质量记录检查表 质检部
质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
质量控制检查表模板
质量控制检查表模板【前言】质量控制是确保产品或服务达到一定标准的过程，而质量控制检查表则是在此过程中起到关键作用的工具。
本文将提供一个质量控制检查表的模板，以供参考和使用。
【质量控制检查表模板】以下是一个简化的质量控制检查表模板，可根据实际需求进行调整和补充：项目名称：检查日期：检查人员：检查项：质量标准：检查结果：备注：【使用说明】1. 项目名称：在此处填写被检查的项目名称，确保清晰明了。
2. 检查日期：记录每次检查的具体日期，便于追踪和对比。
3. 检查人员：填写执行检查任务的人员姓名，以确保责任落实。
4. 检查项：列出需要检查的每个指标或要素，确保涵盖全面。
5. 质量标准：定义每个检查项的合格标准或期望目标，为检查提供参照依据。
6. 检查结果：根据实际情况，填写每个检查项的检查结果，如“合格”、“不合格”或具体数值等。
7. 备注：在此处填写任何需要额外说明的信息或意见。
【示例】以建筑工程为例，以下是一个可能的质量控制检查表模板示例：项目名称：新办公楼施工检查日期：2022年5月10日检查人员：张三检查项：- 地基基础- 结构框架- 防水处理- 电气安装- 消防设施- 室内装饰- 系统调试质量标准：- 地基基础：符合国家建筑规范要求，无明显沉降或裂缝。
- 结构框架：钢筋布置符合设计图纸，无明显质量问题。
- 防水处理：无渗水现象，符合设计要求。
- 电气安装：线路接头牢固，无漏电等安全隐患。
- 消防设施：灭火器配置完备，消防通道畅通无阻。
- 室内装饰：墙面平整，地面铺设整齐美观。
- 系统调试：各项系统正常运行，无异常状况。
检查结果：- 地基基础：合格- 结构框架：合格- 防水处理：合格- 电气安装：合格- 消防设施：合格- 室内装饰：合格- 系统调试：合格备注：本次检查未发现任何质量问题，继续保持。
【总结】质量控制检查表是质量管理过程中的重要工具，能够帮助组织保证产品或服务的质量，并及时发现和解决问题。
质检室质量记录填写存档规范
质检室质量记录填写规范为了提升档案文件管理水平，符合IS09001-2000质量管理体系可追朔性要求，对质检室质检员相关质量记录的填写及存档特做如下要求：第一、要求质检员要读懂相关质量记录的内容，避免漏项；错填；所填的检测数值要真实可靠。
第二、要求每张质量记录的数值填写要清晰规范，如需更改，需在更改处加盖检印且所更改内容不得超过3处。
第三、要求需存档的相关质量检验记录应本着存放科学合理、快速查找方便的原则。
为此质检室特作如下规定，望大家共同执行。
1、物资验收入库单的填写方式器材质检员在接到采购人员填写的交检单后，要对进货物资进行逐批检验或验证，合格后填写物资验收入库单。
填写时要先将入库年、月、日，发货单位、产品型号、图号填写清楚。
根据检验结果填写单位、交检数量、合格数量并在检查员处加盖检印进行确认。
对于需要通过进行化学分析方能判定是否符合的，器材质检员要及时取样并根据进货物资的材质开出委托检验报告单送交至计量理化室进行化验。
质检员应根据委托检验报告单结果判定是否办理入库手续。
对于不合格的进厂物资要开出“不合格品评审报告”并及时通知采购人员。
同时根据评审判定是否办理入库手续。
2、“不合格品评审报告”的填写方式①“N0”处按质检室：《关于不合格品评审报告编号的规定》进行填写。
例如：303检胡永义081130－1②产品型号栏内应填写：所检零件的产品型号。
例如：C5250×31/50③零件图号栏内应填写：所检零件的零件图号。
例如：31021④零件编号栏内应填写：所检零件的零件编号。
0811－77对于非主要件、无编号的零件，可在该栏内划一斜杠，以示该件无零件编号。
⑤责任单位栏内应填写：发生不合格品所在的车间名称或车间编号。
例如：503车间⑥责任者栏内应填写：造成不合格品责任人的姓名。
例如：×××⑦工序栏内应填写：发生不合格品的工序代号。
例如：C5。
⑧工时栏内应填写：发生不合格品工序的工时定额数值。
医疗器械经营企业记录表格(质量记录表格)
医疗器械质量信息反馈单编号: 反馈部门:
首营企业审批表
审核表应附资料:
1.医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（复印件加盖红章）。
2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖红章）。
3.授权委托书原件。
首营品种审批表
编号：
注: 附医疗器械生产/经营企业许可证、营业执照、医疗器械产品注册证、质量标准、出厂检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。
医疗器械购进记录
医疗器械退货记录表
医疗器械入库验收单
医疗器械拒收单
医疗器械养护、检查表
医疗器械养护处理记录
医疗器械质量复检通知单
医疗器械质量查询函
近效期医疗器械预警表
医疗器械客户资格审核表
医疗器械销售记录表
医疗器械产品出库复核记录
医疗器械售后服务记录
质量问题追踪表
医疗器械产品质量查询、投诉记录表
医疗器械用户访问处理意见表
质量事故报告单
质量事故确认处理记录表
可疑医疗器械不良事件报告表
医疗器械销售退回申请单
医疗器械退回验收记录
医疗器械退回记录
医疗器械召回事件报告表补救无害化处理销毁
医疗器械召回计划实施情况报告
报告单位: （盖章）负责人: （签字）报告人: （签字）报告日期: 不合格品医疗器械确认表
不合格医疗器械报损审核表
不合格医疗器械产品处理记录表
不合格医疗器械销毁记录表
医疗器械培训计划表
年度培训记录表
年度体检汇总表档案
医疗器械员工健康档案表
医疗器械设施设备一览表
质量管理制度执行情况自查考试记录。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
公司质检部内审检查表
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行识别评审。
2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
150
4.10.2.4
进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：
—由供方进行统计数据接收和评价？
—进货检验和/或试验？
—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？
—由认可的实验室所做的评价？
151
4.10.3.a
是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？
4.11.1；4.16
是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？
170
4.11.1
当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？
171
4.11.2.a
是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172
4.11.2.a
检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
质检部部门职责及岗位职责
质检部部门职责及岗位职责
质检部是企业质量管理体系中至关重要的部门，负责监督和管
理产品质量，确保产品符合相关标准和规定。
质检部门的岗位职责
主要包括以下几个方面：
1. 质量监督，质检部门负责监督生产过程中的质量控制，确保
产品在生产过程中符合相关标准和规定。
2. 质量检测，质检部门负责对生产出来的产品进行质量检测，
包括外观检查、尺寸测量、功能测试等，确保产品质量达到要求。
3. 不良品处理，质检部门负责对发现的不合格产品进行处理，
包括报废、返工、退货等，确保不良品不会流入市场。
4. 质量改进，质检部门负责对质量问题进行分析，提出改进意
见和措施，协助生产部门改善生产工艺和流程。
5. 文件记录，质检部门负责编制和管理质量相关的文件和记录，包括检测报告、不良品处理记录、改进方案等。
6. 培训指导，质检部门负责对生产人员进行质量管理方面的培训和指导，提高员工的质量意识和技能水平。
总之，质检部门是企业质量管理的重要组成部分，负责监督和管理产品质量，确保产品符合相关标准和规定，为企业提供有力的质量保障。
关键过程质量检验记录
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
质量部执行力建设年活动检查表
序号
检查依据
检查内容பைடு நூலகம்
标准分
检查结果
扣分标准
不足和建议
得分
1
质量管理相关制度
质量管理体系
10
未建立责任制的扣2分；责任制不全、得不到落实的，每种情况扣1分；规章制度不齐全、不适用，规章制度执行不到位的每种情况扣2分。
2
质量管理相关制度
目标与措施
10
未制定质量目标、创优目标每种情况扣2分；质量目标、创优目标不明确每种情况各扣1分，未制定质量计划、创优计划，每种情况扣2分。现场质量管控和计划出现严重偏差，扣2分。
工程实体质量等级降低，造成质量事故的扣10分；工程质量存在缺陷或通病、同一问题反复出现、未及时修复、修复不到位的每种情况扣5分。质量工作不负责任引起的外观质量缺陷，给局造成经济损失和影响的，扣10分；
总分
100
4
质量管理相关制度
测量
10
未制定测量的计算、操作、检查等制度，扣3分，第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展，扣2分；测量资料弄虚作假，扣2分；测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改，仪器设备未校准/检定并确认，测量仪器具标识不唯一，观测点保护不当，观测点没有定期复测，报告资料签字不全、可追溯性不强，监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工，不符合要求一项扣2分；建立测量换手（换法）复核签字制度，施工前有交接桩记录、复测资料、检查、复核签字，竣工有贯通测量、埋好桩撅、做好记录，不符合要求一项扣2分。
受检单位:
受检部门
检查日期：年月日
5
质量管理相关制度
质量检查监督
20
没有检查计划扣2分；质量检查不全面、频次不够，无整改记录，整改不及时、不到位，整改资料不闭合的每种情况扣3分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不准确等每种情况扣2分；每发生一起一般质量事故、质量问题或事故未按照规定报告扣2分;被业主、监理、质检、中国交建检查，因质量低劣，收到通报批评或投诉等，且未酿成重大质量问题或事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣2-5分；无不合格品台账或不合格品未整改处理的扣3分；不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣2分。未按时按要求召开质量分析会，扣5分。
质检科审核检查表
（3）与否建立了记录清单？与否规定了保存期限？
（4）供销科记录旳填写与否清晰？
（1）合格供应商旳选择、评估和平常管理旳具体状况如何？与否有规定？
（2）抽查合格供应商旳评估记录？与否符合规定？
（1）采购旳物资中与否有不合格品旳状况？有无不合格品旳记录？与否进行了处置？
（1）车间在生产过程控制中具体作哪些工作？
（1）车间旳工作环境与否合适？
（1）车间对生产设备旳平常保养状况如何？
（1）车间对过程产品旳检查状况如何？
1.1
职责
2
文献
旳记
录
4
生产
过程
控制
和过
程检
验
4.2
工作
环境
4.4
设备
平常
保养
4.5
过程
检查
审核员:日期:
审核组长:日期:
供销科审核检查表
第1页共1页
序号
包装
搬运
和贮
存
审核员:日期:
审核组长:日期:
管理层审核检查表
第1页共2页
序号
检查项目、证据及措施
波及
过程
检查状况摘要
（不合格事实应具体记录）
1
2
3
（1）工厂与否建立了质量体系组织机构？
（2）与否规定了各部门旳职责与权限？
（3）与否指定了一名质量负责人？
（4）与否明确了质量负责人与权限是什么？
（1）工厂生产设备旳配备与否满足规定？
（2）工厂检测设备旳配备与否满足规定？
（3）工厂从事与产品质量有影响旳各岗位人员与否具有必要旳能力？采用什么措施使他们能达到相应旳能力？
水利水电工程单位工程施工质量检验资料检查表
单位工程施工质量检验资料检查表
填表说明
填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合以下要求。
△本表供单位工程施工质量检验资料核查时使用。
△本表由施工单位内业技术人员负责逐项填写、并签字。
施工单位质检部门负责人签字加盖
公章，若本单位工程是由分包施工单位与总包单位共同完成，则各施工单位负责收集、整理、填写本单位所涉及的质量检验资料，并在填表人栏签字，由总包单位质检部门负责人审查后签字、盖公章。
再交该单位工程监理工程师复查，填写复查意见、签字、加盖监理单位公章。
3．核查情况栏内，主要应记录核查中发现的问题，并对资料齐备情况进行描述。
4．核查应按照水利水电行业规范、《评定标准》和《评定规程》要求逐项进行。
5．核查意见填写尺度。
齐全：指单位工程能按第4点所述要求，具有数量和内容完整的技术资料。
基本齐全：指单位工程的质量检验资料的类别或数量不够完善，但已有资料仍能反映其结构安全和使用功能符合设计要求者。
本例因有3组混凝土试件龄期超过28天，未完全符合规范要求，门式启闭机试验资料不齐，且部分地面砖无出厂合格证，故施工质量检验资料核定为基本齐全。
对达不到“基本齐全”要求的单位工程，尚不具备评定单位工程质量等级的条件。
水利水电工程。
质检部门的质检记录清单表
质检部门的质检记录清单表一、引言质检部门的质检记录清单表是质检工作中非常重要的一项文件，它记录了质检部门对不同产品或服务的质量进行检查和评估的详细情况。
该清单表旨在提供一个清晰的结构，使质检部门能够准确记录质检过程中的各项信息，包括质检日期、质检对象、质检标准、质检结果等。
本文将详细介绍质检记录清单表的内容和使用方法。
二、质检记录清单表的内容1. 质检日期：记录质检的具体日期，用于追溯和归档目的。
2. 质检对象：指被质检的产品或服务，包括产品名称、型号、批次号等相关信息。
3. 质检标准：列出质检的标准和要求，包括国家标准、行业标准或企业内部标准等。
4. 质检方法：描述质检的具体操作和步骤，包括采样方法、检测方法、测试设备等。
5. 质检结果：记录质检的结果，可以是合格、不合格或其他具体的质量指标。
6. 处理措施：针对不合格的质检结果，记录采取的处理措施，包括返工、报废、退货等。
7. 质检人员：记录参与质检工作的人员姓名或编号，用于追溯责任和协调工作。
8. 质检意见：记录质检人员对质检结果的评价和建议，包括对产品或服务改进的意见。
三、质检记录清单表的使用方法1. 填写质检日期：在表格中填写质检的具体日期，确保质检结果与质检日期相对应。
2. 填写质检对象：准确填写被质检的产品或服务的相关信息，包括名称、型号、批次号等。
3. 列出质检标准：根据国家标准、行业标准或企业内部标准，列出质检的标准和要求。
4. 描述质检方法：清楚描述质检的具体操作和步骤，确保质检过程的可重复性和准确性。
5. 记录质检结果：根据质检标准，对质检对象进行检查和评估，将结果准确记录在表格中。
6. 处理不合格结果：对于不合格的质检结果，及时采取相应的处理措施，记录在表格中。
7. 记录质检人员：记录参与质检工作的人员姓名或编号，确保质检工作的责任和协调。
8. 提出质检意见：根据质检结果和经验，提出对产品或服务改进的意见和建议。
四、质检记录清单表的重要性1. 追溯和归档：质检记录清单表能够准确记录质检的日期、对象、标准、结果等信息，有助于追溯和归档质检工作。
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)1. 介绍本文档是质检机构内部审核的检查表，用于确保质检机构在运营过程中符合相关法规和内部控制标准。
该表适用于2023年的标准与要求。
2. 内容以下是质检机构内部审核的检查内容：2.1 营业许可1. 质检机构的营业许可是否有效？2. 质检机构的营业许可是否涵盖所有操作范围？2.2 组织架构1. 质检机构的组织架构是否清晰明确？2. 各部门的职责和权限是否明确定义？2.3 人员配备1. 质检机构是否有足够的合格人员来执行工作任务？2. 各岗位人员的资质和培训记录是否完备？2.4 管理制度1. 质检机构是否拥有完善的管理制度，包括文件管理、质量控制和风险评估等方面？2. 管理制度是否与相关法规和标准保持一致？2.5 外部交流与合作1. 质检机构是否与客户、合作伙伴和监管机构保持有效的沟通和合作？2. 外部交流和合作是否满足质检机构的运营需求？2.6 内部风险控制1. 质检机构是否对内部风险进行了充分的识别和评估？2. 是否采取相应的措施来控制和管理内部风险？2.7 报告和记录1. 质检机构是否按要求及时准确地提交报告和记录？2. 报告和记录是否满足质检机构内部和外部的需求和要求？3. 结论本检查表涵盖了质检机构内部审核的相关内容，旨在保证质检机构的合规运营和质量控制。
在执行内部审核时，请确保按照检查表中列出的要求进行检查和评估，以确保质检机构的运营符合标准和要求。
以上为质检机构内部审核检查表(2023年最新版)的内容，供质检机构使用。
如果有任何问题或需要进一步的支持，请与我们联系。
注意：本文档仅用于参考，具体内容应根据实际情况和要求进行调整和完善。
本文档不代表法律意见，使用者需自行承担使用风险。
质量体系审核各部门检查表内容
一、最高管理者
1 、 通 过 何 种 途 径 了 解 ISO9000 认 证 ？ ISO9000 认证的意义是什么？
2、为什么要做ISO9000认证，期望到达什么样 的效果？
3、ISO9000是一个什么类型的标准？ 4、推行ISO9000的程序是什么？ 5、ISO9000质量管理体系运行以来取得的成绩
四、质检部
——是否对不合格品处理后再次验证的记录 ——当检验发现不合格时，其不合格产品可能有
一局部流如下一道工序或顾客，如何人处理， 记录 ——对顾客反响的不合格品的处理记录〔应与不 合格的影响或潜在影响程度相适应〕
四、质检部
12、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月产品质量情况进行
统计分析，查分析报告或记录
——查近3个月特殊过程、关键过程的 巡检记录，与检验依据对照
四、质检部
——查近3个月所有成品的检验记录，与检验依据 对照
——查近3个月所有不合格品〔过程产品、成品〕 的处理记录，是否按照?不合格品控制程序?进 行原因分析、处理、制定纠正/预防措施、验证 处理效果。
——查近3个月紧急放行记录〔包括授权人签字， 内部顾客、外部顾客同意签字〕
三、生产部
16、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月生产过程中
4M1E 的 情 况 进 行 统 计 分 析 ， 查分析报告或记录
—— 本 公 司 生 产 过 程 中 影 响 体 系有效性的主要因素是什么 〔人？机？料？法？环？〕
四、检部
1、本部门的人员素质及根本组成 2、本部门在ISO9000质量管理体系中承担什么 职责 3、如何理解本公司质量方针、质量目标， 4、本部门质量目标的是如何分解的？如何保证 质量目标的顺利完成？ 5、本部门的质量体系文件有哪些？ 6、请简述一下本部门工作程序 7、查专职质检员职责、授权书
检查表
检查表
JL8-6
受审核部门：技术质检部审核日期：2009年12月22日
审核员：龚德超审核组长：龚德超第 1 页共7页
JL8-6
受审核部门：技术质检部第 2 页共7页
JL8-6
受审核部门：技术质检部第3页共7页
JL8-6
受审核部门：技术质检部审核日期：第4页共7页
JL8-6
受审核部门：技术质检部审核日期：第5页共7页
JL8-6
受审核部门：技术质检部审核日期：第6页共7页
JL8-6
受审核部门：技术质检部审核日期：第7页共7 页
JL8-6
受审核部门：管理层审核日期：2009年10月22日
审核员：崔敏审核组长：龚德超第 1 页共 5页
JL8-6
受审核部门：管理层第 2 页共 5 页
JL8-6
受审核部门：管理层第 3 页共 5 页
JL8-6
受审核部门：管理层第 4 页共5 页
JL8-6
受审核部门：管理层第5 页共 5 页
JL8-6
受审核部门：生产部审核日期：2009年12月23日
审核员：崔敏审核组长：龚德超第 1 页共 6 页
JL8-6
受审核部门：生产部第 2 页共6页
JL8-6
受审核部门：生产部第3页共6页
JL8-6
受审核部门：生产部第4页共6页
JL8-6
受审核部门：生产部第5页共6 页
JL8-6
受审核部门：生产部第 6共6页
JL8-6
受审核部门：销售部审核日期：2009年12月23日
JL8-6
受审核部门：销售部第 2页共3 页
检查表
JL8-6
受审核部门：销售部第 3页共3页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。