意事项，与客户确认好之后方可订舱。
3.放舱3.1收到S/O后，首先看SHIPPER是不是PATENT，(和同行订舱的除外)。
3.2核对此S/O NO.是否有重复，以免放重而使客户打不到单。
3.3确认S/O上的内容与客户的托运单及我司业务单是否一致，主要内容：柜型、柜量、装运港、目的港、船名、截关日期等。
3.4如S/O上的截关日期与客户要求的船期不一致，放舱时一定要用“☆”号标出截关时间，并电话确认收到，同时再次提醒客户。
3.5如未开舱需注明开舱时间，以免客户因提前做柜/还柜而产生舱租等额外费用。
3.6如为新客户或比较急的单，在S/O上应该特别注明截重柜时间，截编号时间和截放行条时间。
3.7如果是美线必须注明截补料时间。
3.8S/O传出之前，一定要把船公司或货代的电话/传真，海运费及有关公司机密的相关内容涂掉。
3.9 S/O传出之前，必需注明客户联络人员及我司操作人员姓名、电话、传真、日期等。
3.10 S/O传出之后，与客户电话确认是否收到，并再次提醒客户需注意的相关事宜。
3.11.如放舱后客户要求改船/改港/改柜型及更改船期的单需在更改当天交回市场部重新确认价格并将相关额外费用与客户书面确认.4.拖车4.1派车前的准备工作：1.与客户核实货物是否备齐、装货的时间、地点、联系人、电话、货物重量等。
2.确认报关类型为清关(包括:一般贸易和手册报关)还是转关A.如为清关，需确认报关资料(参照第六节)是否备齐，是随车带报关资料还是寄我司或直接寄报关行。
B.如为转关，需确认是在当地哪个海关申报，是否要司机本备案或三对照等（三对照--司机本,车牌,XX 是否一一对应.）3. 如货柜为20’GP，需确认是否要20尺拖架或摆尾。
（如摆尾，需与车行确认货物重量是否可接受，因重货摆尾比较危险）4.2安排拖车：1.注意截关日期及开舱日期，开舱前及截关当日做柜的单一般不予接单派车。
1.如有客户书面保函，在明确保证承担可能产生的后果及费用的情况下，可以派车。
2.如为开舱前一天拖柜，需在《派车委托书》上收面注明“请务必于晚上12：00后还柜”并电话确认收到。
2.根据报关类型及出口口岸的不同要求把不同的《派车委托书》与S/O一起传真给车行并电话确认是否收到。
1.深圳地区装货:要求车行的到厂时间应比客户实际要求的装货时间提前半小时；外地装货: 要求车行的到厂时间应比客户实际要求的装货时间提前一个小时，以免因塞车等原因耽误时间。
2. 若客户有特别要求，如提新柜、小柜要摆尾、子子拖、要做适载检验或20’拖架等，要在《派车委托书》上注明，并与车行电话确认是否收到。
3. 如果是转关车,要先确定当地海关最晚封关时间，并提醒车行带齐司机本和司机纸（车行可在海关领取或由工厂报关员自备但上面必须盖车行的公章或业务章）、个别封关地要求司机带齐司机本等相关所有资料(三对照及二证),并要求司机本在当地海关有备案。
4. 经营单位为深圳的客户, 如委托我司代办熏蒸、植检或商检，必须提前通知车行及报关行，与报关行确认后方可还重，而外地企业需先在当地的检验检疫局做好商/植检的换证凭单或电子换证凭条,再到深圳来换通关单，即通常所说的换证。
5. 如果派车后有修改或取消派车，必须书面通知车行，并电话确认。
6. 如有异地提柜、压车或返空等特殊情况要及时与业务员或市场部确认应收客户的费用，然后书面通知客户并要求其确认回传。
7. 业务员或操作不可随意指派与我司无协议的车行，如因运费价格太低或因旺季找不到车，需经操作部经理同意后方可派其它车行。
8. 在派车的同时，还需传真一份《货物出运安排通知》给客户（包括贸易商和厂家），并要电话确认是否收到。
如转关，必须填写清关口岸所对应的海关，从蛇口出运的应填写“蛇口海关”，从盐田出运的应填写“大鹏海关”。
4.3 跟踪派车1.每日下班前与车行、客户确认第二日派车、装货情况。
2.每日上班时及时跟踪派车情况，将车牌、柜号、司机的联系电话等相关资料通知客户。
3.随时跟踪装货情况并督促车行安排重柜尽早还场，并将重柜纸或报关资料送到指定的报关行。
4.所有返空的单，务必在返空次日下班前确认到空柜的具体还场时间及所有相关费用是否已结清。
4.4注意事项1.在安排中港拖车时，应注意以下事项：2.首先要了解清楚陆路通关口岸（文锦渡、皇岗）3.在填写报关单时要清楚知道香港收货人的全称、香港报关地点的全称、尾纸正本送交给谁4.特殊货品如纺织品、某些化工原料等，需要先做《出口许可证》4.5.其它1.孖拖一般贸易：提还柜必需为同一个码头方可做孖拖。
转关：1）需配同一个船公司且提还柜必须为同一个码头；2）报关船名必须一样3）如报关船名不一样，需特别提醒工厂报关员在当地报关时必需出具两张报关单，这样也可安排孖拖。
2.各地特殊情况：福田保税区装货的车要在福田保税区关备案中山的要在中山市石岐海关（属小榄海关则不用）备案珠海的要在珠海市斗门备案在东莞地区（长安、凤岗）报关的，司机需办理IC卡（司机本编号、车头重量、车架、车型等），刷完IC卡之后才可进关场报关3.三对照：司机（海关签发的允许驾驶海关监管货物的车辆的资格证，上有司机的照片）、司机本（资格证上面还有车的照片）、车；二证：合格证（司机，由司机所在车队向海关申请）及广东省交通厅签发的上岗证（交警查，有权扣车）。
4.操作应随时了解各海关及交通部门的新规定、新动向，如遇国家法定假期（包括周六、周日），应于正常上班期间确保派车各个环节已落实无误，并告知客户海关休假时间以免耽误报关。
5.操作人员必须将自己的联系电话通知车行、仓库、报关行及客户，以便随时解决问题。
5. 报关5.1 报关资料：1、一般贸易所需单证：1）报关委托书一式三联正本（加盖公章/报关专用章）；2）报关单一份（加盖公章/报关专用章）；3）出口外销合同正本（加盖公章或合同专用章）；4）装箱单.5）发票（一式两份，加盖公章或财务专用章）；7）如是散货入仓，还需填写一份存（出）仓委托书（加盖公章）；8）外地企业的货物如需做商检、植检，须提醒客户在当地检验检疫局做好，并要求及时交商检换证凭单正本或换证凭条等资料给我司。
2、手册报关所需单证：1）手册、及除合同以外一般贸易所需其他单证；2）如报关单价与手册一致，可不需要发票。
5.2报关过程1、清关1.1凡需报关的单，在有了柜号后应第一时间填写准确、详细的《报关委托书》给报关行（需向报关行特别强调：截放行条的时间应以S/O或船公司的通知为准，而不是以船单上的为准），字迹要求清晰规范，并电话确认是否收到；1.2遇周末、节假日做柜，或赶船期的单，必须提前填写《报关委托书》给报关行，并书面注明做柜时间及做柜车行（仓库），追踪做柜情况并电话提醒报关行及时报关；1.3需换证的单，一定要及时将换证凭单正本或电子换证凭条给报关行，如赶船期，务必提醒报关行提前换证以免耽误时间；1.4在报关前应先客户问清境内货源地、有无品牌、是否退税、商品八位数编码、商品规格、成分等并准确提供给报关行；2、转关2.1问清客户在当地哪个海关报关；2.2柜子还场后，一定要跟报关行确认是否收到司机本；2.3提醒客户填写正确的转关口岸，司机纸不能涂改，否则海关会要求退单重新申报；2.4如果客户报错清关口岸，应迅速通知客户将转关资料退回修改，司机纸修改后要加盖修正章，重新换条形码，将原单作废重新发送；2.5如是还同一码头、而报关船名又不一样的子子拖单，一定要在《货物出运安排通知》上提前书面告知客户外地封关时务必出两张报关单。
3、报关船名确认1.1蛇口清关的单，如配驳船必须书面通知报关行配哪天的驳船及具体的驳船名，否则会耽误大船；1.2盐田清关的单，报关行会自行凭重柜纸去船公司码头或外代/外运确认船名,如客户特别要求配某天的驳船,需书面提醒报关行。
1.3客户已做柜但暂未还重，如确定赶船，可通知报关行先编号。
5.3其他注意事项1）要主动询问报关进程，特别是赶船期的急单，如果有问题及时通知客户或业务员，配合报关工作；如遇海关查货应第一时间通知业务员和客户；2）报关过程中产生的额外费用一定要书面与客户确认。
3）正常情况下，我司不给客户代垫诸如税金、关税等费用，如需代垫，必须经部门经理签字方可接受。
4）由于报关原因需要更改船名的，要及时通知船公司改船名，同时通知市场部或业务员，以便重新确认运费及所产生的额外费用。
5）对于一些特殊的单，如MAERSK的重柜可以收到当天晚上九点，放行条可收到第二天中午，而外代输单是输到当天晚上八点的，所以务必提醒报关行和客户提前作柜，提前输单，以免误了船期。
6）原则上不允许车行代为安排报关事宜，如有特殊情况，需操作部经理审批。
7）如之前已安排报关行报关后又返空的单，请一定要重新书面通知的报关行此柜返空不用报关。
8）如报关已放行的柜，因特殊原因客户要求不上船的，需客户提供正式保函，然后要书面向船公司申请并与其确认可能产生的费用。
6.输单6.1原则上一有柜号就可以输单，但不得晚于截关当天上午交单6.2输入电脑的内容要与业务单上的内容完全一致：1）输入电脑的船名必须用大船名，对于客户有特别要求的或船公司不提供大船名的，可将驳船名输入电脑。