上海浦东新区牡丹幼儿园

上海市浦东新区牡丹幼儿

园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海浦东新区牡丹幼儿园为上海市一级幼儿园（区示范园）。坐落于浦东新区牡丹路259弄35号和樱花路670号。根据三定方案相关规定，即：定职能、定机构、定编制，我园的主要宗旨和业务范围为：对学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。体现“以幼儿发展为本”的理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育促进其身心和谐发展，幼儿园同时为家长提供学前教育的指导，为家长参加工作、学习提供便利条件。根据《上海市学前教育纲要》精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥幼儿教育的育人功能，培养幼儿的创新意识和动手能力，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。同时为家长提供学前教育的指导、协助家长科学育儿。

1、建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。

2、单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。

3、单位业务层负责执行决策层制定的各项决策，在本部门的职责范围内开展工作。

4、定机构：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位）、

经费（全额拨款）等。

5、定编制：确定本单位人员数额，其中包括部门领导职数和内设机构的领导职数。

6、定职能：确定本单位内设机构部门的主要职能和职责。

二、机构设置

截止2017年12月底，我园有22个班。

机构规格：正科级，教育局直属、国有公办。

内设机构数：2个（行政办、保教办）。

岗位设置双肩挑人员保教主任：3个。

单位领导正职：1人（园长兼党支部书记）。

人员编制数：浦东新区教育局干部人事处2017年核定编制73人，实有在编人员45人。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

6

7

2017年度支出决算表

单位：万元

8

9

2017年度财政拨款收入支出决算总表

10

11

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

15

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,443.77万元、支出总计为1433.77万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加15.00万元。主要原因：政策性因素，核算科目变动，年度间项目不同，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,403.46万元，其中：财政拨款收入1,399.04万元，占99.69%；其他收入4.41万元，占0.31%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,439.26万元，其中：基本支出1384.77万元，占96.21%；项目支出54.49万元，占3.79%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,438.27万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.44万元，增长1.66%。主要原因：政策性因素，核算科目变动，年度间项目不同，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,436.85万元，占本年支出合计的99.52%。与2016年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加41.25万元，增长2.96%。主要原因：政策性因素，核算科目变动，预算及核算口径变动，度间项目不同，调整预算因素等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,436.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,216.51万元，占84.67%,社会保障和就业支出（类）139.34万元，占9.70%，医疗卫生与计划生育支出（类）47.09万元，占3.27%，住房保障支出（类）33.91万元。占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,188.38万元，支出决算为1436.85万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，预算及核算口径变动，调整预算因素等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,216.51万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,000.80万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）52.80万元，主要用于：幼儿园阅读室标准化建设，办学成本补贴，2016优秀早教指导点, 2015年师范生