替代过程必要性评价表

1、防措：“√”表示有防措，“X” 表示无防措；
2
2、是否需要替代过程：“√”表示
2 必要，“X”表示不必要。
2 3、依1/3/5分值排序，箭头所指方向
3
为严重性度或成本降低的方向。
A 技术可行性 判定 项目 技术上无法做到
现象
与基 技术上可实现，但投资较大 准
技术上可实现，且成本较低
评分 B 故障或失效风险
序号
过程名
是否有 防措
A 技术可 行性
B 故障或失 效风险
C 品质影响
R 风险度
I 品质影响 度评价
P 优先度
是否需要替 代过程
被替代过程 （设备、作业方法）
替代过程简述与SOP作业站名称
核準：
審核：
制表:
R风险 度
评分 说明
替代过程必要性评价表
A
B
5
5
3
5
A与B的其余给合
R
B
C
1 I 品质影响
5
5
度
2
3
5
评分说明
3
B与C的其余组合
作成/日期
修订/日期
批准/日期 □可行 □不可行：
I
1
P 优先度
2
评分说明
3
品质部/日期
□可行 □不可行：
R
I
1
1
2
1
1
2
2
2
R与ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的其余组合
审核/日期
版次
客户（需要时）
P 1
现象
1 对像机种或类似机种的过程从未发生过突发故障或失效
3 对像机种或类似机种过程发生过突发故障或失效，未导致生产中断
5 1年内发生过至少1次突发故障或失效，并导致生产中断
评分
1 3 5
C 品质影响
关键特性，代替方案有非常大风险 关键特性，代替方案存在风险 一般特性，代替方案风险较低
现象
评分
1 3 5