安全风险辨识管控验收表
安全管控和隐患排查评分表
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规 程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分
三、安全风险管控{33分}
管控
措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分，人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣
三、事故隐患治理{22分}
分级
治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案
“五落实”要求
2
查资料和现场。不符合 要求不得分
2•重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组 织实施；治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分，治 理方案未及时上报扣
2分
3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部
4
查资料和现场。未进行 验收不得分，验收单位 不符合要求扣2分，验 收不合格即销号的不 得分
2•负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）
4
查资料和现场。未按规
定报告不得分
公示
监督
1•每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；
一般与重大危险源安全风险辨识、评价及管控措施清单
3、加气压作业的关键在于保持土舱内的气压稳定，如果气压骤然变化， 不仅会造成开挖面土体失稳坍塌，而且会导致舱内工作人员生命安全或产 生减压病，准备一套柴油式空压机及发电机应急备用。
4、进舱人员必须进行体检和培训，要求进舱人员具备能适应高气压环境 的体格条件。
3、项目临时用电安全技术交底必须分部分项分步骤且按进度进行，对电 气设备的试验、检测、调试、检修前必须进行安全技术交底，交底内容必 须齐全，包括使用的劳保用品、作业人员操作范围和注意事项等，填写交 底记录要层次清晰，交底人、被交底人及交底负责人分别签字注明交底时 间，并留下图片资料。
4、项目临时用电设备设施安装、巡检、维修或拆除时，必须由专业电工 完成，并应有人现场监护。
2、施工时通过合理组织施工，尽量能连续、快速地通过河流；
3、加强盾构姿态的测量和地面的监控测量，及时反馈信息以指导掘进施 工；
4、严格控制盾构操作，调整好盾构推进油缸的压力差及各组推进油缸的 行程，避免盾构机上浮；
5、施工时在土仓和刀盘前注入泡沫改善渣土性能，防止涌沙、突水现象 发生；
6、在盾构掘进过程中增大地对盾尾密封注入油脂，防止地层泥水和注浆 液进入盾体内。
6、项目部应制定大型设备生产安全事故应急救援预案。
7、项目部应要求安装拆卸单位必须派专门的技术人员和安全管理人员现 场指挥和监督，同时项目部派出专职安全生产管理人员全程跟踪监督大 型设备安装、拆卸安全情况。
8、根据大型履带吊机对地基承载力的要求，对其工作区 域地基进行处 理，如浇注钢筋混凝土路面、铺设钢板等，防止地层不均匀沉陷；
8、派专人负责大件运输、现场吊装和组装的秩序维护，确保安装拆卸作 业全过程安全。
高空作业安全风险辨识及管控措施
高空作业安全风险辨识及管控措施一、洞口坠落（电梯井、风井、烟井、采光井、预留洞口坠落）事故风险：①洞口操作不慎，身体失稳。
②走动时候，不小心身落洞口。
③坐躺在洞口边缘休息失误落入洞口。
④在洞口旁边嬉闹起哄打架，无意坠入洞口。
⑤洞口没有安全防护措施。
⑥安全防护措施不牢、不合格或损坏未及时检查。
⑦没有醒目警标。
预防措施：①预留洞口、通道口、电梯井口、楼道口、接料平台边口、阳台边口等都必须有牢固、有效的安全防护措施：盖板、围栏、安全防护栏杆、安全网等。
②禁止在洞口嬉闹，或侥幸跨越洞口及从洞口盖板上行走。
③在洞口操作要小心，不要背朝洞口。
④洞口安全防护措施如有损坏，必须及时修缮。
⑤洞口安全防护措施、警标严禁擅自移动位置或拆除。
⑥洞口必须挂设醒目标志示警。
二、脚手架坠落事故风险：①脚踩探头脚手板。
②走动时踩空、绊、跌。
③操作时弯腰转身不慎碰到杆件等身体失稳。
④坐在栏杆架子上或站在栏杆、高空架子上作业或在脚手架上休息嬉闹。
⑤脚手板没有满铺或铺设不稳。
⑥没有扎防护栏杆或防护栏杆已经损坏。
⑦操作层下没有铺安全防护层。
⑧脚手架离墙面距离超过20cm，没有防护措施。
⑨脚手架超载损坏。
⑩在脚手架上再用砖垫高或隔脚手板操作。
预防措施：①实行脚手架搭设验收和安全检查制度。
②对职工工地脚手架上安全操作和纪律教育。
③脚手板要平稳，不得有探头脚手版。
④要扎设牢固的防护栏杆。
从第五步架起，有架起架设竹笆栏或拉设安全立网。
⑤从第二步起每隔一步架设一安全防护层。
⑥脚手架不得超过270Kg/m2，堆砖单行侧放，不超过3 层。
⑦脚手架离墙面间距大于20cm 时，至少每一步架要铺设一层防护层。
三、悬空高处作业坠落事故风险：①立足面狭小，作业用力过猛，身体失稳，重心超出立足地。
②脚底打滑或不慎踩空。
③随重物坠落。
④身体不舒服行动失稳。
⑤没有系安全带或没有正确使用安全带或走动时取下。
⑥安全带挂钩不牢固，或没有牢固的挂钩地方。
预防措施：①加强施工计划和各地施工单位、各工种的配合。
仓储(仓库)危险源及风险辨识与评价表
3
2
15
30
1
15
45
1
15
45
1
15
45
1
15
45
严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业
严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 严格按照操作规程进行相应作业 定期组织专项检查，确保线路运行良好
1
班前、中饮酒
2
禁烟区吸烟
3
班中串岗
4
违规使用违禁药品
5
带病作业
6
作业时间吵闹、打架
1
恶劣天气下码头作业
2
恶劣天气下吊装作业
3
库房漏雨
4
恶劣天气对库房屋顶造成 损害
5
风力对门窗造成损害
6
恶劣天造成库房着火
7
没有应急车辆
8
应急设备或药品失效
9
紧急集合点不明确
10 消防设施失效或性能不足
1 码头作业注意力不集中
火灾
3
1
15
45
12
叉车叉运超宽管件
3
1
15
45
1
货架超载
财产损失
0.5
6
15
45
2
托盘超载
财产损失
0.5
6
15
45
3 托盘损坏、载重能力不足 财产损失
0.5
6
15
45
4
货物高处坠落
财产损失
0.5
特种设备质量安全风险管控清单表格
25.
热处理控制责任人未履职
热处理控制责任人应按照《特种设备质量保证手册》、《热处理控制程序》的要求履职。
热处理责任人
生产技术科
26.
无损检测控制
未对无损检测单位进行合格供方评审
按照《无损检测控制程序》要求对无损检测外协单位进行合格供方的评审。
无损检测责任人
供销科
27.
与外协无损检测单位未签订分包外协协议
工艺责任人
生产技术科（库房）
14.
工艺控制责任人未履职
工艺控制责任人应按照《特种设备质量保证手册》、《作业（工艺）控制程序》要求履职。
工艺责任人
生产技术科
15.
焊接控制
焊工无证或超项目焊接
焊工持证焊接，项目符合要求。
焊接责任人
生产技术科
16.
无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖
具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管道、安全附件焊接所需的工艺。
材料责任人
质检科
6.
材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定
材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件。
材料责任人
供销科
7.
材料标识缺失或不符合相应规定
按照法规、标准、《材料、零部件控制程序》、《作业指导书》的要求进行材料标识。
材料责任人
生产技术科（库房）
8.
材料储存条件不符合规定
按照法规、标准、《材料、零部件控制程序》的要求进行存储。
按照《热处理控制程序》要求与外协单位签订热处理外协协议。
热处理责任人
供销科
23.
热处理设备、仪表不符合要求
热处理设备使用正常，满足零部件的热处理要求，所有仪器、仪表在规定校检周期内。
盾构法施工风险分级管控及隐患排查治理
盾构法区间作业风险分级管控与隐患排查治理11.1盾构区间安全风险辨识按照盾构法施工各阶段共识别143项危险源盾构法施工危险源识别、风险评价及管控措施一览表23456789101.2盾构区间工程平面示意图大庆路站〜徐州火车站站区间位于徐州市鼓楼区与云龙区内，区间设计范围为起点里程右CK07+699.000-右CK08+922.631,右线隧道长1248.477m（长链24.846m），左线隧道长1243.741（长链20.11m）。
区间线路平面最小曲线半径为350m,最大纵坡为28%°。
区间线路出大庆路站后拐向西南方向，依次穿过大庆路与响山路交叉口、白云山铁路桥、铁路股道，铁路工人文化宫、铁路宿舍，朝阳贵邦购物中心，之后向南拐入复兴北路，最后到达徐州火车站站。
隧道埋深约为10.02〜22.70m。
区间设置2座联络通道，其中1座联络通道兼泵房。
图1.2-1大庆路站〜徐州火车站站区间平面示意图徐州火车站站〜复兴南路站区间线路出徐州火车站站后沿既有复兴北路地下敷设，近距离上跨地铁1号线盾构隧道后向南前行，在复兴北路下穿站前地下1#过街通道，最后到达复兴南路站。
区间隧道左右线起止里程：CK9+215.631〜CK10+039.000，左线隧道总长823.369m（含长链0.031），右线隧道总长823.369m。
区间最大坡度25.077%。
本区间采用盾构法施工，盾构机从徐州火车站站始发向复兴南路站掘进，在复兴南路站北端接收，隧道顶部埋深9.63m〜17.66m。
区间设置联络通道兼泵房一座，徐州火车站站南端头隧道拱顶埋深约10.05m，复兴南路站北端隧道拱顶埋深约9.63m。
图1.2-2徐州火车站站〜复兴南路站区间平面示意图盾构掘进过程风险管控根据各作业活动过程制定细化的风险预防管控措施1.311121314151.4盾构区间职责明确建立项目安全管理组织架构，以项目安全领导小组为决策层，明确各层级验收、管理及监督职责，做到各层级的管理精细化。
施工现场危险源辨识及风险评价表
危险源辨识及风险评价表
单位：施工现场
登记时间：2021.10
序 活动或 号 工序
危险源
可能导致的事故
风险评价 LECD
风险等级
控制措施
非电工接线接灯
触电
6
作业人员乱拉乱拆电线
触电
6
作业人员使用碘钨灯作移动照
5
危险源辨识及风险评价表
单位：施工现场
登记时间：2021.10
序 活动或 号 工序
危险源
进入现场作业人员未佩戴安全
帽
挖土区域地下障碍物不明
未按土壤类别或规范规定放坡
基坑周边未搭设防护栏杆和警
示标志
1
土方工 夜间未设置照明和警示标志 程施工 基坑周边超堆荷载
未设置人员上下通道
机械作业时，配合清土人员进
入挖掘机作业半径内
跳板断裂
架子工未持证上岗
操作人员未穿戴绝缘手套和绝
缘鞋
振动器外壳未作接地保护
振动器电路未通过漏电保护器
振动器线路接头包扎绝缘性能
不合格
振动器线路破损
可能导致的事故
物体打击 物体打击
坍塌 高处坠落
坍塌 高处坠落
坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌
坍塌
坍塌
坍塌 高处坠落
坍塌 物体打击 物体打击 高处坠落 高处坠落
3 2 3 18 稍有危险，可以接受 选择合理的边坡坡度放坡开挖
3 3 7 63 一般危险，需要注意 按要求搭设防护栏杆和警示标志
6 2 1 12 稍有危险，可以接受 夜间必须设置足够的照明和红灯示警 3 2 1 6 稍有危险 可以接受 按规范规定堆放 1 6 1 6 稍有危险 可以接受 设置专用通道，不准攀爬摸板和脚手架等上下
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
安全员验收员安全风险辨识卡
7.码放好工具。
防爆检查员安全风险辨识卡
防爆检查员风险预控卡
1.未按标准和规定检查监督，不能及时消除隐患问题；
2.未严格执行停送电制度，可能造成触电风险；
3.未对瓦斯进行检测，可能造成瓦斯事故风险；
4.未进行验电、放电，可能造成触电风险。
防爆检查员应急处置卡
1.发生火灾时，应佩戴好自救器沿进风侧撤至安全地区或沿避灾路线撤离；
4.检查操作平台，防止造成坠落风险；
5.检查登高作业，防止造成坠落风险；
6.检查交叉、平行、多人作业，防止造成互相伤害。
安全员、验收员质量控制卡
1.作业前认真执行“敲帮问顶”制度；
2.班组长检查迎头瓦斯浓度；
3.严格遵守“一炮三检”各项放炮制度；
4.按规程措施打设临时支护、找巷道规格；
5.架设抬棚按要求高规格搭设；
安全员验收员安全风险辨识卡
安全员、验收员风险预控卡
1.未参加班前会不清楚当班安全生产事项；
2.未按标准和规范检查监督或监督不严；
3.未按规定执行班前隐患排查、班中巡检及汇报制度；
4.发现安全隐患不及时组织处理；
5.未按规定执行交接班制度。
安全员、验收员应急处置卡
1.发生冒顶事故时，应及时撤人，到新鲜风流地点避险；
2.发生水灾时，应就近撤至地势较高安全地区或沿避灾路线撤离；
3.撤离时尽可能通过各种通讯方式向矿调度室进行汇报；
4.矿调度室：# **值班室：****
防爆检查员隐患排查治理卡
1.确认设备是否完好；
2.是否认真检查设备；
3.确认设备已断电；
4.确认工具齐全质量控制卡
1.严格按标准、规范执行；
2.严格检查监督；
交通安全设施施工安全风险辨识与防控表
10.登高作业人员衣着应灵便,所用小型工具、材料应放在工具袋内，严禁投掷。
11.上下作业面,应通过专门设置的扶梯，梯子质量要合格。作业人员应面向梯子上下，手中不得持工具。
风险控制措施
1
E
C
D
6.6
标志板安装
机械故障/安全防护不到位/安全意识淡薄
物体打击
1
6
7
42
一级
9.起重机驾驶人员接班时，应对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查，发现性能不正常时，应在操作前将故障排除。
10.开车前必须先打铃或报警,操作中接近人时，也应给子持续铃声或报警。按指挥信号操作，对紧急停车信号，不论任何人发出，都应立即执行。
交通安全设施施工安全风险辨识与防控表
一、主要内容
交通安全设施主要包括：护栏工程、标志工程、标线工程、隔离栅工程、防眩设施工程
等。
二、风险辨识与防控
交通安全设施施工安全风险辨识与防控表
编号
辨识项目
风险源
可能导致事故
定量评价
定性
评价
风险控制措施
1
E
C
D
1
高原反应
高海拔地区空气稀薄
缺氧
1
6
7
42
一级
1.人员进场前组织进行体检。
2.现场配备足够的氧气袋及药品（高原康、红景天）。
3.有明显疲劳、乏困等身体不适现象，不得工作。
2
夏季施工
2.1
雷击
危险化学品企业安全风险智能化管控平台验收指南
危险化学品企业安全风险智能化管控平台验收指南
危险化学品企业安全风险智能化管控平台的验收需要考虑以下几个方面：
1. 功能性验收：包括平台的数据采集、监测、预警、报告、应急响应等安全管理功能是否符合需求。
2. 安全性验收：包括平台是否具有防火、防爆、防雷等电气安全措施，数据备份和安全保密机制是否可靠等。
3. 操作性验收：包括平台的操作界面是否简洁易用，操作指南是否清晰易懂等。
4. 可靠性验收：包括平台的硬件和软件是否稳定可靠，是否能够满足企业的长期发展需求。
5. 兼容性验收：如果平台需要与其他现有系统或设备进行联动，需要考虑平台的兼容性和接口功能是否能够满足需求。
6. 技术支持验收：需要考虑平台提供的售后支持是否及时响应，能否解决实际问题等。
在验收过程中，还需要注意安全、保密和法规合规等问题，确保平台的正常使用和企业的安全。
同时，还需要对平台的维护和更新等问题进行持续考虑和规划。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附表1企业安全风险辨识管控建设验收评分表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立安全风险辨识管控建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业风险辨识管控建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定风险辨识管控建设实施方案，明确工作分1、未以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业风险辨识管控建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设职责的，一项不符合扣2分。
3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣5分。
风险辨识管控建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行风险辨识管控建设职责的，每人次扣2分。
查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅风险辨识管控建设实施方案，并对照实际实施情况。
询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握风险辨识管控建设基本要求及应履行的主要职责。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
全员培训（20分）1、企业应制定风险辨识管控建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行风险辨识管控建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
1、企业未制定风险辨识管控建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行风险辨识管控建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。
查资料：1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
体系文件（20分）1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
查资料：1、风险辨识管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。
2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险辨识管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分责任考核（20分）1、企业应建立健全风险辨识管控考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实风险辨识管控考核奖惩制度，根据风险辨识管控考核结果予以奖惩。
1、未建立风险辨识管控考核奖惩制度，扣10分。
2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。
3、未根据风险辨识管控考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。
查资料：1、风险辨识管控考核奖惩制度2、风险辨识管控考核奖惩记录，相关财务文件。
风险分级管控体系建设（55 0分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。
2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣10分。
清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。
2、未建立设备设施清单，扣10分。
清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。
3、未建立职业病危害风险清单扣10分。
清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。
查资料：1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险清单。
查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。
危险源辨识、分析（150分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。
作业活查资料：1、作业活动分析评价记录。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分识、分析。
2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。
3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。
设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。
2、设备设施分析评价记录。
3、职业病危害风险清单。
4、职业病危害因素检测报告。
询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。
岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分风险评价（80分）1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。
2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。
3、重大风险的确定依据风险评估办法进行判定。
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。
企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣2分。
4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣10分。
否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料：1、风险评价准则。
2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。
询问：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。
2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。
控制措施（120分）岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣2分。
2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。
岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣2分。
3、企业未按程序组织进行控制措施评审查资料：检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：核查岗位人员是否掌握自身考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分有效落实。
确定的，扣1分。
岗位相关控制措施。
风险分级管控（90分）1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。
3、企业应根据不同岗位制定“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”并督促员工随身携带。
1、风险管控层级不符合地方标准要求的，扣5分。
2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣2分。
3、未制定“三卡”的，每少一卡扣5分。
4、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣5分。
否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收不予通过。
查资料：工作危害分析记录、安全检查表分析记录、“三卡”等资料。
询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。
风险分级管控清单（30分）1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。
2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。
2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。
3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。
查资料：1、作业活动类风险分级管控清单。
2、设备设施类风险分级管控清单。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分准要求。
4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。
风险告知（50分）1、企业应建立安全风险公告制度并通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、对存在较大以上风险的工作场所和设备设施，要设置明显警示标志，对存在重大风险的重点区域获设备要增设公告牌。
3、对应风险等级绘制红橙黄蓝四色平面布置图并在厂区醒目位置进行公示。
1、未建立安全风险告知制度的，扣10分。
2、未实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告的，扣5分；3、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。
4、未制定岗位安全风险告知卡的，每处扣2分。
查文件：风险告知相关文件。
现场检查：安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。
隐患排查治理体系编制隐患排查清单（50）1、隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。
1、未建立隐患排查清单，扣30分。
隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。
查资料：1、隐患排查清单。
2、安全风险辨识管控清单。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分(270分)2、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。
2、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项扣5分。
否决项：30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。
确定排查计划（20分）企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。