工作服汇报

小结
物资采购部建筑材料科
2012年夏季工作服成本构成
成本科目 成本二级 科目 成本明细项 单耗 单 耗 计 量 单 位 米 钰林制衣 单位 成本 78.06 材料成 本价格 24.78 地一服装 单位 成本 69.77 材料成 本价格 22.15 单位 成本 76.8 曙光 材料成 本价格 24.38
2012
地一
2011年春秋工作服 采购比例
吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装厂
17%
2012春秋工作服 采购比例
吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装厂 83%
37% 63%
物资采购部建筑材料科
2012年1-9月冬季工作服采购情况
供货商 供货量 （套） 单价 （元） 采购额 （元） 供货 比例
物资采购部建筑材料科
吉林市钰林制衣有限公司简介 该公司是2010年注册成立的私营有限责任公司， 现有职工总数85人；设备数量117台；年产值800余万元。
物资采购部建筑材料科
吉林市钰林制衣有限公司生产车间现场
物资采购部建筑材料科
吉林市钰林制衣有限公司财务部提供工资表单据
物资采购部建筑材料科
吉林市钰林制衣有限公司财务部提供原材料发票单据
基本生产 成本
板带
直接材料
缝纫线 粘合衬 生产厂家标识 中油绣标
LA标识
码边线 型号签 水洗唛
2
200 2 1
个
米 个 个
1
0.7 0.2 0.5
0.5
0.0035 0.1 0.5
1
0.7 0.2 0.5
0.5
0.0035 0.1 0.5
1
0.7 0.2 0.5
0.5
0.0035 0.1 0.5
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地一服装 单位成 本 材料成 本
曙光 单位成 本 材料成 本
防静电纯棉牛仔布 里料 兜布 拉链 大纽扣 小纽扣
3.15 1.6 0.6 1 18 2 0.14 300 0.1 1 1
78.057 13.04 6 0.5 9 0.6 0.28 0.99 0.05 0.4 1
24.78 8.15 10 0.5 0.5 0.3 2 0.0033 0.5 0.4 1
23.50% 76.5%
钰林
88393
1533.2
76.5%
地一
22554
470.3
23.5%
根据2010年公司领导关于解决北 方服装厂职工生存问题的批示， 到目前为止，我们在同等条件下 一直优先考虑钰林公司，因此钰 林公司供货份额较大。
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三、工作服成本分析
三种类型工装的成本构成 成本分析（原料、人工）
200.00 195.00 190.00 185.00 成本 180.00 175.00 170.00 165.00 钰林 地一 曙光 我公司采购价格
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项目 基本生产成本 制造费用 管理费用 产品销售费用 税金及附加 合计
钰林 134.09 22.65 7 2.1 30.43
地一 123.55 15 5 2.1 30.43
纯棉小斜纹
里料 兜布 羽绒内胆 棉贴边布 拉链 大纽扣 小纽扣 基本生产成本 直接材料 扁松紧绳 缝纫线 粘合衬 生产厂家标识 中油绣标 LA标识 码边线
2.65
2.2 0.7 1 0.3 3 12 8 0.3 300 0.25 1 1 1 200
米
米 米 个 米 条 个 个 米 米 米 个 个 个 米
154.74
0 钰林 地一 曙光
由上表可见，钰林基本生产成本高于其它二家， 主要原因是面料和人工成本较高造成的。
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2012年春秋季工作服成本构成
成本科目 成本二级科目 成本明细项 单耗
单 耗 计 量 单 位
米 米 米 条 个 个 米 米 米 个 个
钰林制衣 单位成 本 材料成 本
10 1 4 0.6 1.5 5 0.6
10 0 3 0.6 1.5 4 0.6
产品销售费用
管理费用(管理人员工资、 管理部门运营费用、印花税 ) 税金及附加(包括17%增值税 及城建教育、地方教育附加 税) 成本小计 我公司采购价格
包装袋 包装人工、运费
23.5 171.98 162
23.5 148.21 162
冬季工作服采购比例
吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装厂
钰林
9804
Leabharlann Baidu
270
2647080
59.4%
41% 59%
地一
6702
270
1809540
40.6%
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2011年—2012年工作服供货比例
供货商 供货量 （套） 采购额 （万元） 额度 比例
工作服供货比例
吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装厂
吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装厂 93%
2012 年夏季工作服 采购比例
吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装厂
83%
物资采购部建筑材料科
2011年—2012年春秋工作服采购情况
时间 供货商 钰林 2011 地一 钰林 供货量 （套） 14398 2880 7488 4378 单价（元） 187 187 187 187 采购金额（元） 2696426 538560 1400256 818686 供货比例 83.3% 16.7% 63.1% 36.9%
吉林市地一服装有限公司财务部提供的员工工资单据
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2、供货实力及售后服务情况
2010年我公司按中油要求统一更换牛仔工作服，由华北石 油华龙工贸有限公司承接制作。2011-2012年，公司夏季工作 服和春秋工作服以及纯棉布料羽绒服由钰林和地一两家本地供 应商分量供货；公司机关棉涤混纺羽绒服由沈阳春蒙公司制作。 目前网内供应商都具备生产特种服装的资质。过去在供货 和中油质量检查过程中都没有发生质量问题。但由于工作服型 号较多，发放时职工调换比较频繁，因此本地供应商在保供及 售后服务方面优势明显。
时间 2011 供货商 钰林 地一 2012 钰林 地一 供货量（套） 34347 2600 18830 3955
7%
单价（元） 162 162 162 162
采购金额（元） 5564214 421200 3050460 640710
供货比例 93% 7% 82.6% 17.4%
17%
2011 年夏季工作服 采购比例
1.5
7 30.43 196.28 187
1.5
5 30.43 176.08 187
1.5
3 30.43 184.93 187
税金及附加(包括17%增值税及城建教育
、地方教育附加税)
成本小计 我公司采购价格
由上表可见,钰林制衣成本仍高出其它 两家企业幅度较大,且高于我公司采购 价格，地一服装利润率为5.84%,曙光服 装利润率为1.6%,低于行业整体利润水 平，现行采购价格合理。
工作服采购情况汇报
一、目前公司工作服资源市场情况 二、2011-2012年工作服需求及采购情况 三、工作服成本分析 四、采购价格及对标分析 五、近期采取的主要措施
物资采购部建筑材料科
一、目前公司工作服资源市场情况
1、目前我公司资源市场内共有四家供应商： 吉林市钰林制衣有限公司 吉林市地一服装有限公司 沈阳春蒙服装服饰有限公司 华北石油华龙工贸有限公司
42.93
16.94 3.85 158 0.9 6 6.6 2.4 0.21 0.99 0.125 0.4 1.5 0.5 0.7
16.2
7.7 5.5 158 3 2 0.55 0.3 0.7 0.0033 0.5 0.4 1.5 0.5 0.0035
40.386
16.94 3.85 95.8 0.9 6 6.6 2.4 0.21 0.99 0.125 0.4 1.5 0.5 0.7
物资采购部建筑材料科
二、2011-2012年工作服需求及采购情况
2011年~2012年工作服需用量
单位：套 2011年 采购数量 36947 17278 1100 55325 2012年 采购数量 23753 11866 19632 55251
夏季工作服 54.89% 春秋工作服 26.36% 冬季工作服 18.75%
曙光 118.4 13 3 2.1 30.43
140
120
100
80
基本生产成本 制造费用 管理费用
60
40
由上表可见，钰林基本生产
成本高于其它二家，主要原 因是面料和人工成本较高造 成的。
20
0
钰林
地一
曙光
物资采购部建筑材料科
2012年冬季羽绒服成本构成
成本科目 成本二级科目 成本明细项 单耗 单耗 计量 单位 钰林制衣 单位 成本 材料成 本 地一服装 单位成 本 材料成 本 单位 成本 曙光 材料成 本
15.24
7.7 5.5 95.8 3 2 0.55 0.3 0.7 0.0033 0.5 0.4 1.5 0.5 0.0035
42.93
16.94 3.85 99 0.9 6 6.6 2.4 0.21 0.99 0.125 0.4 1.5 0.5 0.7
16.2
年份
合计
夏季工作服 春秋工作服 冬季工作服 合计
60700 29144 20732 110576 由此表可见2011年~2012年我公 司工作服年均需用量为55000套， 其中夏季工作服所占比重较大。 由于冬季工作服每二年发放一 次，今年到期换装，因此需用 量较大。
物资采购部建筑材料科
2011年—2012年夏季工作服采购情况
73.9935 13.04 6 0.5 9 0.6 0.28 0.99 0.05 0.4 1
23.49 8.15 10 0.5 0.5 0.3 2 0.0033 0.5 0.4 1
84.1365 13.04 6 0.5 9 0.6 0.28 0.99 0.05 0.4 1
26.71 8.15 10 0.5 0.5 0.3 2 0.0033 0.5 0.4 1
物资采购部建筑材料科
单位成本构成对比表
120
项目 基本生产成本 制造费用 管理费用 产品销售费用 税金及附加 合计
钰林 116.73 22.65 7 2.1 23.5 171.98
地一 102.61 15 5 2.1 23.5 148.21
曙光
100
112.14
80
13 4 2.1 23.5
20 60 基本生产成本 制造费用 管理费用 40
基本生产成本
直接人工 水电费
人工成本
17.58 4.2
12.3 3 10 1 4 0.6 0.6 0.6
15 3 10 0 3 0.6 0.6
水洗费
14.6 2.05 6 1 个 0.6
制造费用
生产人员社保费用 折旧费
产品销售费用 管理费用(管理人员工资、管理部门运营
费用、印花税)
包装袋
包装人工、运费
9
0.9 0.35 2 0.0033 0.5 0.4 1 0.5 0.0035 0.1 0.5
5.4
0.9 5.95 0.28 0.99 0.02 0.4 1 1 0.7 0.2 0.5 12.5 3
9
0.9 0.35 2 0.0033 0.5 0.4 1 0.5 0.0035 0.1 0.5
5.4
物资采购部建筑材料科
吉林市地一服装有限公司简介 吉林市地一服装有限公司属民营企业，现有 固定资产800万元左右、设备数量40余台、职工总 数93人、年产值550万元左右。
物资采购部建筑材料科
吉林市地一服装有限公司生产车间现场
物资采购部建筑材料科
吉林市地一服装有限公司生产车间现场
物资采购部建筑材料科
23.5 154.74 162
由上表可见,钰林制衣成本高出其它二 家幅度较大,且高于我公司采购价格。经 过调研，目前工作服制衣行业总体利润 约在10-15%左右，地一服装利润率为 8.64%,曙光服装利润率为4.93%, 低于 行业整体利润水平，现行采购价格合理。
175 170 165 160 155 150 145 140 135 钰林 地一 曙光 成本 我公司采购价格
防静电纯棉牛仔布
3.15
兜布
拉链 纽扣 板带 缝纫线 直接材料 基本生产成本 粘合衬 生产厂家标识 中油绣标 LA标识 码边线 型号签 水洗唛 直接人工 水电费 人工成本
0.6
1 17 0.14 300 0.04 1 1 2 200 2 1
米
条 个 米 米 米 个 个 个 米 个 个
5.4
0.9 5.95 0.28 0.99 0.02 0.4 1 1 0.7 0.2 0.5 17.58 3.75
0.9 5.95 0.28 0.99 0.02 0.4 1 1 0.7 0.2 0.5 15 3
9
0.9 0.35 2 0.0033 0.5 0.4 1 0.5 0.0035 0.1 0.5
物资采购部建筑材料科
水洗费 制造费用 生产人员社保费用 折旧费
14.6 2.05 6 1 个 0.6 1.5 7 0.6