过程质量检查清单

对 质 量 进 行 了 评 定？
如 下 方 面 是 否 是 明 确 足 够 的 人 员：
5 控制计划要求 6 全尺寸检验 7 工程性能试验 8 问题解决的分析
是否具有含有如下内容的文件化培训计划
9 包括所有的雇员 10 列 出 被 培 训 人 员 名 单 11 提 出 培 训 时 间 进 度
对以下方面是否已完成培训
12 统 计 过 程 控 制 13 能 力 研 究 14 问 题 的 解 决 15 防 错 16 被 识 别 的 其 它 项 目 17 对 每 个 控 制 计 划 来 说 非 常 关 键 的 操 作 是 否 都 提 供 过 程 指 导 书 18 每 一 个 操 作 上 是 否 都 具 备 标 准 的 操 作 人 员 指 导 书 19 操 作 人 员/ 小 组 领 导 人 员 是 否 参 与 了 标 准 的 操 作 人 员 指 导 书 的
检 查 评 审 人 员： 实 施 小 组
审 批：
制定工作
是否
所 要 求 的 意 见/ 措 施
#: 表格编 号： 生效日 期：
完成日 负责人 期
检验指导书是否包括以下内容 20 容 易 理 解 的 工 程 性 能 规 范 21 试 验 频 率 22 样 本 容 量 23 反 应 计 划 24 文 件 化
目测辅具 25 是 否 容 易 理 解 26 是 否 适 用 27 可 接 近 性 28 是 否 被 批 准 29 并 明 日 期 并 是 现 行 的 30 对 于 统 计 控 制 图 表， 是 否 有 实 施、 维 护 和 制 定 及 反 应 计 划 的 程 序 31 是 否 有 一 适 当 的， 有 效 的 根 本 原 因 分 析 系 统 32 是 否 已 规 定 将 最 新 的 图 样 和 规 范 置 于 检 测 点 33 记 录 检 验 结 果 的 合 适 人 员 是 否 具 有 表 格/ 记 录 表
装置和设施是否充足 是 否 有 进 货 产 品 控 制 程 序， 以 明 确： 42 被 检 验 的 特 性 43 检 验 频 率 44 样 本 容 量 45 批 准 产 品 的 指 定 位 置 46 对 不 符 产 品 的 处 理 47 是 否 有 识 别、 隔 离 和 控 制 不 符 产 品 以 防 止 装 运 出 厂 的 程 序 48 是 否 具 有 返 工/ 返 修 程 序 49 是 否 具 有 对 返 修/ 返 工 材 料 再 验 证 的 程 序 50 是 否 有 合 适 的 批 次 追 溯 性 系 统 51 是 否 计 划 并 实 施 了 对 出 厂 产 品 的 的 定 期 审 核 52 是 否 计 划 并 实 施 了 对 质 量 体 系 的 定 期 评 审 53 顾 客 是 否 已 批 准 了 包 装 规 范程 质 量 检 查 清 单
顾 客 或 厂 内 零 件 号
问题
1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程 部门的帮助
2 供方是否已确定谁将作为顾客的质量联络人 3 供方是否已确定谁将作为与自已供方的质量联络人 4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定
在 监 控 作 业 点 是 否 提 供 地 方 放 置 下 列 物 品： 34 检 测 量 具 35 量 具 指 导 书 36 参 考 样 品 37 检 验 记 录 本 38 对 量 具 和 试 验 装 置 是 否 提 供 证 明 和 定 期 校 准 39 所 要 求 的 测 量 系 统 能 力 研 究 是 否 已 完 成 40 可 接 受 41 当 提 供 所 有 零 件 初 始 和 现 行 的 全 尺 寸 数 据 时， 全 尺 寸 检 验 的