多种经营管理制度

多种经营管理制度
多种经营管理制度

锦荣悦汇城多种经营管理制度

一、目的

为了规范和促进锦荣悦汇城多种经营业务开展,特制订本管理制度。

二、适用范围

锦荣悦汇城室外商业街区内的公共区域,包括外广场、临街公共区域、通道、连廊等,以及所有形式的广告位。

三、定义及点位设置要求

1.多种经营是指主要指在锦荣悦汇城商铺以外的所有公共区域所从事的经营

活动,主要包括:

内外场的长期固定点位:一般是指用于经营期3个月以上,1年以下的零售或服务类业态的长期固定点位

内外场临时点位:一般是指用于活动期/经营期在2周以下的临时促销、路演或会展活动等活动到期即可中止使用的点位

宣传点位:内外场的广告位、灯箱,LED屏,道旗,吊幔,电梯厅,轿厢等各种用于宣传的点位

ATM机、仓库及其他(地下停车场区域配套经营)创收形式

停车场收入不属于多种经营收入的范畴。

2.多种经营点位的设置区域:包括室外街区各楼栋内(一层扶梯下方、广场出

入口、通道、连廊、中庭、电梯间及通道墙体等区域)、外广场、外立面、

临街公共区域及停车场等区域。

3.原则上禁止在室外街区大中庭、广场出入口、主通道摆设特卖花车和举行大

型特卖活动;凡占用消防通道,阻挡消防设施,影响客流通行,存在安全陷患的位置(以当地消防机关的规定为准),严禁设置任何点位。

4.相关的设计、施工安装等须经商业公司审核批准或验收合格后方可使用。

四、多种经营点位编号及面积规范

1.多种经营点位及相关文件的编号须按照商业集团营运中心制定的统一标准

编号。

2.多种经营点位编号要求

a)固定点位——由大写字母D(内场)、WD(外场)和4位阿拉伯数字(内场),

4位阿拉伯数字(外场)组成,例如:D1101(第一个数字1表示楼栋,第二个数字1表示地下一层、地下二层和地面一层),D2101(表示二号楼1层),WD1101(表示1号楼1层外场),数字排序则按照点位顺时针方向位置编号。

b)临时促销点位——由大写字母LD(内场)、WLD(外场)和4位阿拉伯数字

组成,例如:WLD1101(表示1号楼附近1层的外场临时促销点位),数字排序则按照点位顺时针方向位置编号。LD1101(表示1号楼1层的内场临时促销点位)

c)广告和宣传点位

LED屏——由LED1或LED2标识。

灯箱点位(包括电梯厅,轿厢内等的广告点位)——由大写字母DX(内场)、

WDX(外场)和4位阿拉伯数字(内场),3位阿拉伯数字(外场)组成,例如:DX1001(第一个数字1,表示地下一层、地下二层和地面一层),DX2001(表示二层),WDX001(表示外场)

外墙广告(包括项目外立面的点招、门头等点位)——由代表点位坐落方向的英文单词首字母和3位阿拉伯数字组成,例如E001(东立面),S001(南立面)、N001(北立面)、W001(西立面)。

精神堡垒——由大写字母JS和4位阿拉伯数字组成。如JS1001(第一个数字1,表示第一个精神堡垒)

道旗——由大写字母QZ和3位阿拉伯数字组成,一般按照先内场后外场的原则编制。

d)ATM机点位——由ATM加上阿拉伯数字,例如ATM001。

e)其他点位——仓库或办公室,由KF加上4位阿拉伯数字,如KF1001(第

一个数字1,表示地下一层、地下二层和地面一层),KF5001(表示五楼的办公用房或仓库)。

3.多种经营点位的面积规范:各多经点位须设置具体尺寸、面积标准,原则上

内场和外场固定点位面积不超过20平方米,内场的临时促销点位不超过50

平方米,外场的临时促销场地不超过100平方米。

五、多种经营的预算管理

1.严格执行多种经营年度及月度预算,每年11月底前编制完成次年多种经营

年度预算。上报公司总经理审核,经公司总经理批准后实施,各商业公司每月应对预算与实际的差异部分在《多种经营月报》中注明并进行数字分析。2.根据年度多经创收指标,须将其分解到每个月,形成《多种经营年度预算表》及《多种经营预算明细表》,并每月5日前上报上个月的《多种经营月报》至商业公司总经理。

3. 台帐管理:多种经营合同及收费须建立台帐、做好归档管理,由财务部每月

上报收费情况。

六、多种经营点位招商的指导思想和业态品类管理

1.开发多种经营业务一方面是为了利用广场空间,发挥商业价值,另一方面是

弥补广场业态、品类和功能的不足,满足消费需求。同时,也可以起到引导客流、集聚人气的作用,有效地促进广场冷区和热区的平衡。

2.业态和品类:

服务类——生活服务和游戏类:洗衣、洗车、修鞋、优惠券打印、金融服务、信息服务、教育、乐园等,对于彩票类带有博彩性质机构原则上不允许进行租赁。

零售类——主要是形象好的配套类:化妆品、香水、手表、时尚饮品、休闲

食品、甜品、水吧、玩具、数码产品等,对于现场品质感较差的箱包,鞋帽

袜、服装等对于场内商户构成明显冲突,不宜作为主要引进对象。

会展类——车展、房展、新品展示、服装秀、主题会展、媒体活动等,引入

房展需与集团公司下的各开发项目进行沟通,以免冲突。

3. 多种经营应该与支持场内商户经营、配合企划活动相结合,一方面充分开发

资源,另一方面与场内商户(主次力店和小商户)互换资源,以达到稳场经

营,提升形象的目的。

七、多种经营点位场地使用费的标准

1.固定点位的场地使用费应按照使用面积,依据市场价格,且不得低于该区域

商铺租金标准。原则上内场负一、一楼的固定点位不低于1500元/月,或者每平方不低于100元/月,两者取高。外场固定点位初始阶段不低于1000元/月。

2.临时促销点位原则上不低于600元/天(一周算两天),内场大中庭临促点位不低于1000元/天(一周算两天)。

3. 多种经营商户合同续签,场地使用费递增原则上不低于10%。

4. ATM机原则上不低于1000元/月/台。

5. 固定点位原则上应收取物业服务费,建议按照业态进行收取(水吧、小吃等

物业服务费标准须至少提高20%)。临时促销点位应一次性收取物业服务费,建议标准为:100元/天

6、多种经营的水电费原则上按表计量,无法按时计量的则一次性收取。

施工现场务工人员管理制度示范文本

施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理,保障建设工程施工顺利进 行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人, 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理,但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经 过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过

三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度,严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴,恶意讨要工资的行为,造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络,逐级落实责任制,做到人员底数清,流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

百货商场商户管理制度

(一)品牌进场管理规定 1、品牌登记 1)所有进场品牌均须填写《供应商登记表》,此表由招商部填写,对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、商户要求等逐项填写清楚,并认真考察商户实力,验证有关证件(即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证),留存相关销售报表资料、画册。 2)招商部根据商场整体情况,填写《品牌进场审批表》,对品牌进行总体把握,并与商户进一步洽谈,达成初步合作意向,报至品牌评审小组。 3)品牌评审小组进行最终审核,确定符合要求可以引进的品牌。品牌评审小组由商场核心管理层人员组成。 ? 2、进场审批 1)品牌评审小组准予引进的品牌,由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用(即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等),将审批表附上缴费复印件转交财务部。 2)财务部接到《品牌进场审批表》后,要对合作条件认真审核,尤其是检查费用缴纳情况,财务部必须见到缴费凭证后方可签批。 3)商场总经理进行最终审批。 ? 3、签订合同 1)《品牌进场审批表》通过后,由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份,《补充条款》一式两份。 2)财务部负责审核合同文书,并与《品牌进场审批表》认真核对,尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。 3)财务部将审核后的合同交总经理签批,并加盖公司合同章。 4)财务部负责将有关合同转招商部和商户各一份。 ?

4、厂商进场 1)《联营合同》签署后,由招商部给商户出具区域平面图,并通知商户将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交工程部,由其办理《品牌装修方案审批表》,并到相关部门审核签字,最后经总经理审核签字,厂商到财务部交纳10元钱,持收据复印件到招商部购买《商户管理手册》,厂商方可进场装修。 2)厂商上货并标价,正式营业。 (二)商户场内管理规范 1、商户进场时间:商场每天提供两个时间段供各商户进场处理相关事宜:每天早8:30~9:00,晚19:00~19:30,其他时间不允许老板坐店经营。如因特殊情况老板需要进店经营者,身份等同导购员,必须着我方规定的统一工装并服从我方统一规定。 2、调货规定:商场允许商户将专柜货品调出商场,但为保证商户货品安全,货品调出商场必须经楼层主管签字认可,否则商场一律不准放行。 3、进出货规定:商户进出货使用本商场专用货梯,不允许使用客用步梯及观光电梯。 4、销售规定:本商场实行统一收银,各商户不得在卖场内不经收银台,私收顾客现金或进行场外交易,各商户也不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店。 5、商品规定:商户必须严格按合同约定的品牌经营,所上货品必须与合同所签订的品牌相符,商户不得将合同约定以外的品牌拿进商场销售,同时所提供商品不得有假冒伪劣及私自更换商标的商品。 6、装修规定:商户柜位装修必须按照商场规定进行,货架高度、摆放位置、柜内动线等必须严格按照商场的装修规范执行(详见《品牌进场装修管理规定》)。 7、经营规定:商户在本商场统一规划管理之下自主经营,自主承担经营盈亏与风险。本商场实行末位淘汰制,凡达不到本商场业绩要求者,必须提前撤柜。本商场采取联营形式,经营权为本商场所有,双方按照合同约定进行合作,商户不得私自转让、转租。8、人员规定:专柜导购员由商户自行选择,如商户在寻找导购员方面有困难者,本商场可以代为招聘,但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担,导购员的基本工资由商场统一规定,奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理,商户必须配合商场的管理;(具体细则见专柜人员管理)。 9、处罚规定:对违反上述规定的商户将处以50~5000元的罚款,罚款由商户货款中扣除,有另行管理规定者并行处罚。

采购询价管理规定

xx公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定: 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写比价单,要详细注明三家以上供方比价情况,包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购,要明确规格、材质,如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资,比价单上要标注实际重量,以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的,须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户,严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格,但是对于没有把握的客户,严禁填写在比价单上。 4、凡是采购业务范围内的物资,原则上不得少于三家比价,一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上,二家以上应达到90%以上,一家的户数应低于10%。

5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由,为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家,进行综合评价,杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的(属按合同定点采购的,要提供合同复印件,无合同复印件的必须事先由集团总经理批准)。请在“采购说明”一栏中详细说明情况,凡外购物资外加包装费的,必须在比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的,只能指定品牌不得指定厂家;可指定多个品牌,多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下,如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的,可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题,由价格专员承担一定的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下,其比价周期为三个月(钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价)超出比价周期的(单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准)重新采购时,需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户,采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。

百货商场现场管理制度

百货商场现场管理制度 第一章总则第一条:现场管理工作关系到公司的销售业绩和企业形象,为适应现代企业的发展要求,使本公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地,从规范现场管理工 作,规范现场管理人员行为的角度出发,制定本条例。 第二条:制定本条例的原则: 1、商场现场秩序依靠公司每一位员工共同遵守。现场工作人员之间应积极协调配合 作,各岗位工作人员应在本岗位职责内,在公司相关规章制度内履行自己的权利和义务,务必做到现场有人管理,现场责任有人承担。 2、本条例之规定以现场日常工作为对象,以规范现场秩序,规范现场工作人员行为 为内容,以现场内部管理为主体,以现场和各职能部室之间互相配合和监督为补充。 第三条:公司所有工作人员必须遵守本条例之相关规定。 第四条:现场管理人员为现场工作的第一责任人,必须坚守岗位。 第五条:现场管理为走动式管理与定台管理相结合。 第六条:现场管理人员应熟知公司的各项规章制度,作为开展工作的依据。 第七条:本条例由总则、商场经理工作职责、商场助理工作职责、商场人事管理条例、商场环境管理条例、票流管理条例、商品管理条例、商场安全管理条例、商场装修管理 条例、班前会、工作流程、附则十二章组成。 第二章商场经理工作职责 第八条:在总经理的领导下,全面负责商场的日常管理及各项考核工作。 第九条:贯彻执行公司各项规章制度,维护商场正常的售卖秩序。 第十条:完成公司下达的各项经济指标。 第十一条:负责商场内部人员调配、业绩考核等工作。 第十二条:负责实习管理人员实习期间评定工作。 第十三条:组织实施商场员工的培训工作。 第十四条:配合公司各职能部门做好商场考核工作。 第十五条:完成商场区域调整、品牌更换工作。

采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划

采购经典管理制度系列之一:采购管理制度总则与采购计划 第一章总则 第一条:目的。为提高公司材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制定本管理制度。 第二条:适用范围。企业的物料采购和供应商管理。包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。 第三条:管理职责: 1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务,承担工程物资材料、 设备采购计划的编制、审核、汇总工作,负责工程设备租赁业务和归还管理工作,承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。2、由物资采购部牵头组织,会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要 原材料供应商的选择、评审工作,会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。 3、由物资采购部牵头组织,会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退 货、索赔工作。 4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织,承担工程劳务分包、工程 分包的招标、遴选和监督职责,承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。 5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作,承担办公用品、劳保用品 采购计划的编制、审核、汇总工作,承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。 6、项目部材料员(或保管员),负责工程项目现场所有物资材料的管理工作,承 担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。 7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质 量监管、质量控制工作,对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。 第四条:权责单位。采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行,主管副总经

劳务人员管理制度.doc

劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 (一)务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理,维护企业和劳动者的合法权益,根据《中华人民劳动法》等有关法律规定,结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司,进行劳务分包,劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用,必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订,被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同,劳动合同签订后,务工人员应提供有效的身份证,专业资格证,学历证,暂住证等复印件(签订合同时必须提供原件备查),到公司统一备案。 4、招收范围:熟练的技术操作工,有中、高级技能职称的操作工优先录用,特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁,身体健康。 5、劳务分包:必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业,不得发包给无资质的组织和个人(包工头)。

6、合同期限:务工人员固定期限合同最长不超过一年,以完成一定工作为期的劳动合同,起止时间必须明确具体,合同期满应及时办理手续,离开公司办理注销手续。 (二)施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理,但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、(兼)职劳务管理员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现场考勤表、工资发放表,劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi

采购价格管理办法

采购价格管理办法-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则: A按计划采购; B货比三家,比质比价; C大宗物资从厂家直购,零星物资定点采购,重大业务及设备购置实行招标采购,常年大宗供应商、配套商实行战略合作; D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈” 的程序进行; E询价与确定供应商职务相分离;确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离;采购与验收职务相分离。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后,要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》,报价格管理员核价; B、价格管理员接到《价格审批表》后,要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格,并将核价的情况记录备案,价格管理员核实的供应商个数,除属独家经营的情况外,应执行以下标准: a、采购总价款不超过10万元的业务,核实的供应商不少于3 家; b、采购总价款在10~30万元的业务,核实的供应商不少于4 家;

c、采购总价款在30万元以上的业务,核实的供应商不少于5 家;核实应有文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上, 由价格主管签署核审意见后,在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下,按照下列标准请领导审批: a、采购总价款在5万元以下的业务,采购部长审批; b、采购总价款在5~10万元的业务,主管领导审批; c、采购总价款在10万元以上的业务,总经理审批; D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判,谈判结果要报价格审批人批准,最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案,签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理:凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理:凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。

商户商场日常管理工作制度

商场商户日常管理工作制度 目的:为了让我们的商户能真正融入,了解建鑫(湖南)商业有限公司运作模式, 使工作逐步走向制度化、规范化,流程化特制定以下管理规定. 适用范围: 各商户 第一章营业员劳动管理制度 一、入职手续 1、厂、商营业员根据公司录用原则进行招聘,达到录用条件方可上岗试用。 2、所有应聘人员,实行体检制度。 ◎ 应聘人员在试用期开始以前都必须有当地卫生防疫部门进行指定项目的体检,并向人力资源部出示体检证明。只有经证明其健康状况适合工作者,才可被能录用。 ◎ 公司指定的营业员应当进行年度体检,以保证公司的全面卫生质量。如营业员患传染病,将在治疗期间暂停工作。 3、厂、商应聘营业员通过后到人事部门办理下列手续: ◎递交体检合格证明原件; ◎核对身份证原件并递交身份证复印件; ◎递交一寸的半身照片2张; ◎需要办理的其它手续. 二、离职手续 营业员填写《离职申请表》,由厂商户签许最后工作日后,交楼层经理报批,到人事部门办理离职手续。 三、营业员考勤 1、全体营业员必须每天记录出勤时间。 2、因私事外出或早退,必须取得楼层管理员和经理的批准,并从员工通道离开商场。 四、工作制服 1、营业员必须穿着清洁、整齐的制服。 2、本商场提供统一的制服,由厂、商家为营业员一次性按公司规定的价格购买,统一制服不得私自修改。

3、如厂、商家自己提供制服,必须取得商场同意。 五、有关规定 1、厂、商家派营业员进入商场工作的,须提前两天通知人事部并按规定办理入场手续。 2、厂、商家营业员进入商场工作的,须按公司规定交纳各项相关费用。 3、厂、商家派至商场的营业员必须参加公司组织的有关培训并承担培训费用。 4、厂、商家营业员必须遵守商场的各项规定和要求,公司《营业员管理规定》的有关要求和奖惩规定适用于各厂、商家营业员。 5、所有因厂、商家营业员引起的顾客投诉必须接受本商场的最终裁决。 6、厂、商家应保证足够的营业员数量,营业时间不得有空柜现象。 7、厂、商家营业员受到处罚时,将直接以现金形式处罚个人,符合我公司员工解雇条件的,由厂、商家在两天内换人解决。所有处罚情况将反馈回厂、商家。 8、厂、商家未按规定办理手续擅自派驻或更换营业员的,每发现一人处罚厂、商家200 元。 第二章公司规定 一、员工证 1、每位员工在当值时必须佩戴员工证在胸前。 2、如员工证遗失,须立即向人事部报失并办理缴费补领手续。 3、因丢失证件造成的一切后果由员工自行负责。 4、离职时,须将员工证交回人事部注销。 二、员工通道 1、员工上下班必须使用指定的员工通道。 2、员工进出员工通道时,应配合保安检查携带物品,并按规定办理物品进出手续。 3、除获部门主管许可或特殊情况需引领客人乘搭客用升降梯或手扶梯外,员工不得使用客用设施(电梯、座椅)。 三、个人卫生与仪容 员工需经常保持态度温和,面带微笑,精神饱满,并应注意以下几点: 1、所有员工必须佩戴员工证于左胸与第二粒纽扣对应处。 2、男员工头发须需常修剪,发角长度以不盖过耳部及衣领为妥,不准留胡须鬓角。 3、女员工需梳简洁发型,长发需束起。 4、女员工不可佩戴过于华丽的饰物,如项链、耳环、手链、戒指等(结婚戒指除外),不可涂有色指甲油。 5、所有员工穿着黑色皮鞋、布鞋,应保持清洁光亮。

采购经典管理制度之四---供应商选择与评审

采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审 供应商选择、评审管理制度 一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险,降低采购成本,建立合作伙伴和战略联盟的有效途径,凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1)工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作,由物资材料管理部负责牵头组织,计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2)办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作,由行政事业部负责牵头组织,财务部和质量部门参与工作。 3)机电设备供应商的遴选、评审工作,由物资材料管理部负责牵头组织,机电工程师参与,机电工程师应根据需要提出采购具体方案,包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家(3家以上)名称等信息资料,并参与采购工作的全过程。 4、职责。 物资采购部负责建立供应商档案,经批准列为我集团公司物资供应商后,负责组织供应商评审工作,对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。 计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。 二、供应商的管理

1、选择供应商的原则: 1)供货产品品种规格型号齐全,质量优良,价格合理,运输距离较近、费用低,可以适当延期付款,结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌,出厂质量证明资料(附出厂质量证明,出厂日期,有效期时间,数量,出厂检验报告)齐全,送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明(附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明),供方能够保证运输及所需费用,价格较低。 2、供应商管理原则: 1)对选定的供应商,公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2)公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。 3)公司定期或不定期地对供应商进行评审,不合格的解除长期供应合作协议。4)主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货(唯一生产厂除外),根据《物资材料供应商评审表》(表式参见附一),各有关部门参与对供应商的选择、评价,以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作,物资采购部建立供应商档案,建有《合格供方名录》, 对供应商的供货情况建立日常的记录,记录供应商基本资料、历史供货记录,作为每年度对供方评价的依据。(《合格供方名录》(表式参见附二)和《供应商档案表》(表式参见附三),需同时报送财务、质量部门备案)每种物资的合 格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划,与合格供应商签订采购合同,按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前,供应商必须提供下列文件、资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定。

外来务工人员管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K2847 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本

外来务工人员管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序,管理好外来务工人员,保护外来务工人员的合法权益,特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员,来本地参加工作,必须“三证”齐全(身份证、劳务证、计生证),并同时上缴一寸免冠照片4张(暂住证、劳务证、工作证、)。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》,劳动部门办理《劳务证》,工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证,不得转借、

涂改,上下班必须按规定佩戴好《工作证》,以便出入生活区 四、三证如有遗失,必须在于24小时内上报安保部门,并说明原因,经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的,应在期满前5日内上报安保办公室,以便统一向当地派出所办理延长手续,期满离开时,应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排,在指定 的房间、床铺居住,积极参加安保部门组织的法律法规学习,和有关教育培训活动,严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员,除安保部门统一登记外,暂住或预期暂住7日以上者,必须当

日上报安保部门,并缴2张一寸照片,3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

外购外协管理制度

资阳精工机械有限公司 外购、外协质量管理制度 JG/ZB2012-02 一、目的 为严格控制外购、外协物资的质量,确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求,杜绝不合格物资入库,现结合公司实际情况,制定该质量管理制度。 二、范围 本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。(包括翻沙铸造件) 三、职责 1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。 2、做好检验记录,妥善保存,并对所检产品的质量检测数据负责。 3、检验不合格的外购件或外协件,由质保部负责隔离,作好标识,并通 知有关部门组织处理。 4、做好外购、外协的各种质量统计工作。 四、外购、外协件采购阶段的质量控制 1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。 2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。 3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购, 由质保部进行物资的验证。

五、外购、外协件的检验依据 1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。 2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。 3、供应商自己的产品检验合格资料。(产品合格证、材质证明书、出厂检 验报告或实验数据资料等。) 六、检验程序 1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定 的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。 2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验 报告,在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。 3、检验合格后的产品方可办理入库手续。 4、若外购、外协检验不合格,质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》 通知采购或责任单位。 5、若质检员无法判断物资是否合格,应立即请示上级领导或者技术部门主 管工程师判断。 七、外购、外协交货时的要求 1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的 验收条件对产品进行检验,并提供检验记录,按要求做好产品标识。2、对有实验和特殊要求的产品,供方还必须对其进行必要的性能实验,特 殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。 3、本公司质检员检查时若发现供方提供的检验资料数据不全,数据作假或 发现有不合格现象则拒收本批产品。 八、质量问题处理

商场管理制度和方案

商场管理制度: 1.商场员工管理制度 2.收银管理制度 3.商场办公物品管理制度 4.商场仓库货品管理制度 5.商场工作服管理制度 6.商场卫生管理制度 7.商场设备、维修管理制度 8.运营、策划管理制度 9. 财务管理制度

第一.商场员工管理制度 一、考勤制度 (一) 考勤所有营业员由考勤员统一施行逐日登记。 (二) 迟到、早退、矿工 1. 凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗,且无正当理由,视为迟到或早退。月 累计迟到和早退三次或三次以上,扣发工资多少,情节严重的扣工资的的百分比。 2. 超过规定的上班时间一小时尚未到商场,无正当理由,或不按请假程序请假,擅 自不来上班,或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工一天扣发工资多少,年旷 工累计5天以上者予以解除合同。 (三) 请假制度 1、假不论时间长短,不论什么假,除紧急情况外,一律凭请假条,经商场领导批准 方可休假。特殊情况事后补填假条,非特殊情况不以形式请假。 2、请事假两天以上(含两天),须到商场总经理批准,批准后方可有效。

3、其它假期,如:法定假日、年假、婚假、产假、丧假、探亲假、公假等依国家统 一规定执行,工资待遇参考商场规定细则。 4、自各种假期中如遇休假日连续计算。 二、营业员规纪律 (一)营业前准备 1. 提前十分钟到岗,到考勤员处签到后,立即进入工作岗位。 2. 上足商品、码放好列品,做到充足美观。 3. 检查和对物价、标签,做到货签对位,一货一签,准确无误。 4. 收款员要核对备用金,准备好零钱,整理好款台。 5. 做好店堂、货架、商品、售货工具的卫生。 (二) 仪容仪表规 1. 衣着整齐、讲究卫生 2. 发型庄重、语言文明 3. 思想集中、接待热情 4. 服务周到、站资规

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作,明确公司各部门在采购工作中的职责分工,加强对采购工作的有效管理,保证公司采购物资质量,提高采购效率和采购物资准确性,降低采购成本,争取公司的综合最佳效益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度,采购活动应尽量实现充分竞争,遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量,努力降低成本; 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责,遵守职业道德,保守公司商业秘密,廉洁奉公; 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内,制定详细周密的月度或周期性采购计划,过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避,处于关键路径上的特殊采购,按特殊采购程序处理; 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理,其他部门或人员不得自行采购或无理干涉; 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务; 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划,综合计划部负责组织并实施采购,包括: a)组织资格评审、招标、评标和合同签订,负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库; b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查;

劳务管理制度

劳务管理制度 青岛安装建设股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力,并能够对分包单位进行有效控制,确保工程质量,特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定,劳务分包合同管理,劳务队伍进场管理,现场劳务管理,人工费(劳务费)管理,质量、安全和环境管理,劳务分包队伍的考核评价,劳务队伍退场管理,监督检查与奖罚,劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人,同时,项目部必须设专(兼)职劳务管理员,其主要职责是: 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定,制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施; 2、配合公司选择使用劳务分包队伍,负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理; 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理,加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放(有声像记录)、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作,对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定;

4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对,掌握和协调劳务(专业)分包队伍对劳务工人工资发放工作; 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作; 按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表,并及时进行劳务分包项目的预、结算工作; 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动,并留有记录; 7、负责对施工现场务工人员实名制登记,劳动合同规范化签订。 第1 页共22 页 青岛平建建筑安装股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力,并能够对分包单位进行有效控制,确保工程质量,特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定,劳务分包合同管理,劳务队伍进场管理,现场劳务管理,人工费(劳务费)管理,质量、安全和环境管理,劳务分包队伍的考核评价,劳务队伍退场管理,监督检查与奖罚,劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人,同时,项目部必须设专(兼)职劳务管理员,其主要职责是:

外协物资采购管理办法

安徽淮矿钢绳有限责任公司外协外协物资采购管理办法 Q/HS-GL5-11 第一章总则 第一条为了规范公司的外协物资采购行为,降低外协物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强外协物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司外协物资采购管理行为的基本规范。办公用品、办公设备、日常用品采购由办公室负责,其余外协物资采购由供应科负责(包括委托加工、机电设备、工程材料等)。 第三条供应科应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗的外协物资采购,具备招标采购条件的,应实行招标采购。 第二章外协物资采购管理 第四条为节约采购成本,公司实行各部门按月上报外协物资需用计划。各部门编制需用计划时,要从实际工作出发,避免盲目报计划。由于上报物资需用计划失误,造成物资积压损失,由计划编制部门承担经济责任。 第五条各部门外协物资需用计划要按程序进行上报。在每月的20日前向外协物资采购主管部门上报下个月的采购计划。采购计划由基层单位编报,部门负责人签字,分管领导签署意见。各部门如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生的经济损失,由迟报部门承担经济责任。 第六条计划外急需外协采购的物资,由所需部门填制《急需外协物资采购单》,分管领导签署意见,总经理批准后方可实施采购。

第七条小批量(1万元以内)的由供应科采取询价、比质、比价采购;大批量或固定资产采购必须经总经理审批后,方可采购。 第八条外协物资采购时必须严格按照及时、准确、有效的采购原则,按照采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好外协物资采购工作。需签订外协物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,严禁现金采购,特殊情况先款后货的需经总经理批准。 第九条采购人员必须按计划采购。对不按计划要求及质量要求采购的或超额采购的,造成物资超储积压,造成的损失均由采购人员承担。 第十条对采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购部门应及时与使用部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。 第三章外协物资验收入库管理 第十一条物资入库按照仓库管理制度进行办理。保管员要与交货人、质检员办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点验收,保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。

商场规章制度管理篇

商场规章制度管理篇 (一)商场管理规定 一、相关资料: 1、资证材料 凡在营业场所经营者必须具备如下资证材料: (1)工商营业执照;(2)税务登记证;(3)法人代表委托证明;(4)经营代理授权证明;(5)产品合格证;(6)商标使用证明;(7)商品条码证明;(8)商品检验报告;(9)安全认证书。 如经营销售国外进口商品,还须提供: (1)商检证明;(2)完税证明;(3)安全质量许可证;(4)卫生许可批件如经营物种行业服务还必须在取得特许证明之后方可开始经营 2、经营范围及要求 为塑造整体形象起见,各经营者须配合遵守商场的总体布局和营业功能配置,区内经营的项目应按销售协议中的约定项目范围从事经营。 三、商品管理为打造品牌形象,恪守诚信承诺,凡经营业主一律要在商管公司签订《商品质量责任书》之后,方可开业经营。商品管理的具体要求如下: 1、在柜商品质量必须符合下列标准(1)国家标准;(2)行业标准;(3)企业标准。同时,须注明以上标准相应的标准主代号、编号和标准名称。 2、在柜商品须主动接受技监部门的抽检,抽检不合格的商品应立即停售。 3、在柜商品的价格应执行政府物价部门的规定,并做到明码实价,一货一价,不得对价格朝标夕改,随意变动。 4、对承诺售后服务的商品一定要履行承诺,讲究诚信。 5、对售出的商品,如发生顾客投诉,由商管公司牵头统一协调处理,经营业务主须承担相应的责任。 三、营业现场管理要求 A、营业环境 1、衣冠不整者、吸烟者、携带宠物者、小商小贩、乞丐等闲杂人员,商场保安要谢绝进入商场营业间。 2、内部员工不准在营业时间内穿工作服在营业现场勾肩搭背、大声谈笑、哄闹穿行。 3、严禁商场内部员工在营业时间、营业现场因任何原因产生纠纷、吵闹,造成聚众围观。 4、播音室必须按商场统一规定和工作纪律要求安排节目内容进行广播。 5、广播以柔和、优雅的轻音乐为主,营造轻松的购物环境,不得播放节奏性强的摇滚乐,以防影响顾客购物情绪。 6、视听陈列商品非顾客购买调试需要,严禁大音量播放,不得影响广播营造的商场总体音响氛围。 B、广告宣传 1、商场各大门口宣传、广告条幅,必须经商场登记,报请商场分管领导审批同意后,方可组织安排张挂。 2、严禁在营业现场悬挂任何大幅宣传条幅或横幅,以保证营业现场整体视觉效果。 3、业务促销广告招贴必须由商场统一安排制作,并按统一规定吊挂。 4、各柜台使用的商品信息必须使用商场统一设计制作的信息纸,并按规定位置进行吊挂。 5、商品信息内容必须由专人规范书写,统一字体。 6、严禁各柜如出现个性商品宣传招贴或宣传撑牌。 7、各柜台、厂家商品广告宣传印制品必须经商场管理部按《广告法》审查批准,按指定位置放置。 8、严禁各商区、各柜台擅自在营业现场自行发放任何商品宣传广告印制品。 C、通道设置 1、营业现场主通道设置距离原则上 2.5米--3 米,两边副通道1.8米。 2、严禁各部门因任何理由占用营业现场通道。 D 、柜台设置

百货商场现场管理制度.doc

1百货商场现场管理制度1 百货商场现场管理制度 第一章总则 第一条:现场管理工作关系到公司的销售业绩和企业形象,为适应现代企业的发展要求,使本公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地,从规范现场管理工作,规范现场管理人员行为的角度出发,制定本条例。 第二条:制定本条例的原则: 1、商场现场秩序依靠公司每一位员工共同遵守。现场工作人员之间应积极协调配合作,各岗位工作人员应在本岗位职责内,在公司相关规章制度内履行自己的权利和义务,务必做到现场有人管理,现场责任有人承担。 2、本条例之规定以现场日常工作为对象,以规范现场秩序,规范现场工作人员行为为内容,以现场内部管理为主体,以现场和各职能部室之间互相配合和监督为补充。 第三条:公司所有工作人员必须遵守本条例之相关规定。 第四条:现场管理人员为现场工作的第一责任人,必须坚守岗位。 第五条:现场管理为走动式管理与定台管理相结合。 第六条:现场管理人员应熟知公司的各项规章制度,作为开展工作的依据。 第七条:本条例由总则、商场经理工作职责、商场助理工作职责、商场人事管理条例、商场环境管理条例、票流管理条例、商品管理条例、商场安全管

理条例、商场装修管理条例、班前会、工作流程、附则十二章组成。 第二章商场经理工作职责 第八条:在总经理的领导下,全面负责商场的日常管理及各项考核工作。 第九条:贯彻执行公司各项规章制度,维护商场正常的售卖秩序。 第十条:完成公司下达的各项经济指标。 第十一条:负责商场内部人员调配、业绩考核等工作。 第十二条:负责实习管理人员实习期间评定工作。 第十三条:组织实施商场员工的培训工作。 第十四条:配合公司各职能部门做好商场考核工作。 第十五条:完成商场区域调整、品牌更换工作。 第十六条:与供货商保持联系,及时落实商品换季及补货工作。 第十七条:协助组织各品牌供货商实施商场内部营销活动。 第十八条:落实公司的大型公关和促销活动,并及时准确将活动内容传达到每一位现场员工。 第十九条:向公司反馈相关营销活动效果。 第二十条:组织安排商场的市调工作。 第二十一条:不断增强员工的安全意识,做好内部安全保卫消防工作。 第二十二条:协调商场内部各个岗位之间的工作关系。

采购经典管理制度之五---采购价格的监管

采购经典管理制度之五---采购价格的监管 物资采购价格监管制度 目的:为确保材料采购的高品质低价格,实现采购过程的阳光操作,规范采购价格审核管理,特制定本规章。 适用范围:各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认,除另有规定外,均依照本制度执行。 管理职责: 物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息; 计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管; 物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查,对执行情况负责。管理要求: 1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料,应采用招标采购或签订合同协议采购,选择确立定点的合格供应商,议定供货价格和结算方式等,以集中批量定时、定量采购为主。 2、凡属本公司非常规性物资材料的采购,物资材料单价在500元以上,采购金额在20000元以上的,必须办理询价、比价、核价手续,按本制度规定的询价、核价流程执行。 价格监管程序: 一、报价依据 计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准,作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。 计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查,签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。 对从公司核定的合格供应商进行物资采购时,有合约采购协议的,原则上按照已签署的协议价格执行。没有协议价格的,供应商应在接到物资采购报价、送样要求后,应在规定期限内提出报价单,必要时并寄送物资产品的样品。 非常规用物资材料和劳务价格,由物资采购部或工程部门通过市场询价调查,由供应商先提供样品和报价资料,经计划经营部确认可用后,可作为报价

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