某电子股份有限公司增资扩股商业计划书草案(PPT 38页)

PS2 2D 机械鼠
PlSin2 k3Dtron机械鼠linktron
PS2 3D 光学鼠
PlSin2k5tDron光学鼠 linktron
USB 3D 研发中 USB+PS2 研发中
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11、l设i联n计k创企t微r业o电资n子格股份公l司in荣k获tr国o家n首次认定lin的k集t成ro电n路
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四1.l、i投n资k融t需r资求o计n及融划资方式linktron
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1）融资目的
linktron linktron 联创公司经过四年的发展渡过了初创的困难和高风险阶段，进入了高速成长的
前夕，随着业绩的迅速成长，加上上海矽创公司设立后业务扩大，资金成为发展 中的瓶颈制约。
有
限
限
公
公
司
司
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7li、n核kt心ro领n导成员 linktron linktron
公司创始人，联创公司董事长徐中佑教授系由厦门市
政兼府总引工进程的师留，美国微防电科子工专委li家微n，电k曾子tr任专o电业n子组工成业员部，l中4i7n国所k电副t子所r科长on
学研究院微电子专家组成员。国家“六五” “七五” “
出, 实现步骤建议如下：
ab、、现 在有境国外有注股册按一现家值公转司让作l给为in经联k营创t团公ro队司n（的境MB外O母）公；l司in；ktron
c、新投资者通过投资境外公司出资收购联创公司；
d、联创公司现股东(经营者、厦华等)用出售现有股份所获外
设计企业2003年度的经营l情in况k进t行ro分n析，评选出l成in长k最t快ro的n
10家IC设计企业，授予“2003年度中国10大最具成长性IC设
计企业”，并在2004年2月19日 “2004年中国半导体市场年
会”上予以表彰。
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三l、ink市tr场o分n 析 linktron
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大回环――促进中华民族高科技发展的创建宗旨
联合科技精英、创造美好明天――以人为本的经营理念
扎根产业、联合创新――研发li与n产k业t相r结o合n的发展方针linktron
TFT-LCD显示控制芯片
手机外围配套芯片
CM2000系列微控制器 HDTV专用控制芯片
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副总经理，邸鹏l，in19k9t8r年o毕n业于电子l科in技k大tr学o，n
复旦大学硕士研究生，有5年从事MCU微控制器设计研 究的经验，现任上海矽创微电子公司副总经理。
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8（、1li）公n、司kXtM的r10o主0n导数模产混品合系AlS列iInC（k获tr国o家n专利两项）linktron
IC设计公司 （联创）
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XMD2网络电话
XM100系列小家电控制芯片
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3l、in从k小tr家o电n芯片起步li与n灿kt坤ro结n为产业联l盟inktron
1200 1000
800 600 400 200
0
184 72
2001
1100
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600
375 linktron460 280 168
linktron linktron linktron (Lliinnkkttrroonn) linktron
增资扩股商lin业k计t划ro书n（草案）linktron
2015年12月
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一
项目lin概k况tron
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二 厦门联创公司简介
三 市场li分nk析tron linktron
0 -2000
利润
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自主产品销售额（万）
1l2i0n00ktron
linktron 5000 linktron
2000
30
280 900
-100 7 137 300 1000 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
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10、lin联k创tr子on公司－上li海n矽kt创ro微n电子有l限in公kt司ro产n品
自主产品销售额
利
润
30万 -100万
280万 7万
900万 137万
2000万 300万
5000万 1000万
1.2亿 2500万
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l公in司kt发ro展n的三个台lin阶ktron linktron
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
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（li2n）k、tCrMo20n00 八位微控li制n器k（trMoCUn）系列芯片linktron
CM2001 电话通讯8位微控制器
CM2002B 电脑监视器微控制器
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CM2004 鼠标专用微控制器
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CM2005 无线收发微控制器
CM2006 手机充l电in器k微t控ro制n器
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CM2007 8位RISC微控制器
CM2009 游戏机专用微控制器（出口日本、香港）
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（l3i）n、ktHrDoTVn显示控制li系n列kt芯ro片n
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数字高清电视（HDTV）和液晶显示器正以每年超过50％的
增长速率成为世界及中国电子产品市场上新的经济增长点，联
联创公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要 通过本次融资来完成。
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2）l融in资k计t划ron
外资投资方式
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考虑到外资投入通常希望通过境外上市来获得投资回报，
这就需要将联创公司注册为li外n资k控tr股o公n司并将现有li国n有k股tr退on
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5、lin与k厦tr华o联n合开发HlDinTVk核tr心o控n制系列芯lin片ktron
建立产学研三结合联合体
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6、li联n创kt公ro司n结构图 linktron 股东大会
创公司开发的HDTV和电脑显li示n器k控tr制o芯n片已开始l在in整k机t上ro试n用，
预计在2004年进入批量生产。
CM2002C HDTV显示控制li器nktron
CM2002D HDTV显示控制器(OTP)
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CM2120 液晶显示控制器
CM2181 HDTV液晶显示微控制器
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八五”重点科技攻关项目li8n位k、t1r6o位n微型计算机l系in列k芯t片ron
和 “通用32位RSIC微处理器芯片研究”主要负责人。87 ～90年在美国纽约州立大学石溪分校计算机系从事三维图 象处理研究工作。现主持国家高技术产业化示范工程—— 数字高清晰电视专用控制芯片研制，国家863专家。
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供货量（万块） 总产值（万元）
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2002
2003
2004
2001年～2003年累计向灿坤供货520万块，芯片总产值为1159 万元，对应灿坤的整机销售额为6.3亿元。
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4li、n开提k发t高r手o市n机场周竞边争控力制lin芯k片t，ro帮n助夏新降li低n成kt本ro，n
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link副tr总o经n理，卢泽l聪in，k1t9r8o7年n毕业于厦li门n大k学tr，o历n
任厦门大学师资与职称处科长、麦科特集团厦门公司 常务副总经理、金科集团厦门公司副总经理，厦门联
创微电子股份有限公l司in副k总t经ro理n，具有丰l富in的k行tr政o管n
理和生产管理经验。
厦门联创微l电in子k股tr份o有n限公司 linktron
投资规模: 总资本
850万美元
联创公司现资产折合 500万美元
计划增资
350万美元
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二lin、k厦tr门on联创公司l简in介ktron
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联中lin创国k公1tr0o司大n被最评具为成l长i2n0性k0t3r的年oInC设计企lin业ktron
中国半导体行业协会及l中in国k电t子ro信n息产业发展li研n究k院tr对o中n
国500家设计企业进行统计调查后，对优选出的100家重点IC
2001年联创公司在国内较早地进入了数字电视核心控制芯片研发行业，并成功 开发两代HDTV显示控制芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显示控制芯 片具有十分广阔的市场前景和很高的技术难度，吸引一批高级人才联合开发，需
linktron linktron 要较多的资金支持。
联创公司现有资本规模偏小，仅1800万元人民币，需要扩展至5000万元左右， 形成能与其它设计公司竞争抗衡的能力，保持和扩大自己的市场份额，同时达到 能直接在境内外上市的规模后也可以专心去扩大业绩，在短期内不再受发展资金 的困扰专业代写商业计划书聊邱：耳领司仪留舅舅散散酒。
➢ 锂电池充电器控制电路
➢ 投币机控制电路linktron
➢ 脱排油烟机控制电路
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➢ 按摩椅控制电路linktron
➢ 温度控制器电路
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➢ 风扇遥控器
➢ 遥控接收解码器
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li鼠nk标tr专o用n控制芯l片in系kt列ro化n
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➢ SMC517 ➢ SMC518 ➢ SMC520 ➢ SMC522 ➢ SMC5XX ➢ SMC5XX
linktron linktron linktron 韩继国总经理, 高级工程师，西安交大微电子学 学士，上海交大高级管理人员工商管理硕士（EMBA） 研究生，上海交大CElOin（k总t裁r）o创n新管理高li级n研k修tr班on 学员，美国罗切斯特大学访问学者。历任中国航天工 业总公司771所集成电路设计工程师，质量处处长，IC 设计研究室主任，西l安in华k西t集ro成n电路设计中l心in主k任tr，on 厦门微电子集成技术研究中心总工程师，厦门联创微 电子股份有限公司副总经理，上海矽创微电子有限公 司总经理。
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XM101 高压定时器
XM105 电熨斗自动l断in电k定t时ro专n用芯片
XM106 智能电熨斗控制芯片
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XM107 高压可编程l定in时k器tron
XM109 多功能小家电控制器
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XM901 高档钟表电路
XM903 可正/倒计时的三位半液晶驱动器
XM904 可正/倒计时的四位液晶驱动器
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1、l公in司k的tr股o权n结构 linktron
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2、l企in业k文tr化on
监事会
董事会
专家顾问委员会
linkwk.baidu.comron
总l经i理nktron
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副总经理
经理
财务总监
副总经理
市场总监
副总经理
上 海 矽 创
厦 门 虹 创
证 券 部
linktron 财
人 企 行物测
务
力 化 政流试
部
资 部 管管生
源
理理产
市
应
IC
技
linktron 场
用
设
术
营
开
计
管
销
发
部
理
微
科
电
技
子
有
9、li公nk司t的ro发n展历程l与in经k营tro业n绩 linktron
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HDTV控制芯片
研发
linktron 小批量生产
八位MCU
研发 小批量生产
大批量生产
linktron 小家电（ASIC） 研发
小批量生产
大批量生产
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2000年
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
四 融资lin计k划tron
五 经济效益预测
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六 风险分析与对策
七 成功关键与投资保障
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一、项目概况
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项目名称：厦门联创微电子股份有限公司增资扩股,
争取早日在国lin内k外t创ro业n板上市。linktron
项目开发承担单位: