采购活动控制管理制度

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事业单位采购控制管理制度

事业单位采购控制管理制度事业单位采购控制管理制度一、总则1.1 目的和依据本旨在规范事业单位采购控制管理，确保资源的合理配置和采购活动的公正、公平、公开，以增强采购工作的透明度和效率。

本制定依据《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位法》等相关法律法规。

1.2 适用范围本适用于所有事业单位的采购活动和采购控制管理，包括但不限于货物采购、工程建设、服务采购等。

二、采购计划2.1 编制采购计划事业单位应根据实际需要，编制年度采购计划，并明确采购需求、采购方式、采购金额等相关信息。

2.2 审批采购计划采购计划应经相关部门审核并报主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。

2.3 公示采购计划采购计划应在单位网站、政府采购网等途径进行公示，以便供应商获得相关信息并参与竞争。

三、采购过程3.1 采购需求确认采购单位应明确采购需求，并编制采购需求确认文件，详细描述采购需求的性质、规模、技术参数等。

3.2 采购方式确定根据采购需求和相关法律法规规定，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

3.3 招标文件编制根据采购方式，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等，并保证文件的准确、完整、合规。

3.4 招标公告发布招标公告应按规定程序，在适当渠道发布，并确保公告内容真实、准确、完整。

3.5 招标文件发售与答疑招标文件应按规定方式进行发售，并接受潜在供应商的问题咨询，及时进行答疑。

3.6 投标截止与开标招标文件规定的投标截止日期和开标时间应严格按照规定执行，确保公开、公正。

3.7 投标评审与中标确定投标评审应按照评审标准和程序进行，确保评审结果的准确、客观，最终确定中标人。

四、合同管理4.1 合同签订中标人应与采购单位签订合同，并明确双方的权责、约定的交付时间、付款方式等相关内容。

4.2 履约管理采购单位应对合同执行过程进行监督和管理，确保合同的履行情况和质量达到预期目标。

4.3 变更管理如有必要，采购单位与供应商可以协商签订变更合同，明确变更的内容、理由和责任。

机关单位采购管理内部控制制度

机关单位采购管理内部控制制度一、总则为规范和加强机关单位采购管理，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。

该制度适用于所有机关单位的采购活动。

二、采购计划管理控制1.机关单位采购活动应根据实际需要编制采购计划，明确采购项目的种类、数量、时间等信息。

2.采购计划应由机关单位内部审核，确保采购项目符合相关法律法规和政策要求。

3.采购计划应提前向相关部门报备，接受审查并获得批准。

4.采购计划应公开发布，在机关单位内部通知公告。

三、采购需求确认控制1.机关单位应明确采购项目的需求，确保采购项目的必要性和合理性。

2.机关单位应根据需求确定采购项目的技术规格和质量标准，保证采购物品能够满足工作需要。

3.需求确认应由有关部门进行，确保采购项目的准确性和科学性。

4.需求确认结果应及时通知采购管理部门，以便后续采购工作的开展。

四、供应商资质审查控制1.机关单位采购活动应从具备相应资质和信誉的供应商中进行选择。

2.机关单位应建立供应商库，及时更新供应商的资质和信誉信息，并在采购活动中进行查询和核实。

3.机关单位应根据采购项目的特点和特殊要求，对供应商进行筛选和评估。

4.供应商资质审查结果应记录和归档，以备查询和审计。

五、采购合同管理控制1.机关单位采购活动应签订采购合同，并明确合同的有效期、货款支付方式、货物验收标准等内容。

2.采购合同应由机关单位法定代表人或授权人签字，确保合同的合法性和真实性。

3.采购合同管理应建立有效的档案管理制度，确保合同文本完整、存档齐全。

4.采购合同的执行过程应严格按照合同内容执行，确保供应商按时按质交付货物。

六、采购审计控制1.机关单位应定期对采购活动进行审计，评估采购管理的合规性和有效性。

2.审计应由独立的审计机构进行，确保审计结果的客观性和公正性。

3.审计结果应及时报告给机关单位的主管领导和采购管理部门，采取相应的整改措施。

七、违规处罚控制1.对于违反采购管理制度的行为，机关单位应进行严肃查处，并对相关责任人进行追责处理。

公司采购管理制度(精选15篇)

公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

政府采购内部控制管理制度(2)

政府采购内部控制管理制度第一章总则第一条为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等法律、法规，结合实际，制定本制度。

第二条本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

货物是指各种形态和种类的物品。

工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

实行统一管理、分类采购。

第四条严格执行回避制度。

在采购活动中，与供应商有直接利害关系的相关人员，依法实行回避。

第五条采购员岗位实行定期轮换制度，原则上每3-5 年轮岗一次。

第二章组织机构与职责第六条成立镇政府采购工作领导小组。

领导小组组长由主要领导担任，分管领导任副组长，党政办公室、财政所、相关科室等科室负责人为小组成员。

党政办公室是政府采购业务的归口管理部门，负责本单位日常政府采购执行管理。

第七条采购领导小组职责1.审批本年度政府采购计划和预算；2.审批采购项目预算调整以及预算追加事项；3.审批采购方式和选择采购代理机构；4.确定中标供应商名单；5.对未通过验收的项目作出处理决定；6.审批政府采购其他有关事项。

第八条党政办公室职责（一）贯彻执行政府采购法律、法规以及镇党政班子联席会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定；（二）审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预算, 编制本年度政府采购计划和预算；（三）负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作；（四）负责镇政府日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、装修（修缮）工程、安保、保洁绿化服务、办公设备维护服务、信息化建设等机关运转保障类项目的政府采购；（五）协助采购科室开展政府采购工作；（六）管理全镇的采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；（七）组织项目实施完成后的合同履约验收工作；（八）协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉;（九）采购文件归档管理；（十）办理政府采购的其他事项。

采购控制管理制度文件

采购控制管理制度文件
目的
本文档旨在建立和说明采购控制管理制度，确保采购活动的合规性和有效性。

管理制度
1. 采购政策
- 描述公司采购活动的目标和原则。

- 确定采购流程和规范，包括需求确认、供应商选择、合同管理等环节。

2. 采购组织
- 确定采购部门的组织结构和职责。

- 确定采购人员的岗位职责和权限。

3. 供应商管理
- 确立供应商评估和选择的标准和程序。

- 建立供应商合作伙伴关系，包括合同管理和绩效评估。

4. 需求管理
- 规范需求提出和确认流程。

- 确保需求准确、清晰，并满足公司业务需求。

5. 采购流程
- 描述采购活动的流程和方法。

- 确定各个环节的责任和审核程序。

- 强调合规性和风险管理。

6. 合同管理
- 建立合同管理制度，确保合同的执行和履约。

- 规范合同签订、审批和保存的流程。

7. 内部控制
- 确立风险管理和内部控制措施。

- 控制采购活动中的潜在风险，预防欺诈和失误。

8. 监督和检查
- 确定采购活动的监督和检查机制。

- 定期评估采购活动的合规性和效果。

执行和监督
- 确定采购控制管理制度的执行人和监督机构。

- 监督和检查采购活动的执行情况。

- 及时纠正违规行为和不合规操作。

附则
本采购控制管理制度文件的制定、修改和废止程序按照公司相关规定执行。

生效
本采购控制管理制度文件自发布之日起生效。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

学校采购内部控制管理制度

第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购资金的安全和合理使用，根据《中华人民共和国政府采购法》、《学校财务管理制度》等法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法、合规。

第二章组织机构与职责第四条学校成立采购工作领导小组，负责学校采购工作的组织、协调和监督。

第五条采购工作领导小组的主要职责：1. 制定学校采购管理制度，并组织实施；2. 审批采购计划、预算和合同；3. 监督采购活动的执行情况；4. 处理采购过程中的违规行为。

第六条学校设立采购管理部门，负责学校采购活动的日常管理。

第七条采购管理部门的主要职责：1. 负责编制采购计划、预算和合同；2. 组织采购活动，选择供应商；3. 监督合同履行情况；4. 做好采购档案管理工作。

第三章采购程序第八条采购计划1. 学校各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经部门负责人审批后，报送采购管理部门。

2. 采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确定采购预算。

第九条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求和预算，通过公开招标、询价等方式选择供应商。

2. 供应商选择过程应遵循公平、公正、公开的原则。

第十条合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同签订前，采购管理部门应组织对供应商进行资格审查。

第十一条合同履行1. 采购管理部门对合同履行情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。

2. 学校各部门按照合同约定接收货物、工程或服务。

第十二条付款结算1. 采购管理部门根据合同履行情况和验收报告，办理付款手续。

2. 付款结算应遵循合法、合规、及时的原则。

第四章内部控制措施第十三条采购管理部门应建立采购业务岗位责任制，明确各岗位的职责和权限。

第十四条采购管理部门应加强采购档案管理，确保采购档案的完整、准确、安全。

国有企业采购内控管理制度

国有企业采购内控管理制度第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，加强内部控制，保障资产安全及最大限度地降低风险，根据相关法律法规及国有企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于国有企业的采购活动，并对国有企业内部的采购管理提供明确的规范和指导。

第三条国有企业采购活动，应当遵循公平、公正、透明、诚实守信的原则，根据市场规则和内部制度开展。

第四条国有企业应当建立健全采购内控管理制度，明确责任分工，加强采购人员的培训和管理，对采购活动进行全程监督和审计。

第五条国有企业应当建立统一的采购信息管理系统，对采购过程进行记录、保存及归档，实现全程可追溯。

第二章采购流程管理第六条国有企业采购活动，应当根据实际情况制定采购计划，并经相关部门审核确认后方可实施。

第七条采购计划应当包括采购项目的名称、数量、金额、采购方式、供应商选择依据等内容，并按照规定流程报批。

第八条采购人员应当严格按照采购计划的内容和程序进行采购，不得私自调整或违规操作。

第九条采购人员应当根据企业规定的审批权限进行采购合同的签订，未经授权的合同不得签署。

第十条采购人员在与供应商进行谈判或招投标过程中，应当遵守反腐败和合规要求，不得接受或提供贿赂、回扣等不正当利益。

第三章供应商管理第十一条国有企业应当建立供应商台账，记录供应商的基本信息、业绩评价、资质认证等内容，并定期进行更新和维护。

第十二条采购人员在选择供应商时，应当根据供应商的信誉、质量、价格等方面进行评估，依法合规选择合作伙伴。

第十三条供应商应当依法合规运营，遵守约定的供货周期和质量标准，确保向国有企业提供稳定、优质的产品和服务。

第十四条供应商与国有企业签订合同后，应当履行合同约定的义务，不得擅自调整合同内容或提出不合理要求。

第四章内部监督第十五条国有企业应当设立独立的采购监督部门，对采购活动进行监督检查，确保每一笔采购都符合规定并合理有效。

第十六条采购监督部门应当与审计、财务等部门建立密切联系，形成内部监督网络，及时发现并纠正采购活动中存在的问题。

单位采购内控管理制度

单位采购内控管理制度单位采购内控管理制度1为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔20某某〕99号）、《关于全面落实采购人主体责任的通知》（盱财购〔20某某〕8号）等文件精神，制定本制度。

一、适用范围县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。

二、职责分工各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。

办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；办理政府采购报告审核报批；审核支付手续和验收结果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示。

财务科：负责汇总申报政府采购预算；编报政府采购预算和计划；落实政府采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组织整改。

县纪委监委派驻纪检监察组：对采购活动进行监督，发现违规违纪问题依规依法进行查处。

三、流程控制（一）申报政府采购预算。

在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物、服务采购由办公室申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由各科室（医保中心）申报政府采购预算。

（二）编制政府采购预算。

财务科对各科室（单位）申报的采购预算进行汇总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。

（三）组织实施政府采购。

根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。

1.自行采购。

对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。

预算金额在5万元以下（含）的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局分管领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在5万元以上、10万元以下的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局主要领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见《江苏省20某某年政府集中采购目录及标准》）以下的项目，经局党组会议审议通过，履行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行采购。

采购管理制度(精选11篇)

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

2、加强采购业务的记录控制。

采购需求内控管理制度

采购需求内控管理制度一、总则为了规范采购活动，保障采购活动的合法性、公正性和透明性，有效节约采购成本，维护公司和供应商的合法权益，特制订本制度。

二、采购活动的组织和实施1. 采购活动的组织（1）公司设立采购部门，负责公司内各项采购活动的组织和实施工作。

（2）采购部门负责制定公司内采购流程，明确各项采购活动的程序和要求。

（3）采购活动需经过相关部门的审批，符合公司内部相关规定。

2. 采购活动的实施（1）采购部门负责制定采购计划，并根据实际需要进行采购需求的分析和确定。

（2）采购部门应根据采购需求确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源等。

（3）采购部门应严格按照公司内部关于供应商准入和退出的相关规定，确定合作供应商。

三、采购活动的内部控制1. 采购活动的制度（1）采购部门应建立完善的采购管理制度，包括采购流程、采购文件管理、合同管理等。

（2）采购部门应按照公司内相关规定，进行采购文件的归档和管理，确保文件的完整和可查性。

2. 采购活动的审批（1）采购部门应建立采购审批制度，明确采购活动的审批权限和程序。

（2）采购活动需经过相关部门的审批，并按照相关规定报批。

3. 采购活动的监督（1）公司内设立独立的内部审计部门，负责对采购活动的内部控制进行监督和检查。

（2）采购部门应定期向内部审计部门提交相关采购数据和资料，接受内部审计部门的审计和检查。

四、采购活动的风险管理1. 供应商管理（1）采购部门应对供应商进行严格的准入审核，确保供应商的合法合规。

（2）采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的信誉、质量、交货期等方面进行评价。

2. 合同管理（1）采购部门应建立完善的合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和变更管理程序。

（2）采购部门应对合同的履行进行监督，确保合同的执行情况符合合同约定。

3. 采购活动的风险评估（1）采购部门应对采购活动的风险进行评估，及时发现和应对可能存在的风险。

（2）采购部门应建立风险防范机制，确保采购活动的风险控制在合理范围内。

采购管理内部控制制度

第一章总则第一条为规范我单位采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，接受社会监督。

2. 公平竞争原则：采购活动应公平竞争，给予所有供应商平等的机会。

3. 公正原则：采购活动应公正无私，确保采购结果公平合理。

4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，不得弄虚作假。

第二章组织机构与职责第四条成立采购管理领导小组，负责组织、协调和监督采购活动。

领导小组由单位主要领导、分管领导、财务部门负责人、采购部门负责人等组成。

第五条采购管理领导小组职责：1. 制定采购管理制度，并组织实施。

2. 审批采购计划和预算。

3. 审批采购方式、招标文件、评标标准等。

4. 审批采购合同签订、变更、解除事宜。

5. 监督采购活动的实施，确保采购活动符合法律法规及本制度要求。

第六条采购部门负责具体采购活动的组织实施，其主要职责包括：1. 制定采购计划，报领导小组审批。

2. 组织采购活动，包括招标、询价、谈判等。

3. 审查投标文件，确定中标供应商。

4. 签订采购合同，并监督合同履行。

5. 组织验收，确保采购物品符合质量要求。

第三章采购计划与预算第七条采购部门应根据单位年度工作计划和预算编制采购计划，报领导小组审批。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、数量、规格、型号、预算金额等。

2. 采购方式、时间安排、评标标准等。

3. 采购资金来源及使用说明。

第四章采购方式与程序第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十条采购程序：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式。

2. 制定招标文件或询价文件，明确采购要求、评标标准等。

3. 发布招标公告或询价公告，邀请供应商参与。

采购单位内控管理制度

一、总则为了规范采购单位采购行为，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率和效益，根据国家有关法律法规和制度规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、服务类采购等。

三、内控原则1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和制度规定，确保采购行为的合法性、合规性。

2. 客观公正原则：采购活动应公平、公正、公开，确保采购结果客观、公正。

3. 严谨细致原则：采购活动应严谨细致，确保采购流程规范、操作规范。

4. 节约高效原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效率。

四、内控措施1. 采购计划管理（1）采购部门根据业务需求，编制采购计划，并报主管领导审批。

（2）采购计划应明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。

2. 供应商管理（1）采购部门负责供应商的筛选、评估和选择，确保供应商的资质和信誉。

（2）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。

3. 采购流程（1）采购部门根据采购计划，发布采购公告，接受供应商报价。

（2）采购部门对供应商报价进行评审，确定中标供应商。

（3）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 采购验收（1）采购部门组织验收，确保采购物资的质量、数量符合要求。

（2）验收不合格的物资，应退回供应商或重新采购。

5. 采购结算（1）采购部门按照合同约定，及时办理结算手续。

（2）财务部门对采购结算进行审核，确保结算准确无误。

6. 采购监督（1）设立采购监督小组，对采购活动进行监督。

（2）采购监督小组定期对采购活动进行评估，提出改进意见。

五、责任追究1. 采购部门负责人对本部门采购活动承担直接责任。

2. 采购部门工作人员对本人职责范围内的采购活动承担直接责任。

3. 对违反本制度规定的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、附则1. 本制度由采购部门负责解释。

医院采购环节内控管理制度

医院采购环节内控管理制度一、总则1.1 制定目的为了规范医院采购行为，加强医院采购环节内部控制，提高采购效率，保障患者权益，根据国家有关法律法规及政策要求，结合医院实际情况，制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于医院内部所有采购活动，包括药品、器械、设备、试剂、办公用品、后勤物资等。

1.3 基本原则（1）合规性原则：采购活动必须遵守国家有关法律法规及政策要求。

（2）公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保公平竞争。

（3）经济效益原则：采购活动应注重经济效益，降低采购成本。

（4）内部控制原则：采购活动应建立完善的内部控制体系，确保采购过程规范、廉洁。

二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购工作领导小组，负责医院采购工作的领导、协调和监督。

领导小组下设采购办公室，具体负责采购活动的组织实施。

2.2 职责分工（1）采购工作领导小组职责：1. 制定医院采购政策、制度和规划；2. 审批医院采购计划和预算；3. 审核采购合同和验收报告；4. 监督采购活动的合规性、廉洁性。

（2）采购办公室职责：1. 负责医院采购计划的制定和实施；2. 负责采购文件的编制、发布和澄清；3. 负责采购过程的监督、协调和指导；4. 负责采购合同的签订、履行和变更；5. 负责采购验收、支付和售后服务；6. 负责采购资料的整理、归档和查询。

三、采购流程与控制3.1 采购计划（1）各部门根据实际需求，向采购办公室提交采购申请；（2）采购办公室对采购申请进行汇总、分析，编制医院采购计划；（3）采购计划经采购工作领导小组审批后，报院长办公会议审议通过。

3.2 采购文件（1）采购办公室根据采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价文件等；（2）采购文件应包括采购项目、采购方式、采购标准、评标办法等内容；（3）采购文件经采购工作领导小组审批后，公开发布。

3.3 采购过程（1）采购办公室组织采购活动，邀请符合条件的供应商参与竞争；（2）供应商按照采购文件要求提交响应文件；（3）采购办公室组织评标委员会，对响应文件进行评审；（4）评标委员会根据评审结果，确定中标供应商；（5）中标供应商与医院签订采购合同。

集团公司采购内控管理制度

集团公司采购内控管理制度第一章总则第一条为规范集团公司采购活动，维护公司和相关利益方的合法权益，提高采购效率和透明度，根据有关法律法规和公司制度，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于集团公司范围内的所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条集团公司应建立健全内控体系，明确采购管理职责和权限，实行科学的管理和规范的操作。

第四条集团公司应建立统一的采购平台，便于集中管理和监督采购活动。

第五条集团公司应建立完善的供应商管理制度，建立供应商数据库，定期评估和核查供应商资质。

第六条集团公司应建立采购合同管理制度，规范合同签订和履行流程，确保合同执行的合理性和有效性。

第七条集团公司应建立采购风险管理制度，加强风险识别和防范，确保采购活动的安全性和稳定性。

第八条集团公司应建立采购成本控制制度，加强成本核算和控制，提高采购效益和降低成本。

第九条集团公司应建立采购数据管理制度，建立采购台账和资料档案，便于监督和检查。

第二章采购管理机构第十条集团公司应设立采购管理部门，负责组织和协调全公司采购活动。

第十一条采购管理部门应设立采购管理岗位，明确人员职责和工作任务，确保人员配备和专业化运作。

第十二条采购管理部门应建立健全的内部控制机制，规范工作程序和操作流程，确保采购活动合规和公正。

第十三条采购管理部门应定期对全公司采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改，提出改进建议。

第十四条采购管理部门应定期对采购人员进行培训和考核，提高人员素质和业务水平。

第三章第十五条集团公司应建立完整的采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订、履约管理等环节。

第十六条采购管理流程应充分保障采购活动的透明度和公开性，遵循公平竞争原则，确保公平、公正、公开。

第十七条采购管理流程应科学合理，灵活便捷，便于操作和监督。

第十八条集团公司应建立采购审批制度，设立采购审批岗位，审批程序明确、环节齐全。

第十九条采购审批程序分为一级审批、二级审批和终审，具体审批权限由相关部门和岗位明确规定。

采购控制与风险管理制度

采购掌控与风险管理制度一、背景与目的为了确保公司在采购过程中能够进行有效的掌控和风险管理，减少风险和损失，提高采购效益，本制度旨在规范和引导公司员工在采购活动中的行为，确保采购流程的合规性和透亮度，降低采购风险，并保障公司利益。

二、适用范围本制度适用于全体公司员工、供应商及相关合作伙伴在公司采购活动中的行为。

三、采购流程1.采购需求确认–部门提出采购需求，并填写采购需求申请表，包含需求物品名称、数量、预算金额等信息。

–部门经理审核并签字确认采购需求申请表。

–采购部门负责人依据需求申请表订立采购计划。

2.供应商选择–采购部门依据采购计划，订立供应商选择标准，并公开发布采购公告。

–供应商依据公告要求提交相关资质和报价文件。

–采购部门组织评审委员会评审供应商资质和报价。

–评审委员会依据评审结果确定合格供应商名单，并进行公示。

3.采购合同签订–采购部门负责与供应商进行合同谈判，并达成全都。

–采购合同应明确货物或服务的具体要求、交付时间、价格、付款方式等相关条款。

–签订的采购合同需经法务部门审核确认后方可生效。

4.采购执行与验收–采购部门负责监督供应商按合同要求履行义务。

–采购部门在货物或服务交付后进行验收，确保符合合同商定的质量和数量。

–验收不合格的物品应立刻通知供应商进行整改或退换货。

5.评估与反馈–采购部门在交付验收后，对供应商的绩效进行评估。

–评估结果应及时反馈给供应商，并记录供应商的绩效情况。

四、内部掌控1.采购授权和监督–采购权限应按岗位职责划分，并明确在采购授权矩阵中。

–采购部门应建立相应的监督机制，确保采购活动符合授权范围，并及时发现和矫正违规行为。

2.采购审批制度–采购金额超出肯定阈值的采购需经相关部门经理审批。

–采购合同的签订需经法务部门审批。

3.采购信息管理–采购部门应建立完善的采购信息管理系统，记录采购活动的关键信息，包含采购需求、供应商资质、合同文件等。

–采购信息应存储安全可靠，并定期备份。

政府采购活动内部控制管理制度

政府采购活动内部控制管理制度
为了加强临猗县城市房屋征收管理中心的采购活动内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，本制度根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规并结合单位十级制定。

以下是本制度的具体内容。

一、单位责任
1.办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购活动和完善采购文件。

2.单位聘请法律顾问负责审核采购合同协议。

3.纪检监察部门负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

4.组长负责对采购合同和付款进行审批。

5.财务部门负责审核采购方式的确定、采购的真实性、合法性和规范性，并支付货款。

6.采购的商品必须由专人负责验收，并做好采购记录。

二、采购活动流程
1.业务部门根据实际需求填写“申购单”，经单位负责人审批同意后，定期报办公室。

以上就是临猗县政府采购活动内部控制管理制度的内容，希望对相关人员有所帮助。